| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2007 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS MESDE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURICA MELHORAR AS CONDICOE | TRASNF. PARA CONST. DE UM FORUM EM POMBAL-PB | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 20000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO PB PGF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADOPARA A CONSTRUCAO DA SEDE DA PROMORIA DE JUSTICACUMULATIVA DE POMBAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 30.00 | 00089302427404 | JOAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONO TRANPORTE DE CARROCAS DE PEDRAS PARA MANUTENCAODE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000005 | 02/01/2007 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS RELATIVOS A JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS RELATIVOS A JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS AOS SEUS VENCIMENTOSREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE PROGRAMACONTABIL A ESTA EDILIDADE REFERENTE A JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 7599.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 6944.87 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSEC DIVERSAS REF 13§ SALARIO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 10178.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSEC DIVERSAS REF 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 0.22 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP RETIDO CONTAMOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 200.00 | 00001008206890 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORI-ZACAO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 140.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE VIAGEMSCOM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 453.24 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 200.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA PARA FAMILIASDA COMUNIDADE DO SITIO MICAELANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS RELATIVOS A JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 797.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELE-FONE FIXO TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO MES DE JANEIRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 1250.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE COM DESPESAS RELATIVOCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 47.25 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO SERVENTE EM CONCERTOS NO CALCAMENTO E EM VIA PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 110.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO E EMISSAO DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP MES 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E MA-NUTENCAO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSSORIA JURICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO E ACOMPANHA-MENTO NA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE INTER-NET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 3761.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 2764.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA PARA OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS RELATI-VOS A JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS RELATI-VOS A JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS RELATIVOS A JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS RELATIVOS A JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICU-LO LOTADO NO GABINETE, REFERENTE A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS AOS SEUS VENCIMENTOSREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS AOS SEUS VENCIMENTOSREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS AOS SEUS VENCIMENTOSREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS AOS SEUS VENCIMENTOSREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS AOS SEUS VENCIMENTOSREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 3502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 1508.85 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL FUNDEF 60% RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PETI 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PETI 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 247.38 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL DOSMOTORISTA MES 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 142.80 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL DOSMOTORISTA MES 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 163.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA PARA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 165.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAI DE UMA ME=MORIA E DOIS MOUSE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS AOS SEUS VENCIMENTOSREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVOS AOS SEUS VENCIMENTOSREFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTORELATIVO A JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA MES DE JANEIRO / 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 4578.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DA SAUDE RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALDO PESSOAL DO PEVA RELATIVO A 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 4651.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS MES 12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 158.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA PARA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 80.01 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM SERVICOA HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERILA PARA REALIZACAO DETESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2007 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULG. DE LIVROS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTOBIBLIOTECARIO PARA ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2007 | 23.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2007 | 12.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2007 | 8305.60 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2007 | 30.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC DE FINANCAS QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2007 | 7.67 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DEREFEICAOS PARA O PESSOAL DA SEC DE FINANCAS QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DEPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENOPARA DEPOSITO DO LIXO URBANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE INSS RETIDO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAISQUANDO DO ENVIO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DETESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2007 | 2019.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE TELFONIAMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2007 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE TELE-FONE FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2007 | 2555.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOAPOIO ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS DESTEMUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM NA CIDADE DE JOAOPESSOA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADO SEC DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2007 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHO PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2007 | 1010.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TINTASPARA PINTURA DOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADA SEC DE ACAO SOCIAL QUANDO DO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2007 | 34.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA, JUNTO AO 10§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2007 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADA SEC MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSAJUNTO AO 10§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMO-CAO DO SECRETARIO DA J.S.M PARA A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2007 | 50.00 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINE-TE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO AO GABINE-TE DO SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2007 | 438.92 | 00000004732430 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA SEC DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2007 | 100.00 | 00054856078453 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULOQUE SE ENCONTR A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2007 | 50.00 | 05104270000166 | DIAS NETO - REVENDEDORA DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULOQUE SE ENCONTRA A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2007 | 80.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DE LETREIROS DE PLACA PARA PUBLICACAODA CONSTRUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2007 | 341.00 | 08299513000157 | MOTOSHOP VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASPARA A MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2007 | 19.00 | 00048428310491 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE REPAROE CONSERTOS NA D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIADE SERVIDOR MUNICIPAL PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDOPACIENTES PARA OS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2007 | 48.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTEMUNICIPIO QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA NA CIDA-DE DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2007 | 50.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2007 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2007 | 8.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2007 | 275.00 | 00008235365480 | FRANCISCO ELIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2007 | 40.00 | 00007568944417 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2007 | 261.43 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUAPARA ORGAOS DA ADM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2007 | 1580.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUSPARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2007 | 31.63 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE AGUA EESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2007 | 500.00 | 01886592000153 | CLILAB- LABOR. CLINICO ( M¦ DIDGIAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE EXAMESLABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2007 | 399.00 | 04110643000149 | B E C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMAIMPRESSORA LASE LEXMARK PARA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2007 | 690.00 | 00046098658404 | SEBASTIAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2007 | 1290.00 | 00068951248887 | EDUARDO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2007 | 690.00 | 00003513485492 | FLAVIANO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2007 | 370.00 | 00071425098487 | FRANCISCO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2007 | 460.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2007 | 635.00 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2007 | 2110.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2007 | 575.00 | 00004308027497 | AGLAILSON TARQUATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2007 | 690.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2007 | 575.00 | 00002932085492 | SIDNEY MAGAL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2007 | 690.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2007 | 515.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTES DE ALUNOS REFERENTE AO CONVENIO 085 DO MES 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2007 | 12.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2007 | 33.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2007 | 150.00 | 00020542296870 | AILTON PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROA PESSOA CARENTE PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2007 | 50.00 | 00007843416480 | MARIA CIDALIA DE SOUSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2007 | 100.00 | 00002895204446 | MARIA RODRIGUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2007 | 45.76 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP RETIDO NACONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2007 | 140.00 | 00084006820410 | ELENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2007 | 140.00 | 00002843572436 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2007 | 28.62 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP RETIDO NACONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2007 | 147.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAXEROGRAFICAS RELATIVAS A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2007 | 1185.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMAROCADEIRA COSTAL GASOLINA 326CC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2007 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 110.00 | 00001248418808 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00012393177434 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS 02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2007 | 2900.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 2.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00046776273472 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2007 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2007 | 9842.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DIVER-SAS MES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DUAS DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 744.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEFO-NE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 192.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS COM OTRANSPORTE DE AREIA E AGUA PARA A MANUTENCAO DASPRACAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2007 | 6750.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 561.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADO NANO GABIENTE E PARA O MOTOR BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2007 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2007 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2007 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2007 | 3502.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 735.52 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA EDUCA-CAO MES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 1396.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA FUNDEF40MES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA FUNDEF 60MES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2007 | 2975.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA M D EMES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SECRETARIA PETIMES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2007 | 350.00 | 00028657118890 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS PRO-FESSORES QUE MAIS SE DESTACARAM EM 2006 EM 1 LUGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2007 | 175.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS PRO-FESSORES QUE MAIS SE DESTACARAM EM 2006 EM 2 LUGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 100.00 | 00005081452440 | FRANCISCA OLIVIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS PRO-FESSORES QUE MAIS SE DESTACARAM EM 2006 EM 3 LUGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 200.00 | 00000385403801 | FRANCISCO SIMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 200.00 | 00009081780425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA SECA.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2007 | 4200.00 | 00004160955428 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2007 | 7200.00 | 00004327423440 | ANTONIA BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2007 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00003363869401 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENVIMENTOSRELATIVOS A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 3391.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA SAUDE MES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA PEVAMES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2007 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA PSFMES 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 3291.23 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA OS VEICULOS LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 101.08 | 70097530000509 | NELFARMA COM DE PROD QUIMICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 622.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2007 | 320.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NAS AMBULANCIAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2007 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS PARA RESOL-VER ASSUNTOS EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2007 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DIARIA PARA REALIZARSERVICOS EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2007 | 100.00 | 00071425381472 | MARIA SONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AJUDAPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2007 | 100.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AJUDAPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AJUDAPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2007 | 80.00 | 00009081704400 | JOSE FERNANDES DE MOURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTES COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2007 | 100.00 | 00056893671415 | MACICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AJUDAPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2007 | 60.00 | 00006239792411 | GERALDO TOMAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA PARA MANUTEN-CAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2007 | 300.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU - MARIA K D PIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA URNA FUNERARIA PARA MARIA ALVES DA SILVA,CONFORME CONSTA CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2007 | 70.00 | 00004540704460 | BENEDITA RODRIGUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA PARA MANU-TENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2007 | 2080.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO METERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00272 PARA AS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2007 | 162.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE I-MOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2007 | 450.00 | 00002623451451 | LOURDES KASSANDRA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2007 | 483.00 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL CONSTANTENA NOTA FISCAL N 00021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2007 | 125.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO METERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2044 PARA AS PRACAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2007 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2007 | 128.25 | 00004636355407 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZA-DOS NA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2007 | 175.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZA-DOS NA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2007 | 40.00 | 00055261019400 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZA-DOS NO CONCERTO DE UM NOBREAK | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DEPUBLICIDADE ATRAVES DA VOS DO PROGREDDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2007 | 50.00 | 00008350763426 | MANUEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A SOLDA EMBRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA PUBLICIDADE DAS MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNI-CIPIO RELATIVO A FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSE-SSORIA CONTABIL MES 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA O LIXAO MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2007 | 2000.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOCOMO FISIOTERAPEUTA MES FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2007 | 120.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA VEI-CULO BZI 5951/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2007 | 500.00 | 07836013000144 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL CONSTANTENA NOTA FISCAL N 00034 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2007 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DO-CUMENTOS PARA O BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2007 | 4910.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL CONSTANTENAS NOTAS FISCAIS 997 A 1002 E 1004 1005 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2007 | 558.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO METERIAL CONSTANTENA NOTA FISCAL 1003 PARA A VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2007 | 83.00 | 00046548726472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE PASAGEMPARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2007 | 83.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE PASAGEMPARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2007 | 3080.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM AOS PACIENTES EM TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2007 | 200.00 | 00006391631492 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEI-RO A PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2007 | 700.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EN-GENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAOMES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2007 | 458.59 | 01886592000153 | CLILAB- LABOR. CLINICO ( M¦ DIDGIAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORI-AIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2007 | 240.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES OFTALMOLO-GICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2007 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2007 | 99.00 | 04110643000149 | B E C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMESTABILIZADOR CONSTANTE NA NOTA FICAL N 1955. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2007 | 24.94 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO, IMPOR. E EXPOR.DE PR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAAZ PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2007 | 9836.01 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DOINSS RETIDO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2007 | 31.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP RETIDO CONTAFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2007 | 0.09 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP RETIDO CONTAFEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2007 | 1814.32 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PRODU-TOS DE MERENDA PARA CRECHE. CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2007 | 1954.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METE-RIAL DE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2007 | 130.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANS-PORTE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RLATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2007 | 66.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEFO-NE DA DELAGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2007 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA O VEICULO LOCADO PARA O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2007 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A UMA DIARIA A SERVICONO HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2007 | 80.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA AMBUALNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2007 | 550.00 | 01886592000153 | CLILAB- LABOR. CLINICO ( M¦ DIDGIAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO CONFORMECONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2007 | 650.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE VIA-GENS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E POMBAL VEICULO HWU 2410CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2007 | 60.00 | 00007598372446 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2007 | 514.69 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEPREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL EM JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2007 | 20.00 | 00008436296494 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2007 | 7629.54 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO ADIVERSAS SECRETARIAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2007 | 1660.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS TELEFONI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2007 | 10.13 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEFO-NE EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2007 | 394.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS PRODUTOS CONSTANTENA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2007 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2007 | 75.00 | 00000131611488 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIODE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP RETIDO NACONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2007 | 40.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM REFEI-COES COM PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2007 | 5848.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2007 | 78.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DEAGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2007 | 161.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DEAGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2007 | 130.78 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DEAGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2007 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2007 | 123.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2007 | 1795.34 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DEAGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2007 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA O CORSA LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SEFIP MES DE02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2007 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2007 | 20.00 | 03307001000171 | POSTO NOVO PANALTO - COMERCIAL C. N PLA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO DESLOCAMENTO E TAXADE CONTRIBUICAO MENSAL EM CAJAZEIRAS MES 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2007 | 900.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2007 | 171.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E TAXA REFERENTE A 2007 DO VEICULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2007 | 60.00 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POS-TAIS DA SEC ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2007 | 3500.00 | 04595532000170 | EMPRETEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCOSEM DIVERSAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2007 | 10.00 | 00005323903422 | JOSENI FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO PARA MA-NUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2007 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ENVIODE DOCUMENTOS DE POMBAL A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2007 | 30.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM O VEICU-LO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2007 | 25.00 | 00037580370425 | JEOVA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMACORREIA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2007 | 90.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATARASSUNTOS JUNTO A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2007 | 5.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA O CORSA LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2007 | 100.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL PARA O CORSA LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2007 | 13.50 | 00078861764487 | MARIANA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DUAS REFEICOES PA-PARA OS SECRETARIOS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2007 | 1866.91 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRIANCAS DO PETI CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2007 | 81.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASO-LINA PARA O CORSA LOTADO NO ABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2007 | 555.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | V0ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMMONITOR SANSUNG , UM MOUSE E UM CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2007 | 500.00 | 00022584978415 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEGUMESPARA ESCOLA MARGARIDA CARDOS, CRECHE E MATERNIDADECONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2007 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2007 | 467.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2007 | 727.15 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA OS VEICULOS CORSA, O MOTOR E VIATURA DAPOLICIA LOTADOS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2007 | 21352.20 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2007 | 2416.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2007 | 627.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMEN-TACAO PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2007 | 658.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMEN-TACAO PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2007 | 500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | V0ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-REAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2007 | 123.45 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE CO-PIAS XEROGRAFICAS RELATIVOS A FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2007 | 416.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIAR PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP REFERENTE ASRECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2007 | 11.66 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DEPESAS PASEP RETIDONA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2007 | 10094.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS DIVERSAS 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2007 | 11916.45 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS DIVERSAS 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2007 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2007 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2007 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAPUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00012393177434 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2007 | 3400.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2007 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DASEDE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTOS MES DEMARCO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2007 | 6825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2007 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2007 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2007 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2007 | 19320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2007 | 2802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2007 | 500.00 | 00012898946800 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2007 | 735.52 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS EDUCACAO 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2007 | 1396.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS FUNDEF 40 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2007 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS FUNDEF 60 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2007 | 2975.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS MDE 60 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS PETI 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2007 | 588.52 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS EDUCACAO 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2007 | 1433.25 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS FUNDEF 40 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2007 | 2226.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS FUNDEF 60 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2007 | 5915.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS MDE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2007 | 147.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS PETI 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00004160955428 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2007 | 6550.00 | 00004327423440 | ANTONIA BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2007 | 4850.00 | 00004327423440 | ANTONIA BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2007 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOSMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2007 | 3664.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS SAUDE 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2007 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS SAUDE PEVA 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2007 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS SAUDE PSF 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2007 | 4126.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS SAUDE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2007 | 294.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS SAUDE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2007 | 5187.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONALSECRETARIAS SAUDE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2007 | 31.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2007 | 199.34 | 06626253013059 | FARMACIA PAGUE MENOS (EMPRENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N 001286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2007 | 50.00 | 07357588000184 | VE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL CONFORME CUPON N 023814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIA-RIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2007 | 6750.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A DESPESAS COM LOCA-CAO DE UM VEICULO LOTADA NO GABIMETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFE-RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE PUBLICIDADE ATRAVES DA VOZ DO PROGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2007 | 123.80 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS RELATIVO A 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DEPESAS COM PROVEDORDE INTERNET UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2007 | 744.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEFO-NE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2007 | 120.49 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCO-MOCAO A SERVICOS EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2007 | 21.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GASOLI-NA PARA O VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2007 | 493.90 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERI-AL PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOSPREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2007 | 168.00 | 00004636355407 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNO CONCERTO DE CALCAMENTO E REDE DE ESGGOTO NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2007 | 102.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE AREIA E AGUA PARA MANUNTENCAO DEREDE DE ESGOTO E CALCAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2007 | 312.50 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DDO CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2007 | 50.00 | 09207606001300 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA O CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2007 | 50.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2007 | 120.00 | 00004314686480 | RODRIGO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA.PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESE DO MUNICIPIO NOCENTRO DE FOR E TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2007 | 120.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA.PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESE DO MUNICIPIO NOCENTRO DE FOR. E TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2007 | 30.00 | 00576085000150 | EMPLACADORA ALMEIDA- INELIA ADELIA A. S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A CONFECCAO DE DUAS DEDUAS PLACAS PARA A D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2007 | 730.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DOS PRODU-TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 2045 PARA A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2007 | 18.00 | 00002071687418 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS NO CONCERTO DE CAMARA DE AR E PNEU DA D-20 PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000415 | 05/03/2007 | 23195.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2007 | 6820.00 | 08601445000139 | A. P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS DE 02 CONJUNTOS DO PROFESSOR COM MESA E CADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/03/2007 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2007 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSCOM SER. POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2007 | 1022.00 | 03505200000194 | CANADA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 RACK01 CADEIRA, 01 LIQUIDIFICAADOR, 01 BEBEDOURO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2007 | 50.00 | 00002929306408 | CRISTINA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2007 | 2135.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM HOSPE-DAGEM E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2007 | 612.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2007 | 540.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE COM PES-SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2007 | 35.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA PESSOAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2007 | 130.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA TRAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE SOUSA E POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS COM TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2007 | 105.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PROFESSORES ATE O CONTORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2007 | 105.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE COM PRO-FESSORES DE LAGOA ETE O CONTORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2007 | 10.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOCAO COM A SUPERVISORA DA EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2007 | 118.00 | 00003364181403 | JAIDETE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIDE BOLOS E SALGADOS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2007 | 60.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM DIARIASPARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2007 | 230.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SOUSA ALEXANDRIA E BOMSUSSECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/03/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM INSCRICAO PARA ORIENTACAO SOBRE LICITACAO QUE SERA REALIZA-DO EM JOAO PESSOAS DIAS 19 E 20 DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TERRENO PARA O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/03/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/03/2007 | 130.00 | 00003817744498 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFIANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO DE LAGOA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2007 | 120.00 | 00005054617493 | MARIA RITA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2007 | 150.00 | 00084006820410 | ELENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2007 | 130.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2007 | 643.09 | 05326045000174 | POSTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA ASSISTENCIA DE PACIENTES EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2007 | 45.98 | 00002584194406 | LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O INSSRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2007 | 7646.58 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O PAR-CELAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005121435444 | ALBERICO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/03/2007 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SOUSACATLE ROCHA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA VIAGENS PARA SOUSA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2007 | 130.00 | 00003452091414 | KATIA SUENIA DE MELO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2007 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM DIAIRIAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNICPIO. PALESTRE SOBRE IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2007 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AQUISICAODE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O CORSA LOTADO NO GA-BINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2007 | 161.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSDE VULANIZOS E SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2007 | 75.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSSERVICOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2007 | 40.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2007 | 50.00 | 00060330899449 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2007 | 100.00 | 00000004572483 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2007 | 160.00 | 00003363371403 | DEJANIRA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIA PARA PESSOASCARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2007 | 20.00 | 00003102659403 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIA PARA PESSOASCARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2007 | 50.00 | 00002197950452 | BENEDITO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARAMANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2007 | 50.00 | 00003026194450 | LUCIA MOZEIS DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO PARAMANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/03/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2007 | 5288.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/03/2007 | 33.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/03/2007 | 357.96 | 00007837860420 | TRE- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE SECAO DEUSO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO A SER REALI-ZADA NO DIA 25 E MARCO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/03/2007 | 1187.50 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ACOM--PANHAMENTO DA GESTAO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCA--CAO DO PROGRAMA E GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MEMES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2007 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2007 | 2620.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSDE ULTRASONOGRAFIA ENDOCOSPIA EM DIVERSAS PESSOASDO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/03/2007 | 500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE UMA CIRURGIA NO PACIENTE JOSE VILANILDO DE ALMEIDA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/03/2007 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2007 | 142.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/03/2007 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/03/2007 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A-GUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2007 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2007 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2007 | 80.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSCOM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2007 | 60.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2007 | 130.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA E POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2007 | 40.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2007 | 50.00 | 00003364153469 | IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPARA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EJOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2007 | 150.00 | 00092946470482 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2007 | 150.00 | 04422997000129 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM CURSOSOBRE O QUE MUDA COM A MUDANCA PARA O FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2007 | 77.29 | 00046548726472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA PASSAGEMS PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2007 | 50.00 | 00019125747487 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO UM AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/03/2007 | 100.00 | 00004120519406 | ALCINO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO UM AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2007 | 20.00 | 00007467113447 | ROSILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A UM AUXILIO FINANCEI-RO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2007 | 92.00 | 00067431933487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM AUXILIOFINANCEIRO PARA PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2007 | 77.29 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES-SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2007 | 757.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELE-FONE CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2007 | 9.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISENVIO DO BALANCETE AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2007 | 300.00 | 00006431369408 | VALDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS PARA RESOLVEASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2007 | 300.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS PARA RESOLVEASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2007 | 725.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA DE UM SERES-TEIRO PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2007 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM RECARGADE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2007 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2007 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRA-SONOGRA-FIA NA PACIENTE RITA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2007 | 2610.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA OS VEICULOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA RESOL-VER ASSUNTO NO HOSPITAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAISENVIO DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2007 | 527.81 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESRADIOLOGICOS EM VARIAS PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2007 | 28.00 | 00089302265404 | IVALCI MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LANCHESPARA PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2007 | 27.16 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO CONTA EBP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2007 | 631.71 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2007 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICACAO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000500 | 20/03/2007 | 5365.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2007 | 291.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESDE ELETRO-CARDIOGRAMAS EM PESSOAS DO MUNICIPIO DELAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2007 | 50.00 | 00091064252400 | AURENIR TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A ORGANIZAA DA FEIRADA SAUDE COM FANTOCHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2007 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2007 | 60.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2007 | 93.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2007 | 387.00 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MATERI-AL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA LOCOMOCAO DE PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2007 | 11.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2007 | 300.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM TRANSPOR-TE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESTRADA NO SITIOLAGOA DE CIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/03/2007 | 568.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE PRODUTOSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/03/2007 | 50.00 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A UM AUXILIO FINANCEI-RO PARA PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2007 | 594.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODU--TOS VERDURAS E FRUTAS PARA CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2007 | 267.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2007 | 315.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2007 | 82.10 | 02914692000290 | CD COMERCIO DE DISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOUSE E UMA FONTE PARA IMPRESORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2007 | 667.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA OS POLICIAIS E REFOROSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2007 | 1300.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO OS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE ENVELOPES E FICHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/03/2007 | 1500.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2007 | 2000.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2007 | 782.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NOTAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2007 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A HOSPITAL EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2007 | 70.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM DE COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2007 | 1054.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO OS SERVICOS NA CONFEC-CAO DE BLOCOS E CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2007 | 414.00 | 01170300000181 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM AQUISI-DE BRINQUEDOS PARA CRINCAS DO PETI CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/03/2007 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DEAGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2007 | 50.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM AUXILIOFIANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2007 | 50.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2007 | 246.00 | 01170300000181 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUSICAO DE BRINQUE-DOS PARA CRINCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2007 | 510.00 | 01886592000153 | CLILAB- LABOR. CLINICO ( M¦ DIDGIAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSCOM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIODE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2007 | 9.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE ENVIODE POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000537 | 31/03/2007 | 119.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA O MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A LAVANDE-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2007 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PROGRAMACONTAVIL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2007 | 464.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM A LOCA-CAO DE UM PROGRAMA CONTABIL RELATIVO A 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2007 | 0.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A DIFERENCA DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2007 | 593.22 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000535 | 31/03/2007 | 658.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000534 | 31/03/2007 | 2379.08 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000536 | 31/03/2007 | 125.97 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2007 | 17243.20 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2007 | 402.63 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2007 | 5.83 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2007 | 10135.65 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA DIVERSAS 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000551 | 02/04/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2007 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2007 | 360.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A FEVEREIRO E MAR;O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2007 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIAELETRICA DO IMOVEL SEDE DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2007 | 180.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2007 | 5900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2007 | 4334.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA SAUDE 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA SAUDE PEVA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2007 | 5109.30 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA SAUDE PSF/PSB/AGENTES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000597 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. PLACA MNM 2213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2007 | 60.00 | 00906441256976 | CONA SEMS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2007 | 200.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASPARA ESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2007 | 760.90 | 00006635092463 | JOSE DIEGO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE RECARGA DE CARTUCHO, XEROX E HISTORICO ESCOLA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2007 | 6780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2007 | 10383.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2007 | 23720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2007 | 699.82 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA EDUCACAO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2007 | 3696.77 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA EDUCACAO FUNDEF 40% 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2007 | 3733.80 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA EDUCACAO FUNDEF 60% 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2007 | 7077.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA EDUCACAO MDE 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONALSECRETARIA EDUCACAO PETI 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PROFESSOR PARA O SERRA DA PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2007 | 210.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PROFESSOR PARA O SERRA DA PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000601 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO PLACA BTS 5359 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MES 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000602 | 02/04/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO PLACA BTS 5359 LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.MES 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000550 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2007 | 103.33 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MESABRIL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ASSES-SORIA CONTABIL MES 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INTER-NET UOL MES 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2007 | 936.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DE UMA LINHA TELEFONICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2007 | 60.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICOS APOIO MICRO E PEQ EMP PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSCRI-CAO NO CURDO FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2007 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM RECARGADE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2007 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/04/2007 | 11.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2007 | 109.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O TRANSPORTE D MATERIAL PARA CONCERTO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/04/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO ENO HOSPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000619 | 03/04/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS CORRESPON-TE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/04/2007 | 30.00 | 00003366020490 | ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/04/2007 | 710.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CONFORME CONSTA EM CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2007 | 2285.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO COM OS PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2007 | 100.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2007 | 100.00 | 00003365181458 | MARIA DAS NEVES SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2007 | 200.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A MANU-TENCAO DE CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000622 | 04/04/2007 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A LIMPEZA E CONSERVACAO PODAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2007 | 195.00 | 00007142494409 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A MANU-TENCAO DA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/04/2007 | 160.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2007 | 74.50 | 00046548726472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIODE UMA PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/04/2007 | 270.00 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CARROSDE MAO E ENXADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/04/2007 | 396.25 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/04/2007 | 30.00 | 00011969381809 | MANUEL ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2007 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM DE COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/04/2007 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2007 | 30.00 | 00066537657415 | JUBE DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIANA COLETA DE AGUA NOS SITIOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2007 | 354.50 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PECASPARA MOTO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2007 | 60.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS NA MOTO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2007 | 38.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVICONA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PUBLI-CACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2007 | 150.00 | 00095382542449 | SYNARA TRICIA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA LOTADO NO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2007 | 75.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE TELEFONICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/04/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2007 | 91.96 | 00010691607761 | ROMERIO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES-SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2007 | 91.96 | 00007273240478 | RUMAO FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES-SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000649 | 12/04/2007 | 16396.85 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2007 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2007 | 150.00 | 00036535419487 | FRANCISCO FILHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2007 | 80.00 | 00002365262430 | GERUSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2007 | 50.00 | 00008668622420 | FRANCIEDIPO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/04/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/04/2007 | 7677.64 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/04/2007 | 50.00 | 00004760614400 | MARIA DA SILVA SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/04/2007 | 30.00 | 00008113161490 | MARIA ALAIDE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/04/2007 | 150.00 | 00002341245471 | ELIETH BENEDITA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/04/2007 | 150.00 | 00006882792445 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/04/2007 | 150.00 | 00002341243428 | ELIENE BENEDITA DE JESUS OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/04/2007 | 40.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/04/2007 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/04/2007 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/04/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/04/2007 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/04/2007 | 9.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/04/2007 | 846.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEFO-NES CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/04/2007 | 726.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/04/2007 | 186.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASSA-GENS E ENCOMENDAS PARA O NUCLEO DE SAUDE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/04/2007 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM RECARGADE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2007 | 50.00 | 00006391631492 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2007 | 50.00 | 00054856604449 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2007 | 50.00 | 00005516852471 | ELIANA CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2007 | 100.00 | 00084006820410 | ELENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2007 | 100.00 | 00002843572436 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2007 | 150.00 | 00007191577495 | FRANCISCO DE SA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2007 | 80.00 | 00003364853444 | MANUEL ARIAMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2007 | 0.24 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2007 | 5103.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2007 | 23930.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA PARA POPULAO CARENTEDO MUNICIPIO. REFERENTE AO ATENDIMENTO DE 341 BOL-SAS CONFORME CONSTA EM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2007 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/04/2007 | 10.00 | 00006001857458 | EDINALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SOLDAEM JANELA DO GRUPO ESCOLAR DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2007 | 300.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICPIO NNA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2007 | 300.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICPIONA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONTRI-BUICAO PARA ACOMPANHEMENTO DA GESTAO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000689 | 18/04/2007 | 3000.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000690 | 18/04/2007 | 2200.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OS SEUSVENCIMENTOS MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/04/2007 | 28.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM REFEI-COES PARA PESSOAS DA SEC FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/04/2007 | 50.00 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIODE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000693 | 19/04/2007 | 1253.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/04/2007 | 230.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA CIDADES DE POMBAL E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/04/2007 | 50.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MOBILIZACAO CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/04/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCA-CAO E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2007 | 925.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANU-TENCAO DE INTERNT VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2007 | 19.80 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2007 | 40.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOTRANSPORTE DE UM PACIENTE PARA CIDADE DE ALEXAN-DRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2007 | 50.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ - HOSPITAL SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOCONSULTA MEDICA NA PACIENTE JANETE OLIVEIRA ANA-NIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2007 | 165.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICORAIO X NA PACIENTE JANETE OLIVEIRA ANANIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2007 | 663.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LICEN-CIAMENTO DE DUAS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2007 | 372.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE ALIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2007 | 780.00 | 00025351368803 | FRANCISCO HELIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOPARA ESCOLAS E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2007 | 7679.38 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FGTSRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2007 | 100.00 | 00092946470482 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIOFIANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2007 | 612.00 | 01646717000178 | GRANJA MONTE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000710 | 23/04/2007 | 942.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000711 | 23/04/2007 | 3245.10 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/04/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000713 | 25/04/2007 | 16200.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLICO CONFORMECONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 00052 E 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000715 | 25/04/2007 | 12490.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2007 | 2000.00 | 03936626000100 | OXI BORGES - EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE 02 CON-JUNTO DE OXIGENACAO PORTATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2007 | 120.00 | 00006431369408 | VALDIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2007 | 180.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA -PAULINO A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESA COM AQUISICAODE UM TONER LERMARK | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2007 | 670.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM TRANSPORTE DO PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL E COM PESSOASPARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/04/2007 | 80.00 | 00008197837490 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINACEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/04/2007 | 95.00 | 00028061515890 | EDILENE FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/04/2007 | 95.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/04/2007 | 140.00 | 00000129345423 | ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000725 | 27/04/2007 | 1230.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2007 | 35.00 | 01789821000111 | INDUSTRIA E COM E PLASTICOS NORDESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM MATERIALSACOLAS PLASTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000724 | 27/04/2007 | 1055.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000730 | 30/04/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2007 | 280.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE DE LEITE E OVOD PARA MATERNIDADE DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2007 | 162.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE FRANGO ABATIDO PARA MATERNIDADE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2007 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM CONTRIBUICAO E LOCOMOCAO PARA DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2007 | 13.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS DE ENVIO DE BALANCETE AO TRIBUNAL DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL PARA O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2007 | 5487.00 | 40980187000151 | KALCULOS COM DE MOVEIS E MAQ ESCRITORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MOVEISE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2007 | 111.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2007 | 577.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2007 | 100.00 | 00007352361430 | LICIOMAR AOARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUETENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2007 | 100.00 | 00083569308715 | APARECIDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUETENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2007 | 338.21 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2007 | 9698.85 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AO INSS PATRONAL RELA-TIVO A SECRETARIA DIVERSAS 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2007 | 105.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMPLEMTACAO DOMES 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2007 | 433.64 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RECEITAS PRO-PRIAS RELATIVO A 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2007 | 65.00 | 00006004804452 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO FINAN-CEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000747 | 02/05/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2007 | 900.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2007 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2007 | 180.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVELONDE ESTS LOCALIZADA A ACAO SOCIAL, JUNTA DO SERVICO MILITAR E EXPEDICAO DE CARTEIRA DE TRABALHO ERG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVELONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE E ESCOLA DO PETI RELA-TIVO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2007 | 23960.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO R EFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA RENDA MINIMA RELATIVO A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2007 | 7.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO R EFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2007 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00059811846715 | ESPEDITO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS CONFORMECONTRATO DOS SERVICOS EFETUADOS NA ELETRIFICACAONO SITIO PAI JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000816 | 02/05/2007 | 10621.69 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A PRES-TACAO DE SERVICOS DA LIMPEZA E CONSERVACAO DASVIAS PUBLICAS E PODAGEM DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2007 | 150.00 | 00006143250480 | ROGACIANO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2007 | 570.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM PROGRAMA CONTABIL REF MES 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCA;AODE UM VEICULO LOTADO NO GABIENTE MES 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COMLOCACAO PROGRAMA FOLHA E EMISSAO DA FOLHA MES05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2007 | 1087.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A SERVICOS DE ACESSOA INTENET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI;OS PRESTADOSCOMO ASSESSOR JURIDICO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNO ACESSO INTERNET UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2007 | 570.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL PARA ESTA EDILIDADE RELATIVO A 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRE-NO ONDE ESTA LOCALIZADO O LIXAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2007 | 871.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO R EFERENTE AOS SERVICOS EFETUA-DOS E PRESTADOS PELA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS EFETUADASQUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARATRATAR DE ASSUNTO NA JUTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000822 | 02/05/2007 | 163.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA LOCALIZADONA LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/05/2007 | 680.00 | 35431063000187 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA FESTEJAR O DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2007 | 200.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO EMJOAO PESSOA NA DRT E IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2007 | 51.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARROCAS DE AGUA PARA A AGUACAO DOSCANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000746 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO LOTADO NO GABINETE. MES 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000821 | 02/05/2007 | 556.23 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOTADA NOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVOS A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2007 | 1507.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PATAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2007 | 3914.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE PEVA 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2007 | 4813.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE PSF E PSB E AGENTES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000808 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICU-LO LOTADA NA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOMES 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2007 | 30.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS EFETUADASCOM DIARIAS QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2007 | 375.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DIARIAS NA MANUTENCAODO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000819 | 02/05/2007 | 2878.88 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, AS 02 AMBULANCIAS, D-20 PSFE MOTO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2007 | 6350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2007 | 22640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOSRELATIVO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2007 | 699.82 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFRENTE AO INSS PATRONAL RELA-TIVO A SECRETARIA EDUCACAO 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2007 | 3647.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE FUNDEF 40% MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2007 | 3643.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE FUNDEF 60% MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2007 | 6850.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE MDE MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE PETI MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2007 | 735.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL RELATIVO A SECRETARIA DE FUNDEB 60 COMPLEMENTACAO MES03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000795 | 02/05/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO LOTADA NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALZAR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PROFESSOR PAA O SITIO PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000820 | 02/05/2007 | 172.33 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO L-300 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2007 | 40.00 | 00008350763426 | MANUEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O SOLDANA VEICULO L 300 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000830 | 03/05/2007 | 1680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS REALIZADASCOM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS E ENDOSCOPIAS EMPACIENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2007 | 150.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 PASSAGENS PARA O SR IRANILDO FRANCISCODUARTE PARA FAZER HEMODIALES NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/05/2007 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM RECARGADE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A SERVICOS DE PUBLICA-CAO DO RESULTADO DO JUGALEMNTO DA PROPOSTA TOMADADE PRECO DE N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2007 | 10.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/05/2007 | 165.00 | 00032898107808 | ANDERSON MOREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CAETANO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/05/2007 | 125.00 | 00069100292400 | JOSECI FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DESMATAMENTO NO TERRENO DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2007 | 1316.30 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A AQUISICAO DE MATERIAPARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2007 | 150.00 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A AQUISICAO DE DOISCARROS DE MAO PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2007 | 150.00 | 00003363836490 | FRANCISCO CRISTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2007 | 150.00 | 00097722219420 | EDMILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2007 | 1940.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM HOSPEDA-GEM E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2007 | 61.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSAQ LOTADO NAGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/05/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/05/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/05/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADONA PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/05/2007 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA, POMBAL E ALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000855 | 08/05/2007 | 16638.20 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/05/2007 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENER-GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/05/2007 | 150.00 | 00002843572436 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2007 | 100.00 | 00056893671415 | MACICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/05/2007 | 130.00 | 00079855296400 | SINVAL LENADRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2007 | 150.00 | 00045265003487 | JOSE EUCLIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/05/2007 | 120.00 | 00004121374703 | RICARDO JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/05/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A SEDE E A ESCOLA DO PETI, MES 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2007 | 275.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICODE SUSPENSAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000857 | 09/05/2007 | 4450.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2007 | 242.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A REALIZACAO DE ELETROCARDOGRAMS EM PACIENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2007 | 80.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-OPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2007 | 449.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2007 | 650.00 | 03099902000115 | SEVERINO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PAESPARA AS CRIANCAS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2007 | 383.60 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2007 | 18.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVISOPOSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2007 | 590.90 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA ESTS EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2007 | 2080.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MAT EL. LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE UM TRANTRANSFORMADOR MONOFASICO PARA O SITIO PAI JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2007 | 100.00 | 00000003889475 | GERALDO ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2007 | 100.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2007 | 27.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM INSSRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2007 | 0.13 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/05/2007 | 50.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA EALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2007 | 50.00 | 00007598372446 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2007 | 150.00 | 00089308093400 | FRANCINADO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2007 | 50.00 | 00006253158473 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXI-LIO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2007 | 200.00 | 00049933337491 | LOURANILDA RODRIUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM UMA PASSAGEM E COM MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2007 | 21.00 | 00008187432470 | GILBERTO BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS NA MANUTEN-CAO DA EDE DE ESGOTO NA RUA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2007 | 118.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LAVAGEME CONCERTO DE CAMARA DE AR DOS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2007 | 25.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS RELATIVO AVIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2007 | 1213.60 | 16182834017766 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOCOMO LIQUIDIFICADORES, VENTILADORES BATEDEIRA, FERRO, CAFETEIRA E ETC PARA SORTEIO NA FESTA DE COME-MORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2007 | 3305.67 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO, IMPOR. E EXPOR.DE PR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE VARIOSARTIGOS PARA SORTEIO DE BRINDES QUE SERA EFETUADONA FESTA DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2007 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2007 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOTADA NA SEC. DDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2007 | 7786.17 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/05/2007 | 100.00 | 00003814805429 | FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/05/2007 | 91.96 | 00007313830440 | FRANCISCO EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIONA COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/05/2007 | 91.96 | 00007324178480 | FRANCIEDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIONA COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/05/2007 | 427.92 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRECEITAS PROPRIAS MES 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/05/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/05/2007 | 4641.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/05/2007 | 100.00 | 00012393177434 | ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA-PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE NO MUNICIPIONA SEC DE AGRICULTURA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2007 | 183.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2007 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO ENER-GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2007 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2007 | 846.00 | 08297062000119 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICCAO DE GAS (GL)PARA MANUTENCAO DOS ORGAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2007 | 158.30 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/05/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2007 | 750.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BRZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGA-DOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2007 | 573.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/05/2007 | 75.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DESPE-SAS TELEFONICAS DA DELEGACIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/05/2007 | 300.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIAIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIOEM JOAO PESSOA NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/05/2007 | 772.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESASCOM TELEONES CELEULAR TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/05/2007 | 19.80 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/05/2007 | 65.00 | 00006004804452 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/05/2007 | 490.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SETE DIARIAS DE UMVEICULO PARA SEC DE FIANANCAS DESTE MUNICIPIO CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/05/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/05/2007 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/05/2007 | 100.00 | 00018578922832 | JOSE EGIDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/05/2007 | 200.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENCOM ENTREGA DE MATERIAIS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/05/2007 | 520.00 | 00087359502420 | MARIA DE LOUDES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FILMA-GEM DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/05/2007 | 30.00 | 07384776000100 | MARIA ALIZANDRA RAMOS POP MIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/05/2007 | 30.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADA PARA SEC FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/05/2007 | 50.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADADO NA SEC FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/05/2007 | 117.30 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM DE COMB E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADADO NA SEC FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/05/2007 | 95.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINACEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/05/2007 | 95.00 | 00028061515890 | EDILENE FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINACEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/05/2007 | 80.00 | 00008197837490 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIROPARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/05/2007 | 77.29 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2007 | 77.29 | 00046548726472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2007 | 48.79 | 00007935741450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0000936 | 21/05/2007 | 1000.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE CESTASBASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/05/2007 | 120.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE RECERGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2007 | 6.40 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2007 | 46.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2007 | 200.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SOD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE UM APA-RELHO ORTOPEDICO ( COLETE DE MILWAUCKEE) PARA GELCICLEIDE GECINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/05/2007 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI;ODE ENVIO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2007 | 50.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASDE ENGENHARIA CONORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2007 | 220.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000937 | 21/05/2007 | 1195.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO MATERIALDE LIMPEZA PARA OS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/05/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA HOSPITAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2007 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NASCIDADES DE POMBAL. ALXANDRIA E CATOLE ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2007 | 18.00 | 03529759000154 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/05/2007 | 147.90 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/05/2007 | 1300.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE UMA URNA FUNERARIA E REMOCAO DE JOAO PESSOAA LAGOA DA SRA MARIA VIEIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/05/2007 | 0.57 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/05/2007 | 300.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOCAODA SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2007 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO NO HOSPITAL EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2007 | 70.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM DE COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVERIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/05/2007 | 100.00 | 00001845531485 | VERIDIANA PAULINO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A CONFCCAO DE UM BOLO PARA COMEMORACAO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2007 | 65.00 | 00060330899449 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2007 | 65.00 | 00097725218491 | ELZA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2007 | 400.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL F380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000951 | 25/05/2007 | 1402.64 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/05/2007 | 25.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA FESTA DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2007 | 60.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC DE EDU-CACAO EM CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000949 | 25/05/2007 | 500.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000950 | 25/05/2007 | 570.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2007 | 540.00 | 00004405779422 | JANEIDE RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OS SER-VICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2007 | 125.00 | 00069099820453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A CONFECCAO DE LENCOIS PARA OS COLHOES DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2007 | 750.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2007 | 42.00 | 00003365579494 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PAGAMENTO FE FACHINAS NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2007 | 100.00 | 00084039930487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ORNAMENTACAO DA FESTA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2007 | 56.00 | 08226324000154 | J R MORAIS COPIADORA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/05/2007 | 48.79 | 00097770329434 | EPITACIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2007 | 90.00 | 00015636095848 | LEONER CLEMEMTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2007 | 80.00 | 00085483680472 | LEONIESSE CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2007 | 90.00 | 00006305828407 | LEONILDO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2007 | 150.00 | 00005405451479 | INACIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2007 | 50.00 | 00097722820468 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2007 | 48.05 | 00001911167421 | MARIA ALVES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2007 | 1036.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE ARMACAO E LENTES PARA PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2007 | 90.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ROCO NO TRECHO SITIO LAGOA SECA AO SITIO MALAHDA DA PEDRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2007 | 30.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2007 | 100.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS COM A SUPER-VISORA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO E UMAVIAGEM PARA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000967 | 29/05/2007 | 6810.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2007 | 100.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UM EXA-ME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JACKSON GUILHERMEDE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/05/2007 | 200.00 | 00005760637460 | VIRGINIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIONA FARMACIA BASICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA0EALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIARIACOM LOCOMACAO DE PACIENTE PARA HOSPITAL EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000982 | 30/05/2007 | 15600.00 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000983 | 30/05/2007 | 16403.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR AGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2007 | 200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR AGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000979 | 30/05/2007 | 10971.53 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2007 | 762.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURASPARA CRIANCAS CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2007 | 610.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOSALIMENTICIOS LEITE DE VACA E CARNE BOVINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2007 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA0EALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENVIO -DE DOCUMENTOS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2007 | 6.40 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA0EALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2007 | 799.00 | 00007516945412 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE RECARGA DE CARTUCHO E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2007 | 550.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIALPARA ORNAMENTACAO DA FESTA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2007 | 75.44 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA0EALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA0EALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2007 | 725.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURASPARA CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2007 | 554.60 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOSALIMENTICIOS LEITE DE VACA E CARNE BOVINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2007 | 360.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOSALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2007 | 360.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOSALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2007 | 430.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM OCULODE GRAU PARA SUENIA SIMNE SILVA CALADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR AGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR AGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2007 | 50.00 | 00007016249492 | GERALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/05/2007 | 50.00 | 00028186032851 | JOSE IDELFONSO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2007 | 50.00 | 00007549684480 | CINDERELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2007 | 448.76 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRECEITAS PROPRIAS MES 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2007 | 94.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PRESTAR VESTIBULAR NA CIDADE DEPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2007 | 630.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2007 | 104.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM VIAGENSCOM PROFESSORAS DA SEDE DO MUNICIPIO AO CONTORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2007 | 85.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS DO PACIENTE HELENO OLIVEIRA DA SIL-VA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001000 | 31/05/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM EXAMESLAORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2007 | 1494.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001051 | 01/06/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2007 | 195.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRANSPOTE DE PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2007 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2007 | 80.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASSA-GENS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2007 | 6350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2007 | 10720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2007 | 22720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001042 | 01/06/2007 | 4920.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESES DE MARCO/ABRIL EMAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001043 | 01/06/2007 | 3600.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTES OS MESES DEMARCO/ ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001044 | 01/06/2007 | 3720.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AOS MESES DEMARCO/ ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001045 | 01/06/2007 | 3720.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AOS MESES DEMARCO/ ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001046 | 01/06/2007 | 1683.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001047 | 01/06/2007 | 1683.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001052 | 01/06/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2007 | 773.04 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OBRIGA-CAO PATRONAL DO CONVENIO MOTORISTA REFERENTE OSMESES DE MARCO/ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2007 | 417.31 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM TERRENO PARA O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE PUBLICIDADE MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2007 | 518.27 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2007 | 398.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A DIVULGACAO DO MUNICIPIO NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2007 | 100.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATOE PANOS DE CHAO PARA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E NA ELABORACAODA LDO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2007 | 1143.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A PRES-TACAO DE SERVICOS TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2007 | 11.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRAVELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2007 | 2884.97 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ACESSOA INTERNT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM LOCACAOE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DASEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA MES 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ASSESSORIA E ORIENTACAO FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ACESSOA INTENET UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001007 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2007 | 140.00 | 00003364087490 | INACIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFIANCEIRO PARA TRANSPORTE E MANUTENCAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2007 | 125.98 | 00004933720401 | MANOEL HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2007 | 2051.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DOS PAIENTES A HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001008 | 01/06/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2007 | 900.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2007 | 7751.77 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FGTSPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2007 | 570.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM PROGRAMA CONTABIL MES 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2007 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2007 | 180.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA SECDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2007 | 23990.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A BOLSARENDA MES JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL MES JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2007 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE E-NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2007 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001064 | 01/06/2007 | 15000.01 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A PRES-TACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES, LIMPEZAE CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS REF A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2007 | 1141.80 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O BENE-FIO DO PROGRAMA SEGURI SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/06/2007 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/06/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001090 | 04/06/2007 | 688.70 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/06/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001088 | 04/06/2007 | 600.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001089 | 04/06/2007 | 600.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/06/2007 | 2400.40 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAI DO CALCAMENTO EREDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/06/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/06/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/06/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/06/2007 | 1912.70 | 00064577260468 | RAIMUNDA MARGARIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SENTEN-CAS JUDICIAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/06/2007 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DISTCOMB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/06/2007 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/06/2007 | 1466.40 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/06/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO LOTADO NO GABINE-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/06/2007 | 122.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA (ELETROFRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL REFERENTE A NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPARCELAMENTO MES 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001102 | 08/06/2007 | 610.03 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/06/2007 | 204.00 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001103 | 08/06/2007 | 163.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001101 | 08/06/2007 | 3213.36 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO PARA OS VEICULOS DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/06/2007 | 60.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAMENTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/06/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001104 | 08/06/2007 | 181.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2007 | 1050.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS E A VIAGENS A SERVICO DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/06/2007 | 152.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BRZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SALGA-DOS PARA FESTA DE POSEDO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/06/2007 | 15.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA DIARIA NO CONSERTO DO CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/06/2007 | 15.00 | 70117478000181 | AUTO PECAS ALEXANDRE - GERANILDO F. COST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MATERI-AL PARA VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/06/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS COM DOCUMENTOS PARA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/06/2007 | 104.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/06/2007 | 78.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEONE FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/06/2007 | 2819.83 | 00058852778420 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A DESPESAS COM SENTE NCAS JUDICIAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/06/2007 | 90.00 | 00000004470486 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/06/2007 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/06/2007 | 52.20 | 00087308274420 | MARIUS RESTAURANTE-GILSON SOUSA BENEVIDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO CONSELHO TU-TELAR QUANDO EM TREINAMENTO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/06/2007 | 45.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AGUACAO DAS PRACASPUBLICAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/06/2007 | 46.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS DA SEC DE FINANCAS E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/06/2007 | 240.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICONO CONCERTO DA REDE ESGOTO E CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/06/2007 | 350.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICONO CONCERTO DA REDE ESGOTO E CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/06/2007 | 62.00 | 00010871284715 | JORGE ANTONIO TEMPERINI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O GUIN-CHO DA D-20 PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/06/2007 | 20.00 | 00002197950452 | BENEDITO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/06/2007 | 100.00 | 00029509729850 | WILSON RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/06/2007 | 20.00 | 00006079640490 | CELMA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/06/2007 | 50.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/06/2007 | 100.00 | 00084006820410 | ELENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/06/2007 | 100.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/06/2007 | 100.00 | 00014699976816 | EDINALVA MARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/06/2007 | 100.00 | 00003921907454 | IVONALDO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/06/2007 | 100.00 | 00005902731402 | MARIA JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/06/2007 | 130.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/06/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/06/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/06/2007 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMEELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/06/2007 | 868.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOTELEFONICOS TIM CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/06/2007 | 25.00 | 70117478000181 | AUTO PECAS ALEXANDRE - GERANILDO F. COST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE DUAS MOLAS PARA O MOTOR BAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/06/2007 | 60.00 | 00016756905880 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/06/2007 | 60.00 | 00008057749474 | JOSE JEAN CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2007 | 50.00 | 00007937956488 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2007 | 72.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/06/2007 | 60.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG.RAD ULTRA-SONOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE RAIO X DO TORAX PA E PERFIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/06/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/06/2007 | 60.00 | 00000004470486 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/06/2007 | 65.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2007 | 196.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE CERTIDOES E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2007 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2007 | 350.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/06/2007 | 1.52 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2007 | 70.00 | 00002674415410 | MARIA DA GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2007 | 90.00 | 00039637395415 | FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2007 | 20.00 | 00004086707462 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2007 | 4742.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2007 | 703.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/06/2007 | 242.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESDE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/06/2007 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CATOLE, POMBAL E BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/06/2007 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A VIAGENS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2007 | 168.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2007 | 8640.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/06/2007 | 601.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2007 | 61.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2007 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/06/2007 | 628.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001165 | 21/06/2007 | 1038.90 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MENSAL E LOCOMOCAO DO SEC J.S. MDE LAGOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/06/2007 | 103.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS PROVENIENTEDE CONCERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/06/2007 | 795.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS PROVENIENTEDE CONCERTO DE BIRO, PORTAS E JANELAS E CONFECCAODE UMA DIVISORIA DE MADERITE DE UMA SALA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/06/2007 | 350.00 | 00097746371434 | ALANDELLON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS PROVENIENTEDE UMA VIAGEM PARA O ESTADO DO CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2007 | 1150.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/06/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/06/2007 | 45.00 | 00097724394415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/06/2007 | 50.00 | 00013157741861 | VALDECI VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2007 | 20.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/06/2007 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/06/2007 | 15.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE UM CABO USB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/06/2007 | 27.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/06/2007 | 425.00 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PAS DEBICO E QUADRADA E CARRINHOS DE MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/06/2007 | 3781.95 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLI-COS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001184 | 25/06/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO LOTADO NO GABINETE MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/06/2007 | 120.00 | 00006787070497 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONCERTO DO MOTOR QUE ABASTECE A LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2007 | 90.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA MAIS UMA ECG REA LIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/06/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/06/2007 | 200.00 | 00026209890865 | MARLY FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2007 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM RECAR-GA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/06/2007 | 400.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PROTSDENTARIA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/06/2007 | 50.00 | 00061007331453 | FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/06/2007 | 50.00 | 00003102659403 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/06/2007 | 1050.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CESTASBASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001194 | 27/06/2007 | 1835.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/06/2007 | 65.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BRZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/06/2007 | 178.90 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2007 | 57.19 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA DELEGACIA DEPOLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/06/2007 | 50.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME COM DE COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/06/2007 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/06/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISDE ENVIO DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2007 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/06/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAISDE DOCUMENTOS DA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/06/2007 | 50.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/06/2007 | 112.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/06/2007 | 110.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2007 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA PARA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/06/2007 | 6.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/06/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RETIDO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2007 | 35.00 | 70117478000181 | AUTO PECAS ALEXANDRE - GERANILDO F. COST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2007 | 622.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO A DESPESAS COM A FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/07/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/07/2007 | 2141.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INTERNET MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/07/2007 | 130.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR OAAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM BILHETESDE PASAGEMS REC- FOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/07/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ACESSO-RIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/07/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/07/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM TERRENO PARA O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/07/2007 | 68.00 | 00002367042497 | PAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PES-SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COM A COM A SUPERVISORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/07/2007 | 72.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PES-SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COM ALUNOS PARAPRESTAR VESTIBULAR EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/07/2007 | 70.00 | 00025833718864 | FRANCINILDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PES-SOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLEDO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/07/2007 | 982.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-SOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00087353245468 | JANIO CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS NA MANUTENCAO DA EESTRADA DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO SITIO JATOBAAO SITIO LAJES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001297 | 02/07/2007 | 314.83 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTOR BOMBA DA LAVANDERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/07/2007 | 3.80 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/07/2007 | 21.00 | 00068344244404 | FRANCINARTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SOLDANA VIATURA POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/07/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/07/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/07/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001223 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001279 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO SEC DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001298 | 02/07/2007 | 589.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O O CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001212 | 02/07/2007 | 561.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001213 | 02/07/2007 | 561.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001214 | 02/07/2007 | 1240.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001215 | 02/07/2007 | 1240.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001216 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001217 | 02/07/2007 | 1640.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFEREENTE AOS SERVICOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/07/2007 | 257.68 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL REFE-RENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/07/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/07/2007 | 6350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/07/2007 | 7720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/07/2007 | 10530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/07/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/07/2007 | 23100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/07/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/07/2007 | 699.82 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSS PATRONAL MES 06/2007. SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2007 | 3767.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC EDUCACAO FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/07/2007 | 3643.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC EDUCACAO FUNDEF 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/07/2007 | 6867.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC EDUCACAO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/07/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/07/2007 | 699.82 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC EDUC MES 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/07/2007 | 3643.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC EDUC. MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/07/2007 | 6946.80 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC EDUC. MDE MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/07/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC EDUC. PETI MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/07/2007 | 3727.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL MES 07/2007 SEC EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001278 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/07/2007 | 350.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PROFESSORE DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIOPIPOCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/07/2007 | 350.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PROFESSORE DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIOPIPOCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001296 | 02/07/2007 | 247.57 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/07/2007 | 4986.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/07/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/07/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/07/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/07/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/07/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/07/2007 | 3994.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSS PATRONAL MES 06/2007. SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/07/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSS PATRONAL MES 06/2007. SEC. SAUDE PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/07/2007 | 4893.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC SAUDE PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/07/2007 | 3994.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC SAUDE MES 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/07/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC SAUDE PEVA MES 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/07/2007 | 4743.06 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC SAUDE MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001277 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001294 | 02/07/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001295 | 02/07/2007 | 3989.96 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/07/2007 | 50.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/07/2007 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/07/2007 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/07/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/07/2007 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/07/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001293 | 02/07/2007 | 15000.01 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE PODAGEM DE ARVORE E CONSERVACAO DAS VIASPUBLICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/07/2007 | 10097.85 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSS PATRONAL MES 06/2007. SEC. DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/07/2007 | 10177.65 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL SEC DIVERSAS MED 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/07/2007 | 85.00 | 00003364087490 | INACIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM E DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/07/2007 | 50.00 | 00003364853444 | MANUEL ARIAMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001224 | 02/07/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/07/2007 | 900.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/07/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/07/2007 | 100.00 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/07/2007 | 100.00 | 00005002406475 | MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/07/2007 | 100.00 | 00003363836490 | FRANCISCO CRISTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/07/2007 | 80.00 | 00067492649487 | FRANCISCO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/07/2007 | 334.46 | 16624611012823 | CONTIJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE UMA PASSAGEM PARA A SR. MARIA RODRIGUES FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/07/2007 | 754.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EMTRATAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/07/2007 | 50.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O CON-CERTO DE UMA ROCADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/07/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/07/2007 | 7500.20 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/07/2007 | 65.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOTOGRAFIAS NAS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/07/2007 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSCRI-CAO DO I CURSO DE REGISTRO DE PRECO NA FAMUP DOSPARTICIPANTES VALDETE DE OLIVEIRA TAVARES E JOSETAVARES DE ARAUJO NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/07/2007 | 30.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/07/2007 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM RECARGADE CARTUCHO CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/07/2007 | 180.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZASA A SEC DE ACAO SOCIAL, JUNTA DE SERVICO MILITAR E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/07/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODO DO PROGRAMA DA FOLHA E EMISSAO DA FOLHA E GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/07/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ACESSO A INTERNT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/07/2007 | 3751.68 | 00002461470405 | MARIA JOSE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REERENTE A DECISOES JUDICIAISPARA MARIA JOSE DE SOUSA MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/07/2007 | 1927.95 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SENTEN-CAS JUDICIAIS PARA MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/07/2007 | 200.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERRESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/07/2007 | 200.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERRESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/07/2007 | 200.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERRESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/07/2007 | 65.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/07/2007 | 100.00 | 00097729647400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LIMPE-ZA DO PATIO DO POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/07/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/07/2007 | 300.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA PATICIPAR DE CURSO NA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/07/2007 | 300.00 | 00005366614481 | VALDETE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA PATICIPAR DE CURSO NA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/07/2007 | 180.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE VASOURAS PARA OS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/07/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/07/2007 | 60.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIANA MANUTENCAO DO CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/07/2007 | 137.50 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIANA MANUTENCAO DO CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/07/2007 | 87.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNE-CIMENTO DE CARROCAS DAGUA PARA AGUACAO DAS PRACASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/07/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/07/2007 | 70.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE LETREIROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/07/2007 | 100.00 | 00056893671415 | MACICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/07/2007 | 50.00 | 00005809285430 | LUCENILDA JOSEFA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/07/2007 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/07/2007 | 559.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/07/2007 | 807.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/07/2007 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA-PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/07/2007 | 680.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/07/2007 | 261.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2007 | 20925.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICCAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2007 | 30.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2007 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/07/2007 | 152.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FAMUPPARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2007 | 43.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/07/2007 | 4374.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2007 | 60.00 | 00001447012437 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEMS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/07/2007 | 50.00 | 00002929306408 | CRISTINA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/07/2007 | 20.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2007 | 78.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/07/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/07/2007 | 60.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2007 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/07/2007 | 60.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/07/2007 | 746.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AGUATRATADA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/07/2007 | 88.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICCAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/07/2007 | 23990.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIODA BOLSA RENDA MINIMA DA LEI 239/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/07/2007 | 95.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/07/2007 | 60.00 | 00078930790453 | ISABEL MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/07/2007 | 67.00 | 00097725218491 | ELZA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/07/2007 | 60.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGEMPARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM ALINE KELLY SENDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/07/2007 | 7779.47 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/07/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO.T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/07/2007 | 200.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/07/2007 | 112.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/07/2007 | 6.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/07/2007 | 67.00 | 00006004804452 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/07/2007 | 95.00 | 00028061515890 | EDILENE FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/07/2007 | 60.00 | 00060330899449 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/07/2007 | 50.00 | 00007770722462 | JOAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/07/2007 | 360.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/07/2007 | 200.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/07/2007 | 2153.45 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/07/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/07/2007 | 148.96 | 00088548724404 | FRANCISCA MONEIRO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/07/2007 | 16.00 | 00000004572483 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DA SUPERVISORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/07/2007 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/07/2007 | 30.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/07/2007 | 70.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/07/2007 | 423.89 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICO A ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EFETUADOS PELO CAR-TORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/07/2007 | 80.00 | 00008197837490 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/07/2007 | 85.00 | 00004933720401 | MANOEL HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/07/2007 | 50.00 | 00073183245515 | JOSEDY AMADEUS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/07/2007 | 60.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM RECARGADE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEP RETIDO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEP RETIDO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS DE ENVIO DE TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/07/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/07/2007 | 30.00 | 00004314686480 | RODRIGO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/07/2007 | 30.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001401 | 23/07/2007 | 1000.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUI-SICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAODE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/07/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/07/2007 | 1720.80 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS ORGAOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/07/2007 | 758.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONIA MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/07/2007 | 200.00 | 00013158805472 | JOSE TIBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAJAZERINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/07/2007 | 70.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/07/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/07/2007 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POMBAL, CATOLE EALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/07/2007 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM POMBAL, CATOLE EALEXANDRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/07/2007 | 30.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO NA PROMOTORIA DA JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/07/2007 | 30.00 | 00002963757484 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO NA PROMOTORIA DA JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/07/2007 | 30.00 | 00004828549447 | ACASSIANA TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO NA PROMOTORIA DA JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/07/2007 | 65.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/07/2007 | 570.90 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM PASEP RETTIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2007 | 123.50 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2007 | 360.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2007 | 360.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2007 | 357.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM PASSAGEME CONTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2007 | 350.00 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM INSCRICAODE 04 PARTICPANTES PARA CONFERNCIA REGIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2007 | 40.00 | 00007347331439 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM DESCARGADE MERCADORIAS NA PREFEITURA DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2007 | 120.00 | 00080530400472 | FRANCISCO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM UMA VIA-GEM PARA CIDADE DE SAO BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2007 | 617.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A FOLHADE PAGAMENTO DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/07/2007 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM DIARIA PATRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2007 | 500.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM PESSOASPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2007 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001435 | 31/07/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM PASEP RE-TIDO NA CONTA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2007 | 50.00 | 00000004572483 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2007 | 50.00 | 00006067402440 | VALDELICE MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2007 | 75.00 | 00007614185471 | ALEXANDRA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2007 | 1.03 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2007 | 10177.65 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL MES 08/2007 SEC. DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001450 | 01/08/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2007 | 900.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2007 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMO-VEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2007 | 8.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECDA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2007 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2007 | 47.00 | 00008350763426 | MANUEL FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE SOLDA NO MOTOR BOMBA E EM CARROS DE MAO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001503 | 01/08/2007 | 11330.00 | 00004632117404 | EDVAL CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM HORASTRABALHADAS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001509 | 01/08/2007 | 15000.05 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LIMPE-ZA E COMSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2007 | 3994.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OBRIGA-COES PATRONAIS INSS MES 08/2007, SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OBRIGA-COES PATRONAIS INSS MES 08/2007, SEC. PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2007 | 4733.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL MES 08/2007 PSF/PAB E AGENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001497 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO PARA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001505 | 01/08/2007 | 3845.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS AQUISICAODE COMBUSTVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001438 | 01/08/2007 | 561.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTES DE ALUNOS CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001439 | 01/08/2007 | 561.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTES DE ALUNOS CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001440 | 01/08/2007 | 1240.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTES DE ALUNOS CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001441 | 01/08/2007 | 1240.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTES DE ALUNOS CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001442 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTES DE ALUNOS CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001443 | 01/08/2007 | 1640.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTES DE ALUNOS CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2007 | 257.68 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM I N S SPATRONAL RELATIVO CONVENIO DOS TRANSPORTES. 5§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2007 | 6350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2007 | 8480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2007 | 10530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2007 | 23480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2007 | 699.82 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OBRIGA-COES PATRONAIS INSS MES 08/2007, SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/08/2007 | 3803.10 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OBRIGA-COES PATRONAIS INSS MES 08/2007, SEC. FUNDEF 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/08/2007 | 7026.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OBRIGA-COES PATRONAIS INSS MES 08/2007, SEC. M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM OBRIGA-COES PATRONAIS INSS MES 08/2007, SEC. P E T I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2007 | 3727.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL MES 08/2007 SEC. FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001495 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCA-CAO DE UM VEICULO PLACA BTS 5359 PARA SEC DE EDU.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001506 | 01/08/2007 | 124.64 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS AQUISICAODE COMBUSTVEIS PARA A L300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001449 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SEC DA J. S. M PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2007 | 2141.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001500 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ACESSO DE LOCACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2007 | 6750.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENIMENTOS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001496 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO PARA O GABINETE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/08/2007 | 4436.18 | 00025917544115 | ARILDA TARGINO CARNEIRO | VALOR QUE SE MPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SENTEN-CAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001507 | 01/08/2007 | 584.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS AQUISICAODE COMBUSTVEIS PARA O CORSA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001508 | 01/08/2007 | 281.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS AQUISICAODE COMBUSTVEIS PARA O MOTOR BOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001511 | 02/08/2007 | 1265.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001510 | 02/08/2007 | 905.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001512 | 02/08/2007 | 1340.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/08/2007 | 100.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/08/2007 | 2160.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-CCOS DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS AOSHOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/08/2007 | 30.00 | 00005423464439 | ELISDIANNE FREIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/08/2007 | 30.00 | 00025529488803 | ALDINALDA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/08/2007 | 610.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS LOTADO NA SEC SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001521 | 03/08/2007 | 7534.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORMENOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001518 | 03/08/2007 | 2757.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORMENOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/08/2007 | 200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/08/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COM A-CESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/08/2007 | 271.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORMENOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001520 | 03/08/2007 | 473.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORMENOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/08/2007 | 20.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIANO ACOMPANHAMENTO NA MEDICAO DO PROJETO LUZ PARATODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/08/2007 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE UM NOBREAK STAR 700 MICROSOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/08/2007 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/08/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/08/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/08/2007 | 7909.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/08/2007 | 60.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESMEDICOS OFTALMOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/08/2007 | 863.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/08/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/08/2007 | 14100.00 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/08/2007 | 35.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/08/2007 | 80.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONSULTTA NA PACIENTE LUCIA DE MOISES DE SA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/08/2007 | 80.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONSULTTA NA PACIENTE ANTONIA TEREZA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/08/2007 | 70.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONSULTTA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DUARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/08/2007 | 28.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC DE FIANCECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/08/2007 | 523.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/08/2007 | 100.00 | 00013157741861 | VALDECI VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/08/2007 | 463.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2007 | 850.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASSA-GENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2007 | 100.00 | 00056893671415 | MACICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2007 | 60.00 | 00033011892881 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSS RETIDO NA CONTA FPM - PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2007 | 750.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANSPOTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2007 | 666.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE TOALHAS E TECIDOS PARA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONTRI-BUICAO CONFEDERATIVA RELATIVO A AUXILIO NA GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/08/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESPESAS COM AINTERNET UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/08/2007 | 38.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES PARA PESSOAS LOTADA NA SEC DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/08/2007 | 80.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONSUL-TA MEDICA NA PACIENTE RITA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/08/2007 | 6831.23 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FGTSPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/08/2007 | 50.00 | 00004377180428 | ANTONIO PEDRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/08/2007 | 23990.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MAES CARENTES DO PROJETO RENDAMINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/08/2007 | 70.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FRETECOM EQUIPE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/08/2007 | 5421.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/08/2007 | 50.00 | 00003364853444 | MANUEL ARIAMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/08/2007 | 50.00 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/08/2007 | 94.77 | 00046548726472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA TRATA-MENTO DE SAIUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/08/2007 | 94.77 | 00003364211418 | JANILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/08/2007 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/08/2007 | 161.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/08/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/08/2007 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/08/2007 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/08/2007 | 81.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/08/2007 | 76.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEFO-NE TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/08/2007 | 120.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONCER-TO DE MOVEIS BIRO DE ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/08/2007 | 529.71 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/08/2007 | 771.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONIA MOVEL TIM.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/08/2007 | 80.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O 10PASSAGEM PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NO SR.FRANCISCO ILDELFONSO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/08/2007 | 242.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESDE ELETRO CARDIOGRAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/08/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/08/2007 | 880.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE URNAS FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/08/2007 | 50.00 | 00097770329434 | EPITACIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/08/2007 | 50.00 | 00008994296450 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/08/2007 | 90.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARROCAS D AGUA PARA AGUACAO DAS PRACASPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/08/2007 | 100.00 | 00056893671415 | MACICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/08/2007 | 100.00 | 00007549684480 | CINDERELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/08/2007 | 100.00 | 00005408879437 | MARIA GEAN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/08/2007 | 40.00 | 00001447012437 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/08/2007 | 94.00 | 05769710000102 | RAIMUNDO VENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA MOTO DO PEVA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/08/2007 | 70.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONSULTTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/08/2007 | 10275.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/08/2007 | 17.85 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A VACI-NACAO DA POLIO E ENFLUEZA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/08/2007 | 100.00 | 00005141217426 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/08/2007 | 65.00 | 00097725218491 | ELZA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/08/2007 | 80.00 | 00008197837490 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/08/2007 | 360.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/08/2007 | 350.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA GRATIFICACAO DOS SERVICOS DE ATUALIZACO CADASTRAL DOPROGRAMA DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/08/2007 | 271.00 | 00005475925402 | FRANCISCO DINIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDUARAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/08/2007 | 95.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/08/2007 | 95.00 | 00028061515890 | EDILENE FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/08/2007 | 65.00 | 00016756905880 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/08/2007 | 65.00 | 00008057749474 | JOSE JEAN CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/08/2007 | 50.00 | 00007975493406 | VALDENIA MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/08/2007 | 100.00 | 00083569308715 | APARECIDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/08/2007 | 499.06 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/08/2007 | 17.85 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/08/2007 | 6.10 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/08/2007 | 63.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/08/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/08/2007 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRE RETIDO NA CONTA F E P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/08/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/08/2007 | 200.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICCAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/08/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/08/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/08/2007 | 2850.00 | 00087353245468 | JANIO CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM HORASDE TRATOR NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE VARIOS SITIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/08/2007 | 100.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/08/2007 | 75.00 | 00084462515153 | FRANCISCO PEREIRA DIRETOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/08/2007 | 75.00 | 00005855846482 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/08/2007 | 50.00 | 00007598372446 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/08/2007 | 143.56 | 00005725912418 | FRANCILIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AUXILIO FIANCEIROPARA AQUISICAO DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/08/2007 | 50.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO-FINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/08/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/08/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM FORNECI-MENTO AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/08/2007 | 450.00 | 07874064000160 | SO CARTUCHOS - GUILHERME LEITE DA NOBREG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM RECARGADE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM FORNECI-MENTO AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/08/2007 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/08/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/08/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM FORNECI-MENTO AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/08/2007 | 641.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES PARA SEC DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/08/2007 | 813.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES PARA SEC EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/08/2007 | 100.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES PARA SEC DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/08/2007 | 869.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES PARA SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/08/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001640 | 30/08/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMES\LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/08/2007 | 1.03 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA ICMS FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/08/2007 | 65.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFIANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/08/2007 | 50.00 | 00068346506449 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINENCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/08/2007 | 30.00 | 00097733440459 | CICERO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINENCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001649 | 31/08/2007 | 1000.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA DOACOES DE CESTABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTOR ELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2007 | 461.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSPARA TRATAMENTOS DE SAUDE E ENCOMENDA PARA O 10§NUCLEO DE SAUDE EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2007 | 300.00 | 00013252909472 | CLINICA DE OLHOS ( DR.JOSE VIVENTE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COM UMACIRURGIA DE PTERIGIO NO PACIENTE EDVAN AMADEUS DEMELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2007 | 185.60 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE COPIAS XEROGRAFICAS RELATIVO AO MES 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2007 | 100.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSCOM A SUPERVISORA NA FISCALIZA;CAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2007 | 220.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSCOM A SUPERVISORA E COM PESSOAS PARA RATAMENTO DESAUDE EM CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODO PROGRAMA CONTABIL MESES DE JULHO E AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2007 | 2330.40 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2007 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INORMATICA SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS E ATUALIZACAO DEPAGINAS ELETRONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/09/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/09/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/09/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001663 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001705 | 03/09/2007 | 533.71 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/09/2007 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/09/2007 | 49.98 | 07872739000132 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FRANCISCA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUS-TIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/09/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/09/2007 | 28.50 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/09/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE ACESORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/09/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001704 | 03/09/2007 | 380.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001715 | 03/09/2007 | 850.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001652 | 03/09/2007 | 1640.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001653 | 03/09/2007 | 561.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001654 | 03/09/2007 | 561.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001655 | 03/09/2007 | 1240.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001656 | 03/09/2007 | 1240.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001657 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/09/2007 | 257.68 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM I N S SPATRONAL REFERENTE A CONVENIO DOS TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/09/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/09/2007 | 6350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/09/2007 | 8480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/09/2007 | 10530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/09/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/09/2007 | 23860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENH EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/09/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001703 | 03/09/2007 | 166.63 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001716 | 03/09/2007 | 798.40 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001664 | 03/09/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/09/2007 | 900.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/09/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/09/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/09/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/09/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/09/2007 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/09/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/09/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/09/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001706 | 03/09/2007 | 3225.17 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/09/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001714 | 03/09/2007 | 950.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/09/2007 | 2636.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM SERVICOSDE APOIO A ACOMPANHAMENTO AOS HOSPITAIS E HOSPEDA-GENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/09/2007 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/09/2007 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/09/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001702 | 03/09/2007 | 70.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXOS PPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/09/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/09/2007 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/09/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/09/2007 | 40.00 | 00068344244404 | FRANCINARTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SOLDAEM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/09/2007 | 1220.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE EXAMES RADIOLOGICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/09/2007 | 60.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG.RAD ULTRA-SONOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE EXAMES RADIOLOGICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/09/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/09/2007 | 62.00 | 00015392091806 | MARIA DO CEU ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LAVAGEMDE ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/09/2007 | 2351.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOTELEFONICOS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/09/2007 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM DISTCOMB E LUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/09/2007 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/09/2007 | 510.00 | 08297062000119 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GAS - LAQUIEFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/09/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAOONDE ESTA LOCALIZADO O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/09/2007 | 350.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PROFESSOR DA SEDE AO SITIO/ SERRA PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/09/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICO DE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/09/2007 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/09/2007 | 45.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS NO PACIENTE JOSE ALVES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/09/2007 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA TRAT. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/09/2007 | 1150.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM TRANSPOR-TE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/09/2007 | 166.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES SETEMBRO 2007.QUE EQUIVALE A 1ODIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/09/2007 | 894.54 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSPAGAMENTO DA DIVIDA COM FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/09/2007 | 170.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LAVAGEME VULCANILZOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001735 | 10/09/2007 | 15000.05 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM SERVICOSDE PODAGEM DE ARVORES LIMPEZA E CONSERVACAO DASVIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/09/2007 | 141.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARROCAS DE AREAI E AGUA PARA AS PLANTAS DAS PRACAS PU-BLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/09/2007 | 100.00 | 00006143250480 | ROGACIANO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E LOMBADAS EM VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/09/2007 | 135.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E LOMBADAS EM VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/09/2007 | 225.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E LOMBADAS EM VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/09/2007 | 165.00 | 00027481146802 | JOAO VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO E LOMBADAS EM VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/09/2007 | 262.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE SOLDA ELETRICA E VULCANIZOS PARA OS VEICULOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/09/2007 | 70.00 | 00032898107808 | ANDERSON MOREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/09/2007 | 80.00 | 00011318753899 | MARLUCE FERNANDES MOREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/09/2007 | 50.00 | 00004248695430 | FRANCISCA ZENILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/09/2007 | 100.00 | 00003363752474 | FRANCISCA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/09/2007 | 90.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/09/2007 | 30.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/09/2007 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/09/2007 | 80.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/09/2007 | 485.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSREFERENTE A ELETROCARDIOGRAMS E RISCOS CIRURGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/09/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSCOM SERVICOS POSTAIS. TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/09/2007 | 2390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESDE ULTRA-SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/09/2007 | 60.00 | 00005845620473 | JUCILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/09/2007 | 100.00 | 00056893671415 | MACICLEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/09/2007 | 5695.10 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOE LOMBADAS, CANTEIROS DE PLANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/09/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPRESTADOS NA PUBLICIDADE NAS MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA VOS DO PROGRESSO.MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/09/2007 | 79.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPRESTADOS NA TELEFONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/09/2007 | 180.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR E EXPEDICAO DA CARTEIRA DE TRABALHO ERE E A SEDE DA SEC DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/09/2007 | 123.50 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PANOS DE CHAO PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/09/2007 | 46.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES SEC DE ADM E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/09/2007 | 200.00 | 00002432452461 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIAIRIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/09/2007 | 100.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIAIRIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/09/2007 | 200.00 | 00025159372415 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIAIRIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/09/2007 | 570.90 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/09/2007 | 120.00 | 00006946231481 | EMILIANE OLICEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA GRATIFICA;CAI PELOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DASFAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/09/2007 | 60.00 | 00008057749474 | JOSE JEAN CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/09/2007 | 100.00 | 00006459882436 | IRACI FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/09/2007 | 80.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE SIMONY KELLY DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/09/2007 | 73.00 | 00002071687418 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOMECANICOS NA D-20 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/09/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE AUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/09/2007 | 45.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS NO PACIENTE EXPEDITO PEREIRA DE SOU-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/09/2007 | 60.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO PARA CAPACITACAO DO SIABNO 10§ NRS EM SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/09/2007 | 16.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONCER-TO DE PNEUS NO VEICULO D-20 PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/09/2007 | 280.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-OPORTE DE PACIENTES PARA RATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/09/2007 | 182.79 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/09/2007 | 175.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D` ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/09/2007 | 570.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARADO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO ADESPESAS COM LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/09/2007 | 65.00 | 00016756905880 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/09/2007 | 5439.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/09/2007 | 125.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/09/2007 | 95.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D` ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/09/2007 | 98.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D` ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/09/2007 | 55.90 | 03355322000141 | SETRUNA LINHARES RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/09/2007 | 172.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CUSTASNO CARTORIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/09/2007 | 797.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEF0-NES CELULARES CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/09/2007 | 901.51 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/09/2007 | 2141.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/09/2007 | 1200.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/09/2007 | 23990.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRODO PROGRAMA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/09/2007 | 600.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/09/2007 | 17.00 | 00025833718864 | FRANCINILDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/09/2007 | 65.00 | 00008485421850 | GENOVA AUZENI DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/09/2007 | 479.86 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRECEITAS PROPRIAS MES 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/09/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA TOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE EXPEDITO PEREIRA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/09/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/09/2007 | 810.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/09/2007 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/09/2007 | 60.00 | 00003759159400 | MARIA DO LIVRAMENTO FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/09/2007 | 60.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/09/2007 | 100.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/09/2007 | 4.67 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEFO-NE FIXO EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/09/2007 | 20.40 | 24110256000110 | MANUEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICCAO DE REFEICOES, SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001810 | 19/09/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS DDADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA FOLHA EINDIVIDUALIZACAO DO FGTS.09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/09/2007 | 280.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/09/2007 | 700.00 | 00002963757484 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMACAO DE 07 PESSOAS PARA VI CONFERENCIA ESTADUALDA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/09/2007 | 40.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICA DE 04 CORREIAS PARA O ACUDE DO TAQUARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/09/2007 | 200.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE CO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/09/2007 | 150.00 | 00002735627462 | FRANCISO LINDOVAL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICO DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA COMUNIDADE DE CABECADA ONCA EM CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001811 | 20/09/2007 | 25209.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001812 | 20/09/2007 | 5400.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/09/2007 | 50.00 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/09/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/09/2007 | 65.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS NO PACIENTE EXPEDITO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/09/2007 | 7896.76 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/09/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/09/2007 | 57.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/09/2007 | 5070.00 | 09613811000132 | GEVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REDES PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/09/2007 | 48.79 | 00005725912418 | FRANCILIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/09/2007 | 48.79 | 00005791487428 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGENS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/09/2007 | 65.00 | 00097725218491 | ELZA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/09/2007 | 77.00 | 08297062000119 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE MATERIAL MESAS CADEIRAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE DIA 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/09/2007 | 500.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA VIAGEM COM OS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA DA CRI-ANCA E O ADOLENCETE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/09/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/09/2007 | 97.58 | 00001687908583 | BARUNITA ELIZETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/09/2007 | 570.90 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/09/2007 | 50.00 | 00007137875467 | CLAUDINEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/09/2007 | 50.00 | 00037422375434 | CLARO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001841 | 28/09/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/09/2007 | 330.00 | 00097725196404 | ZENILVAN CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/09/2007 | 50.00 | 00052694771491 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PREMIA-CAO DO 1§ LUGAR NO CONCUROS DE DANCA NA FESTA DOSIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/09/2007 | 100.00 | 00031298559472 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIVULGACAO DA FESTA DOS IDOSOS OCORRIDA DIA 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/09/2007 | 335.50 | 00005475925402 | FRANCISCO DINIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/09/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO P TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/09/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIAIRIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001845 | 29/09/2007 | 1000.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2007 | 100.00 | 00003363836490 | FRANCISCO CRISTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2007 | 65.00 | 00002365262430 | GERUSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2007 | 50.00 | 00007022777462 | CLAUDEMI DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/09/2007 | 50.00 | 00002584194406 | LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2007 | 1.03 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2007 | 463.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2007 | 0.63 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIAIRIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2007 | 385.20 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAAMENTO REALTIVO A DESPESA COM LOCACAODO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A ESCOLA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001846 | 30/09/2007 | 1773.80 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TOS ORGAOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2007 | 627.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO. FOPAG/PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2007 | 417.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001858 | 30/09/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/10/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/10/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001872 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001915 | 01/10/2007 | 465.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001920 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE VEICULO. MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/10/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001917 | 01/10/2007 | 604.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/10/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO MES09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/10/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO MES10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/10/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM TERENO ONDE ESTA LOCALIZADO O LIXAO NO SITIOLAGOA DOS CARNEIRO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/10/2007 | 4500.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A ELABORACAO E EMISSAO DA LOA-2008 LEI ORCAMENTARIA ANUALPARA O EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/10/2007 | 480.30 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS E RECARGAS DE CARTUCHOS CONFORME NOTA ANEXAS MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/10/2007 | 108.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA PARA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE APAIO A GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/10/2007 | 714.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/10/2007 | 65.00 | 00080530400472 | FRANCISCO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DUASVIAGENS DO SITIO JUTUBARANA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2007 | 30.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001861 | 01/10/2007 | 1640.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001862 | 01/10/2007 | 1240.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2007 | 561.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001864 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001865 | 01/10/2007 | 561.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001866 | 01/10/2007 | 1240.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2007 | 257.68 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL REF CONVENIO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/10/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2007 | 5920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2007 | 8480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2007 | 10530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/10/2007 | 24300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/10/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2007 | 699.82 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSMES 09/2007 SEC EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/10/2007 | 3727.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSMES 09/2007 SEC FUNDEF 40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/10/2007 | 3803.10 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSS PATRONAL SEC UNDEF 60 MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2007 | 7106.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSMES 09/2007 SEC MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSMES 09/2007 SEC PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001916 | 01/10/2007 | 102.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001918 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE VEICULO. MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001922 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE VEICULO. MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2007 | 350.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TRANSPORTES DE PROFESSORES MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2007 | 350.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TRANSPORTES DE PROFESSORES MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/10/2007 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2007 | 180.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM UM IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEC DE ACAOSOCIAL, E OUTROS ORGAOS DA PREFEITURA MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2007 | 180.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM UM IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A SEC DE ACAOSOCIAL, E OUTROS ORGAOS DA PREFEITURA MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA PARA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/10/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2007 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001933 | 01/10/2007 | 4400.00 | 00004632117404 | EDVAL CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICO DE HORAS DE TRATOR PARA ALGUNS AGRICULTORES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/10/2007 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/10/2007 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/10/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/10/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001932 | 01/10/2007 | 5335.00 | 00004632117404 | EDVAL CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOHORAS DE TRATOR NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2007 | 125.00 | 00000004572483 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA DESMATAMENTO DO TERRENO NO SITIO CRUZEIRO ONDSERA LOCALIZADO O MATODOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2007 | 5907.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/10/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/10/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/10/2007 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/10/2007 | 7960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/10/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/10/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2007 | 3994.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSMES 09/2007 SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/10/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSMES 09/2007 SEC PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/10/2007 | 4813.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSMES 09/2007 SEC PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001919 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE VEICULO. MES 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001921 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE VEICULO. MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA PARA POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0001938 | 01/10/2007 | 3447.38 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001873 | 01/10/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/10/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/10/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2007 | 10018.05 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSMES 09/2007 SEC DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/10/2007 | 600.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/10/2007 | 1.91 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/10/2007 | 1920.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/10/2007 | 200.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/10/2007 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/10/2007 | 504.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/10/2007 | 504.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/10/2007 | 510.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/10/2007 | 50.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DE UM MICROCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/10/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ACESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/10/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ACESSOA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/10/2007 | 95.01 | 03604229000123 | PETROSERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/10/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/10/2007 | 30.00 | 00001850745455 | RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PREMIA-CAO DO 2§ LUGAR NO CONCURSO DE DANCA FESTA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/10/2007 | 590.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A CONFECCOES DE FARDAMENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/10/2007 | 724.19 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/10/2007 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/10/2007 | 125.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/10/2007 | 120.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/10/2007 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/10/2007 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/10/2007 | 80.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRASN-PPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/10/2007 | 60.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA UL-TASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE MARIADA LUZ FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/10/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/10/2007 | 157.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/10/2007 | 100.00 | 00005791487428 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUSICAO DE PASSAGENS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/10/2007 | 100.00 | 00005725912418 | FRANCILIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUSICAO DE PASSAGENS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/10/2007 | 65.00 | 00002841492419 | JOSUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/10/2007 | 100.00 | 00092838570463 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/10/2007 | 75.00 | 00020594348404 | LUIZ LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/10/2007 | 75.00 | 00003364822484 | LUZIA RODRIGUES CORDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/10/2007 | 50.00 | 00006811771445 | AUCILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/10/2007 | 2141.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/10/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/10/2007 | 37.40 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/10/2007 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA CI-RURGIA NA PACIENTEJUCELINO DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/10/2007 | 111.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE TRANSPORTES DE AREIA E AGUA PARA PRACAS EPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/10/2007 | 10.00 | 00000817254420 | JOSE MARCOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE CONCERTO DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/10/2007 | 150.00 | 00005849279407 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/10/2007 | 20.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PINTURA DE PRATILEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2007 | 53.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2007 | 298.00 | 00002735627462 | FRANCISO LINDOVAL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2007 | 240.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A COMUNIDADE DAMICAELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2007 | 200.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DUASVIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2007 | 111.80 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2007 | 474.50 | 03099902000115 | SEVERINO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PAES PARA MATERNIDADE E ESCOLA MARG. CARDO-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2007 | 43.53 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS TESTE DO PEZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2007 | 30.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2007 | 60.00 | 00000003942465 | JECONIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2007 | 50.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMAAE.C.G NA PACIENTE MARCILANIA R DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2007 | 900.00 | 00013252909472 | CLINICA DE OLHOS ( DR.JOSE VIVENTE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE JOSE LUIZ DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPARCELAMENTO RETIDO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2007 | 345.13 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DEVOLU-CAO DE SALDO ANO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002002 | 10/10/2007 | 15000.05 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LIMPEZAE CONSERVACAO E PODAGENS DE ARVORES DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/10/2007 | 350.00 | 00058853022434 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ROCO DEESTRADA DO SITIO RIACHO SITIO QUITERIO E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/10/2007 | 90.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUDO MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/10/2007 | 50.00 | 00003221031424 | GELCICLEIDE GESSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/10/2007 | 85.00 | 00000370099826 | ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/10/2007 | 65.00 | 00005255106488 | MAURIELE MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/10/2007 | 20.00 | 00036533807404 | HILDA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM PREMIACAOREFERENTE AO CONCURSO DE DANCA REALIZADO NA FESTADOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/10/2007 | 150.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE VASSOURAS PARA MANUTENCAO LIMPEZA DOS ORGAOPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/10/2007 | 1520.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSPARA TRATAMENTO DE SAUDE E A SERVICO DA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/10/2007 | 180.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSPARA COM PESSOAS DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/10/2007 | 644.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BRZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/10/2007 | 77.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONE CONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/10/2007 | 200.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A MANU-TENCAO DO PREDIO DA MATERNIDADE LOCAL ONDE ESTA LOCALIZADO OS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/10/2007 | 770.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSPARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/10/2007 | 120.00 | 00027481146802 | JOAO VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE PINTURA DAS LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/10/2007 | 150.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE CONCERTO DE LOMBADAS MANUTENCAO DE CALCA,MENTOE RWDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/10/2007 | 300.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE CONCERTO DE LOMBADAS MANUTENCAO DE CALCA,MENTOE RWDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/10/2007 | 250.00 | 00003364886458 | MARCIA DE OLIVEIRA SECUNDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOEXTRAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/10/2007 | 3661.55 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUSI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DASLOMBADAS, ESGOTO E CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/10/2007 | 7940.48 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/10/2007 | 1469.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/10/2007 | 360.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSCOM TIME DE FUTEBOL E NO TRANSPORTE DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/10/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/10/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/10/2007 | 200.00 | 00004908259402 | EVANDILSON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/10/2007 | 140.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSPARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA EPOMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/10/2007 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBAL,ALEXANDRIA, JERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/10/2007 | 400.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/10/2007 | 351.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA AS COMUNIDADES DE CABECA DE OONCA E CACHOEIRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/10/2007 | 36.70 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/10/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/10/2007 | 11.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/10/2007 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE RAIO X EM GERAL EM PACIENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002037 | 18/10/2007 | 31032.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002038 | 18/10/2007 | 1590.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002039 | 18/10/2007 | 2979.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/10/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/10/2007 | 60.00 | 00089301099420 | JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOREALIZADO NA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEI-RA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/10/2007 | 450.00 | 00002735627462 | FRANCISO LINDOVAL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NA COMUNIDADE DE CABECA DA ONCA E NA DIVISA COM COM SANTACRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/10/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PROCES-SAMENTO DE DADOS DA FOLHA E GERACAO DA GFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/10/2007 | 790.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ESCRITURA PUBLICA NA COMPRA DE UM TERRENO NO SITIO BEZOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/10/2007 | 11.60 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/10/2007 | 80.00 | 00007252459489 | JAIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/10/2007 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESRADIOLOGICOS NO PACIENTE FRANCISCO IDELFONSO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/10/2007 | 485.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCO CIRURGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/10/2007 | 800.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE 10 OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/10/2007 | 840.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS DR JOSE VICENTE O NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE CONSULTAS OFTAMOLIGAS REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOCOM PASEP RETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/10/2007 | 550.00 | 00008073379430 | MANASSEIS DE SOUSA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOAUXILIO NO SERVICO DE SOM NA VAQUEJADA DO SITIO FAZENDA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/10/2007 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE UM COOLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/10/2007 | 12.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOFOTOGRAFICOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/10/2007 | 130.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA MALOTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/10/2007 | 100.00 | 00000004470486 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A VACINACAO DA 2§ DOSE DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/10/2007 | 100.00 | 00066516617449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A VACINACAO DA 2§ DOSE DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/10/2007 | 150.00 | 00007757996457 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A VACINACAO DA 2§ DOSE DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/10/2007 | 150.00 | 00003295317437 | ERIVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A VACINACAO DA 2§ DOSE DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/10/2007 | 200.00 | 00020528655434 | FRANCISCO TERTULIANO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SER-VICOS DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/10/2007 | 200.00 | 00003295317437 | ERIVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SER-VICOS DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/10/2007 | 300.00 | 00016055024802 | AURIENE FRAGOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/10/2007 | 200.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS NO CADASTRAMENTO DABOLSA FAMILIA E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/10/2007 | 250.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS NO CADASTRAMENTO DABOLSA FAMILIA E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/10/2007 | 23990.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PROGRA-MA DA BOLSA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/10/2007 | 180.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/10/2007 | 554.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/10/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESDE MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DA LUZ PEREIRA AL-VES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002070 | 24/10/2007 | 55.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESDELABORATORIAS NA PACIENTE ERIVAN ALVES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/10/2007 | 650.00 | 00001008206890 | JOSE ANANIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIODE UMA MUDANCA DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/10/2007 | 1190.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESDE RADIOLOGIA E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/10/2007 | 85.00 | 00009105976421 | EDNA RAQUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/10/2007 | 130.00 | 00003783861403 | GEANNE OTILIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/10/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS NO ENVIO DO TESTE DO PESINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/10/2007 | 280.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/10/2007 | 887.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/10/2007 | 1050.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/10/2007 | 995.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INORMATICA SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS EM PAGINAS ELETRO-NICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/10/2007 | 114.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/10/2007 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE UMA MEMORIA PARA COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/10/2007 | 140.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UM ECO-CARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/10/2007 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/10/2007 | 200.00 | 00045265313400 | LUCIA FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/10/2007 | 200.00 | 00025159372415 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM MELHORAR O SERVICO D | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/10/2007 | 25000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A CONS-TRUCAO DE CASAS POPULARES | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/10/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/10/2007 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/10/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/10/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/10/2007 | 630.50 | 00029157617449 | BENEDITA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMO-RACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/10/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2007 | 748.94 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FILMA-GEM DA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2007 | 220.00 | 00013982502870 | JOSE DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LIMPEZA E CONCERTO DO MOTOR QUE ABASTECE A LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/10/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/10/2007 | 13.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2007 | 17.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2007 | 1.03 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2007 | 50.00 | 00060330899449 | SEVERINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2007 | 65.00 | 00097725218491 | ELZA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/10/2007 | 65.00 | 00002365262430 | GERUSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2007 | 30.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/10/2007 | 65.00 | 00007010601402 | JOSERLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/10/2007 | 65.00 | 00008485421850 | GENOVA AUZENI DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/10/2007 | 65.00 | 00006004804452 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/10/2007 | 50.00 | 00060250950430 | AUGUSTA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/10/2007 | 70.00 | 00007465209480 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2007 | 3.08 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2007 | 1.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/10/2007 | 800.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIODE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/10/2007 | 250.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIODE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/10/2007 | 50.00 | 00033011892881 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/11/2007 | 7380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/11/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/11/2007 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/11/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/11/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2007 | 3914.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC SAUDE MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC PEVA MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/11/2007 | 4813.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC PAB MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/11/2007 | 4313.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC SAUDE 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2007 | 319.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC PEVA 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2007 | 5245.80 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC SAUDE PAB MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2007 | 7500.20 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002196 | 01/11/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002204 | 01/11/2007 | 3749.78 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2007 | 4260.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A CASADE APOIO E E SERVICOS DE ACOMPANHAMENTOS DOS PACI-ENTES AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2007 | 540.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002132 | 01/11/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2007 | 900.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/11/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/11/2007 | 570.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCA;CAO DE UM PROGRAMA CONTABIL MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2007 | 9971.85 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC DIVERSAS MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2007 | 9985.55 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC DIVERSAS 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/11/2007 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/11/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A ESCOLA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/11/2007 | 3.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2007 | 550.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/11/2007 | 4645.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUS]VENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/11/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/11/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2007 | 80.00 | 03096594000174 | RAIMUNDO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MANGUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002120 | 01/11/2007 | 1640.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002121 | 01/11/2007 | 1240.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002122 | 01/11/2007 | 561.00 | 00092836062487 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002123 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002124 | 01/11/2007 | 561.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002125 | 01/11/2007 | 1240.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/11/2007 | 257.68 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2007 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2007 | 9810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/11/2007 | 10530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/11/2007 | 9980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/11/2007 | 24380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/11/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/11/2007 | 699.82 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC EDUCACAO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/11/2007 | 3727.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC FUNDEF 40% MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/11/2007 | 3922.80 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC FUNDEF 60% MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/11/2007 | 7278.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC MDE MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/11/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC PETI MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/11/2007 | 699.82 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC EDUCACAO 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2007 | 3727.50 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC FUNDEF 40% MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/11/2007 | 4439.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC FUNDEF 60% MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/11/2007 | 7295.40 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC MDE MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/11/2007 | 159.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSSEC PETI MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002185 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCA-CAO DE UM VEICULO PARA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/11/2007 | 280.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TRANS-PORTE DE ALUNOS PARA CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002203 | 01/11/2007 | 92.53 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE DIESEL PARA O O VEICULO L300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO MES 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUS]VENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002131 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/11/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS DE INTERRESSES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002187 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAOE GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/11/2007 | 2141.00 | 03964292000170 | PRIME NET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNT VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/11/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ACESSODE INTERNET UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/11/2007 | 448.90 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COPIASXEROGRAFICAS E RECARGA DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/11/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA A LIXAO NO SITIOLAGOA DO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/11/2007 | 1037.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004418942408 | CIZIA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UM CUR-SO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002202 | 01/11/2007 | 346.37 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE DIESEL PARA O MOTOR BOMBA DA LAVANDERIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002212 | 01/11/2007 | 1040.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/11/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/11/2007 | 1240.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002193 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO PARA O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002201 | 01/11/2007 | 585.91 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002211 | 02/11/2007 | 1041.50 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002210 | 02/11/2007 | 1113.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002217 | 05/11/2007 | 489.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002215 | 05/11/2007 | 990.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOTIPOGRAFICOS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/11/2007 | 0.09 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002214 | 05/11/2007 | 2442.70 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002216 | 05/11/2007 | 710.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOTIPOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/11/2007 | 14.80 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/11/2007 | 500.00 | 00016063171487 | RITAURA RODRIGUES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA CONTRIBUICAO PARA O FORUM DA 31 ZONA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/11/2007 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTODEPIA FACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA DOCORTODONTICA REALIZADA NA PACIENTE RULIGLEZIA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/11/2007 | 16.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/11/2007 | 180.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/11/2007 | 31.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/11/2007 | 150.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/11/2007 | 598.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPREFERENTES RECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/11/2007 | 150.00 | 00002432452461 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/11/2007 | 210.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICONA MANUTENCAO DE BIRO E DIVISORIAS NA SEC DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/11/2007 | 51.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUSI-CAO DE REFEICOES PARA FUNC. DA SEC DE FINANCAS EADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/11/2007 | 35.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TARIFASBANCARIAS CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/11/2007 | 604.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/11/2007 | 545.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ESCRITURA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/11/2007 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/11/2007 | 200.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSS DEPARCELAMENTO RETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/11/2007 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/11/2007 | 150.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOEDE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/11/2007 | 119.87 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/11/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/11/2007 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/11/2007 | 142.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/11/2007 | 168.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ABASTECIMENTO D`AGUA PARA AS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002231 | 09/11/2007 | 15000.05 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/11/2007 | 1150.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASPARA REALIZAR SERVICOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/11/2007 | 6847.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/11/2007 | 4000.00 | 00643567000186 | YARA INDUSTRIA METALURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICCAO DE CAIXAS COLETORS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/11/2007 | 210.00 | 00008784020474 | JOAO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASNA MANUTENCAO DO CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/11/2007 | 350.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASNA MANUTENCAO DO CALCAMENTO E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/11/2007 | 75.00 | 00027481146802 | JOAO VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASNA MANUTENCAO E PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/11/2007 | 48.00 | 00005288892814 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO DE PESOAS PARA FISCALIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/11/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/11/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/11/2007 | 50.00 | 00004476019463 | EVERALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/11/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCOMO-CAO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/11/2007 | 139.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/11/2007 | 30.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/11/2007 | 100.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVI-COS DE PLOTAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/11/2007 | 432.00 | 00002735627462 | FRANCISO LINDOVAL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DE CABECADE ONCA E NA DIVISA COM ST CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/11/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/11/2007 | 66.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/11/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/11/2007 | 0.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002271 | 12/11/2007 | 3549.82 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS PPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/11/2007 | 100.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMEECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE CLICE MAYARA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002273 | 12/11/2007 | 45.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESNA PACINETE ANTONIO ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/11/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/11/2007 | 35.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENPARA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002258 | 12/11/2007 | 1800.00 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002261 | 12/11/2007 | 5500.00 | 00004632117404 | EDVAL CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A MANU-TENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/11/2007 | 1500.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE VERIFICACAO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DA CONS-TRUCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002264 | 12/11/2007 | 2437.45 | 05791642000170 | CASA RAMOS - FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/11/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIASPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/11/2007 | 385.70 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE FRUTAS PARA AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/11/2007 | 3117.96 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TAXAS PARA LICENCA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/11/2007 | 7821.19 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARCE-LAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/11/2007 | 784.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONIA MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/11/2007 | 575.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA DEUSAIDE MOURA A DAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE UMA MULTIFUNCIONAL E UM DISCO RIGIDO 80GB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/11/2007 | 30.00 | 00008343190475 | MARIA JAKELINE NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM UMA PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/11/2007 | 60.00 | 00000003942465 | JECONIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/11/2007 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAODE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/11/2007 | 72.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAODE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/11/2007 | 25.00 | 00006031662450 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIACOM SERVICOS DE ROCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/11/2007 | 9.93 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/11/2007 | 50.00 | 00005324957488 | JEAN LE RAND DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOPARA COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/11/2007 | 50.00 | 00003364366454 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOPARA COMPRA DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/11/2007 | 50.00 | 00007570102452 | ADINA MABEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/11/2007 | 30.00 | 00005528949408 | KARLA KARAINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/11/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNRO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/11/2007 | 23990.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOCOM BOLSA RENDA MINIMA PAA AS MAES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/11/2007 | 1050.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/11/2007 | 935.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/11/2007 | 350.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ANIMA-CAO DAS FESTAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/11/2007 | 540.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/11/2007 | 200.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS NO CADASTRAMENTODAS MAES CARENTES DO PROG PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002294 | 20/11/2007 | 18090.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOMEEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/11/2007 | 10.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE SUSPENSAO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/11/2007 | 60.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUDO MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/11/2007 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UM ELE-TROENCEFALOFRAMA NA PACIENTE ANA BEATRIZ OLIVEIRAPEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/11/2007 | 15.24 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIFERENCA DO PARCELAMENTO MES 09/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/11/2007 | 250.00 | 00026273367892 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOPARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/11/2007 | 100.00 | 00001919381490 | IZABEL ANA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/11/2007 | 100.00 | 00092935958420 | FRANCISCA ISABEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/11/2007 | 100.00 | 00002777623406 | DAMARES TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/11/2007 | 100.00 | 00003363371403 | DEJANIRA DE OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/11/2007 | 32.81 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/11/2007 | 80.00 | 00008197837490 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/11/2007 | 95.00 | 00028061515890 | EDILENE FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/11/2007 | 95.00 | 00066516617449 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/11/2007 | 65.00 | 00008485421850 | GENOVA AUZENI DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/11/2007 | 65.00 | 00016756905880 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/11/2007 | 25.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA VIAGEM FORNECENDO ASSITENCIA AO MOTO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/11/2007 | 540.00 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/11/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS COM TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/11/2007 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ENVIO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/11/2007 | 586.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/11/2007 | 60.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/11/2007 | 100.00 | 00007252459489 | JAIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMAVIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM O PACIENTE JO-AO PEREIRA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/11/2007 | 300.00 | 00004308177464 | JANETE OLIVEIRA ANANIAS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO DE UMA VIAGEN COM MUDANCA DE JOAO VIEIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/11/2007 | 60.00 | 00049933507400 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/11/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/11/2007 | 60.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/11/2007 | 55.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002325 | 25/11/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO PARA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/11/2007 | 58.00 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TAXASDO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/11/2007 | 13.00 | 41550112004190 | GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TAXASPARA ENVIO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/11/2007 | 75.00 | 00004024915487 | FRANCISCO ROQUE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENS PARA SOUSA AFIM DE RETIRAR CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/11/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/11/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA D INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/11/2007 | 200.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESDE ECOCARDIOGRAMA NAS PACIENTES FRANCISCA MARIA DEJESUS E ANTONIO DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/11/2007 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMESRADIOLOGICOS E TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/11/2007 | 1100.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE URNAS FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2007 | 65.00 | 00097725218491 | ELZA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2007 | 100.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPRESTADOS COMO ASSISTENTE COCIAL NA ELABORACAO DOPLANO ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2007 | 1.03 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2007 | 30.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2007 | 34.62 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002349 | 30/11/2007 | 5000.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2007 | 570.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE MEPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO DESPESAS COM LOCACAODE UM PROGRAMA CONTABIL MES 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2007 | 105.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICORANSPORTE DE MATERIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2007 | 6200.00 | 10764389000103 | CONSTAT CONSTRUCOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UM PRO-JETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DA MICAELA E PLANTA ONDE SERACONSTRUIDA AS CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2007 | 34.62 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2007 | 200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2007 | 200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2007 | 8.00 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2007 | 90.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2007 | 257.50 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE REGISTROS E AVERBACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2007 | 622.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TAXASPARA MANUTENCAO CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2007 | 96.19 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TARIFABANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2007 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2007 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2007 | 2200.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/12/2007 | 2300.00 | 00042428971468 | JOSE CANDIDO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO LOTADA NO GABINETE MES 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2007 | 572.93 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2007 | 400.00 | 00007099673491 | AMADEU JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPRESTADOS COM PUBLICIDADES DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2007 | 360.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A JUNTA DE SERVICOS MILITAR, DOCUMENTOS RG E CTPS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/12/2007 | 50.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O LIXAO 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/12/2007 | 1720.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE VIAGENS PARA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2007 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOE TAXAS REALIZAOS EM CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2007 | 340.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSPARA CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002448 | 01/12/2007 | 391.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE DIESEL PARA O MOTOR BOMBA LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002449 | 01/12/2007 | 280.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES PARAS OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/12/2007 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERRESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL (INTERNET) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/12/2007 | 243.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOTELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2007 | 964.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2007 | 3993.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2007 | 4720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2007 | 180.00 | 00021930848404 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA ESCOLA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2007 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2007 | 1416.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2007 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2007 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2007 | 4340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2007 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2007 | 200.00 | 00054856604449 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2007 | 10530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2007 | 9785.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2007 | 1456.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2007 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2007 | 8530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2007 | 13260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2007 | 8840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2007 | 3332.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO APOIO AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2007 | 700.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOREALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS MESESNOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/12/2007 | 2300.00 | 00023865121500 | PEDRO VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO LOTADO NA SEC EDUCACAO 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2007 | 179.74 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/12/2007 | 1166.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002391 | 01/12/2007 | 3600.00 | 00097735922434 | ANA MARIA DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2007 | 900.00 | 00039679810453 | JOSEDI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2007 | 570.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE LOCACAO DE UM PROGRAMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2007 | 4966.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2007 | 6730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADE 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2007 | 5576.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHA13§ SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2007 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2007 | 7030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM COMPLE-MENTACAO DA FOLHA DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2007 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2007 | 8110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. E COMPLEMENTO DENOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2007 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA MELHORAR AS CONDICOE | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0002452 | 01/12/2007 | 3829.66 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2007 | 230.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DEPATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2007 | 436.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/12/2007 | 433.57 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRECEITAS PROPRIAS. MES 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLECENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS MES DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2007 | 65.00 | 00008485421850 | GENOVA AUZENI DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2007 | 65.00 | 00097725218491 | ELZA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2007 | 65.00 | 00002365262430 | GERUSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2007 | 95.00 | 00028061515890 | EDILENE FRANCISCA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2007 | 95.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2007 | 80.00 | 00008197837490 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2007 | 100.00 | 00001500036412 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2007 | 50.00 | 00047757922453 | ALAIDES FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2007 | 107.00 | 00000004543467 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2007 | 92.00 | 00037420879400 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2007 | 30.00 | 00006869616418 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO AD ESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANIUTENCAO FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002461 | 03/12/2007 | 1049.96 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/12/2007 | 60.00 | 00026749114415 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/12/2007 | 80.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/12/2007 | 70.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE SISTEMAS DE UM COMPUTADOR SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/12/2007 | 30.00 | 00020276761472 | NEZIETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/12/2007 | 1430.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSCOM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/12/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TAXAS NO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/12/2007 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/12/2007 | 27.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE COPIAS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/12/2007 | 1239.60 | 00006635092463 | JOSE DIEGO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, XEROX E RECARGAS DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ADVOGADOS ASSOSIADOS( J. ABRANTES) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE ACESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002471 | 04/12/2007 | 2170.82 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/12/2007 | 60.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/12/2007 | 2552.00 | 00009406735415 | JOSE JANARIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CASA DEAPOIO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/12/2007 | 5701.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/12/2007 | 200.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/12/2007 | 93.00 | 00028229136840 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOCARROCAS DE AGUA PARA AGUACAO DAS PLNTAS DAS PRACAPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/12/2007 | 120.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PIPAS D`AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO MICAELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/12/2007 | 50.00 | 00061007331453 | FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/12/2007 | 100.00 | 00005456852497 | FRANCISCA SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/12/2007 | 200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/12/2007 | 120.00 | 00009081780425 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UM FRE-TE COM OS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DO SITIOLAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/12/2007 | 522.62 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRECEITAS PROPRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/12/2007 | 240.00 | 00000881869899 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSPARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/12/2007 | 14040.00 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/12/2007 | 432.00 | 00002735627462 | FRANCISO LINDOVAL DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ABASTE-CIMENTO D`AGUA COM CARRO PIPAS NA COMUNIDADE DE CABECA DE ONCA E VIZINHANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002492 | 10/12/2007 | 15000.05 | 05200234000104 | CELTA CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE PODAGEM E LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS AUMENTAR A OFERTA DE | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/12/2007 | 7700.00 | 00004632117404 | EDVAL CAVALCANTE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM HORASDE TRATOR NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC. INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSPARCELAMENTO DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/12/2007 | 22.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FOLHADA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/12/2007 | 120.00 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/12/2007 | 1400.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MONTA-GEM E INSTALACAO DE ANTENAS PARA CAPTACAO DE SINALPARA INTENET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/12/2007 | 77.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONE FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/12/2007 | 400.00 | 00005849284400 | JOSE DO OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/12/2007 | 200.00 | 00001048196852 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/12/2007 | 65.00 | 00008057749474 | JOSE JEAN CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/12/2007 | 65.00 | 00002365262430 | GERUSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/12/2007 | 315.00 | 04497340000120 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/12/2007 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/12/2007 | 200.00 | 00092836798491 | EDNACE DE SA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/12/2007 | 9.90 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/12/2007 | 65.00 | 00003783861403 | GEANNE OTILIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/12/2007 | 45.00 | 00003364088462 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVI-COS DE UMA FAXINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPCOM PASEP RETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | SERVICO DA DIVIDA ATIVA - PARC. FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/12/2007 | 7889.13 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARCELAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/12/2007 | 4359.40 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/12/2007 | 60.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/12/2007 | 70.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICCAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONTRI-BUICAO DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/12/2007 | 20.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM DE COMB E LUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/12/2007 | 145.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/12/2007 | 1040.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TELEFONIA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/12/2007 | 2500.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT - FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA O SORTEIO DE UM BINGO QUE SE-RA REALIZADO NO DIA DA EMAMCIPACAO POLITICA DE LA-GOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/12/2007 | 20.00 | 00044180292491 | VALDECI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR SERVICOS DE SOLDA DE REULAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/12/2007 | 196.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENER-GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/12/2007 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMACONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/12/2007 | 90.00 | 00003296929410 | IAPONIRA DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/12/2007 | 82.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENER-GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/12/2007 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/12/2007 | 108.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIAELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUNMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/12/2007 | 6700.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ENER-GIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/12/2007 | 80.00 | 00002082580431 | MANUEL ANTONIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/12/2007 | 515.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/12/2007 | 540.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA PARA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/12/2007 | 30.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/12/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM BOLSADO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/12/2007 | 775.00 | 00004510358440 | CELSO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/12/2007 | 350.00 | 00086762559468 | EMERSON AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UM CANTOR EVANGELICO REALIZADO NO DIA 18/12/2007 FAZENDOPARTE DA FESTA DA EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/12/2007 | 450.00 | 00009044294407 | JONATAS BEZERA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UM CANTOR EVANGELICO REALIZADO NO DIA 18/12/2007 FAZENDOPARTE DA FESTA DA EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/12/2007 | 150.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VEICU-LACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DA FESTA DE EMAM-CIPACAO POLITICA DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/12/2007 | 1232.27 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/12/2007 | 700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE CARTELAS DE BINGO QUE SERA REALIZADO DIA 22DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/12/2007 | 42.00 | 03529759000154 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COMAQUISICAO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/12/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002537 | 19/12/2007 | 7220.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA HIOERTENSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002538 | 19/12/2007 | 20477.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002539 | 19/12/2007 | 8559.00 | 07835795000105 | ANTONIO JADISMAR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/12/2007 | 60.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARADO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO ADESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE IN-TERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/12/2007 | 60.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARADO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO ADESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSSUNTO DE IN-TERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002546 | 19/12/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COMSERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/12/2007 | 873.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS DR JOSE VICENTE O NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COMCONSULTAS OFTALMOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/12/2007 | 50.00 | 00097770329434 | EPITACIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/12/2007 | 150.00 | 00002215555440 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAEALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/12/2007 | 25.00 | 00013982502870 | JOSE DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAPARA REALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COMSERVICOS DE TROCA DE CABECOTE DO MOTOR BOMBA DA LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA-ESTRUTURA DOTAR AS VIAS PUBLIC | PAVIMENT.EM PARALELEP.EM VARIOS ARTERIOS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002562 | 20/12/2007 | 30249.81 | 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A CONS-TRUCAO E RECUPERACAO DE PAIMENTACOES EM PARALEPIPEDOS E IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002561 | 20/12/2007 | 1049.96 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VA0000QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTASBASICAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2007 | 1242.53 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAV0R DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM PASEPRETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/12/2007 | 220.00 | 00007252459489 | JAIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/12/2007 | 160.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UMA MOTO PARA PRESTA SERVICO A SUCAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/12/2007 | 400.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/12/2007 | 300.00 | 01170300000181 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/12/2007 | 464.00 | 01170300000181 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS PARA CRINCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/12/2007 | 23990.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANU-TENCAO DO PROGRAMA BOLSA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/12/2007 | 6000.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONTRATACAO DE UM SHOWW COM PALCO MOVEL SONORIZACAO E ABANDA FORROZAO BALANCO NACIONAL QUE SERA REALIZADODIA 22 DIA DA EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/12/2007 | 5000.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SHOOWCOM A BANDA CHEIRO DA TERRA QUE SERA REALIZADA DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007, EM COMEMORACAO A EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/12/2007 | 1900.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A 1¦ PARCELA DO CON-TRATO PARA O FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002556 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PROCESSAMENTO DA FOLHA E GERACAO DA GFIP E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/12/2007 | 50.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENPARA TRATAR DE ASSUNRO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/12/2007 | 139.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENPARA TRATAR DE ASSUNRO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/12/2007 | 240.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VA0000QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDOS DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DOS ORGAOSPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/12/2007 | 60.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM A CONFECCAO DE DUAS FAIXAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO DAEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/12/2007 | 200.00 | 00031298559472 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIVULGACAO DO EVENTO EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/12/2007 | 1031.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AS FIL-MAGENS REALIZADAS NAS FESTAS REALIZADAS REFERENTEA EMANCIPACAO POLITICA DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/12/2007 | 200.00 | 00054856604449 | JUAREZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE FESTEJOS PARA ULTILIZACAO NO DIA DA EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/12/2007 | 100.00 | 00052694445420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DODIA 22 EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/12/2007 | 500.00 | 00001850692408 | JAILSON DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, ASTIAMENTO DA BANDEIRA E ASFESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/12/2007 | 520.00 | 00009078088400 | IRENE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM CONTRA-TO COM A BANDA MUSICAL DO INSTITUTO DE EDUCACAODOM VITAL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. NAS FESTI-VIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/12/2007 | 100.00 | 00007347331439 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/12/2007 | 60.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/12/2007 | 100.00 | 00065707915400 | FRANCISCO JOAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM 16 VIA-GENS PARA ENTREGA DE VACINAS NAS ZONS RURAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/12/2007 | 411.85 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/12/2007 | 856.80 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/12/2007 | 30.00 | 00003365601414 | MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/12/2007 | 30.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/12/2007 | 30.00 | 00009044689410 | WEINGTON RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/12/2007 | 30.00 | 00092832105491 | ERINALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/12/2007 | 30.00 | 00025533210822 | JEREMIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/12/2007 | 30.00 | 00091046408453 | MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/12/2007 | 30.00 | 00026209890865 | MARLY FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/12/2007 | 30.00 | 00000004974441 | TEMIS SALENA LINARES DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/12/2007 | 30.00 | 00087319632420 | REJANE ALENCAR DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PARTICIPACAO NA I FEIRA DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA REALIZADA NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/12/2007 | 1000.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM O 5§PREMIO DO BINGO REALIZADO NO DIA DA EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/12/2007 | 300.00 | 00006153210465 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AS PRE-MIACOES DO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 1§ COLOCADO, EQUIPE DOSITIO SABIA REPRESENTADO PELO PRESIDENTE DA EQUIPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/12/2007 | 200.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AS PRE-MIACOES DO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 2§ COLOCADO, EQUIPE DELAGOA REPRESENTADO PELO PRESIDENTE DA EQUIPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/12/2007 | 210.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AS PRE-MIACOES DO TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PREMIO DA ARBITRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/12/2007 | 100.00 | 00002859604405 | CARLOS SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AS PRE-MIACOES DA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA PELA PRE-FEITURA NO DIA DA EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICI-PIO 1§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/12/2007 | 50.00 | 00019578218842 | FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AS PRE-MIACOES DA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA PELA PRE-FEITURA NO DIA DA EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICI-PIO 2§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/12/2007 | 100.00 | 00007728334433 | MARCIEL ROMULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AS PRE-MIACOES DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA PELA PREFEI-TURA NO DIA DA EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO1§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/12/2007 | 50.00 | 00051972662520 | ANTONIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AS PRE-MIACOES DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA PELA PREFEI-TURA NO DIA DA EMAMCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO2§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/12/2007 | 1327.10 | 08986918000163 | EVERALDO CUSTODIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DOSORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/12/2007 | 856.80 | 02654322000180 | EUCLIDES CESAR ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/12/2007 | 50.00 | 00016778207809 | FRANCISCA RQUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/12/2007 | 50.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/12/2007 | 50.00 | 00005853921452 | JOADIVA OTILIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/12/2007 | 65.00 | 00007010601402 | JOSERLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/12/2007 | 65.00 | 00020542296870 | AILTON PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/12/2007 | 65.00 | 00003783861403 | GEANNE OTILIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/12/2007 | 65.00 | 00008057749474 | JOSE JEAN CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/12/2007 | 50.00 | 00005422397444 | GERALDO SEBASTIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/12/2007 | 100.00 | 00020391145487 | LAURI NUNES DE FUGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/12/2007 | 360.00 | 00014783800472 | ANTONIO SERAFIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE AGUA DO CARRO PIPA PARA COMUNIDADE SITIO MICAELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/12/2007 | 871.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/12/2007 | 1680.00 | 00034315888400 | ENOQUE ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002604 | 27/12/2007 | 1080.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/12/2007 | 250.00 | 00006511584437 | MARCELO JAKSIN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA GRATIFICACAO DOS SERVICOS EXTRAS EM RECADASTRAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/12/2007 | 250.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA GRATIFICACAO DOS SERVICOS EXTRAS EM RECADASTRAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/12/2007 | 143.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE SOLDAS E VULCANIZO NOS VEICULOS LOTADOS NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/12/2007 | 175.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE AUTENTICACOES E 2 VIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/12/2007 | 70.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA LUCIANO XER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE PLOTAGENS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002602 | 27/12/2007 | 960.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOTIPOGRAFICOS PARA SEC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/12/2007 | 200.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/12/2007 | 520.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSA SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/12/2007 | 810.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTOR ELATIVO AD ESPESAS COM VIAGENSA SERVICO DA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/12/2007 | 580.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSA SERVICO DA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/12/2007 | 270.00 | 00087323001404 | EVERALDO DOS ANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSA SERVICO DA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/12/2007 | 140.00 | 00006787070497 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSA SERVICO DA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/12/2007 | 2410.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSA SERVICO DA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/12/2007 | 465.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O MOTOR BOMBA DA LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/12/2007 | 62.00 | 00008648117801 | LAERCIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM UMA VIAGEM COM UMA MUDANCA DE SAO DOMINGOS PARA LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/12/2007 | 58.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS (CHUR.MARINGA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE REFEICOES PARA PESSOAS DA SEC DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/12/2007 | 1055.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA FOPAG.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/12/2007 | 1055.00 | 00008801829469 | DANIELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM RECARGADE CARTUCHOS E COPIAS XEROGRAFICAS DOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/12/2007 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM 13§ SA-LARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/12/2007 | 350.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O CORSA LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002633 | 28/12/2007 | 2801.50 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O CORSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRAB. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2007 | 684.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/12/2007 | 7280.00 | 08645567000127 | IZAURA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS 51/52. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/12/2007 | 240.00 | 00013124852800 | ANTONIO SINVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM VIAGENSA SERVICO DA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/12/2007 | 605.00 | 07408626000180 | F. CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002630 | 28/12/2007 | 3465.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PNEUS PARA AS DUAS AMBULANCIAS E D-20 PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002631 | 28/12/2007 | 9397.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA AS DUAS AMBULANCIAS E D-20 PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/12/2007 | 11907.00 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO D`AGUA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTEOS 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/12/2007 | 2300.00 | 00042035767415 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM LOCACAODE UM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/12/2007 | 1710.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO ELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | CHEGANDO A ESCOLA GARANTIR O ATENDIMEN | DIST. MERENDA ECOLAR P/ ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/12/2007 | 2660.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/12/2007 | 1120.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PNEUS PARA O VEICULO L300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002636 | 28/12/2007 | 640.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO L300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS LEVAR SERVICOS DE SA | MANUT. DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2007 | 536.00 | 00002805614402 | ZIVANILDO CUSTODIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2007 | 1335.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/12/2007 | 5602.80 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSSDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR EXECUCAO DE ACOES DE | MANUT. E DESENV.DO ENSINO-FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/12/2007 | 1696.80 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM INSS13 SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA MELHORAR AS CONDICOE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SEUSVENCIMENTOS 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/12/2007 | 50.00 | 00000004404424 | RAIMUNDO DIOMEDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003366096470 | ROSILDA PEREIRA DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006393028408 | FRANCINALVA GERLANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA NUTRICIONAL REDUZIR OS INDICES D | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/12/2007 | 549.90 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2007 | 1650.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE OCULOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/12/2007 | 1200.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISI-CAO DE OCULOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/12/2007 | 1.03 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/12/2007 | 4.17 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/12/2007 | 100.00 | 00007010601402 | JOSERLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/12/2007 | 150.00 | 00087319578468 | CLODOALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/12/2007 | 100.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/12/2007 | 50.00 | 00007022777462 | CLAUDEMI DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/12/2007 | 50.00 | 00030629611807 | AILSON CANUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/12/2007 | 20.00 | 00097746711472 | JURANDI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/12/2007 | 80.00 | 00005361078409 | BATISTA SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIOFINANCEIRO PARA MANUTENCAO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTET. DA SEC DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/12/2007 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A DESPESAS COM SERVICODE PROTS E BLITS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/12/2007 | 0.66 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM PASEPRETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA-ESTRUTURA DOTAR AS VIAS PUBLIC | AMPLIACAO E RECUP.DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/12/2007 | 8914.67 | 08438654000103 | POLYEFE - CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICODE RECUPERCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/12/2007 | 400.00 | 00006785042453 | JOSE VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOVIAGEMS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002671 | 31/12/2007 | 2500.00 | 09223306000181 | IRANUZA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO REALTIVO A DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS AMPLIACAO DOS SERVIC | MANUT. DE ASSIT. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/12/2007 | 30.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM DIARIAPARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/12/2007 | 155.00 | 00069099820453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICO DE COSTURA DE PANOS DE PRATOS E DE CAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUT. SECRETARIA DE ADM. E PLANJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/12/2007 | 150.00 | 00002308599413 | CACILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAREALIZAR PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOUMA VIAGEM NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024