| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Reveillon para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Referente aos serviços prestados na locação de palco, sonorização e iluminação, para os festejos do reveillon de 2007, em praça publica do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Reveillon para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 5000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO SOUZA DE LIMA | Referente a apresentação da Banda Fogo na Roupa no reveillon de 2007, em praça publica do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 284.40 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Referente ao fornecimento de chuteiras Wecker e bolas de futebol, para incentivo das atividades esportistas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da copiadora Sharp AL-1045, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 1187.77 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de Hoste do Fusoi, Rolo de Pressão e Rolo de Aquecimento Fusoi, destinado a manuteção da copiadora Sharp AL-1045, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 3838.31 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina e óleo diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 160.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor estimado para pagamento de diárias durante o mês de janeiro/2007, em condução de pessoas à cidade de João Pessoa para tratamento de Saúde, nos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 160.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor estimado para pagamento de diárias durante o mês de janeiro/2007, em condução de pessoas à cidade de João Pessoa para tratamento de Saúde, nos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 160.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Valor estimado para pagamento de diárias durante o mês de janeiro/2007, em condução de pessoas à cidade de João Pessoa para tratamento de Saúde, nos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 240.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor estimado para pagamento de diárias durante o mês de janeiro/2007, em condução de pessoas à cidade de João Pessoa para tratamento de Saúde, nos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1001.96 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao formecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforma comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 216.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente à compra de gêneros alimentícios, destinados ao API (Programa de Atenção à Pessoa Idosa), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1659.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina e óleo diesel, destinado aos veículos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 8400.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços contábeis prestados a essa prefeitura, durante o meses de setembro, outubro e novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1094.28 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina, destinado ao veículo do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 ICM Desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 0.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente ao débito PASEP, na conta 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 Fundo Especial do Petróleo, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 394.80 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | valor relativo a sssinatura de jornal de interesse desta edilidade relativo ao ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 conta ùnica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 25.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KHE 1669, quando em 01 viagem conduzindo um servidor a empresa Gaspar Alves, a serviço da Secretaria de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 300.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a complementação folha de ajuda financeira a estudantes do PETI, dos meses de outubro e novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 35.00 | 00001213557488 | JOSIELSON FERNANDES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de despesas com aquisição de um par de óculos, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 80.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentaria de nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 28.20 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Casa da Sopa, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 1385.70 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios, destinados ao Sopão Comunitário, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 1001.57 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao formecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforma comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 30.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca KFL-3085 quando em 01(um) viagem a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo pacientes ao hospital para tratamento de saúde, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas de nº conta n°9132-4 e 9131-6, conforme extratos bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0 vig. sanitária, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9 Prog. Saúde Bucal, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 155.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de solda na Kombi de placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 300.00 | 05823751000121 | BATISTA E SILVA AUTO MOLAS LTDA - ME | Referente aos serviços prestados na bomba hidráulica do Veículo ônibus de placa LAU-0067, lotado na Secretaria Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Reveillon para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 2300.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados as comemorações alusivas ao Reveillon do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 FUNDEF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 50.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empemnhada para pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta n° 1268-3 Transporte Escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2007 | 2759.30 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Referente ao fornecimento de materiais de construção, destinados a reforma das escolas José Ábdon-Zona rural, Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 01/01/07 a 06/01/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 01/01/2007 a 06/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no período de 01/01/07 a 06/01/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços prestados na limpeza pública no período de 01/01/07 a 06/01/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2007 | 72.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2007 | 72.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados de auxiliar geral da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovanets. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado no período de 02/01/07 a 04/01/07, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2007 | 3524.30 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Ao fornecimento de fios, cabos, lâmpadas, calhas e etc, destinados a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2007 | 1223.60 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos, e ferramentas, destinados as atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2007 | 100.00 | 00048647497449 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de passagem, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos-CPF a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal 305/01 e 379/06, conforme, comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2007 | 58.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável destinada Casa da Família, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2007 | 2308.55 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de construção, destinados a reforma das escolas José Ábdon-Zona rural, Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de quatro tubos de tinta para toner maquina de xerox, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2007 | 1936.04 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2007 | 3600.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos controlados para distribuição gratuita com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2007 | 98.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo, destinados ao posto PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2007 | 703.30 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais automotivos como: thinner, massa rápida, carboreto destinados ao ônibus da Secretaria de Saúde e materiais para reforma da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2007 | 2160.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor ref. aos serviços de retífica do motor do ônibus de placa KKC-0280, lotado na secretaria de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2007 | 263.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Referente ao fornecomento de medicamentos e materiais destinados a secretaria de saúdes conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2007 | 2650.00 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2007 | 4083.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Referente ao fornecimento de peças destinados aos serviços do veículo ônibus de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2007 | 15.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2007 | 640.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente aos serviços de fornecimento de água potável para as Escolas da Zona Rural do Muncipio, durante o período de 10/11/2006 à 20/12/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2007 | 300.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de óleo lubrificante, destinado ao veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2007 | 20.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados no fornecimento de 25(vinte e cinco) baldes de água para fazer o café, distribuidos com os trabalhadores rurais deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2007 | 150.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para material de construção, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2007 | 150.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pgamento de passagem a pessoa carente, conforme Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentaria de nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2007 | 150.00 | 00029948673468 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de passagem a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2007 | 50.00 | 00092903304491 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 30/01 e Lei Orçamentaria de nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2007 | 127.50 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de tijolos, haste para aterramento, fita veda rosca, cano para caixa descarga, cimento e etc, destinados a Casa da Família conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2007 | 684.80 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de luvas de couro, cadeado, thinner-galão, caixa de descarga e etc, destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2007 | 1386.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de Kit de Energia Eletrica, para doação a Pessoas carentes do Muncipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2007 | 520.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente aos serviços de transporte de 03(três) carradas de pedras para a construção de passagem molhada da rua Guanabara, conforme comprovante. | 03382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2007 | 754.10 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados, ao uso diversos das atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2007 | 4224.01 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de cimento destinados a reposição do calçamento das ruas Paraná, Paraíba e Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 200.00 | 00047373032400 | SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a locação de prédio garagem localizado a rua São Paulo, 326 destinado a guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2007 | 2960.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de reator, lâmpadas, parafusos, luminárias e relê, destinados a iluminação pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 1169.20 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 605,80 (seiscentos e cinco e oitenta) litros de óleo diesel, destinados aos tratores da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2007 | 130.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Referente aos serviços prestados de solda e reforço no chassi da carroça do lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2006, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2006 como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 6.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de um ofício pedindo reversão de cancelamento destinado ao MDS-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 40.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 107.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentaria de nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 210.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Casa do Sopa, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2007 | 36.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para a Ação Fome Zero, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 238.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Referente ao fornecimento de 07 (sete) Botijões de Gás, destinados a Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de construção, destinados as pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 400.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 103.57 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.000.469-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 300.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Referente a apresentação da Banda Forrozão Praça Ka, durante o revellyon 2007 no Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 103.57 | 00078947464449 | SEVERINO RAMOS NUNES MACHADO | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.421-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 350.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado como nutricionista, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 125.33 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.000.469-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 6293.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida com o INSS debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 103.57 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Referente a 3ª Parcela do Termo de Acordo do Processo nº038.2003.002.408-7, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 103.00 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Referente a 3ª Parcela do Termo de Acordo do Processo de nº 038.2003.000.469-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 103.57 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Referente a 3ª Parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.000.469-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 1812.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições para o pessoal de bandas e artistas, que fizeram apresentação no Municipio, durante as festividades de Natal e Ano Novo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2007 | 125.33 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.000.469-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2007 | 103.57 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 103.57 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2007 | 1800.12 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 241.02 lts de gasolina e 601.77 lts de óleo diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 103.57 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.421-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2007 | 125.33 | 00091733839453 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 103.57 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2007 | 512.37 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1427, Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2007 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2007 | 451.74 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Professora substituta na Escola Municipal Vereador José Grimaudo Tavares, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2007 | 467.48 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Referente ao serviços prestados como Professora substituta, na Escola Muncipal Salvino João Pereira, relativo ao mês de dezembro de 2006,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Ver. Pedro A. Barbosa, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 2472.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições servidas aos postos dos PSF I, II, III e IV no período de 10/12/06 a 10/01/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a 08 (oito) Plantões de 04 (horas), como Auxiliar de Limpeza na unidade Mista de Saúde no mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Referente a 04(quatro) plantões de 24(vinte e quatro) horas aos domingos e 04(quatro) plantões de 12(doze) horas nas quintas- feiras na prestação de serviços como Técnico Especializados em auxiliar de Enfermagem na Unidade Mista de Saúde no mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II no mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 130.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de suspensão da ambulância Saveiro de Placa MOQ 2113, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza do posto médico do sítio barra, no mês de dezembro, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia no mês de Dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 3600.00 | 00002937281435 | ARETUZA MANUELA MARROCOS SOARES | Referente aos serviços prestados como médico plantonista, durante sábados e domingos do mês de Dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 5033.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida com o INSS debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 500.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fisioterapia no mês de dezembro de 2006., conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2007 | 180.00 | 08755126000188 | PEÇAUTO S AUTOCAR - APOLINÁRIO AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças para manuteção do veículo saveiro de Placa MOQ 2113, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 4733.12 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 1.432,25 lts de gasolina e 485,83 lts de óleo diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2007 | 847.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de cabo de vela, filtro de ar, copo de borboleta, reparo de bico, filtro de combustível, destinado ao veículo UNO de placa MNW 6539, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2007 | 125.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente aos serviços prestados de mecânica e limpeza de bico, no veículo UNO de placa MNW 6539 da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 110.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente aos serviços prestados de mecânica e auto elétrica, no veículo saveiro (ambulância) de placa MOQ 2113, da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 513.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de terminal de direção, reservatório e tampa, reparo da suspensão, tampa do distribuidor, rotor e cabo de vela, destinado ao veículo saveiro (ambulância) de placa MOQ 2113 da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 300.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Secretário de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2007 | 1000.00 | 07527671000154 | JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de Capô, Paralama e etc. destinados manuteção do veículo Parati, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | locação de imóvel localizado a rua Brasília, s/n para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2007 | 733.35 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento 276,74 lts de gasolina, destinado ao veículo locado para o Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diária a cidade de João Pessoa, junto a CAIXA ECÔNOMICA e FAMUP, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 11/01/2007 e 12/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 166.73 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1051, Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Muncipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 300.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos, relativo ao mês de janeiro/2006, como Diretor de Finanças e Contabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003633165401 | MARIA JOSE DA SILVA IRMA | Referente a Parcela Única do Termo de Ação de Cobrança do Processo nº 038.2005.002.753-1, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 1263.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente a locação de imóvel localizado a Av. Brasil, 594 para instalação da Delegacia de Polícia Civil do município de Juripiranga, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 3522.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida com o INSS debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2006, pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 909.60 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 343,25 (trezentos e quarenta e três e vinte e cinco) litros de gasolina, destinados a viatura de polícia deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 12570.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS parte patronal debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 211.76 | 00042215951400 | MARLUCE BARBOSA DE ANDRADE | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor ref. aos serviços especializados de Técnico em informática durante o mês de dezembro de 2006, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2007 | 645.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a restituição conrrespondente ao convênio 497/2004, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao exercício de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2007 | 1062.18 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1551, Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de dezembro de 2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2007 | 70.00 | 00012912476453 | DAVID DE SOUZA E SILVA | Referente ao Processo - Ação de Cobrança, nº 038.2005.002753-1, promovida por Maria José da Silva, contra o Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços contábeis prestados a essa prefeitura, durante o mes dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2007 | 1120.87 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/11/06 a 06/12/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2007 | 520.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Referente ao fornecimento de fita para impressora epson, disquete 3.1/2, CD-R 80 minuto e cabo USB A/B 4070, destinados ao melhoramento das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2007 | 60.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 10897-9 CIDE, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2007 | 50.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a 02 (duas) viagens no veículo de placa MNS 1178, uma para Itambé e outra para o Sítio Barra, conduzindo pacientes da Secretaria de Saúde desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2007 | 350.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de Emfermagem substituta, durante o mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2007 | 200.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2007 | 1265.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confecção de 23(vinte e três) próteses dentárias, doadas a pessoas carentes conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2007 | 470.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MNDONCA | Referente aos serviços prestados de manutenção nos tratores Valmet 65 e 785, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2007 | 220.00 | 00001603477420 | PEDRO TRIGUEIRO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de recuperação e manutenção no conserto da Bomba D água do Sítio cachoeira, e na Bomba do Matadouro Publico, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2007 | 690.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos serviços prestados na confcção de 05 (cinco) grades para a galeria construidas nas ruas Pernambuco e Paraíba e 08(oito) caveletes, destinados a sinalização das ruas do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2007 | 254.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus das carroças dos tratores Valmet 65 e 785, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2007 | 100.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor do Matadouro Público, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria de nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2007 | 35.00 | 00007429743404 | ANA CLECIA VICENTE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho soail para aquisição de exames especializados, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria de nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2007 | 150.00 | 00080640451420 | SEVERINO CARNEIRO CAVALCANTI | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Muncipal de nº 305/ e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2007 | 1137.12 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 14.214 (quatorze mil duzentos e quatorze) xerox, destinadas a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2007 | 200.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente a tiragem de 50 (cinquenta) fotografias destinadas aos eventos de final de ano das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2007 | 150.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de janeiro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Conselho Municipal de Educação, para participar de uma reunião administrativa no dia 08/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2007 | 200.00 | 00066772001400 | MANOEL PEDRO DOS ANJOS FILHO | Referente a locação de veículo de placa MMX 7307, quando em 02 (dois) viagens a cidade do Recife conduzindo o Secretario de Educação e Cultura para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2007 | 1800.00 | 07681440000109 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Aos serviços de Assessoria e Consultoria Permanente, relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado e Comercio local, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2007 | 379.36 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 4.742 (quatro mil e setecentos e quarenta e duas) xerox, destinadas a Sec.de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2007 | 100.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, no mês de janeior de 2007, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2007 | 240.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFO 1891, quando em 03(três) uma a cidade de João Pessoa, uma para a cidade de campina grande e outra para a cidade de itabaiana, conduzindo o Sec. de Saúde e Tesoureiro para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, referente ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao TECNOL PÚBLICA, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a TECNOL para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Referente a ajuda de custo para alimentação, transporte e estadia, do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do Convênio realizado entre o Município de Juripiranga e a Defensoria Públilca do Estado, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2007 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor Gabinete, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2007 | 60.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2007 | 190.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais para uso diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2007 | 9776.64 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada para pagamento de contribuição relativa ao exercício de 2007, conforme cláusula do convênio firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado, coordenação da atenção básica, setor de doenças crônicas degenerativas e no comércio local para resolver assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2007 | 800.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Valor ref. aos serviços de manutensão de equipamentos: nebulizador, tensiometro e etc, dos PSFs, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2007 | 1005.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica relativo ao mês de dezembro/2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2007 | 545.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado a unidade básica de saúde e posto de saúde, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2007 | 150.00 | 00004766308867 | BENEDITO VICTOR DIAS | Referente a locação de veículo de placa MND 2914, quando em 01(um)viagem a cidade de Surubim, conduzindo o Secretário de Educação para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2007 | 20.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto a CEI, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto a CEI, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2007 | 140.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 01(um) viagem a cidade de João Pessoa e 02(dois) a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretário de Educação para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2007 | 2250.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica relativo ao mês de dezembro/2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2007 | 1002.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos órgãos educacionais do município, relativo ao mês dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2007 | 420.00 | 00007876616437 | ERLANO PEREIRA DA SILVA | Valor ref. aos serviços de pintura de meio-fio das ruas Av. Brasil, Centro Cívico, Piauí e São Paulo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2007 | 7293.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica relativo ao mês de dezembro/2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2007 | 2082.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao banheiro público, clube municipal, matadouro público, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2007 | 1058.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica relativo ao mês de dezembro/2006, desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2007 | 262.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao prédio da Prefeitura e Defensoria Pública, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2007 | 3600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | importancia empenhada para pagamento de contribuição, para esta federação, relativo ao exercício de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de placa KGY 8262/PE, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme contrato de locação, relativo ao mês de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao exercício de 2006. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2007 | 420.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados no alternador, motor de partida e instalação elétrica nos tratores valmet 65 e valmet 785, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 08/01 a 13/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 08/01/2007 a 13/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 08/01/07 a 13/01/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 08/01/2007 a 13/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente a diversos serviços prestados a Secretaria de Obras nom Período de 08 a 13/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços prestados de limpeza pública no período de 08/01/07 a 13/01/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2007 | 30.00 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº 305/01 e Lei Orçamentaria Nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2007 | 50.00 | 00001258802430 | MARCIO ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2007 | 150.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Referente serviços prestados de 06(seis) diárias como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2007 | 24.48 | 00002335226460 | MARIA LINO DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2007 | 80.00 | 00062482483468 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2007 | 100.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados de recuperação e pintura das ferragens da ornamentação natalina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2007 | 65.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente ao serviço realizado no motor de partida do Veículo Kombi placa MNJ 4424, lotado na secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Coordenadora de Educação e Cultura, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2007 | 140.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de injeção eletrônica no Fiat uno de placa MNF 9505 na discarbonização do motor da ambulância MOQ 2113 e serviço de instalação eletrônica no ônibus KKC 0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2007 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de gratificação por produtivida do PAB, relativo a janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2007 | 662.47 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1033, da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2007 | 1331.35 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais, destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2007 | 5516.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material farmacológico como: soro fisiológico, água destilada, ampicilina, paracetamol, destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2007 | 6112.02 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de materiais de expediente como: agulhas, espátula, escova, seringa, luvas, sonda e atadura, destinados aos Postos do PSF I, II, III e IV, para desenvolvimento das atividades de Atenção Básica do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2007 | 5403.86 | 07285594000173 | ATACAMED COMERCIO-ADALBERTO ANDRE FILHO | Referente ao fornecimento de materiais farmacológicos como: água oxigenada, agulhas, espátulas, luvas, pvpi, algodão, destinados aos postos do PSF I, II, III e IV, para o desenvolvimento das atividades da Atenção Básica do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2007 | 1250.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos seviços de confecção de ficha de identificação de pacientes e ficha de atendimento ambulatorial, destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2007 | 427.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Ao fornecimento de joelho, tê, luv, união, caixa para ar-condicionado, chapa 18, massa plástica, carboreto, destinados a esta secrtaria, conforme notas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2007 | 831.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Referente aos serviços de embuchamento da manga de eixo e troca de parafuso de centro traseiro do monobloco, do veículo ônibus de placa KKC 0280 e serviço de arqueamento do feixe de molas do Fiat Uno de placa MNW 6539, ambos pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor ref. a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande Junto a CEI-Consultoria educacional, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2007 | 1450.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços de confecção de formulários individual de aluno, da Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2007 | 871.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Ao fornecimento de material de cosntrução destinados realização de reparos em salas de aula das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2007 | 90.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Aos serviços prestados na troca do parafuso de centro do feixe de molas traseiro, do veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Sercretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (CPF) a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2007 | 150.00 | 00092903681449 | ADELMA FELIPE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2007 | 1638.30 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de material de construção para usos diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2007 | 100.00 | 00092902022468 | JOSE ALBERTO BATISTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na escolta de valores destinados ao pagamento dos servidores desta Edilidade, no mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2007 | 2355.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente a confecção de talões de guias de receita, taxa de feira, envelope, destinado as atividades da Secretaria de Adiministração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2007 | 360.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Aos serviços de troca de cabeçotes, limpeza e revisão geral, realizados nas impressoras epson-2180 e epson LX 300, da secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de interesse a comissão de licitação -tomada de preço, no diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a assinatura anual do diário da justiça e Diário Oficial, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma díaria a cidade de Campina Grande, junto ao DETRAN, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2007 | 400.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como vigia da Prefeitura, no mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2007 | 571.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2007 | 323.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de material eletrico destinados a secretaria de obras. Transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza do matadouro público, quando do abate da carne bovina, suína e caprina, no período de 08/01/07 a 10/01/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no periodo de 15/01 a 20/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 15/01 a 20/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2007 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 15/01 a 20/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 15/01 a 20/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços de limpeza do matadouro após o abate de gado no periodo de 15/01 a 17/01/07, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no periodo de 15/01 a 20/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 15/01 a 20/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 15/01 a 20/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2007 | 320.00 | 00046720847449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza do matadouro público no período de 02/01/2007 a 19/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2007 | 320.00 | 00060366141449 | JERONIMO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2007 | 320.00 | 00001229863427 | CASSIO LEANDRO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2007 | 320.00 | 00028153413449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2007 | 320.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2007 | 320.00 | 00069736049434 | GENIVAL MORENO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2007 | 320.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2007 | 320.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2007 | 320.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2007 | 320.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2007 | 320.00 | 00001311601414 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2007 | 320.00 | 00001281459437 | JOSAFA ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2007 | 320.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2007 | 320.00 | 00007220865473 | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2007 | 320.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2007 | 320.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2007 | 320.00 | 00003631469462 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 a 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2007 | 320.00 | 00087258765468 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na construção de uma passagem molhada na rua Mato Grosso, no período de 02/01/2007 18/01/2007, conforme comprovantes. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2007 | 150.00 | 00002137002477 | ANTONIO PEDRO RODRIGUES | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15/01 a 19/01/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2007 | 1680.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Referente ao fornecimento de 14(quatorze) óculos de graus completo, destinados a distribuição com a população carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2007 | 52.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza da caixa d"água da Escola Municipal Josefa Alxandrina da Silva, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2007 | 500.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços mecânicos executados no veículo de placa KKC 0280, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2007 | 832.51 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente para os agentes comunitários de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2007 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2007 | 440.00 | 00002735023443 | EDCARLOS PEREIRA DE LACERDA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHJ-0623, em 04 (quatro) viagens transportando estudantes da zona rural para a sede do município por ocasião das matrículas do ano letivo de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2007 | 10.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref. ao fornecimento de 02 (dois) baldes plasticos para a secretaria de obreas transp. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2007 | 240.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 02(dois) carradas de areia lavada, destinadas ao uso diversos das atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2007 | 700.00 | 00002744208485 | MICHELINE ANDRADE DE SOUZA | Referente a 3ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2004.002.113-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2007 | 207.00 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de água sanitária, sabão em pó, papel higiênico, pastilha sanitária, destinado as atividades de limpeza para o prédio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2007 | 38.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 4720-1 Fundo especial do Petróleo, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2007 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco REAL, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2007 | 30.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref. a uma diária a cidade de Joãso Pessoa para tratar de assuntos da sec de obras e transporte, junto ao Incra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2007 | 80.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor ref. aos serviços de filmagem da construção do asfaltoa na Av. Brasil, confo. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2007 | 95.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carentes, de acordo com as Leis mnº 305/01 e 359/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Distribuições de enxoval de bebê para mães carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2007 | 1050.00 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Referente ao fornecimento de 40 kits de enchoval para distribuição com as mâes carentes do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2007 | 900.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | referente ao fornecimento de 05 unidades funerárias adulto e 03 unidades crianças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2007 | 240.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor ref. a três viagens Juripiranga/João Pessoa, conduzindo cadaveres, de famílias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2007 | 150.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 13 a 15/01/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2007 | 100.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. aos serviços de envio de cartas cedex destinadas ao FNDE, referente a prestação de contas dos convênios PNATE, PEJA e PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2007 | 40.00 | 00096048727453 | RONIERE DOS SANTOS PEREIRA | VAlor ref. aos serviços de confecção de uma chave codificada para o veículo kombi de placa MNJ-4424, da secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2007 | 73.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Importabncia ref. ao fornecimento de material hospitalar conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de janeiro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2007 | 55.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de moto-taxi de palca KGY-4512, em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana, junto ao 12º núcleo de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2007 | 96.00 | 07100546000163 | NINO BICICLETAS E PEÇAS- JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Referente ao fornecimento de peças e conserto das bicicletas dos Agentes municipal de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2007 | 10.07 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref. ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 10.922-3 Farmácia básica, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2007 | 1820.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de peças automitivas destinadas a realização de serviços no veículo de placa KKC-0280, lotado na secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. a folha dos presdores de serviços do Programa PSF, relativo ao mês de Janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2007 | 760.83 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, relativo ao mês de dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2007 | 59.90 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de joelho de poço sem polia, vassoura, pá e etc, destinados a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2007 | 131.00 | 07100546000163 | NINO BICICLETAS E PEÇAS- JOSINALDO ELIAS DA SILVA | VAlor ref. aos serviços de recuperação de bicicletas da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2007 | 23.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Valor ref. aos serviços de moto-taxi de placa KHV-3669, em viagens a serviços da secretaria de saúde durante o dia 23/01/07, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2007 | 300.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Refrente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos, como Professora, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2007 | 150.00 | 00015120210406 | JORGE MARTINS DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como motorista durante o periodo de 02 a 22 de janeiro de 2007, a serviços da secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2007 | 69.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. a ajudas de cunho social para pagamentos de exames, taxa de energia e aquisição de documentos, a pessoas carentes, de acordo com as leis 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2007 | 8.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref. ao fornecimento de 02 (duas) talhadeiras destinadas a sec. de obras. transp. e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2007 | 130.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Importancia ref. a locação de veículo em uma viagem à cidade de Campina Grande e uma para Itambé-PE, conduzindo o secretario de Obras Transp. e Serv. Urbanos para tratar de assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2007 | 51.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços de reposição de estacas do currau do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2007 | 13.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 4035-5 ITR, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse contábil desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse contábil desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse contábil desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2007 | 50.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços de moto-taxi de placa QJO-4438, em duas viagens a cidade Timbaúba e uma para Itabaiana, a serviços da secretaria de administração e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Instituto de policia científica, para tratar de assuntos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | concessão de diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse contábil desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2007 | 500.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | ref. ao pagamento da primeira parcela dos anúncios vinculados ao Jornal Tribuna do Vale relativo ao periodo de agosto/dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2007 | 56.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de talões de contra-cheque, destinados a tesouraria desta prefeitura, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2007 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a CAIXA ECÔNOMICA e ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 25/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2007 | 8.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref. ao fornecimento de argamassa para serviços da secretaria de obras transp. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2007 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. ao envio de de uma carta cedex, com destino ao FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2007 | 1249.68 | 00004784773410 | WILLYANA AUGUSTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na tiragem de xerox, destinadas a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2007 | 457.17 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de padrão de time de futebol e apitos destinados as atividades esportivas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2007 | 250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor ref. aos serviços de divulgação das Festividades de São Sebastião em dez chamadas durante quinze dias, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2007 | 350.90 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor ref. ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades dos agentes municipais de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2007 | 145.00 | 00022607536472 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VAlor ref. ao pagamento proporcional de salários atrasados os quais foram parcelados, a que faz jus, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2007 | 48.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Importancia ref. aos serviços de servente de pedreiro no prédio do logos II, no periodo de 22/01 a 25/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2007 | 100.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de pedreiro no prédio do logos II, no periodo de 22/01 a 25/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 22/01 a 27/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no periodo de 22/01 a 27/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no periodo de 22 a 27/01/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 22 a 27/01/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 22/01 a 27/01/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na coleta de lixo, no periodo de 22 a 27/01/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2007 | 10.00 | 04448889000125 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Referente ao fornecimento de 01 (um) cadeado pado, destinado a Sec. de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2007 | 80.00 | 00001603477420 | PEDRO TRIGUEIRO DA SILVA | Importância ref. aos serviços de recuperação de uma bomba d água, do sítio barra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços de limpeza do matadouro após o abate de gado no periodo de 22/01 a 24/01/07, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2007 | 50.00 | 00085328529472 | EDINEIDE DOS SANTOS FIRMO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2007 | 29.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente ao fornecimento de 38 (trinta e oito) baldes de água para fazer o café, distribuidos com os trabalhadores rurais deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2007 | 185.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de INSS de acordo com o Processo nº 00193.2005.020.13.00-5, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2007 | 221.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento de INSS de acordo com o Processo nº 00193.2005.020.13.00-5, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de Joã Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado e comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 30/01/2007 e 01/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 30/01/2007 e 01/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 30/01/2007 e 01/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 30/01/2007 e 01/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2007 | 310.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura dos veículos UNO de placa MNW 6539, SAVEIRO MOQ 2113 e PARATI MNC 6691, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2007 | 418.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanternas, lâmpadas para lanternas e pilhas, destinados as atividades dos agentes municipais de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2007 | 708.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Educação/Fundef, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2007 | 46763.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Educacao/Fundef, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2007 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2007 | 15384.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Educação - Apoio relativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2007 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2007 | 4915.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissionado, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2007 | 30.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2007 | 80.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes, dde acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentaria de nº 379,06, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2007 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de uma diária a cidade de Pedras de Fogo CIAF, para tartar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2007 | 38.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados no corte do gramado e capinagem na área interna do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 24, 25 e 26 de janeio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2007 | 38.00 | 00003542118460 | CARLOS STÊNIO GOMES DE SOUZA | Referente ao serviços prestados no corte do gramado e capinagem na área interna do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 30/01/2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2007 | 491.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor ref. ao pagamento de custas e taxas relativo ao processo nº 038.2006.004340-3, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2007 | 367.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404X FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Instituto de policia científica, para tratar de assuntos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao seu salário família da folha de comissionados da administração relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2007 | 2300.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente a folha de pagamento do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2007 | 4289.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de janeiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de janeiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finaças, relativo ao mês de Janeiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assunto de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2007 | 5400.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2007 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2007 | 1826.35 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 689,18 litros de gasolina, destinado ao veículo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus subsidios de prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2007 | 3530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado do gabinete do Prefeito relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família do pessoal comissionado do gabinete do Prefeito relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2007 | 2878.68 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 1.410,15 litros de óleo diesel e 59,27 litros de gasolina, destinados aos veículos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2007 | 750.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleo lubrificante destinados aos tratores da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2007 | 1792.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2007 | 154.40 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor ref. ao fornecimento de madeira serrada em peças para realização de serviços da secretaria de obras transp. e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2007 | 4740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2007 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 298.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a 02 (dois) segunda vias de Certidão de Nascimento, destinado a pessoa carente, 159 (cento e cinquenta e nove) autenticações de documentos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2007 | 426.60 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de alimentos para o sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2007 | 47.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) de pessoas carentes, de acordo com as Leis municipais nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de janeiro/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2007 | 2699.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2007 | 562.56 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 212.28 lts de gasolina destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2007 | 800.00 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2007 | 8566.32 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de 1.604,28 lts de gasolina e 2.235,73 lts de óleo diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2007 | 744.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de filtro de óleo e óleo lubrificante, destinado ao ônibus da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2007 | 310.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de oxigênio medicinal, destinados as unidades de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2007 | 4505.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2007 | 4584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de vencimentos do pessoal comissionado da secretaria de saúde do mês de janeiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos salários família do pessoal comissionado da secretaria de saúde do mês de janeiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2007 | 45.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KGY 4512, quando em 5(cinco)viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2007 | 230.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de oxigênio gas cil. destinado ao PSF I, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2007 | 1100.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Referente ao fornecimento de materiais como PROC. INTEL CELERON D336 2.80L, MB GA-8I865GNE 775 INTEL S/V/R, DISCO SATA II 80GB 7200 SANSUNG, MEMORIA 512MB DDR-400 SANSUNG, GAB. ATX P4 560 BEGE FOXCONN, TECLADO, MOUSE E DRIVE, destinado as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2007 | 188.11 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a 01 (um) salário familia do mês de janeiro e 1/3 de ferias ralativo ao ano de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoas carente, de acordo com Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2007 | 870.52 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente ao pagamento de multa por atraso no envio de DIRF, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2007 | 645.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a restituição relativo ao convênio 249/04, conforme GRU anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2007 | 230.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil e 01 (um) a João Pessoa junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 e 9159-6, conforme extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 ICM Desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2007 | 2500.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | valor relativo a prestacao de servico de interesse desta edilidade, na elaboração e digitação do orçamento do exercício de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2007 | 27.00 | 04686651000138 | BRUNO A. SILVA DE FRANÇA - GRÁFICA | Referente ao fornecimento de 03 (três) carimbos, destinados a secretaria de administração para o bom funcionamento da mesma, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2007 | 38.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 369/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2007 | 19.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) baldes de água para fazer o café, distribuidos com os trabalhadores rurais deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2007 | 6.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de uma carta com AR registrada destinada ao MDS - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2007 | 249.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2007 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do PETI, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2007 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços de limpeza do matadouro após o abate de gado no período de 29/01 a 31/01/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2007 | 70.00 | 00005441869402 | ANTONIO BELISARIO DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 29/01/2007 a 03/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2007 | 70.00 | 00085752754704 | PAULO NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como jardineiro, na praça do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2007 | 70.00 | 00080640460410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente ao serviços prestados como jardineiro na praça do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2007 | 400.00 | 00007876616437 | ERLANO PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor dos Canteiros e Jarros da Av. Brasil, durantes o mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2007 | 500.00 | 00008169317479 | LUCIANO CORREIRA PONTES | Referente aos serviços prestados como Pedreiro a Serviço da Sec. de Obras, durantes o mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do Municipio, no período de 29/01/2007 a 03/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do Municipio, no período de 29/01/2007 a 03/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do Municipio, no período de 29/01/2007 a 03/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do Municipio, no período de 29/01/2007 a 03/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no periodo de 29/01/2007 a 03/02/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, no periodo de 29/01/2007 a 03/02/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2007 | 231.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Importancia ref. ao fornecimento de materiais como: tesouras, vassouras, facas e etc, destinados a secretaria de obras, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2007 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 12.638-7 Transporte Escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2007 | 160.00 | 00026552450400 | JOSE OTACILIO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) frizeres Pertencente as Escolas Municipais José Grimaudo Tavarez e Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2007 | 436.00 | 00004745616406 | ELIZANGELA DE ANDRADE SILVA | Referente ao salario de Professora a que faz jus relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2007 | 400.00 | 00008264552471 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente aos serviços prestados de Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6 PACS, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2 PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2007 | 350.00 | 00001281459437 | JOSAFA ALVES DA SILVA | Referente a 15 (quinze) diárias como servente de pedreiro na reforma do PSF I, durante o mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2007 | 350.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do PSF II, durante o mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2007 | 400.00 | 00019798563468 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde, durante o mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n°9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2007 | 274.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao emplacamento, dos veículos de placas MOS-4989 e MOQ-2113, da secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2007 | 1608.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais como: CAPTOPRIL 20mg, FUROSEMIDA 40mg e etc., destinados aos postos dos PSF I, II, III e IV, pertencentes ao municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2007 | 438.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Referente aos serviços prestados na recuperação dos bicos injetores do motor om 366, do veículo ônibus de placa LAU 0067, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2007 | 390.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente a locação de veículo de placa KGJ 3808, quando a serviço da Secretaria de Obras na coleta de lixo, nos dias 08/01/2007, 19/01/2007 e 25/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2007 | 130.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Referente aos serviços pretados no conserto da carroça do trator, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2007 | 300.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente oa fornecimento de materiais como : Espalta, lixa massa e etc., destinados a Sec.de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2007 | 914.33 | 03307828000185 | JC BORBA E CIA LTDA | A fornecimento de produtos alimenticios destinados a casa do sopão comunitário do município, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2007 | 105.00 | 00006886919431 | ELAINE DE MOURA PAULINO | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, conduzindo o diretor de finanças para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02(duas) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 06/02/2007 e 07/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2007 | 200.00 | 00033041229404 | HELENO ALMEIDA DE PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2007 | 50.00 | 00091732441472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2007 | 47.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2007 | 300.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Import. ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para aquisição de material de construção, de acordo com as Leis 305/01 e lei orçamentária 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2007 | 150.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Import. ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para complementação de despesas com passagem, de acordo com as Leis 305/01 e lei orçamentária 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Import. ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para pagamento de aluguél, de acordo com as Leis 305/01 e lei orçamentária 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2007 | 50.00 | 00001265321418 | OZANEIDE PEREIRA VIANA | Import. ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para aquisição de alimentos, de acordo com as Leis 305/01 e lei orçamentária 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Import. ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para complementação de despesas com passagem, de acordo com as Leis 305/01 e lei orçamentária 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2007 | 26.00 | 00006863712407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Import. ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para aquisição de material de construção, de acordo com as Leis 305/01 e lei orçamentária 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2007 | 100.00 | 00025943931856 | ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO | Referente aos serviços prestados na confecção de uma faixa com 15m, para ornamentação das festividades em homenagem do Có-Padroeiro São Sebastião, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2007 | 52.00 | 00004794003420 | MANOEL CÉLIO TRAJANO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa KIP 8369 - PE, quando em 01 (um) viagem a cidade de Goiana, conduzindo a Coordenadora de Educação e Cultura, junto ao cormecio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2007 | 100.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Referente a locação de moto-taxi de placa KIL 2488, quando em 09 (nove) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos com destino ao Núcleo Regional de Educação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2007 | 1582.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente a prestação de serviços no concerto e pintura de 113 (cento e treze) bancas escolares, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2007 | 190.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Importancia ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente municipal de saúde relativo ao mês de fevereiro/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 06/02/2007 e 08/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 06/02/2007 e 08/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2007 | 220.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Import. ref. aos serviços de elaboração do SIOPS anual do exercício de 2005, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 07/02/2007 e 08/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 07/02/2007 e 08/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2007 | 140.00 | 10678456000169 | CALF - CALÇADOS E EPLS LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de 05 pares de botas destinadas aos agentes municipais de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2007 | 85.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Ref. ao fornecimento de bolças perfil, para doação à pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2007 | 1921.28 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância ref. ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 07/02/2007, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 07/02/2007, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2007 | 699.70 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Importancia ref ao fornecimento de sacos de cimento, material elétrico e hodraulico destinados a reforma na escola Salvino João Pereira e Josefa Alexandrina, conf. documento anexo. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2007 | 400.00 | 00084015977491 | ZULEIDE GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, nas Escolas Municipais, durante o mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2007 | 4181.10 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor ref. ao fornecimento de materiais eletricos destinados a a reforma das escolas Maria Jose Borba, Jose Grimaudo Tavares e Jose Ábdon-zona rural, conforme documento anexo. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2007 | 2755.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor ref. ao fornecimento de materiais eletricos destinados a ornamentação de ruas durante as festividades do có-padroeiro da cidade São Sebastião, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2007 | 105.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa KGY 4512, quando a disposição da Secretaria de Educação Cultura nos dias 05/02/2007 a 07/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2007 | 50.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa KHT 0151, quando em 04 (quatro) viagens, as localidades Cachoeira, Barra e Coiteiros, conduzindo a Supervisora de Educação e Cultura, junto as escola para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2007 | 1710.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Valor ref. ao fornecimento peças automotivas para manuteção no veículo de placa LAU-0067, da secretaria de educação e cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2007 | 15.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente a locação de moto-táxi de placa KIQ 6559, quando em 01 (um) viagem a localidade Bela Rosa a serviço da Secretaria de Educação e Cultura para tratar de assunto de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2007 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como Diretor de Matadouro Público, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2007 | 90.00 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Limpeza Pública, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2007 | 1257.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor ref. ao fornecimento de materiais eletricos destinados a secretaria de obras, transp. e serviços urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto a CAIXA ECÔNOMICA, Escritório de Contabilidade e Secretaria de Planejamento para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 25/01/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2007 | 3360.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor empenhado referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao periodo de janeiro a dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2007 | 199.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica do prédio alugado para funcionamento da delegacia de polícia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | ref. aos serviços de publicação de matéria de interesse da secretaria de administração e finanças desta edilidade, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2007 | 175.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Referente ao fornecimento de Copos descartável p/ água e café, destinados a Secretaria de Administração, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2007 | 402.14 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Importancia ref. ao fornecimento de alimentos para o sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2007 | 53.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (indetidade), a pessoas carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2007 | 908.80 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e material didático, para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2007 | 400.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Importancia ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2007 | 2873.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importancia ref. ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2007 | 500.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 200 botijões de água destinados aos postos do PSF, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2007 | 2873.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Importancia ref. ao fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2007 | 400.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviço prestados de lanternagem e pintura do veículo de PARATI de placa MNC 6691, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2007 | 415.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem, durante o mês de janeiro de 2007, no Posto de Saúde PSF I, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2007 | 2883.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2007 | 5535.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2007 | 2900.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia no mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2007 | 1696.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Rerefente a realização de 120 (cento e vinte) exames de Ultra-Sonografia, na Unidade Mista de Juripiranga, no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2007 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Referente a 04 (quatro) plantões de 24horas aos domingos e 04 (quatro) plantões de 12horas nas quintas-feiras na prestação de serviços como Técnico Especilaizado em Enfermagem na Unidade Mista de Saúde, no mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2007 | 3600.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente a serviços prestados como Medica plantonista na Unidade Mista de Saúde de Juripiranga, no mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2007 | 44.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de borracheiro nos veículos de placa MOQ 2113 e MNF 9505, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12 (doze) plantões de 04 (quatro) horas, como Auxiliar de Limpeza no PSF II, no mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2007 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de limpeza na unidade mista de saúde nos sábados e domingos do mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2007 | 350.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestado como Auxiliar de Enfermagem substituta, durante o mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2007 | 80.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 03 (três) viagens para Itambé, Timbaúba e Itabaiana, conduzindo o Secretario de Saúde para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fisioterapia, no mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2007 | 200.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde, durante o mês período de 15 a 30 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2007 | 120.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços pretados na locação de Moto-táxi de placa KGY 4512, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos ao 12º Núcleo Regional de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no período de 20 a 30 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imovel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a Rua Brasília nº 140, para instalação do Posto de Sáude PSF III, relativo ao mês de janeior de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia, no mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2007 | 140.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo de placa KHH 2582, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos junto ao 12º Núcle de Saúde e 01 (um) a cidade do Recife conduzindo o Secretario de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2007 | 800.00 | 00070945918453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como Odontólogo, durante o mês de Janeiro de 2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2007 | 500.00 | 00007001216844 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Referente a parcela única do termo de acordo, relativo ao Processo nº0337.2005.020.13.00-3, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2007 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2007 | 200.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seu vencimentos como Auxiliar de Serviços, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2007 | 100.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços pretados na revisão da instalação elétrica da Escola Municipal Ver. José Grimaudo Tavares, conforme comprovante. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2007 | 7313.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2007 | 4745.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2007 | 25.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola José Abdon de Queiroz, na localidade do Sitio barra, conforme comprovante. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2007 | 50000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Referente apresentação artisticas das bandas Duquinha e Forrozão Abre a Mala e Solte o Som, Celione David, Cavaleiros da Noite e Cavaleiros do Forró, nas festividades Alusivas do Padroeiro São Sebastião do Muncipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2007 | 3000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA KR PRODUÇÕES | Referente a locação de um gerador de energia, para os feitejos do co-padroeiro são sebastião no municipio, nos dias 09, 10 e 11/02/2007 conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2007 | 1440.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Referente a locação de 12 (doze) cabines sanitárias moveis, para os feitejos do co-padroeiro são sebastião no municipio, nos dias 09, 10 e 11/02/2007 conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2007 | 414.51 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1427, Secretaria de Educação, referente ao mês de jeneiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviço, Técnico Especializado como Nutricionista no mês de Janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2007 | 180.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 02 (duas) viagens uma a cidade de Itambé conduzindo a Diretora de Educação do Municipio, e outra a cidade do Recife com a Equipe de Educação, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a Rua Ver. Pedro A. Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, realtivo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2007 | 80.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente aos serviços de locação de veículo de placa KHH-2582, em uma diária a serviços da secretaria de educação e cultura conduzindo a diretora de educação a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2007 | 125.33 | 00091733839453 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Referente a 4ª Parcela do Termo de Acordo relativo ao Processo nº038.2003.002.408-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2007 | 103.57 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente ao pagamento da quarta parcela do prcesso nº 038.2003.002421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2007 | 125.33 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Referente a 4ª parcela do Termo de Acordo relativo ao Processo nº038.2003.000.4691., conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2007 | 103.57 | 00078947464449 | SEVERINO RAMOS NUNES MACHADO | Referente ao pagamento da quarta parcela do prcesso nº 038.2003.002421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2007 | 125.33 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Referente ao pagamento da quarta parcela do prcesso nº 038.2003.000.469-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2007 | 103.57 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Referente ao pagamento da 4º parcela do Termo de Acordo, relativo ao Processo nº038.2003.002.408-7., conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2007 | 103.57 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Referente ao pagamento da quarta parcela do prcesso nº 038.2003.000.469-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2007 | 103.57 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Referente ao pagamento da quarta parcela do prcesso nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2007 | 103.57 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Referente ao pagamento da 4ª Parcela do Termo de Acordo, telativo ao Processo nº038.2003.000.4691., conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2007 | 103.57 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Referente ao pagamento da quarta parcela do prcesso nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2007 | 103.57 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Referente ao pagamento da quarta parcela do prcesso nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2007 | 103.57 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Referente ao pagemento da 4ª Parcela do Termo de Acordo, relativo ao Processo nº038.2003.000.4691., conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2007 | 574.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados no mês de janeiro de 2007, como Auxiliar de Serviços mna Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2007 | 105.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Referente aos serviços prestados no mês de janeiro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados no mês de janeiro de 2007, como Auxiliar de serviços, na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de Programas diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2007 | 40.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente aos serviços de locação de veículo de placa KHH-2582, em uma diária a serviços da secretaria de desenvolvimento social conduzindo a coordenadora de ação social junto a cidade de Itabaiana, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa Comunitaria, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2007 | 240.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2007 | 240.00 | 00060366141449 | JERONIMO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2007 | 240.00 | 00028153413449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2007 | 240.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2007 | 240.00 | 00001311601414 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2007 | 240.00 | 00001229863427 | CASSIO LEANDRO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2007 | 240.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2007 | 240.00 | 00087258765468 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2007 | 240.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2007 | 240.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2007 | 240.00 | 00069736049434 | GENIVAL MORENO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2007 | 240.00 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2007 | 240.00 | 00007220865473 | VALTER PEREIRA DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2007 | 240.00 | 00091734240482 | LUIZ ARRUDA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 20 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2007 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Transportes, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 05/02/2007 a 10/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 05/02/2007 a 10/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 05/02/2007 a 10/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 05/02/2007 a 10/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 05/02/2007 a 10/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços de limpeza do matadouro após o abate de gado no período de 05/02/2007 a 07/02/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2007 | 70.00 | 00085752754704 | PAULO NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como jardineiro, no período de 25 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2007 | 70.00 | 00080640460410 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente ao serviços prestados como jardineiro, no período de 25 a 31 de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 05/02/2007 a 10/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2007 | 60.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na pintura do prédio da Prefeitura Municipal, nos dias 05/02/2007 a 07/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2007 | 60.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na pintura do prédio da Prefeitura Municipal, nos dias 05/02/2007 a 07/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2007 | 30.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente fornecimento de 02(dois) sacos de cimentos, destinados a Secretaria de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2007 | 207.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de borracheiro nos veículos da Secretaria de Obras, Trator Valtra Valmet 785, Valtra Valmet 65 e carroça dos tratores, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2007 | 610.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos serviços prestados na confecção de 09 (nove) grades para tampar galerias nas ruas, São Paulo, Rio Grande do Sul e Centro Cívico, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2007 | 1408.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conf. aviso de lançamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2007 | 974.95 | 00087259249404 | ROBERTO FRANCISCO DAS CHAGAS | Valor ref. ao pagamento de senteça de processo movido contra esta prefeitura debitado na conta 2404-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2007 | 4208.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2007 | 6222.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2007 | 1232.96 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/12/06 a 06/01/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2007 | 1156.97 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1551, Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de jeneiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao janeiro de 2007. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços contábeis prestados a essa prefeitura, durante o mes janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática no mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2007 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de janeiro/2007, pela justiça eleitoral, conf. disõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2007 | 200.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Referente a locação de imovél localizado a rua Avenida Brasil, 594, para instalação da Delegacia de Policia Civil do Municipio de Juripiranga, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme conprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2007 | 160.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente aos serviços de locação de veículo de placa KHH-2582, em uma diária a serviços da secretaria de administração e finanças conduzindo o diretor de contabilidade junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2007 | 211.76 | 00042215951400 | MARLUCE BARBOSA DE ANDRADE | Referente ao pagamento da quarta parcela do termo de acordo do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2007 | 600.00 | 00042190070406 | FIRMINO ANTONIO DO CARMO | Referente a quitação total do precesso nº 332.2005.020.13.00-0, conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2007 | 6856.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2007 | 230.26 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1051, Gabinete do Prefeito, referente ao mês de janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de placa KGY 8262/PE, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme contrato de locação, relativo ao mês de novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2007 | 5600.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Referente ao fornecimento de Lanches as Autoridades presentes, durantes as festividades alusivas ao Co-padroeiro do Municipio São Sebastião, durante os dias 09, 10 e 11/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2007 | 1800.00 | 00890670000120 | CYRO PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES | Referente aos serviços de locação de telões no período de 09 a 11/02/2007, nas Festividades alusivas ao Co-padroeiro do Municipio São Sebastião, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2007 | 2800.00 | 00012827231468 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEAL | Referente a hospedagem e alimentação dos componentes das Bandas Cavalheiro do Forró, Duquinha, Forrozão Abra a Mala e Solte o Som e Celione David e Cavalheiro da Noite, quando das festividades de São Sebastião no Municipio, no período de 09 a 11/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2007 | 880.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importancia ref. aos serviços de retirada de onze carradas de detritos de foças das unidades escolares deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2007 | 375.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Referente ao fornecimentos de material Hospitalar como: papel p/ E.C.G 58x30, Almotolia 120ml e etc., destinados ao PSF I do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 13/02/2007 e 15/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 13/02/2007 e 15/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, para tratamento de saúde, nos dias 13/02/2007 e 15/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 13/02/2007 e 15/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2007 | 1905.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições destinadas as equipes dos PSFs, no periodo de 17 de janeiro à 15 de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/02/2007 | 96.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos postos do PSF III e IV, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/02/2007 | 300.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARAUJO | Importancia ref. ao fornecimento de dez unidades de calças de tecido brin, destinadas aos agentes municipais de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/02/2007 | 550.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de fogos de artifícios para as festividades religiosas do Co-Padroeiro São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de taxa de energia do prédio onde funciona a Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/02/2007 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de taxa de energia do prédio onde funciona a Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/02/2007 | 105.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Referente a locação de moto-taxi, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 05, 07 e 08/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/02/2007 | 180.00 | 00038129728400 | JOSE SAMIR DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNC 1221, quando em 03(três) diárias conduzindo os estudantes do sítio chã do ingá e livramento, para as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/02/2007 | 85.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na ornamentação das Festividades do Co-Padroeiro São Sebastião deste município, nos dias 09, 10 e 11/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/02/2007 | 85.00 | 00004970601402 | GILDO JOÃO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, quando na organização das festividades de São Sebastião no ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2007 | 85.00 | 00007591216481 | JOSE EDUARDO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, quando na ornamentação das festividades de São Sebastião no ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2007 | 85.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, quando na ornamentação das festividades de São Sebastião no ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2007 | 85.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, quando na ornamentação das festividades de São Sebastião no ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2007 | 85.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, quando na ornamentação das festividades de São Sebastião no ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2007 | 85.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, quando na ornamentação das festividades de São Sebastião no ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2007 | 85.00 | 00007850990420 | CARLOS UMBERTO PAULINO DE SANTANA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, quando na ornamentação das festividades de São Sebastião no ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/02/2007 | 50.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Ref. ao fornecimento de gasolina por uma excepcionailidade para o veículo Kombi da secretaria de educação e cultural, conforme cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/02/2007 | 1250.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor ref. aos serviços de locação de carro de som para a divulgação do início das matrículas do ano letivo de 2007, durante 50 (cinquenta) horas nas ruas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2007 | 50.00 | 00079768210400 | Severino Ramos Albuquerque das Chagas | Referente a locação de moto-táxi de placa KHV 3669, quando em 01(um) viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2007 | 145.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de agua, destinado ao banheiro público, relativo ao meses de outubro e novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/02/2007 | 28.00 | 00008385536728 | JOSE DELMIRO DE PONTES FILHO | Referente aos serviços prestados, quando no rejunte de 20 (vinte e oito) metros de calçamenos na Av. Brasil conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/02/2007 | 50.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante os dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/02/2007 | 48.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na reposição de 28(vinte e oito) metros de calçamento, na AV. Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2007 | 500.00 | 00046720847449 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços no matadouro público, no período de 19/01/2007 a 17/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2007 | 100.00 | 00037578987453 | JOÃO CONSTANTINO DE ANDRADE | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de passagens, destinada a cidade de Souza, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/02/2007 | 150.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e nº 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2007 | 150.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2007 | 350.00 | 00025198777404 | MANOEL AGRIPINO DE LIMA | Referente a uma ajuda cunho social para aquisição de madeira, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2007 | 142.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de genêros alimenticios, pagamento de aluguel, aquisição de cimentos e pagamento de taxa de energia eletrica, a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/02/2007 | 90.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado a casa do Sopão comunitário, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/02/2007 | 238.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Referente ao fornecimento de 07(sete) botijões de gás de cozinha, destinado ao sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2007 | 4475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2007 | 40.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Referente a 01(um) certidão de nascimento, destinado a pessoa carente, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/02/2007 | 50.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, lotado na Secretaria do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2007 | 150.00 | 00038129019434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Pensionista, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório da Tecnol para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/02/2007 | 38.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado a Delegacia de Polícia deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/02/2007 | 400.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Secretaria de Administração, durante o mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 14/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2007 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, lotado na Secretaria Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2007 | 63.98 | 00059407484491 | PEDRO JOÃO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2007 | 20.00 | 00001551307499 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2007 | 210.35 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Valor ref. ao fornecimento de materiais destinados a casa da família para comemoração do carnaval 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2007 | 484.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor ref. ao fornecimento de alimentos destinados a casa do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2007 | 517.26 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor ref. ao fornecimento de material de limpeza destinados a casa do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2007 | 400.00 | 00052138097404 | JOÃO JOEL DE LIMA | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de cabelereiro da Casa da Família - PBF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2007 | 25.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a EMEPA, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2007 | 30.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de 02(dois) sacos de cimento destinados ao Prédio do Logos II, onde funcionará a biblioteca municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2007 | 150.00 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO | Referente a uma ajuda destinadas ao bloco carnavalesco, quando das festividades do carnaval 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2007 | 305.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontologico broca de diamante, estojo, aplicador bucal e etc, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2007 | 17.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Referente ao fornecimento de 01(um) mangueira de freio, destinado ao veículo UNO de placa MNW-6539, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2007 | 40.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Valor ref. a duas diárias a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação nos dias 15 e 16/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Valor ref. a duas diárias a cidade de João Pessoa junto a secretaria de eudcação do estado para tratar de assuntos de interesse desta secretaria no dia 15/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2007 | 50.00 | 00025046250497 | DOMINGOS LOPES DA SILVA | Valor ref.a um ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente. de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2007 | 50.00 | 00001257509438 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor ref.a um ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente. de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2007 | 28.00 | 00092901352472 | SEVERINO RAMOS SILVA | Valor ref.a um ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, a pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2007 | 150.00 | 00005743568430 | ROMUALDO DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | Valor ref.a um ajuda de cunho social para complementação de passagem com destino à cidade de São Paulo, a pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de Campina Grande, compreendendo despesas com alimentação, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao Detran, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa junto ao INSS, para tratar de assuntos da secretaria de adiministração e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2007 | 500.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | referente ao pagamento de honorários advocatícios conforme processos nº 038.200.500.0801-0 e 038.2000.400.817-9, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2007 | 9600.00 | 03135517000186 | assim | Importância empenhada para locação de softwares de Contabilidade e de Folha de Pagamento durante o exercício de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2007 | 630.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x FPM, conf. aviso de lançamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2007 | 511.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep referente ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2007 | 93.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a multa de contribuição pasep pago após vencimento, conforme darf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02(duas) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2007 | 80.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de documentos (identidade) a pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2007 | 48.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref.a um ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente. de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2007 | 361.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Importancia ref. aos serviços prestados como instrutor do Curso de Mosaico da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Importância referente aos serviços de atualização do Sistema Operacional dos Computadores da Casa da Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2007 | 361.00 | 00008224770419 | SEVERINO DO RAMOS CUNHA LUCAS | Importancia ref. aos serviços prestados como instrutor do Curso de Mosáico da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2007 | 202.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao programa API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2007 | 100.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos no mês de fevereiro/2007, através da sec de obras e transporte, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 12/02/2007 a 17/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na limpeza pública, no período de 12/02/2007 a 17/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 12/02/2007 a 17/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na limpeza pública, no período de 12/02/2007 a 17/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na limpeza pública, no período de 12/02/2007 a 17/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços de limpeza do matadouro após o abate de gado no período de 07/02/2007 a 09/02/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na limpeza pública, no período de 12/02/2007 a 17/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2007 | 252.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2007 | 151.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de dezembro/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2007 | 16.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Valor ref. aos serviços de concerto de bicicletas da secretaria de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Importância ref. aos serviços prestados de fachina do Posto médico do Sitio Barra, durante o mês de janeiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2007 | 678.55 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontologico agulhas, sugador, aplicador bucal e etc, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2007 | 41.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 Fundo Especial do Petróleo, conf. extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse do municipio, conforme comprovante bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2007 | 893.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, desta edilidade conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2007 | 20.00 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza, destinados a secretaria de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2007 | 250.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Importancia ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos relativo ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2007 | 7.30 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10.922-3 farmácia básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2007 | 954.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica aos PSFs da secretaria de saúde desta edilidade, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2007 | 266.64 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Importancia ref. ao pagamento de 1/3 de ferias relativoa ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado e comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 22 e 23/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 22 e 23/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2007 | 906.21 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, da secretaria de saúde desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 22 e 23/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2007 | 300.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2007 | 1078.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2007 | 30.00 | 00006996649420 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Importância ref. aos serviços de ornamentação de ruas para comemoração das festividades carnavalescas no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2007 | 30.00 | 00003631469462 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Importância ref. aos serviços de ornamentação de ruas para comemoração das festividades carnavalescas no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2007 | 30.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Importância ref. aos serviços de ornamentação de ruas para comemoração das festividades carnavalescas no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2007 | 30.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Importância ref. aos serviços de ornamentação de ruas para comemoração das festividades carnavalescas no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2007 | 700.00 | 00025709054453 | LUIZ DE FREITAS SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar na Escola Josefa Alexandrina durante os meses de janeiro e fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2007 | 450.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor ref. aos serviços de auxiliar na secretaria de educação e cultura no periodo de 02/01 a 09/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2007 | 413.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem no veículo de placa MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2007 | 560.00 | 00074605224491 | ADELSON ANTONIO MACIEL | Ref. a contratação de seguranças durantes as festividades de São Sebastião no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2007 | 520.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Importância ref. aos serviços de apresntação da Banda Só Pra Sacar, durante o segundo dia de carnaval no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2007 | 6000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importancia referente a locação de um trio elétrico para o periodo carnavalesco de 18 a 20 de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2007 | 350.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2007 | 10443.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de obras, transporte e serviços urbanos desta edilidade conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2007 | 80.00 | 00062482483468 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2007 | 120.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Referente aos serviços prestados como monitora do curso de reciclagem de garrafa peti, durante a colonia de férias do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2007 | 26.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipio nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 23/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2007 | 20.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2007 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de janeiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 19 a 24/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 19 a 24/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate do gado nos dias 22, 23 e 24/02/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 19 a 24/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 19 a 24/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 19 a 24/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 19 a 24/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do transporte escolar do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2007 | 1265.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Importancia ref. a locação de ônibus de palac KPB-3299, em 11 diárias a serciços da secretaria de educação conduzindo estidantes da zona rural para as escolas do município, no periodo de 05 a 23 de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2007 | 52.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados como moto-taxi de placa KHH-7263, em dez viagens à zona rural conduzindo a sepervisora de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2007 | 200.00 | 00008350104490 | DJAIR AMARO DO NASCIMENTO | Valor ref. aos serviços de cobertura na emissora de rádio comunitária ECI-FM, das festividades de São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2007 | 998.90 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor ref. ao fornecimento de material didático destinados as atividades do Programa PDDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2007 | 350.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de macaxeira e coco, destinados a merenda Escolar do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2007 | 420.00 | 00002762747848 | JOSUÉ FELIPE DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de auxiliar de administração na secretaria de saúde do município, durante o mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2007 | 323.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de instalação elétrica na ambulância MOS 4989, motor de partida, descarborização e instalação elétrica da ,ambulância MOQ 2113 e instalação elétrica no ônibus KKC 0280, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2007 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFO-1891, em viagens a cidade de Itambé conduzindo pessoas para tratamento de saúde e uma a cidade de Pilar conduzindo o secretário de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2007 | 45.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi KGY-4512, em uma diária a serviços da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado, e comercio local para resolver assuntos do Municipio, no dia 23/028/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação do PAB aos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo a fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. a folha dos presdores de serviços do Programa PSF, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2007 | 60.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa KFO-1891, quando em 03 (três) viagens, para Itabaiana, conduzindo o tesoureiro para o Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2007 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a divulgação de matéria do interesse do Municipio na revista Tribuna, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Contabilidade junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 23/02/2007 e 26/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2007 | 60.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório hde Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 23/02/2007 e 26/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2007 | 90.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 23, 26 e 27/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2007 | 100.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valore ref. ao fornecimento de talões de contra-cheques destinados a tesouraria desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2007 | 300.00 | 00003048257438 | RONALDO TRAJANO DA SILVA | Referente aos serviços pretados na locação de veículo de placa KHU 9330, quando em 02 (duas) viagens a cidade do Recife conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2007 | 240.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Importancia ref. ao fornecimento de quinze sacos de cimento destinados a reposição de calçamento na rua pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2007 | 190.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização, nos pneus dos tratores valmet 65 e 785 e nos carros de mão, pertencentes a Secretaria de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2007 | 20.00 | 00008354313476 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2007 | 241.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para pagamento de taxas de energia, aquisição de materiais de construção, transporte de mudanças e pagamento de aluguel de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2007 | 110.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2007 | 629.00 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Referente ao fornecimento de papel creponzão, fôrma para ovos, papel alumínio, fita decorativa, barra de chocolate branco, bombom, flocos arroz, destinados as atividades da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2007 | 1463.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água destinada ao clube municipal, banheiro público, matadouro, estádio de futebol e cemitério, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2007 | 40.00 | 00003461722413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMN 0534-PB, quando em 01(um) viagem conduzindo pacientes do Sítio Barra a cidade de Pedras de Fogo, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2007 | 300.00 | 00068490330425 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Referente aos serviços pretados dos autoclaves e estufas da Unidade Mista do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2007 | 125.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2007 | 125.00 | 00081835558453 | PAULO DE SOUZA BARBOSA | Aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 27/02/2007 e 01/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, para tratamento de saúde, nos dias 27/02/07 e 01/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 27/02/07 e 01/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 27/02/07 e 01/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2007 | 357.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinada a Unidade Básica de Saúde e posto de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2007 | 20.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KKT 8925, quando em 02 (dois) viagens ao Sitio Coiteiros e Barra, conduzindo a Supervisora de Educação as Escolas locais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | A concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2007 | 35967.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Educacao/Fundef, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2007 | 708.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Educação/Fundef, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2007 | 15184.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Educação - Apoio relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2007 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2007 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal comissionado, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2007 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2007 | 473.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao centro educacional de Juripianga, Projeto Logos II e escolas municipais, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2007 | 9.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KKT 8925, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Administração, junto ao Fórum e Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2007 | 20.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa MMZ 1187, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro, junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Sapé, junto ao Centro de Formação e Treinamento de Professores, para participar da I Oficina de Apropriação e Construção do Plano Safra do Território da Zona da Mata, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2007 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Sapé, junto ao Centro de Formação e Treinamento de Professores, para participar da I Oficina de Apropriação e Construção do Plano Safra do Território da Zona da Mata, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2007 | 5250.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2007 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2007 | 1472.94 | 09123654000187 | CAGEPA | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de água das unidades consumidoras da secretaria de administração e finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse do municipio, conforme comprovante bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02(duas) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 27/02/2007 e 28/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2007 | 1351.20 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina destinado ao veículo de placa KGY 0280 do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado do gabinete do Prefeito relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do Prefeito relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus subsidios de prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2007 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Sapé, junto ao Centro de Formação e Treinamento de Professores, para participar da I Oficina de Apropriação e Construção do Plano Safra do Território da Zona da Mata, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2007 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de fevereiro/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2007 | 3805.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2007 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a folha de pagamento do Pessoal contratados da secretaria de administração, relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do Pessoal contratados da secretaria de administração, relativo a fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2007 | 328.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2007 | 250.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Importancia ref. a dobradinha realizada durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2007 | 200.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Importancia ref. a dobradinha realizada durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2007 | 300.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Importancia ref. a dobradinha realizada durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2007 | 1197.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal apoio-contratados da Secretaria de Educação e Cultura relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2007 | 23273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal apoio-contratados da Secretaria de Educação e Cultura relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2007 | 538.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ao salário família do pessoal contratados da secretaria de educação Fundef/Magistério, relativo ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2007 | 14900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos do pessoal contratados da secretaria de educação Fundef/Magistério, relativo ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2007 | 33.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, contendo o Cadastro do Conselho Municipal do FUNDEB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2007 | 14500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada para pagamento de INSS parte patronal relativo a janeiro e fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2007 | 950.92 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de diesel para o gerador de energia por ocasião das festividades de São Sebastião, conforme estipulado em contrato firmado com o prestador de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2007 | 1074.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de diesel para o Trio elétrico, por ocasião das festividades Carnavalescas, conforme estipulado em contrato firmado com o prestador de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2007 | 7060.05 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina, óleo diesel e óleo lubrificante, destinados aos veículos da Secretartia de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2007 | 1774.32 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA - ALEXANDRO CADEIA SOARES | Ao fornecimento de bacia plástica, balde plástico, copo para água, lixeira, luvas para limpeza e papel higiênico, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2007 | 550.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Ao fornecimento de um módulo da injeção eletrônica do veículo UNO de placa MNW 6539, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa, compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o Secretário de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2007 | 220.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto de 02(dois) bisturis elétrico e 03(três) otoscópios dos PSF s deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2007 | 20.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa MMR-0031, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo pacientes pata tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2007 | 4884.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2007 | 44.66 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2007 | 4505.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2007 | 2206.32 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina, óleo diesel e óleo lubrificante, destinado ao veículo moto de placa MNJ 3338 e as máquinas pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2007 | 1792.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2007 | 47.95 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de polidor de alumínio, esponja de aço, detergente, fósforo, sabão em pó e vassouras, destinados aos serviços de limpeza da casa do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2007 | 1617.70 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Referente ao fornecimento de arroz, caldo knor, alho, carne bovina, óleo de soja, destinados a casa do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2007 | 2764.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de janeiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2007 | 1235.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2007 | 40.61 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2007 | 30.00 | 00055445403491 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2007 | 23.06 | 00098021060468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2007 | 60.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2007 | 150.00 | 00026540754434 | JOÃO VICENTE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2007 | 150.00 | 00007688553490 | JOSE MAYLSON DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a cidade de São Paulo, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2007 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2007 | 275.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontologico broca de diamante, estojo, aplicador bucal e etc, destinados aos PSF, em correção a nota de empenho 689, lançada com o valor maior, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 58042-2 e 9487-0, conforme extratos bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2007 | 630.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Referente ao fornecimento de equipamentos e peças para o veiculo de placa MNC 6691, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2007 | 320.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | Referente ao serviços prestados no concerto de 01 (um) autoclave, pertencente a equipe de Saúde Bucal do PSF IV, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2007 | 456.00 | 08755126000188 | PEÇAUTO S AUTOCAR - APOLINÁRIO AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças como: amortecedor, bucha e rolamento, destinado a recuperação e manutenção do veiculo de placa MNW 6539, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Municipal de Educação, para participar de uma reunião administrativa no dia 01/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Municipal de Educação, para participar de uma reunião administrativa no dia 01/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto a Universidade Estadual da Paraíba, para trata de assuntos de interesse do Municipio, no dia 01/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2007 | 200.00 | 00002753926433 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados pela RCI - FM 98.5 na cobertura do Carnaval do Municipio, nos dias 18 a 20/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2007 | 440.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002612627421 | EVALDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MMW 5426, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 26 a 28/02/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2007 | 20.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 12.683-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2007 | 422.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente a parcela única do Processo nº 038.2006.004.340-3, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2007 | 330.00 | 07527671000154 | JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de 02 (dois) pára-choque dianteiro e trazeiro, destinado a o veiculo kombi de placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto a Universidade Estadual da Paraíba, para trata de assuntos de interesse do Municipio, no dia 01/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 01/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 283142-2 e 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 Fundo Especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2007 | 19.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 10680-1 cex, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2007 | 59.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Referente ao fornecimento de uma FONTE ATX 450W, destinado a recuperação de Computando do setor da Contabilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2007 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto EMBRAPA para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 02/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, conduzindo o Diretor de Matadouro junto a EMBRAPA, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2007 | 80.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Referente a 01 (um) viagem no veiculo de placa KJE 5043 para a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Finanças ao Escritorio de Contabilidade, para tratar assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2007 | 6240.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a merenda das Escolas do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2007 | 602.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Aos serviços prestados de recargas de cartuchos e limpeza de drive, das impressoras e dos computadores da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2007 | 892.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de Cilindro, Lâmina e Revelador, destinado a manutenção da fotocopiadora Sharp AL 1645 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção da fotocopiadora Sharp AL 1645, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2007 | 5247.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. aos vencimentos do pessoal contratados do perograma PEJA, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2007 | 69.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RImportancia ref. aos salários família do pessoal contratados do perograma PEJA, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2007 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. aos vencimentos do Pessoal contratados do ensino infantil relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. aos salários família do Pessoal contratados do ensino infantil relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2007 | 300.00 | 00474973000162 | ECAD | Importancia ref. ao pagamento de direirtos autorais durante a realização de Shows de bandas Musicais na Festa de São Sebtastião no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2007 | 820.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Referente ao fornecimento de peças destinados aos serviços executado no motor do veículo ônibus de placa LAU 1620, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2007 | 2680.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Referente ao fornecimento de peças aplicadas no motor do veículo ônibus de placa LAU 1620, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2007 | 31.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao serviços prestados no envio de sedex, para o Ministério da Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2007 | 14.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente aos serviços prestados na locação de moto táxi de placa KKT 8925, quando em 02 (dois) a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos ao 12º Núcleo Regional de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2007 | 1500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Importancia ref. aos serviços prestados como médico plantonista, na Unidade Mista de Saúde durante os meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2007 | 7980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de fevereiro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2007 | 614.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. aos salários família do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de fevereiro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2007 | 50.00 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Ler Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2007 | 23.29 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia e água a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2007 | 19.28 | 00000005621496 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2007 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinado a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2007 | 391.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a 04(quatro) segundas vias de Certidão de Nascimento, destinados a pessoas carente e 174(cento e setenta e quatro) autenticações de documentos de sua responsabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Aquisição de móveis e equipamentos para a Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2007 | 780.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente a aquisição de um Refrigerador RE31 310 Lts, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social, para o bom funcionamento das atividades da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2007 | 36.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Aos serviços prestados na limpeza do matadouro público durante o abate da carne bovina, nos dias 26 e 28/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no periodo de 26/02/2007 a 03/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 26/02/2007 a 03/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 26/02/2007 a 03/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 26/02/2007 a 03/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços prestados de limpesa pública, no período de 26/02 a 02/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados como servente, na garagem locada para a guarda de veiculo desta edilidade, no período de 26/02/2007 a 03/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro na garagem dos veículos da Prefeitura, no período de 26/02 a 03/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2007 | 70.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na reposição de 50 metros de calçamento na rua Pernambuco, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2007 | 30.00 | 00017191874449 | JOÃO ARAÚJO DE LIMA | Referente aos serviços prestados no rejunte de 40 metros de calçamento da rua Pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como servente, na garagem locada para a guarda de veiculo desta Edilidade, no período de 26/02/2007 a 03/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2007 | 10493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. ao vencimento do pessoal contratado da secretaria de Obras Transporte e Serviços Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2007 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Inportancia ref. aos salários família do pessoal contratados da secretaria de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2007 | 160.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 10(dez) sacos de cimento destinados aos serviços de recuperação do prédio da garagem dos veículos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2007 | 132.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - ME | Referente ao fornecimento de 110 sacos plásticos, destinados a coleta de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2007 | 10070.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de peças automotivas, destinadas a manutenção dos veículos ambulâncias, pertencentes a Secretaria de Saúde, de acordo com o Processo Licitatório nº 020/2006 e Convite nº 019/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2007 | 120.00 | 00054968887434 | ODINELIA FELIX DE MENDONÇA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames especializados a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 06/03/07 e 08/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2007 | 6074.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de peças automotivas, destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme Processo Licitatório nº 020/2006 e convite nº 019/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2007 | 300.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | Referente a apresentação de Orquestra de frevo no dia 16 de fevereiro de 2007, na abertura do carnaval de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2007 | 350.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola José Abdon, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2007 | 440.00 | 00052657930468 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Referente aos serviços prestados como cozinheiro, preparando refeições para o pessoal de apoio das bandas que se apresentaram durante as festividades do Co-Padroeiro São Sebastião, no período de 09/02 a 11/02/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2007 | 100.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Referente ao escoltamento dos recursos do Banco do Brasil, destinados ao pagamento dos servidores desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2007 | 20.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIC 9014, quando em 01(um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de licitação Tomada de Preços nº 02/2007 no Diário Oficial, edição 28/02/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2007 | 350.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria de Educação e Cultura, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2007 | 440.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Referente ao fornecimento peças automotivas destinadas a manutenção do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2007 | 245.00 | 00006921125459 | JULIANA MARIA DA SILVA | Referente a horas extras não paga como Professora no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 06/03/2007 e 08/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 06/03/2007 e 08/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2007 | 40.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao CEFOR-RH para participar do PPI da Vigilância Ambiental e Epidemiológica e da Atenção Básica, nos dias 06/03/07 e 07/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2007 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao CEFOR-RH, para participar da PPI da Vigilância Ambiental e Epidemiologica e da Atenção Básica, nos dias 06 e 07/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2007 | 60.00 | 00348313000135 | MARIA DE FATIMA CANDIDO TAVARES | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao CEFOR-RH, para participar da PPI da Vigilância Ambiental e Epidemiologica e da Atenção Básica, nos dias 06 e 07/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2007 | 90.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente a 04 (quatro) viagens, duas para comunidade Barra e outras duas para comunidade Coiteiro, no veiculo de placa MMZ-1187, a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2007 | 68.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº259/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2007 | 42.00 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames médicos especializados, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2007 | 50.00 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2007 | 186.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia, aluguel e gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de incentivos a estudantes do Programa PETI relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2007 | 91.12 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao pagamento de taxa do PETI BOLSA, relativos aos meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2007 | 464.60 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de construção, destinados a Secretaria de Obras para serviços diversos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2007 | 230.50 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de chave teste, fita isolante, parafuso, vassourão pincel e etc, destinados as atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovanets. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2007 | 200.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Referente aos serviços prestados de solda e recuperação na Carroça do Tartor Valmet, lotado na Secretaria de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2007 | 240.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de quinze sacos de cimento para a secretaria de obras para realização de serviços diversos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2007 | 6.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de uma carta com AR registrada, destinada ao MDS - Ministerio de Desenvolvimento Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2007 | 100.00 | 00079680038491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2007 | 50.00 | 00001271550407 | LUIZ CARLOS BARBOSA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipio nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2007 | 250.00 | 00002813766461 | CLEYTON SALES DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de passagem a cidade Goias de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Orçamenataria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2007 | 38.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (identidade), a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2007 | 355.55 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Referente ao fornecimentos de materiais destinados ao curso de ovos de páscoa da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2007 | 80.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, a Serviço da Secretaria Desenvolvimento Social conduzindo cadáver de família carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2007 | 500.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente ao fornecimento de 04 (quatro) Urna Funeraria, 03 (Três) de Adulto e 01 (um) de Criança, destinadas a cadaveres de familia carentes, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2007 | 15.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente aos serviços pretados de locação de moto taxi de placa KKT 8925, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos junto a 12º Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2007 | 800.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente ao fornecimento de 01 (um) GIROFLEX para Ambulância de placa MNC 6691, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2007 | 2440.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de pneus, destinados aos Veiculos de placa MOS4989, Ambulância de placa MNC 6691 e Ambulância de placa MOQ 2113, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2007 | 494.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente ao serviços prestados no conserto e pintura de 38 (trinta e oito) carteiras escolares do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Municipal de Educação para participar de uma reunião administrativa no dia 07/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Municipal de Educação para participar jde uma reunião administrativa no dia 07/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de 04 (quatro) tubos de tinta para toner, destinados Copiadora Sharp-1645, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2007 | 170.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Referente ao fornecimento de ALHO, destinados a merenda escolar do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2007 | 1167.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Referente ao fornecimento de acessórios para instrumentos musicais, destinados a Banda Marcial de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2007 | 1783.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras, destinadas a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 06/03/2007 e 08/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | A concessão de uma diária com destino a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2007 | 35.00 | 00003632866406 | MARIA DE LOURDES ALVES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais elétricos, destinados a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2007 | 710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2007 | 12.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de um Registro Esfera 32mm, destinado a Secretaria de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2007 | 30.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pesoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 08/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2007 | 991.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração e finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2007 | 2000.00 | 00092899889400 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento da primeira parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2004.001.147-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto a Universidade Estadual da Paraíba, para trata de assuntos de interesse do Municipio, no dia 08/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa junto ao Tribunal de Contas, para entrega de balancente desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2007 | 1020.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importancia ref. ao débito da contribuição pasep na conta 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2007 | 17.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2007 | 4590.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2007 | 6222.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2007 | 800.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente ao pagamento de férias não gozadas do exercício de 2005, como Secretario de Administração e Finanças do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2007 | 688.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente ao pagamento de férias não gozadas do exercício de 2005, como Diretor de Finanças e Contabilidade do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2007 | 800.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento de férias não gozadas do exercício de 2005, como Tesoureiro do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços contábeis prestados a essa prefeitura, durante o mes fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2007 | 1183.13 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/01/2007 a 06/02/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2007 | 1011.55 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1551, da Secretaria de Administração e finanças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2007 | 211.76 | 00042215951400 | MARLUCE BARBOSA DE ANDRADE | Referente ao pagamento da 5ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2007 | 240.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente alocação de veículo de placa MMO-3121, quando em viangens a cidade de uma para a João Pessoa, conduzido conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos desta edilidade junto aos bancos locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2007 | 220.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Importancia ref. aos serviços de locação de veículo conduzindo o secretário de administração e o secretário de educação as cidade de João Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2007 | 250.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | Referente a 2ª parcela do processos nº 038.200.500.0801-0 e 038.2005.000.801-0, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2007 | 30.00 | 00093823169815 | SEBASTIAO VICTOR DIAS | Referente a concessão de uma diária a cidade do Recife, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2007 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao Mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2007 | 6856.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2007 | 215.59 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de placa KGY 8262/PE, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme contrato de locação, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2007 | 350.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista na Secretaria de Obra, durante o mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2007 | 100.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como Pedreiro, na recuperação da estrutura física de uma garagem locada para guarda dos veiculo pertencentes a esta edilidade, no período de 05/03/2007 a 08/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro, na recuperação da estrutura física de uma garagem locada para guarda dos veiculo pertencentes a esta edilidade, no período de 05/03/2007 a 08/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2007 | 26.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente a duas (02) diárias no corte do gramado nos dias 07 e 08 de março de 2007, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2007 | 26.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente a duas (02) diárias no corte do gramado nos dias 07 e 08 de março de 2007, no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2007 | 120.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Referente aos serviços prestados de retelhamento do Clube Recreativo de Juripiranga, no período de 05 a 08/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 05/03/2007 a 10/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 05/03/2007 a 10/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na passagem molhada da rua Mato Grosso, no período de 05/03/07 a 10/03/07, conforme comprovante. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na passagem molhada da rua Mato Grosso, no período de 05/03/07 a 10/03/07, conforme comprovante. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/03/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na passagem molhada da rua Mato Grosso, no período de 05/03/07 a 10/03/07, conforme comprovante. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na passagem molhada da rua Mato Grosso, no período de 05/03/07 a 10/03/07, conforme comprovante. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2007 | 60.00 | 00006792107417 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na passagem molhada da rua Mato Grosso, no período de 05/03/07 a 08/03/07, conforme comprovante. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de bueiras e passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/03/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na passagem molhada da rua Mato Grosso, no período de 05/03/07 a 10/03/07, conforme comprovante. | 03392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamentos, das ruas Sergipe e Alagoas, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2007 | 930.10 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de construção, destinado a Sec. de Obras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2007 | 60.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente ao fornecimento de meia carrada de pedras para ealização de serviços diversos da secretaria de obras transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2007 | 350.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na reposição do calçamento da rua Espírito Santo, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2007 | 249.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização nos veículos Pertencentes a Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2007 | 360.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2007 | 700.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente ao fornecimento e confecção de portão de ferro, chapa galvanizada, marreta, tubo galvanizado, roldanas, grade de ferro para galeria e doze metros de barra de ferro, destinados as atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2007 | 65.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2007 | 100.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional a pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2007 | 574.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, durante o mês de fevereiro de 2007, para instalação de Programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2007 | 105.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Referente aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2007 | 390.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente a locação de veículo de placa KGJ 3808, quando no transporte de mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2007 | 1100.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confecção de 20(vinte) próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2007, como Auxiliar de serviços, na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2007 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa da sopa, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2007 | 300.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMC 6404, quando 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comporvante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados de montagem do motor do ônibus KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2007 | 3265.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2007 | 5535.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2007 | 2321.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de materiais odontológico como: Escova Ginecologica e Luva de Latex, destinados aos PSFs do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2007 | 400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento CAPTOPRIL 25MG CMP, destinados aos PSFs do Municipio, para distribuição gratuita a população carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2007 | 965.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos Postos dos PSF s I, II, III e IV, para a distribuição gratuita com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2007 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços de limpeza da unidade mista de saúde do município durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços prestados como fisioterapeuta durante o mês de fevereiro/2007, na unidade de saúde do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2007 | 680.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura da ambulância de placa MNC 6691, da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2007 | 370.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem, solda e pintura do veiculo ônibus de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2007 | 350.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12 (doze) plantões de 04 (quatro) horas, na limpeza do PSF II, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2007 | 800.00 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Referente aos serviços prestados como Odontólogo, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2007 | 395.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de lavagem, lubrificação e troca de óleo dos veículos Pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2007 | 3600.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente a serviços prestados como Medica plantonista na Unidade Mista de Saúde de Juripiranga, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2007 | 1066.64 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como Odontólogo durante o mês de fevereiro de 2007 e ao terço de férias do exercício de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza do Posto Médico do Sítio Barra, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2007 | 350.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente ao serviços prestados como auxiliar de enfermagem, substituindo à funcionária Zarineide Martins de M. silva que encontra-se de licença maternidade, lotada na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2007 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Referente a 04 (quatro) plantões de 24horas aos domingos e 04 (quatro) plantões de 12horas nas quintas-feiras na prestação de serviços como Técnico Especilaizado em Enfermagem na Unidade Mista de Saúde, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2007 | 650.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados de montagem do motor do ônibus LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto a CEI para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 09/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para participar de reunião administrativa, no dia 09/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2007 | 200.00 | 00048238520444 | EDNALVA DA SILVA VIEIRA | Referente a parcela única do Termo de Acordo Extrajudicial, relativo aos meses de dezembro e 13º salario de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2007 | 7694.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2007 | 4745.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2007 | 260.00 | 00059407492400 | MARIA INACIA MARINHO | Referente a parcela única do Termo de Acordo Extrajudicial, relativo aos meses de dezembro e 13º salario de 2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2007 | 632.70 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de material esportivo destinados as atividades de Educação Física, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2007 | 387.07 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Ao fornecimento de material esportivo destinados as atividades de Educação Física, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2007 | 200.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Referente a dobra de carga horária em 20 dias durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2007 | 250.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente a dobra de carga horária de um mês, durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2007 | 300.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente a dobra de carga horária relativo a 01(um) mês e 05(cinco) dias, durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2007 | 408.58 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1427, desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2007 | 125.33 | 00091733839453 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Referente a 5ª Parcela do Termo de Acordo relativo ao Processo nº038.2003.002.408-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2007 | 125.33 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Referente a 5ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.000.469-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2007 | 103.57 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Referente ao pagamento da 5ª parcela do prcesso nº 038.2003.000.469-1, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2007 | 103.57 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Referente ao pagamento da 5ª Parcela do Termo de Acordo, telativo ao Processo nº038.2003.000.4691., conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2007 | 103.57 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Referente ao pagamento da 5º parcela do Termo de Acordo, relativo ao Processo nº038.2003.002.408-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2007 | 103.57 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente ao pagamento da 5ª parcela do prcesso nº 038.2003.002421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2007 | 103.57 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Referente ao pagamento da 5º parcela do prcesso nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2007 | 103.57 | 00078947464449 | SEVERINO RAMOS NUNES MACHADO | Referente ao pagamento da 5º parcela do prcesso nº 038.2003.002421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2007 | 103.57 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Referente ao pagamento da 5ª parcela do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme Termo de Acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2007 | 125.33 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Referente ao pagamento da 5ª parcela do Termo de Acordo relativo ao Processo nº038.2003.000.4691, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2007 | 103.57 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Referente ao pagamento da 5ª parcela do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2007 | 160.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | referente ao fornecimento de duas pipas d água para abastecimento das escolas da zona rural, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importancia ref. aos serviços prestados como professor substituto na escola Salvino João Pereira, durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2007 | 360.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Importancia ref. aos serviços prestados de locação de veículo de placa KGJ-3808, a disposição da secretaria de educação e cultura durante a entrega da merenda nas escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2007 | 103.57 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Referente ao pagemento da 5ª Parcela do Termo de Acordo, relativo ao Processo nº038.2003.000.4691., conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2007 | 400.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura na KOMBI MMJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2007 | 840.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIC 2728, quando em 03(três) viagens a cidade de João Pessoa, 02(dois) a cidade de Limoeiro, 01(um) a Timbaúba e 02(dois) a cidade de Campina Grande, conduzindo a supervisora e a diretora de Educação e Cultura, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2007 | 105.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2007 | 850.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de lavagem, lubrificação e troca de óleo dos veículos Pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2007 | 338.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Referente ao abastecimento de água potável nas Escolas Municipais, durante o mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista no mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de campina Grande, junto a UEPB-CONVEST, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 12/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto UEPB-CONVEST, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 12/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2007 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de Campina Grande, conduzindo a Diretora de Educação e Cultura, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2007 | 450.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Referente aos serviços de recuperação dos elementos da bomba injetora do veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2007 | 755.10 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de tintas automotivas, thinner, lixa dágua, cola plástica e etc, destinados aos serviços de lanternagem do veículo kombi de placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2007 | 35.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Referente a confecção de uma PLACA para o veiculo Kombi de placa nº MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2007 | 83.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MNJ 7252, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos ao 12º Núcleo de Saúde e 01(um) viagem a disposição do agente de saúde do município, nas localidades de Salgado, Paraibinha e Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2007 | 950.05 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de material de pintura, destinados aos serviços de lanternagem do veículo ambulância de placa MNC 6691, desta Secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2007 | 40.00 | 00001165133490 | JOSÉ CARLOS DE SALES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2007 | 50.00 | 00006432442478 | VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipial nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipial nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados no período de 08(oito) dias no mês de fevereiro de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2007 | 204.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Referente ao fornecimento de 06(seis) botijões de gás de 13kg, destinados a Casa do Sopão Comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2007 | 240.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de 15(quinze) sacos de cimento destinados ao uso diversos da Seccretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. no dia 12/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2007 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa, junto ao BANCO REAL para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2007 | 250.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | Referente a 2ª parcela do processo nº 038.2004.000.817-9, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2007 | 50.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNJ 7252, quando em 01 (hum) viagem a cidade de Campina Grande, junto ao DETRAN, trazendo documentos de interesse do municipio, conforme comprovante. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2007 | 11.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a o envio de um SEDEX com AR, para Campina Grande, com destino ao Ministério do Trabalho, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2007 | 1074.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2007 | 262.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinados Prefeitura Municipal e Defensoria Publica, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura e CEHAP, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2007 | 400.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Referente aos serviços prestados de embuchamento da mesa, troca do eixo da mesa e embuchamento do diferencial do trator 785 valmet, da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2007 | 10421.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado a iluminação pública, matadouro, lavanderia, bomba da lavanderia, estádio municipal, bomba dágua, mercado público e clube municipal, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2007 | 1463.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, matadouro público, clube municipal, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2007 | 80.00 | 00084021365400 | IVAN NUNES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2007 | 100.00 | 00007866183457 | SEVERINA SILVANIA DA SILVA ELIAS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2007 | 350.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Referente aos serviços prestados durante o mês de fevereiro de 2007 conforme contrato, lotado na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2007 | 80.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na instalação de vidro na porta do ônibus da Secretaria de Saúde de placa KKC-0280, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 13/03/07 e 15/03/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 13/03/2007 e 15/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 13/03/2007 e 15/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 13/03/2007 a 15/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2007 | 1632.35 | 10877926000113 | LAFEPE | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos Postos dos PSFs para distribuição gratuita, a população carentes, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2007 | 991.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia eletrica, destinados aos Postos dos PSF I, II, III, IV e Posto de saúde do sitio barra, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2007 | 357.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao Posto de Saúde e Unidade Básica de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2007 | 80.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KIA 0030, quando a disposição da Secretaria de Educação e cultura, na entrega de documentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2007 | 350.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2007 | 972.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado as escolas do município e da zona rural, portal da alvorada, órgão municipal de educação e secretaria de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2007 | 779.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ligação provisoria ref. a Festa do Co-Padroeiro São Sebastião, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2007 | 473.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado ao centro educacional de Juripianga, Projeto Logos II e escolas municipais, relativo ao mês de dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2007 | 17.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10664 X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2007 | 100.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como moto táxi de placa KKB 8783, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2007 | 175.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Valor ref. ao fornecimento de um radiador mod: RV12503, destinado ao veículo de placa MNC-6691, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2007 | 30.00 | 00348313000135 | MARIA DE FATIMA CANDIDO TAVARES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Itabaiana, junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, para participar de treinamento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2007 | 20.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Itabaiana, junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, para participar de treinamento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao CEFOR-RH, para participar da Plenária de Conselhos de Saúde, no dia 13/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2007 | 1809.40 | 07219539000185 | WIATANAN JOSE DE GOES | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição gratuita com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2007 | 200.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2007 | 200.00 | 00052138135420 | MARLENE ALVES DE SOUZA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2007 | 40.00 | 00001256465429 | MARIA ANA DA SILVA | Referente a uma ajuda de mcunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitancional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2007 | 20.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2007 | 30.00 | 00089055926434 | JOSE CARLOS CAETANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2007 | 80.00 | 00091728452449 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2007 | 50.00 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 347/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 347/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2007 | 84.97 | 00001229905448 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de tarifa de energia elétrica, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e nº 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2007 | 20.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma porta, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2007 | 50.00 | 00043860338404 | JOSÉ ZITO DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2007 | 43.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | A uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e água a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2007 | 100.00 | 00002561871428 | GILDO DE SALES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2007 | 100.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Acessor Especial, no mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2007 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças, junto a TECNOL e Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a TECNOL para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 14/032007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 15/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2007 | 15.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veiculo de placa MMT 8610, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2007 | 200.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2007 | 80.00 | 00062482483468 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2007 | 72.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinado a casa do sopão comunitario, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2007 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos, como Diretor do Matadouro Público, lotado na Secretaria de Obras, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2007 | 40.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KFM 1905, quando em 02(dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo a Coordenadora de PSF, junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos postos do PSF I, II, III, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia eletrica, destinado a Expectorai técnica de ensino, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2007 | 17.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente a locação de moto táxi de placa KKT 8925, quando em 02 (dois) viagens ao Sitio Coiteiros e Barra, conduzindo o Coordenadora de Educação junto as Escolas, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2007 | 170.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | A concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2007 | 50.00 | 00029935652491 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | Referente a locação de veículo, quando em 01(um) viagem a cidade de Goiana, conduzindo pacientes junto ao hospital local para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2007 | 15.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Saúde junto a Virgilância Sanitária para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 16/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2007 | 16.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinado ao PSF III, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2007 | 40.00 | 00079768458453 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados no retelhamento do Mercado Público, no período de 12/03/2007 a 15/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2007 | 150.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Referente aos serviços prestados como carpinteiro no mercado público, no período de 12/03/2007 a 16/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2007 | 75.00 | 00006792107417 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mercado público, no período de 12/03/2007 a 12/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 12/03/2007 a 17/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 12/03/2007 a 17/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 12/03/2007 a 17/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 12/03/2007 a 17/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 12/03/2007 a 17/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2007 | 20.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2007 | 100.00 | 00025120590497 | ANTONIO SEVERINO DE MOURA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2007 | 113.45 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Valor ref. ao fornecimento de produtos destinados ao curso de tapessaria da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/03/2007 | 202.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados ao lanche dos encontros dos idosos do API (Programa de Atenção a Pessoa Idosa), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/03/2007 | 40.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal Nº 305/01 e Lei Nº 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/03/2007 | 150.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Matadouro, lotado na Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/03/2007 | 220.00 | 00002832159419 | JOSE DANIEL CORREIA | Referente a locação de veículo de placa MYB 1005, quando em 01 (um) viagem Remanejando carteiras escolares do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 20/03/2007 e 22/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 20/03/2007 e 22/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 20/03/2007 e 22/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 20/03/2007 e 2203/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2007 | 3354.50 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados aos PSF I, II, III e IV, relativo ao mês fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2007 | 40.00 | 00001255688432 | JOSE MARIA MARTINIANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2007 | 88.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2007 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2007 | 553.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2007 | 36.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição PASEP, debitado na conta 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2007 | 15.00 | 00005938759404 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Referente a despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, no dia 20/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2007 | 130.00 | 02580254000151 | MCR INFORMATICA | Valor ref. aos serviços de manutensão de uma impressora epson matricial da secretaria de administração e financas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 21/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/03/2007 | 60.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 21/03/2007 a 22/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2007 | 36.64 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de água e energia a pessoa carente, de acordo com as Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2007 | 23.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para paçamento de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/03/2007 | 100.00 | 00050449400468 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentaria de nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/03/2007 | 200.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/03/2007 | 100.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto táxi de placa KHX 0949, quando a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/03/2007 | 60.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Obras, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2007 | 150.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente administrativo da secretaria de educação e cultura, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/03/2007 | 7298.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinado a merenda Escolar do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/03/2007 | 145.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia ref. ao pagamento de juros e multa ref. ao recolhimento de contribuições previdenciárias apos vencimento, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/03/2007 | 367.37 | 00001218925493 | MANOEL HENRIQUE DE PONTES VIDAL | Referente ao adiantamento de seus vencimentos relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/03/2007 | 700.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviços prestados de lanternagem no veículo de placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/03/2007 | 200.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Supervisora de Educação, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/03/2007 | 100.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente aos serviços prestados na Locação de moto táxi de placa MOV 2875, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/03/2007 | 330.00 | 00038129728400 | JOSE SAMIR DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMC1221, quando em 06 (seis) viagens ao sitio Livramento, transportando estudantes para as Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/03/2007 | 150.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KNM 4872, quando em 08 (oito) viagem a cidade de Itabaiana, junto ao 12º regional de Ensino, conduzindo a supervisora de Educação, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/03/2007 | 100.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente aos serviços prestados na locação de moto táxi de placa KKU4270, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2007 | 280.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 02(dois) viagens a cidade de Campina Grande e 01(um) a João Pessoa a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2007 | 181.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de jogo de reparo de bico, conector rápido, filtro e limpeza de bico, destinado ao veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2007 | 625.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | Referente ao fornecimento de sucos de frutas em polpa, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2007 | 80.00 | 00037663780400 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA SANTOS | Referente aos serviços prestados na confecção de 05(cinco) blusas para a equipe do Conselho Tutelar deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2007 | 134.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de energia e água, a pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/03/2007 | 50.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, à pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2007 | 500.00 | 07073847000145 | FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | ref. ao pagamento da segunda e última parcela dos anúncios vinculados ao Jornal Tribuna do Vale relativo ao periodo de agosto/dezembro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2007 | 165.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNE 4101, quando em 05(cinco) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil, 01(um) a localidade barra e 01(um) a Pilar, conduzindo o médico do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2007 | 1000.00 | 03421282000199 | L C R ARTE COMERCIO DE FOTOS AÉREAS LTDA | Referente aos serviços prestados na ampliação 80x120 da foto aérea do município de Juripiranga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Planejamento e TCE, para tratar de assuntos de interesse do Município. nos dias 26/03/07 e 27/03/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2007 | 976.48 | 12934261000168 | TRANS AEREO | Import. referente a aquisição de passagens aéreas, com destino ao Distrito Federal -DF, para participar do encontro nacional de Prefeitos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 26/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2007 | 128.53 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente ao pagamento de multa e taxas pelo recolhimento da contribuição pasep após vencimento, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2007 | 599.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição PASEP competencia de jan/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/03/2007 | 30.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. aos serviços de água ao prédio locado para funcionamento da delegacia de policia local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/03/2007 | 59.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Ref. aos serviços de moto-taxi de placa MNK-7662, em duas viagens a cidade de Itabaiana conduzindo cartuchos de impressoras para recondicionamento e uma viagem para a cidade de Campina Grande a serviço da secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/03/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 23/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2007 | 50.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoa carente, de acordo com as Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2007 | 43.69 | 00003631912404 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | Relativo a uma ajuda de cunho Social para pagamento de taxa de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/03/2007 | 75.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Referente ao fornecimento de 01 (um) 2ª Via de Certião de Casamento, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2007 | 30.00 | 00008366484475 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho cosial para aquisição de exames médico, a pessoa carente, de acordo com as Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinado a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/01, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2007 | 51.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidades) e (CDI) a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/03/2007 | 361.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor ref. aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaíco da Casa da Família durante o mês de jan/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/03/2007 | 361.00 | 00008224770419 | SEVERINO DO RAMOS CUNHA LUCAS | Valor ref. aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaíco da Casa da Família durante o mês de jan/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2007 | 75.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade), a pessoas carentes do município, de acordo com as Leis Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2007 | 310.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Importancia ref. aos serviços de instalação de internet banda larga e antena receptora na Casa da Família conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2007 | 150.00 | 00005040808496 | JOSE RITA DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacinal de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2007 | 150.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento de parte seus vencimentos como Diretor de transporte,lotado na Secretaria de Obras, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2007 | 40.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Valor ref. aos serviços de recuperação da carroça de lixo da secretaria de obras para o bom funcionamento das atividades de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/03/2007 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. aos serviços de água ao banheiro público, referente ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/03/2007 | 125.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na recuperação dos muros de alvenaria do Estádio Municipal de Futebol, no periodo de 20 a 24/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2007 | 125.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 19/03/2007 a 24/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/03/2007 | 305.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 19 a 24/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/03/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/03/2007 | 360.00 | 00052699153400 | JOSE ARTUR FILHO | Valor ref. a locação de um veículo caminhão para a coleta de lixo durante o periodo de 14 a 16/03/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/03/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2007 | 90.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Referente aos serviços de carpintaria no prédio da prefeitura no periodo de 19 a 21/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2007 | 45.00 | 00006792107417 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços de auxiliar de carpintaria no prédio da prefeitura no periodo de 19 a 21/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2007 | 60.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Referente aos serviços prestados de encanador para realização de diversos reparos nas unidades da secretaria de obras Transp. e urbanismo, no periodo de 19 a 21/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2007 | 887.00 | 00013576623434 | JOSINA MARIA DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições e estadias do pessoal do SENARH, que trousse o wordshopp para o Municipio de Juripiranga, no período de 25/02/2007 a 12/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2007 | 350.00 | 06010650000102 | HIDRAUTURBO | Referente aos serviços prestados na recuperação da caixa de direção do veículo ônibus de placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/03/2007 | 249.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição PASEP competencia de jan/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2007 | 300.00 | 00005890525433 | ROSIANE DE FRANÇA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIF 1471, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, para transportes de moveis das Escolas Municipais da Zona Rural, no período de 06/03/2007 a 08/03/2007, confrme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2007 | 400.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados de cobertura dos bancos do veículos ônibus de placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2007 | 50.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Referente ao forbecimento de peças automotivas para revisão do veículo de placa LAU-0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/03/2007 | 50.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Referente ao forbecimento de peças automotivas para revisão do veículo de placa LAU-0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2007 | 250.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliares de pedreiro na recuperação dos muros de alvenaria do estádio municipal de futebol, no periodo de 20 a 24/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/03/2007 | 20.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Conselho Municipal de Educação para participar de uma reunião administrativa de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/03/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Conselho Municipal de Educação para participar de uma reunião administrativa de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/03/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Conselho Municipal de Educação para participar de uma reunião administrativa de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2007 | 50.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do prédio do aumoxarifado da secretaria de educação, no periodo de 19 a 20/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2007 | 50.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHJ 8489, quando em 01 (um) viagem a cidade de Goiana, conduzindo pacientes junto ao Hospital local para tratamento de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2007 | 149.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição PASEP competencia de jan/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2007 | 10.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente aos serviços prestados na locação de moto táxi de placa KKU 4270, quando em uma viagem a cidade de Itabaiana, junto ao 12º Núcleo de saúde, conduzindo documentos da secretaria de saúde do Muncipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 27/03/2007 e 29/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 27/03/2007 e 29/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação do PAB aos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 27/03/2007 a 29/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação do PAB aos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/03/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 27/03/2007 a 29/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/03/2007 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. aos serviços de água ao prédio do PSF IV referente ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/03/2007 | 57.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Ref. aos serviços de moto-taxi de placa KHH-7263, em cinco viagens as cidades de Itabaiana e Timbaúba, a serviços da secretaria de saúde durante o periodo de 12 a 23/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/03/2007 | 45.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi, de placa MNJ-7252, a disposição da coordenadora de saúde durante o periodo de 16 a 22/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2007 | 718.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor ref. aos serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1033 da secretaria de saúde, relativo ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de resultado de habilitação Tomada de Preços nº 002/07 no diário oficial ed.20/03/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2007 | 2990.00 | 02076807000133 | MYWAY - CONSULTORIA E CURSOS TECNICOS LTDA | Valor empenhado para participaçao do Prefeito do 3º encontro nacional de prefeitos incluindo translado, alimentação, hospedagem e palestras, no periodo de 01 a 04/04/07, an cidade de Caboliú/Santa Catarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2007 | 1928.48 | 08217364000130 | PÉROLA TURISMO LTDA | Valor referente à compra de duas passagens aéreas no trecho de Recife/PE - BSB/DF, em ocasião da Marcha de Prefeitos a Brasília, Promovida Pela Confederação Nacional dos Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2007 | 1200.00 | 08217364000130 | PÉROLA TURISMO LTDA | Valor referente a hospedagem em hotel, por ocasião da Marcha de Prefeitos a Brasília, no periodo de 09 à 12/04/2007, Promovida Pela Confederação Nacional dos Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2007 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, no dia 30/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande, juto a UEPB para tratar de assuntos do Convênio Universidade a Distancia na Convest - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2007 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de duas diárias a cidade de Campina Grande, juto a UEPB para tratar de assuntos do Convênio Universidade a Distancia na Convest - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2007 | 20.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande, juto a UEPB para tratar de assuntos do Convênio Universidade a Distancia na Convest - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2007 | 30.00 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande, juto a UEPB para tratar de assuntos do Convênio Universidade a Distancia na Convest - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande, como motorista conduzindo servidores desta edilidade juto a UEPB para tratar de assuntos do Convênio Universidade a Distancia na Convest - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2007 | 71.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de energia, água e aquisição de alimentos, a pessoas carentes de acordo com as leis 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2007 | 756.66 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Importancia ref. ao fornecimento e tecidos destinados ao curso de corte e costura-confecção de enxoval de bebê da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para pagamentos de tarifas de cartório, de acordo com as leis 301/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2007 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de março/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande, juto a UEPB para tratar de assuntos do Convênio Universidade a Distancia na Convest - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | A concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado e para o comércio local, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de março de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Funasa, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 29/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 29/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2007 | 4164.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2007 | 5400.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2007 | 9.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 10680-1 cex, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | Valor ref. ao debito de tarifa bancária cobrada na conta 8003361-1, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2007 | 352.49 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2007 | 1000.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de anuncios vinculados ao Jornal Correio relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2007 | 1660.84 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina destinado ao veículo de placa KGY 0280 do Gabinete do Prefeito durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2007 | 270.00 | 01043275000175 | LEGILDA FLORIO DA SILVA | Valor ref. ao fornecimento de peças automotivas para realização de serviços na ambulância paratí, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2007 | 433.60 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Import. ref. ao fornecimento de peças automotivas para revisão do onibus de placa KKC-0880, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2007 | 2760.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia ref. ao fornecimento de medicamentos para abastecimento da farmácia básica da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2007 | 325.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleo lubrificante, destinado aos veículos da Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2007 | 8736.20 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina e Diesel comuns, destinado aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2007 | 350.00 | 00028787737809 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA LEITE | Importancia ref. aos serviços prestados como auxiliar de Administração na Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2007 | 560.00 | 00004726458469 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | Importancia ref. aos serviços prestados como auxiliar de Administração na Escola Josefa Alexandrina da Silva, durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2007 | 560.00 | 00007384485401 | EDVANIA SANTOS DA SILVA | Importancia ref. aos serviços prestados como auxiliar de Administração na Escola Josefa Alexandrina da Silva, durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2007 | 380.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Importancia ref. aos serviços prestados como auxiliar de Administração na Escola Salvino João Pereira, durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2007 | 380.00 | 00001223322459 | EDVANI ALVES DO NASCIMENTO | Importancia ref. aos serviços prestados como auxiliar de Administração na Escola Salvino João Pereira, durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços prestados como Instrutor da Banda de Fanfarra Municipal, durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2007 | 380.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Importancia ref. aos serviços prestados como auxiliar de Administração na Escola Ver. Jose Grimaudo Tavares, durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2007 | 362.07 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Inportancia referente ao fornecimento de material de construção destinados a secretaria de Educação e Cultura para serviços diversos nas unidades escolares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2007 | 2419.46 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de gasolina comum para o veículo Kombi da secretaria de educação e cultura durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2007 | 85.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de óleo lubrificante para o veículo Kombi da secretaria de educação e cultura durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2007 | 17.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10664-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2007 | 490.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços da Casa da Sopa Comunitária, durante o mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2007 | 20.00 | 00005301581406 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pessoa carente, para aquisição de medicamentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2007 | 2699.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2007 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de MARÇO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de MARÇO/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2007 | 148.39 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Inportancia referente ao fornecimento de material de construção destinados a secretaria de Desenvolvimento Social, para realização de serviços diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2007 | 350.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços da secretaria de Obras Transp. e Urbanismo durante o mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2007 | 350.00 | 00029948975472 | JOSE ZACARIAS GOMES | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços da secretaria de Obras Transp. e Urbanismo durante o mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2007 | 485.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços da secretaria de Obras Transp. e Urbanismo durante o mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2007 | 320.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref. ao fornecimento de vinte sacos de cimento destinados a secretaria de obras para realização de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2007 | 280.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 26 a 31/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Ref. aos serviços de pedreiro no prédio da prefeitura no periodo de 26 a 31/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2007 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Ref. aos serviços de servente de pedreiro no prédio da prefeitura no periodo de 26 a 31/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Ref. aos serviços de servente de pedreiro no prédio da prefeitura no periodo de 26 a 31/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2007 | 150.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Ref. aos serviços de pedreiro no prédio da prefeitura no periodo de 26 a 31/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2007 | 90.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de reposição de calçamento das ruas paraná, bahia e espírito santo, no periodo de 26 a 28/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 26 a 31/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 26 a 31/03/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2007 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2007 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2007 | 1732.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2007 | 9667.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2007 | 640.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2007 | 265.65 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Inportancia referente ao fornecimento de material de construção destinados a secretaria de obras para serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2007 | 3710.17 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina óleo diesel comuns, destinados aos veículos moto de placa MNJ-3338, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2007 | 472.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleo lubrificante, destinados aos veículos moto de placa MNJ-3338, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2007 | 4460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a folha de gratificação de produtividade do PAB relativo ao mês de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2007 | 6990.06 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9 Saude Bucal, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2 PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6 Pacs, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0 PEAA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 03/04/2007 e 05/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 03 e 05/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 03 e 05/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., par tratamento de saúde, nos dias 03/04/2007 e 05/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2007 | 32.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a serviços prestados no envio de um sedex, destinado ao Ministério da Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2007 | 4559.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2007 | 4584.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2007 | 44.66 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2007 | 6185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Saude, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2007 | 502.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ao salário família do pessoal contratado da Sec. de Saude, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2007 | 170.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de oxigênio gas tipo G medicinal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2007 | 15.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 12683-7 Trasporte escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de março de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse deste Municipio no dia 03/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de alimentos com peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2007 | 6525.00 | 03788901000188 | FRIGORIFICO DÁLIA & MACHADO LTDA | Referente ao fornecimento de 4.500 (quatro mil e quinhentos) KG de Arroz Polido Tipo 2, destinado a doação a população carente durante a Semana Santa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2007 | 400.00 | 00050976150425 | EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Fabricação de Ovos de Páscoa da Casa da Familia, durante o mês de março, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2007 | 380.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutora do Curso de Corte e Costura da Casa da Familia, durante o mês de março, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como instrutor da escola de Dança da Casa da Família - PETI, durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2007 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2007 | 4498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado do gabinete do Prefeito relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do Prefeito relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 e 283142-2, conforme extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2007 | 30.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-3 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 Fundo Especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 03/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2007 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a duas diárias a cidade de Alagoa Grande, junto ao Banco do Nordeste para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de março/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2007 | 4135.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de março/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao seu salário família da folha de comissionados da administração relativo ao mês de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2007 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de março/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do Pessoal contratados da secretaria de administração, relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao vencimentos do Pessoal contratados da secretaria de administração, relativo a março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2007 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Superintendência do Banco do Nordeste, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no dia 04/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2007 | 280.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor ref. ao fornecimento de uma bateria destina a UTI movel de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2007 | 6211.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2007 | 230.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de oxigênio gas medicinal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2007 | 700.27 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2007 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos prestadores de serviços do PSF, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição de cestas de alimentos com peixe na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2007 | 16285.50 | 03788901000188 | FRIGORIFICO DÁLIA & MACHADO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de 4935 kg de peixe tipo castanha para distribuição com as famílias carentes, durante a semana santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 02 a 07/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/04/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 02 a 07/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/04/2007 | 100.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Ref. aos serviços de prestados como pedreiro na Secretaria de Obras, no periodo de 02 a 07/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2007 | 48.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na Secretaria de Obras, no periodo de 02 a 07/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2007 | 48.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02 a 05/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02 a 07/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestado como pedreiro na Secretaria de Obras, no periodo de 02 a 07/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/04/2007 | 96.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestado como auxiliar de serviços gerais, na Secretaria de Obras no período de 02 a 07/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/04/2007 | 494.67 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos limpeza, destinados as atividades da Secretaria de Obras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/04/2007 | 959.20 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais construção, destinados a Sacretaria de Obras Transporte e Urbanismo para realização de serviços diversos, para o bom desempenho das atividades da secretaria, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/04/2007 | 50.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de 10 (dez) baldes de água, para a Casa da Família e 15 (quinze) para o PETI, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/04/2007 | 68.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/04/2007 | 88.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/04/2007 | 1000.00 | 00036426385468 | AMILTON BARBOSA DE ANDRADE | Referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de tratamento medico especializado (cirugia), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/04/2007 | 220.82 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza, destinados as atividades da Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/04/2007 | 18.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNK 7662, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos ao 12º Núcleo Regional de Saúde, nos dias 03/04/2007 e 04/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/04/2007 | 342.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Referente ao fornecimento de um Comutado IGNIC e Filtro Oleo, destinados ao veiculo de placa MOS 4989, lotado na Secretaria de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/04/2007 | 70.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Referente aos serviços prestados no veículo de placa MOS 4989, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/04/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Municipal de Educação, para participar de reunião administrativa, no dia 09/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/04/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Municipal de Educação, para participar de reunião administrativa, no dia 09/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/04/2007 | 2504.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Referente ao fornecimento de cereais e verduras, destinadas a merenda escolar do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/04/2007 | 1777.40 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor referente ao fornecimento de material de construção destinados a reforma da Escola de Ensino Infantil e Fundamental Cachoeira - zona rural, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/04/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 09/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/04/2007 | 480.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 04 (quatro) diárias a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 09, 10 e 11/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2007 | 4024.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Referente a locação do veículo de placa KGY 8262/PE, quando a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme contrato de locação, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2007 | 30.00 | 00093823169815 | SEBASTIAO VICTOR DIAS | Referente a concessão de uma diária a cidade do Recife, junto ao Comercio local, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito junto ao Aeroporto, no dia 10 de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus subsidios de prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2007 | 285.41 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2007 | 1334.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a contribuição pasep, debitado na conta 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2007 | 10028.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2007 | 4024.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática no mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2007 | 700.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de março/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2007 | 200.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente serviços prestados na locação de veiculo de placa KFH 7844, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Finanças para o Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2007 | 211.76 | 00042215951400 | MARLUCE BARBOSA DE ANDRADE | Referente ao pagamento da 6ª e ultima parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2007 | 1320.53 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/02/2007 a 06/03/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2007 | 500.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | Referente ao pagamento de honorários advocatícios referente aos processo nº 038.2005.000.801-0 e 038.2004.000.817-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a TECNOL, para trata de assuntos de interesse do Municipio, no dia 10/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00092899889400 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | Referente ao pagamento da 2ª parcela do Termo de Acordo do Processo nº 038.2004.001.147-0, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços contábeis prestados a essa prefeitura, durante o mes março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2007 | 997.09 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1551, da Secretaria de Administração e finanças, relativo ao mês de março de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao fevereiro de 2007. conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2007 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor empenhado para os serviços de publicação de matéria de interesse desta edilidade durante o mês vigente no diário oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor empenhado para pagamento do processo 038.2004.001.819-4, movido contra esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Educação | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2007 | 4178.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da dívida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2007 | 3578.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2007 | 403.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços de concerto e pintura de 31 carteiras escolares para o bom funcionamento das atividades educacionais do minucípio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2007 | 136.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, durante o mês de março/2007, para o bom funcionamento das atividades educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2007 | 350.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista no mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, em duas viagens a cidade de Timbaúba e duas a cidade de João Pessoa conduzindo a Supervisora e a Diretora de Educação para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2007 | 125.33 | 00018562620491 | JOSENILDA NUNES MACHADO | Referente a 6ª e ultima parcela do Termo de Acordo extra judicial do Processo nº 038.2003.000.469-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2007 | 103.57 | 00028873653472 | ARBELES NUNES DE ANDRADE | Referente ao pagamento da 6ª e ultima Parcela do Termo de Acordo extra judicial relativo ao Processo nº038.2003.000.4691, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2007 | 103.57 | 00056892233449 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES DO NASCIMENTO | Referente ao pagamento da 6ª e ultima parcela do acordo extra judicial do prcesso nº 038.2003.000.469-1, conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2007 | 103.57 | 00022607641420 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | Referente ao pagamento da 6ª e ultima parcela do Termo de Acordo extra judicial, relativo ao Processo nº038.2003.002.408-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2007 | 125.33 | 00091733839453 | MARIA IMACULADA DA SILVA | Referente a 6ª Parcela do Termo de Acordo extra judicial, relativo ao Processo nº038.2003.002.408-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2007 | 103.57 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente ao pagamento da 6ª e ultima parcela do acordo extra judicial do prcesso nº 038.2003.002421-0, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2007 | 103.57 | 00078947464449 | SEVERINO RAMOS NUNES MACHADO | Referente ao pagamento da 6º e ultima parcela do acordo do extrajudicial do prcesso nº 038.2003.002421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2007 | 103.57 | 00007026314858 | LUZINETE BARBOSA MACHADO | Referente ao pagamento da 6º e ultima parcela do acordo extrajudicial do prcesso nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2007 | 103.57 | 00075356724420 | MERCIA TAVARES MACHADO | Referente ao pagamento da 6ª e ultima parcela do acordo extrajudicial do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme Termo de Acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2007 | 103.57 | 00048647500415 | MARIA DO SOCORRO N PEREIRA | Referente ao pagemento da 6ª e ultima Parcela do Termo de Acordo, relativo ao Processo nº038.2003.000.4691., conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2007 | 125.33 | 00028557255420 | MARINA FERNANDES DA COSTA | Referente ao pagamento da 6ª e ultima parcela do Termo de Acordo relativo ao Processo nº038.2003.000.4691, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2007 | 103.57 | 00022590633491 | ANTONIETA TAVARES DE PONTES | Referente ao pagamento da 6ª e ultima parcela do Processo nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2007 | 469.81 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1427 da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de março, 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S - Parte da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2007 | 2506.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação da divida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2007 | 3479.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2007 | 100.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor ref. aos serviços de vulcanização de dos peneus dos véículos de placa MOQ-2113, MNF-9505 e MNC-6691, pertencentes a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de fachineira correspondente a 10 diarias no posto médico da zona rural, no mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços prestados como fisioterapeuta durante o mês de março/2007, na unidade de saúde do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como Odontólogo, durante o mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2007 | 800.00 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Valor ref. aos serviços prestados como odontólogo na unidade mista de saúde, durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia no mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2007 | 3600.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente a serviços prestados como Medica plantonista na Unidade Mista de Saúde de Juripiranga, no mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2007 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços de limpeza da unidade mista de saúde do município durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem na unidade mista de saúde durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia, no mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2007 | 300.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados na instalação elétrica, discarborização, limpeza de bicos na ambulância de placa MNC 6691 e serviços de instalação da ignição da ambulância de placa MOS 4989, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2007 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Valor ref. aos serviços de auxiliar de enfermagem em 04 plantões de 24 horas aos domingos e 04 de 12 horas nas quintas, na unidade mista de saúde do município, durante o mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente a 08 (oito) plantões de 04(quatro) horas, como recepcionista na Unidade Mista de Saúde, no mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2007 | 420.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente ao serviços de auxiliar de enfermangem, durante o mês de março na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor ref. aos serviços de limpeza no PSF II, no periodo de 12 dias durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2007 | 2000.00 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 10 e 12/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 10 e 12/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 10 e 12/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., par tratamento de saúde, nos dias 10 e 12/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2007 | 765.07 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza, destinados as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2007 | 371.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2007 | 270.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente a mudanças de pessoas carentes, no veículo de placa KJG 3808, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de março de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa da sopa, durante o mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de março de 2007, como auxiliar de serviços na casa da sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2007 | 105.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Referente aos serviços prestados no mês de março de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/04/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados no período de 08(oito) dias no mês de março de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, durante o mês de março de 2007, para instalação de Programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2007 | 199.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor ref. aos serviços de manutenção de carros-de-mão e vulcanização de pneus do trator Valmet 65, da secretaria de obras transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2007 | 260.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Valor referente aos serviços de reposição de lâmpadas da iluminação pública na zona rural e ubana do município, através da secretaria de obras, transporte e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2007 | 360.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica, no mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor ref. aos serviços de auxiliar de serviços da secretaria de obras, transp. e urbanismo na capinação de ruas não pavimentadas durante o mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00016568214434 | LUIZ HERMINIO DOS SANTOS | Importancia referente ao arrendamento de terreno de 01 (um) hectare para fins de aterro sanitário, durante o periodo de dez meses do exercício de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2007 | 113.10 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | Referente ao fornecimento de materiais como: espatula, luva de malha e etc., destinados as atividades da Casa da Familia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2007 | 280.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - ME | Referente ao fornecimento de 234 Kg de sacos reciclados, para ensacamento do arroz e peixe para distribuição com a população na semana santa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2007 | 25.00 | 00072641118491 | PEDRO JUVINO PAULO DE LIMA | Referente a uma ajuade de cunho social para aquisição de medicamentos, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2007 | 1120.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Serviços referente a aulas de informatica para 40 alunos da Casa da Familia, durante o mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2007 | 1048.32 | 07219539000185 | WIATANAN JOSE DE GOES | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos destinados aos PSFs, do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2007 | 3237.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos dos PSFs do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2007 | 10.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2007 | 450.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 50 kg de macaxeira, destinados a merenda Escolar do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2007 | 1187.77 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de Hoste do Fusoi, Rolo de Pressão e Rolo de Aquecimento Fusoi, destinado a manuteção da copiadora Sharp AL-1045, em correção a NE nº 12, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2007 | 0.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 12683-7 Trasporte escolar, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2007 | 100.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Referente ao pagamento quando no escoltamento dos recursos do Banco do Brasil, destinados ao pagamento dos funcionários públicos, relativos ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 12/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2007 | 15.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Finanças, junto ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 12/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2007 | 51.91 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 10897-9 CIDE, extra bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito junto ao Aeroporto, no dia 12 de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/04/2007 | 500.00 | 00033814740491 | MARCOS HENRIQUE DA SILVA | Referente aos seus honorários advocatícios do Processo de Nº 038.2004.001.8194, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/04/2007 | 100.00 | 00026855679846 | AGUINALDO CORREIA DE GOIS | Referente aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa KJI-3281, quando em 03 (três) viagens, 02 (dois) para Itabaiana e 01 (hum) para Timbaúba, a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/04/2007 | 350.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de Serviços Gerais na Escola Jose Grimaldo, durante o mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/04/2007 | 50.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2007 | 375.00 | 00033915458449 | HONORINA PEREIRA DE ANDRADE | Valor referente a locação de um terreno pelo periodo de 12 meses, para pratica desportiva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2007 | 150.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente a adiantamento de parte de seus vencimentos, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2007 | 345.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Referente aos serviços de locação do veiculo de placa JNW-4142, no transportes de pessoas da Zona Rural para Zona Urbana, durante as festividades do Com-Padroeiro São Sebastião, nos dias 09, 10 e 11/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2007 | 198.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor ref. ao fornecimneto de pilhas rayovac, destinadas as atividades dos agentes municipais de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado, conduzindo documentos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado e comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio no dia 13/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2007 | 152.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços presados na locação de moto-táxi de placa MNJ-7252, quando em 05 (cinco) viagens, 01 (uma) para a cidade de João Pessoa, 02 (duas) para zona rural do Municipio e 02 (duas) para a cidade de São Miguel para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2007 | 100.00 | 00005044470414 | JOSÉ MARCOS MAURÍCIO DA COSTA | Referente aos serviços prestados como Moto-táxi de placa MNN-3497, a serviços da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2007 | 350.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Referente aos serviços prestados durante o mês de março de 2007 conforme contrato, lotado na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2007 | 2654.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados aos PSF I, II, III e IV, relativo ao mês março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2007 | 400.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinado a manutenção deste programa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2007 | 4450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seviços pretados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2007 | 6.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de uma carta com AR, registrada destinada ao MDS-SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2007 | 498.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI, relativo ao meses de fevereiro e março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2007 | 498.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI, relativo ao meses de fevereiro e março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2007 | 1100.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confecção de 20 (vinte) próteses dentárias, para a distribuição com a população carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2007 | 136.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Referente ao fornecimento de 04(quatro) botijões de gás de 13kg, destinados a Casa do Sopão Comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2007 | 400.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do PETI, relativo ao meses de fevereiro e março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2007 | 200.00 | 00003632657408 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orçamentaria 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/04/2007 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos, como Diretor de transportes, lotado na Secretaria de Obras, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2007 | 250.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Diretor de Agricultura, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2007 | 60.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor nos serviços diversos da Secretaria de Obras, no período de 09/04/2007 a 11/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2007 | 25.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente a 02 (duas) diárias como Auxiliar de pedreiro, na restauração dos muros de alvenaria do Estadio Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/04/2007 | 20.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor, nos serviços diversos da Secretaria de Obras, no dia 09/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/04/2007 | 62.50 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pedreiro na restauração dos muros de alvenaria do Estadio Municipal, no periodo de 26 a 30 de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2007 | 50.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente a 04 (quatro) diárias, como Auxiliar de Pedreiro na restauração dos muros de alvenaria do Estadio Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/04/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, nos serviços diversos da Secretaria de Obras, no período de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/04/2007 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, nos serviços diversos da Secretaria de Obras, no período de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/04/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/04/2007 a 07/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/04/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/04/2007 | 75.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pedreiro, na restauração dos muros de alvenaria do Estadio Municipal, no periodo de 26 a 31 de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2007 | 75.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pedreiro, na restauração dos muros de alvenaria do Estadio Municipal, no periodo de 26 a 31 de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/04/2007 | 100.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/04/2007 a 07/04/2007 e 08 (oito) horas extras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/04/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2007 | 150.00 | 00032808780478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços diversos na Secretaria de Obras, no periodo de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços diversos na Secretaria de Obras, no periodo de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços diversos na Secretaria de Obras, no periodo de 09/04/2007 a 14/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2007 | 150.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na restauração dos muros de alvenaria do Estadio Municipal, no período de 26 a 31 de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2007 | 75.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente a 03 (três) diárias, como pedreiro na restauração dos muros de alvenaria do Estadio Municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras Transp. e Urbanismo,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2007 | 42.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Referente ao aluguel de 14 (quartoze) bancos de feira, para usá-los na distribuição do peixe e arroz na semana santa, no dia 05 de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2007 | 7991.30 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de peças para recuperação do trator Valmet 785, da secretaria de obras, transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2007 | 29.55 | 00008293931450 | SEVERINA LAURENTINO GOMES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de pagamento de conta de energia elétrica, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2007 | 300.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor ref. aos serviços de divulgação de 12 horas de carro de som nas ruas da cidade, sobre a atualização cadastral do programa Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2007 | 39.40 | 00002281459454 | JAILSON JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal 305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2007 | 60.00 | 00001284059456 | SEVERINO ADRIANO HERCULANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais elétricos, destinados a melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2007 | 30.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia eletrica, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2007 | 50.00 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2007 | 29.84 | 00004819658409 | MARIA DO SOCORRO CANDIDO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia elétrica, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei nº Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social a pessoas carentes do município para aquisição de alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2007 | 821.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref. ao licenciamento do veículo de placa MNW-6539, relativo aos anos de 2003/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2007 | 500.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água destinados aos postos do PSF, para o bom funcionamento dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2007 | 400.00 | 02921821000196 | LIFESA | Valor ref. ao fornecimento de medicamento controlado (captopril) para distribuição com pessoas carentes do município, conforme comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2007 | 40.00 | 00001258802430 | MARCIO ALVES DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa KIY 6091, quando em 04 (quatro) viagens as localidades Cachoeira, Coiteiros e Barra conduzindo a Supervisora de Educação as Escolas daquelas localidades, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2007 | 550.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor ref. aos serviços de divulgação do carnavalesca das escolas municipais em carro de som, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2007 | 160.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente aos serviços de locação de veículo de placa KLE-3163, em duas viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o secretario de Educação junto ao comercio local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços relativo a mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2007 | 500.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente a quitação do processo nº 038.203.01.472-4 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2007 | 1050.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de março de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2007 | 2103.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifas de consumo de água de unidades desta edilidade, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2007 | 4481.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: açucar, feijão, leite e etc., destinados a merenda escolar do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2007 | 1510.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado as escolas do município e da zona rural, portal da alvorada, órgão municipal de educação e secretaria de educação e cultura, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/04/2007 | 845.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água das unidades educacionais desta edilidade relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2007 | 100.00 | 00083222316449 | LUIS CLAÚDIO DE LUCENA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa KGO 3172, quando em 05 (cinco) viagens transportando os Agente Municipal de Saúde, para as localidade de Coiteiro, Chan de Ingá e Barra, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 17 e 19/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 17 e 19/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., par tratamento de saúde, nos dias 17 e 19/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 17 e 19/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2007 | 1198.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica aos PSFs da secretaria de saúde desta edilidade, referente ao mês de marco/2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2007 | 7.68 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4 PSF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/04/2007 | 446.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSF I e II, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2007 | 401.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: açucar, feijão, leite e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2007 | 200.00 | 00001068974460 | MARIA JOSE GONÇALVES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2007 | 50.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2007 | 150.00 | 00059409517400 | ANTONIO CORREIA PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção em melhoria habitacional, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2007 | 100.00 | 00001190154471 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aqusição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2007 | 40.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2007 | 45.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº 359/05, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 2ª via de registro de nascimento, destinado à pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2007 | 40.00 | 00008567717400 | EDJANE MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente, para aquisição de material de construção, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2007 | 10428.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado a iluminação pública, matadouro, lavanderia, bomba da lavanderia, estádio municipal, bomba dágua, mercado público e clube municipal, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2007 | 30.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Ao fornecimento de 02(dois) sacos de cimento destinados secretaria de obras transp. e serviços urbanos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2007 | 205.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor ref. ao pagamento de tarifa de análise de empreendimento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2007 | 645.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos destinados aos PSFs, do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2007 | 1007.30 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de materiais hopitalar, destinados aos PSFs, do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2007 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa, junto ao BANCO REAL para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/04/2007 | 1814.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos destinados aos PSFs, do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2007 | 667.88 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos correspondente a contra-partida da farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2007 | 1324.34 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2007 | 1402.15 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2007 | 321.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a devolução de saldo de convênio nº 804501/2006 FNDE/MEC, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2007 | 80.00 | 00005070571478 | LIDIANE MARIA DE CARVALHO | Referente a uma ajuda de cunho social para tratamento de saúde, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2007 | 80.00 | 00062482483468 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2007 | 210.10 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Referente ao fornecimento de brinquedos educativo como: Boliche, jogo da memoria e etc., destinados as atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2007 | 150.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro na melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 16/04/2007 a 20/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2007 | 508.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a férias relativas ao ano de 2005 não gozadas, na função de Coordenadora do Bem Estar Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2007 | 170.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente aos serviços prestados na locação de veiculo de placa MNW 6423, quando em 02 (dois) viagens para a cidade de João Pessoa, conduzindo a equipe Conselho Tutelar do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2007 | 800.00 | 00047310014472 | LUCIENE MARCIA DE M. M. GUEDES E OUTROS | Referente ao pagamento de férias não gozadas relativas ao exercicio de 2005, no cargo de Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2007 | 2980.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref. a locação de ônibus em 23 viagens conduzindo moradores da zona rural sendo 10 (dez) para a feira local, 08 (oito) para tratar da mobilização do programa Bolsa Família e 05 (cinco) para participação das festividades de São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2007 | 125.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no periodo de 16 a 20/04/07, a serviços da secretaria de obras, transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 16 a 21/04/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 16 a 21/04/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2007 | 60.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro no periodo de 16 a 20/04/07, a serviços da secretaria de obras, transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2007 | 150.00 | 00005591962459 | LUIZ VICENTE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2007 | 70.00 | 00095236325404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja Matriz do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002541928823 | JOSE TOMAZ DA ROCHA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxilliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Obras, relativo ao mês de abril de 2007, conform comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2007 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro no periodo de 16 a 21/04/07, a serviços da secretaria de obras, transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro na Secretaria de Obras, durante o mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços de limpeza publica no periodo de 16 a 21/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços de limpeza publica no periodo de 16 a 21/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços de limpeza publica no periodo de 16 a 21/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no periodo de 16 a 21/04/07, a serviços da secretaria de obras, transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2007 | 150.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no periodo de 16 a 21/04/07, a serviços da secretaria de obras, transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2007 | 800.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente as férias relativas ao ano de 2005 não gozadas, na função de Secretario de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2007 | 800.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente as férias relativas ao ano de 2005 não gozadas, na função de Secretário de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2007 | 120.00 | 00003510074408 | ANA CRISTINA VELOSO SOBRINHO | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Apoio para formação acadêmica de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2007 | 700.00 | 00006304059485 | TELMA MATIAS DOS SANTOS | Referente a uma juda financeira para custear despesas com a Formatura da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2007 | 450.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente ao serviços de plotagem dos veiculos da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2007 | 500.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviço prestados de lanternagem e pintura, no veiculo ônibus de Placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2007 | 508.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente ao abastecimento de água potável nas Escolas Municipais: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina e Maria José Borba, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2007 | 120.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa MNK 7662, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 02, 03 e 04/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2007 | 520.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref. a locação de veículo comduzindo estudantes da zona rural para as escolas do município, em 04 viagens durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2007 | 421.10 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de material destinado a produção de faixas e cartazes educativos, correspondente a contra-partida do convênio de construção de módulos sanitários/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2007 | 340.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a férias relativas ao ano de 2005 não gozadas, na função de Digitador na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor ref. aos serviços tecnicos de elaboração do relatório de gestão do exercício de 2006, conforme dados fornecidos dos secretários das unidades administrativas desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2007 | 350.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veiculo de placa MXZ 4220, quando em 13 (treze) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio e 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administração junto ao Escritorio de Contabilidade, afim de resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2007 | 594.99 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Referente a férias relativas ao ano de 2005 não gozadas, na função de Diretor de Recursos Humanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2007 | 350.00 | 00079767850449 | JOSEFA ANA ALVES | Valor ref. a quitação total do processo nº 328.2005.2013-0, conforme comporvantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2007 | 500.00 | 00016233502802 | IVANI DIAS DA SILVA | Referente a quitação total do Processo nº 194200502013-0, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2007 | 705.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado nas contas 2404-x e 4720-1 Fundo especial, conforme extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2007 | 280.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de uma caixa de contra-cheque destinada as atividades da tesouraria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2007 | 15.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. ao pagamento de juros pelo recolhimento de GPS após vencimento, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Planejamento do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 19 e 20/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/04/2007 | 20.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na locação de veiculo de placa KLF 3035, quando em 01(um) viagem para a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/04/2007 | 200.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veiculo de placa KHN 9432, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Finanças ao Escritorio de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/04/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 19/04/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/04/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande na condução de pessoas para realização de testes práticos de habilitação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/04/2007 | 1311.59 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de material hospitalar para as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/04/2007 | 320.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref. a locação de veículo de placa MMT-8610, em duas viagens a cidade de Campina Grande, e uma para a cidade de Itabaiana, conduzindo o secretário de Educação e Cultura para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/04/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 23/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/04/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, para participar de uma reunião administrativa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/04/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto a UFPB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 23/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/04/2007 | 1700.00 | 07497037000116 | LM COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de dois pneus para o ônibus de placa LAU-0067, lotado na secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/04/2007 | 1131.67 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valo ref. ao fornecimento de material educativo destinado as atividades da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/04/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Recife, junto ao Comercio para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/04/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social, a pessoa carente, para aquisição de alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/04/2007 | 20.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veiculo de placa KHN 9432, quando em 02 (dois) diligência a serviços do Conselho Tutelar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/04/2007 | 104.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a uma ajuda de cunho social, para pessoas carentes, para pagamento de taxas de documentos, aquisição de óculos e pagamento de aluguel, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/04/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/04/2007 | 889.21 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Referente ao fornecimento de material educativo, destinados as atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), confome comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2007 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2007 | 50.00 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e nº 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/04/2007 | 101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/04/2007 | 60.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de utensílios agrícolas para pequenos produtores ruais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2007 | 230.00 | 24078990000149 | CASA DO AGRICULTOR-CLAUDIO FALCÃO MAROJA GEUDES | Valor ref. ao fornecimento de insumos agricolas para distribuição com os agricultores do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/04/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, como motorista conduzindo servidores desta edilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2007 | 355.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente as recargas de cartuchos e manutenção de uma impressoras da Secretaria de Educação e Cultura para o bom funcionamento das atividades desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/04/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 24 e 26/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/04/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/04/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 24 e 26/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/04/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/04/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., par tratamento de saúde, nos dias 24 e 26/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/04/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 24 e 26/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2007 | 120.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor ref. aos serviços de moto-taxi de placa KHX-0679, a disposição da secretaria de saúde nos dias 10, 11 e 19 de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2007 | 95.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Referente aos serviços prestados de Torneiro Mecânico, Embuchamento no veiculo de placa KKC 0280, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/04/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. a anuncios vinculados de interesse publico no mês de março/2007 conforme conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/04/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/04/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 24/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/04/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/04/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref. a uma diária para acidade de João Pessoa, junto a Tecnol, para realização de uma atualização do Sistema de Filha de pagamento desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2007 | 2018.58 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor ref. a devolução de saldos do convênio 0196/2006, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento de tarifas bancárias cobradas na conta 9591-5 icms repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2007 | 37.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de um SEDEX para, TST (Tribunal Superior do Trabalho) na cidade de Brasília - DF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 25/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 25/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 25 e 26/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2007 | 3630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo a abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2007 | 54.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNJ 7252, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde do Municipio para o 12º Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2007 | 150.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa MMY-1706, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, conduzindo o Diretora de Educação do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2007 | 878.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimentícios destinados a merenda escolar (contra-partida PNAE), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2007 | 4910.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimenticíos destinados ao programa de educação de jovens e adultos-PEJA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2007 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de Campina Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25 e 27/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2007 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de Campina Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 25 e 27/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2007 | 1185.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimentícios destinados a merenda escolar (contra-partida PNAE), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2007 | 960.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimentícos destinados a casa do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2007 | 715.05 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref. ao fornecimento de material de expediente destinados as atividades da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2007 | 195.00 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor ref. ao fornecimento de cartuchos de impressora, destinados as atividades da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2007 | 60.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente ao pagamento de mensalidade de acesso a internet na Casa da Família, relativo ao mês de março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2007 | 78.48 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Caldo de Galinha e Vinagre, destinados ao Sopão Comunitario, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2007 | 105.15 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimenticios, destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Recife, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 26/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2007 | 1033.60 | 05515224000826 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de tubos galvanizados para realização de serviços no estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2007 | 286.50 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor ref. ao fornecimento de material de construção para realização de serviços no estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2007 | 995.28 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimentícios destinados a merenda escolar (contra-partida PNAE), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | A concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto a junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2007 | 1500.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para distribuição na farmácia do município com pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2007 | 30.00 | 00093823169815 | SEBASTIAO VICTOR DIAS | Referente a concessão de uma diária a cidade do Recife, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, junto a maternidade Cândida Vargas, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2007 | 30.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao I.N.S.S. para tratar de assuntos de interesse do departamento de administração de pessoal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2007 | 30.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao I.N.S.S. para tratar de assuntos de interesse do departamento de administração de pessoal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 26/04/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 26/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Finanças junto ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2007 | 10.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços de locação de moto-taxi de placa KKD-2573, em uma viagem a cidade de Itambé entregando cartas da comissão de licitação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 27/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2007 | 192.83 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. ao pagamento de taxas de licenciamento para funcionamento do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2007 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao comércio local, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2007 | 175.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Referente ao fornecimento de trofeus, medalhas e cones destinados as festividades de 01 de maio dia do trabalhador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do 1º de Maio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2007 | 240.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente ao fornecimento de produtos como: ferro, liquidificador e ventilador, para doação no dia 1 de maio dia do trabalhador, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2007 | 1700.00 | 07497037000116 | LM COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de dois pneus 1000x20 apolo, destinados ao veículo ônibus de placa LAU-0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2007 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no período de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2007 | 60.00 | 00002351401476 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 23 a 27/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2007 | 70.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no período de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no período de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2007 | 70.00 | 00002368604456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2007 | 70.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no período de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2007 | 70.00 | 00002281459454 | JAILSON JOSE DA SILVA | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2007 | 70.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no período de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2007 | 70.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2007 | 70.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem das águas nas ruas Laura Bezerra, São Paulo e Pedro Alexandre Barbosa, no período de 23 a 28/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2007 | 150.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro para realização de serviços diversos da secretaria de obras, transp. e serviços urbanos no periodo de 23 a 28/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2007 | 75.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços de pintura em seis diárias no muro de alvenaria do estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2007 | 75.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de pintora em seis diárias no muro de alvenaria do estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2007 | 150.00 | 00005591962459 | LUIZ VICENTE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz de Juripiranga, no periodo de 23 a 28/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2007 | 70.00 | 00095236325404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja Matriz de Juripiranga, no periodo de 23 a 28/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2007 | 90.00 | 00004966685443 | Edvaldo Ferreira Machado | Valor ref. aos serviços de pintora em seis diárias nos portões de ferro do estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2007 | 90.00 | 00005625239444 | ROBERTO PAULINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de pintora em seis diárias nos portões de ferro do estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2007 | 75.00 | 00011874865744 | MAURICIO GONÇALVES RAMOS | Valor ref. aos serviços de pintora em seis diárias no muro de alvenaria do estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 23 a 28/04/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 23 a 28/04/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2007 | 125.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nos serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 23/04/2007 a 27/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2007 | 75.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados em durante seis diárias na recuperação do muro de alvenaria do estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2007 | 75.00 | 00003630172407 | DJALMA DA SILVA | Valor ref. aos serviços de pintura em seis diárias, no muro de alvenaria do Estádio Municipal de Futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2007 | 75.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de servente de pedreiro em seis diárias, na restauração do muro de alvenaria do Estádio Municipal de Futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2007 | 150.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro, na recuperação do muro de alvenaria do Estádio Municipal de Futebol durante seis diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2007 | 75.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor ref. aos serviços prestados como pintor em seis diárias na recuperação dos muros de alvenaria do Estádio Municipal de Futebol, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2007 | 361.00 | 00008224770419 | SEVERINO DO RAMOS CUNHA LUCAS | Valor ref. aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaíco da Casa da Família durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2007 | 361.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor ref. aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Mosaíco da Casa da Família durante o mês de fevereiro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2007 | 40.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para ONG Ação Fome Zero, contendo o Cadastro do Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional a pessoa carente, no periodo de 23 a 28/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2007 | 150.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional a pessoa carente, no periodo de 23 a 28/04/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 23/04/2007 a 28/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2007 | 45.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de abril/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2007 | 804.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2007 | 2791.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, periodo de 16/04/2007 a 21/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2007 | 3320.86 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum, destinados aos veículos, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo durante o mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2007 | 10202.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2007 | 640.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2007 | 1876.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2007 | 4666.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2007 | 152.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de ABRIL/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2007 | 3539.78 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 FUNDEF, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RAMALHO, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 30/04/2007 e 03/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, em condução de pessoas aos hospitais locais, nos dias 30/04/2007 e 03/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., par tratamento de saúde, nos dias 30/04/2007 a 03/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2007 | 15.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNK 7662, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de saúde ao 12º Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2007 | 7869.06 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina e Diesel comuns, destinado aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2007 | 30.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, no dia 30/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado e Comercio Local, para tratar de assuntos do interesse do Municipio no dia 30/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA | Valor ref. aos serviços informativos publicitários e divulgação de notas de interesse desta edilidade veículados nesta emissora, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2007 | 15.00 | 00026855679846 | AGUINALDO CORREIA DE GOIS | Referente a locação de moto-táxi de placa KJI 3281, quando em 01 (um) viagem a cidade de Pila, conduzindo documentos da Secretaria de Administração para o Cartório de Registro de Imóveis, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2007 | 385.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a contribuição PASEP, debitado na conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2007 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pessoal contratado da administração relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao salário família do pessoal contratado da administração relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2007 | 4502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de ABRIL/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2007 | 5784.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2007 | 4416.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de abril/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de abril/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2007 | 1544.15 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina, destinado ao veículo de placa KGY 0280 do Gabinete do Prefeito durante o mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus subsidios de prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2007 | 1323.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do Prefeito relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do Prefeito relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2007 | 500.00 | 09243403000136 | STÚDIO FOTOGRÁFICO OLIVEIRA | Referente aquisição de um quadro da Galeria Oficial dos Prefeitos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 283142-2 Icm desoneração e 9159-6 Conta única, conforme extratos bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 8003361-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 Fundo especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2007 | 300.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | Valor ref. aos serviços prestados de recuperação de portas da unicade mista de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2007 | 200.00 | 00042644844487 | JOSE GOMES PEREIRA JUNIOR | Referente a locação de veículo de placa MNS 3601, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto ao Hospital do Trauma, conduzindo pacientes para tratamento de Saúde, nos dias 25 e 27/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2007 | 280.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Referente a confecção de talonario de nota de notificação de receituario azul, tipo"B", destinado as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2007 | 17284.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. as folhas de pessoal da secretaria de saúde comissionados, efetivos e contratados relativo ao mês de abril/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2007 | 652.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário familia do pessoal comissionado, efetivo e contratado da secretaria de saúde, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2007 | 10.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas nº 58042-2, 9132-4, 9135-9, 9131-3 , conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal prestador de serviços do programa Saúde Bucal, relativo ao mês de abril de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2007 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a folha de prestadores de serviços do programa saúde da família, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, no dia 02/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campina Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, no dia 02/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2007 | 3600.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor ref. a locação de uma máquina de xerox toshiba modelo EST - 163, franquia de 12 mil cópias, para as atividades da secretaria de educação, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2007 | 40.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente ao fornecimento de água potável, destinado a Escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2007 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de abril/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2007 | 3378.97 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material Hospitalar e Farmacológico, destinados aos postos dos PSFs pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2007 | 5.03 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2007 | 50.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento de tarifas bancárias por motivos de lançamentos indevidos na conta do FPM 2404-x que ora ficou com saldo negativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2007 | 100.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Referente ao escoltamento dos recursos do Banco do Brasil, destinados ao pagamento dos Funcionários Públicos, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2007 | 721.60 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material expediente hospitalar, destinados aos postos dos PSFs desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2007 | 150.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde-PEVA, lotado na Sec. de Saúde, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campinha Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, no dia 04/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2007 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campinha Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, no dia 04/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de Campinha Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, no dia 04/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2007 | 380.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Importancia ref. aos serviços prestados como Instrutor da Banda de Fanfarra Municipal, durante o mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2007 | 125.00 | 00002392138400 | WELLINGTON ANDRADE DA SILVA | Referente ao serviços prestados na arbitragem do torneio de futebol do Dia 01 de Maio, no Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2007 | 200.00 | 00010704777703 | CLAUDIA ALVES DE LUCENA | Referente aos serviços de configuração e instalação do SOFTWARE da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2007 | 1293.07 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao curso de corte e costura, do Programa da Casa da Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2007 | 387.76 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de material educativo, destinados as atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2007 | 70.00 | 00002368604456 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem de esgoto na rua Mato Grosso, no periodo de 30/04/2007 a 05/05/2007, atraves da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem de esgoto na rua Mato Grosso, no periodo de 30/04/2007 a 05/05/2007, atraves da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem de esgoto na rua Mato Grosso, no periodo de 30/04/2007 a 05/05/2007, atraves da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2007 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza do canal de drenagem de esgoto na rua Mato Grosso, no periodo de 30/04/2007 a 05/05/2007, atraves da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no periodo de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2007 | 150.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, para realização de serviços diversos da secretaria de obras, transp. e serviços urbanos no periodo de 30/04/07 a 05/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2007 | 150.00 | 00005591962459 | LUIZ VICENTE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz do Município, no período de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme ofício de requisição do Pároco Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro, na melhoria habitacional a pessoa carente, atraves da Secretaria de obras, Transportes e Urbanismo, no período de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro, na melhoria habitacional a pessoa carente, atraves da Secretaria de obras, Transportes e Urbanismo, no período de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2007 | 70.00 | 00095236325404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja Matriz do Município, no período de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme ofício de requisição do Pároco Local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como gari na limpeza de ruas do Município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos no período de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como gari na limpeza de ruas do Município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos no período de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como gari na limpeza de ruas do Município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos no período de 30/04/2007 a 05/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/05/2007 | 318.00 | 05302037000198 | ABUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de macarrão espaguete, destinado ao sopão comunitário deste município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/05/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como instrutor do curso de dança regional durante o mês de abril/2007, promovido pela casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/05/2007 | 380.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como instrutora do curso de corte e costura (confecção de enxovis de bebês), durante o mês de abril/2007, promovido pela casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2007 | 1120.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Serviços referente a aulas de informatica para 40 alunos da Casa da Familia, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/05/2007 | 636.00 | 05302037000198 | ABUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de macarrão espaguete destinado a menrenda escolar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/05/2007 | 575.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Referente a 05 (cinco) viagens transportando estudantes da zona rural para as Escolas da zona urbana, nos dias 05 a 09 de setembro de 2007, conforme comprovante, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/05/2007 | 182.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2007 | 20.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a UFPB (Universidade Federal da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/05/2007 | 321.60 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de 10 (dez) cx de soro fisiologico 500ml, destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/05/2007 | 830.08 | 07219539000185 | WIATANAN JOSE DE GOES | Referente ao fornecimento de medicamentos farmacológico, destinados aos PSFs deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/05/2007 | 190.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/05/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/05/2007 | 500.00 | 06056735000113 | L & S LEVANTAMENTO E SERVIÇOS LTDA | Valor ref. aos serviços realizados de levantamento de 2ha de terra na fazenda Santa Matilde, para fins de desapropriação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/05/2007 | 355.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/05/2007 | 124.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente ao pagamento de juros da contribuição pasep referente ao mês de fevereiro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e OUTROS, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, no dia 07/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/05/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, quando em acompanhamento ao Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 07 e 08/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/05/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 08/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/05/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação - Termo de Ratificação - Dispensa de Licitação nº 001/07, no D. Oficial - Edição - 04/05/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 08/05/2007 e 10/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 08/05/2007 e 10/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 08/05/2007 e 10/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/05/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 08/05/2007 e 10/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/05/2007 | 3450.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Rerefente a 120 (cento e vinte) exames de Ultra-Sonografia na Unidade Mista de Juripiranga, realizados nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/05/2007 | 60.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Referente aos serviços prestados no conserto do cilindro de oxigênio da UTI MÓVEL, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/05/2007 | 667.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao pagamento de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas KKC 0280 relativo ao exercício 2006 e 2007 e MNC 6691 relativo ao exercício de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/05/2007 | 610.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de fogos de artifícios, destinados as comemorações alusivas do dia 01 de maio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/05/2007 | 38.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/05/2007 | 38.00 | 00003630172407 | DJALMA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/05/2007 | 150.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 06 (seis) diária como pedreiro, na restauração dos muros de alvenaria do Estádio Municipal Augusto Guedes monteiro, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/05/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 06 (seis) diária como servente de pedreiro, na restauração dos muros de alvenaria do Estádio Municipal Augusto Guedes monteiro, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/05/2007 | 140.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Referente aos serviços prestados de manutenção e conservação do trator 65, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/05/2007 | 30.00 | 00006879949428 | DAVI ALVES DE MELO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/05/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Segunda Via de Registro), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 3052/01 e Lei Orçamentaria nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2007 | 35.00 | 00001213557488 | JOSIELSON FERNANDES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de graus à pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/05/2007 | 100.00 | 00001047944456 | JOSINETE DA SILVA SANTOS | Referente aos serviços prestados na recuperação do motor de partida da KOMBI de Placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/05/2007 | 10.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente a locação de moto-taxi de placa KKT 8925, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Educação, conduzindo documento deste Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/05/2007 | 15.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação do Estado, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/05/2007 | 1301.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a reforma da Escola Municipal de Ens. Inf. e Fund. José Grimaudo Tavares, conforme comprovante | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2007 | 1615.00 | 01036534000211 | L. M. LIMOEIRO MALHAS LTDA | Referente ao fornecimento de material como panos de copa destinados a cantinas das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2007 | 317.57 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a Secretaria de Saúde, conformne comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2007 | 504.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos para a distribuição na Farmacia Basica do município com a população carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2007 | 911.96 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente ao pagamento de honorários advocatícios movidos contra essa Prefeitura relativo aos Processos de nº 0382003000496-1, 0382003002408-7 e 0382003002421-0, conforme Termo de Acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/05/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor ref. a locação de um veículo de passeio locado para o gabinete do prefeito correspondete ao mês fevereiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2007 | 4024.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2007 | 112.93 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática no mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2007 | 15608.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2007 | 1556.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. a contribuição PASEP debitado na conta 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2007 | 1433.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. ao pagamento de Juros relativos ao parcelamento de obrigações patronais, debitado na conta 2404-x, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2007 | 13863.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor referente ao pagamentoda parcela da dívida contratual com o INSS, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2007 | 766.94 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1551, da Secretaria de Administração e finanças, relativo ao mês de abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de abril/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2007 | 1759.36 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/03/2007 a 06/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia no mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços prestados como fisioterapeuta durante o mês de abril/2007, na unidade de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2007 | 3479.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2007 | 800.00 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Valor ref. aos serviços prestados como odontólogo na unidade mista de saúde, durante o mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2007 | 3600.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente a serviços prestados como Medica plantonista na Unidade Mista de Saúde de Juripiranga, no mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente a 08 (oito) plantões de 04 (quatro) horas, como atendente na Unidade Mista de Saúde, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2007 | 2641.50 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados aos PSF I, II, III e IV, relativo ao mês abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2007 | 862.33 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor ref. aos serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1033 da secretaria de saúde, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Importancia ref. aos serviços de fachineira correspondente a 10 (dez) diarias no posto médico da zona rural, no mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2007 | 800.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA | Referente ao fornecimento de 01(um) compressor CSA 7.8/25 1,5 HP, destinado ao posto de saúde PSF II, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2007 | 200.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais HU, EDSON RAMALHO, PAN e etc., conduzindo pacientes p/ tratamento de saúde, nos dias 18 e 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2007 | 420.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente a prestação de serviços Técnico de Auxiliar de Enfermangem, durante o mês de abril na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia no Município, no mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como Odontólogo no, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2007 | 350.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2007 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a 08 (oito) plantões de 04 (horas) como Auxiliar de serviços na Unidade Mista de Saúde do Município, durante o mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2007 | 240.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Valor ref. aos serviços de auxiliar de enfermagem em 04 (quatro) plantões de 24 (vinte e quatro) horas aos domingos e 04 (quatro) de 12 (doze) horas nas quintas, na unidade mista de saúde do município, durante o mês de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2007 | 350.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Referente aos serviços prestados durante o mês de abril de 2007 conforme contrato, lotado na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2007 | 200.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de manutenção na caixa de macha na AmbulÂncia Parati de placa MNJ-6691, e serviços de instalação, lanterna, motor de partida e troca de ignição no ônibus de placa KKC 0280, para o bom funcionamento da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista no mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2007 | 3578.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2007 | 1864.80 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Referente ao fornecimento de cereais e verduras destinados a merenda das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2007 | 105.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de 03 (três) tachos de alumínio destinado a cantina da Escola Municipal Salvino João Pereira, para preparação da merenda escolar, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2007 | 420.00 | 00001223322459 | EDVANI ALVES DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Salvino João Pereira, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2007 | 290.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de revisão geral da parte elétrica do veículo ônibus de placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2007 | 600.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Referente ao fornecimento de 06 (seis) pipas da água, destinados ao abastecimento das Escolas da Zona Rural do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2007 | 361.11 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1427 da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de abril, 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola José Grimaldo, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2007 | 107.50 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento de água potável para a Escola Municipal Ver. Jose Grimaldo Tavares, durante o mês de abril/2007, para o bom funcionamento das atividades educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2007 | 200.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos fornecimentos de vassouras de carnaúba, destinados aos serviços de limpeza nas Escolas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2007 | 371.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2007 | 105.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Referente ao fornecimento de pagamento 01 (um) Certidão de Nascimento e 01 (um) Certidão Negativa, de pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, durante o mês de abril de 2007, para instalação de Programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de abril de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias, durante o mês abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2007 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias, durante o mês abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2007 | 105.00 | 00000005725437 | LUCIENE CESÁRIO MARINHO | Referente aos serviços prestados no mês de abril de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2007 | 380.00 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente a pagamento de férias não gozadas do exercício do ano de 2005, como Diretor de Limpeza Urbana, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2007 | 350.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2007 | 420.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2007 | 515.00 | 00045728992404 | Moises Soares de Queiroz | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2007 | 3200.00 | 00003234664439 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO SOBRINHO | Referente aos distribuição de 80 (oitenta) horas/maquina no corte de terra de pequenos produtores rurais do Município de Juripiranga, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2007 | 360.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica, no mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2007 | 400.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Referente ao fornecimento de 04 (quatro) pipas de água para o matadouro público, no veículo de placa KGY-0372, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbansimo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2007 | 167.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relatiovo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro durante o mês de abril a serviço da Secretaria de Obras, Transportes e urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria de Obras, transportes e Urbanismo, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2007 | 300.00 | 00017151465491 | ANTONIO FIGUEREDO MARINHO | Referente ao fornecimento de mudas de plantas, destinados a ornamentação dos canteiros da Av. Brasil, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2007 | 380.00 | 00029948975472 | JOSE ZACARIAS GOMES | Valor ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços da secretaria de Obras Transp. e Urbanismo, durante o mês de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2007 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2007 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2007 | 249.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2007 | 140.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Valor ref. a 01(um) viagem de Juripiranga à João Pessoa e 01(um) viagem de Juripiranga ao sítio barra, conduzindo cadaveres, de famílias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2007 | 230.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente aos serviços de Parlamentasão e fornecimentos de flores no sepultamento de cadáveres, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2007 | 1100.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente ao fornecimento de 07(sete) urnas funerária de adulto e (01) urna funerária para criança, destinados a população carente deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse de interesse do Município, no dia 11/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 11/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços de consultoria contábil prestados a essa prefeitura, durante o mês de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a CEHAB (Companhia Estadual de Habitação) para tratar de assuntos de interesse do Munícipio, no dia 11/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/05/2007 | 35.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Referente a locação de veículo de placa KGE - 5043 quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itambé, conduzindo a Diretora de Educação do Município para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/05/2007 | 320.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 02(dois) viagens conduzindo estudantes das localidades Cachoeira e Barra, para as escolas do município nos dias 13 e 14/02/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/05/2007 | 120.00 | 00002957123410 | JOSÉ NILDO SOUZA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços, quando em 10(dez) diárias na capinação das escolas José Abdom e Teonas da Cunha Cavalcante no mês de abril de 2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/05/2007 | 30.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Referente a locação de veículo de placa KGE - 5043 quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba, conduzindo o Secretário de Saúde para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/05/2007 | 57.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNJ 7252, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Itabiana, conduzindo documentos desta edilidade para 12º Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/05/2007 | 20.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente a locação de moto-táxi de placa KKU 4207, quando em 02 (dois) viagens ao Sítio Coiteiros, conduzindo o Agente de Saúde para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, no dia 11/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/05/2007 | 150.00 | 00003461722413 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Referente a locação do veículo de placa MMN 0534, quando em 06 (seis) viagens do Sítio Barra a Cidade de Pedras de Fogo, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, nos dias 16, 17, 20, 24, 26 e 27/04/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/05/2007 | 226.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de 162 (cento e sessenta e dois) pilha rayovac grande, destinados as atividades dos Agentes Municipais de Segurança Epidemiológica, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/05/2007 | 132.86 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos farmacológico, destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/05/2007 | 1646.60 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos farmacológico, destinados aos postos dos PSFs deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/05/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 07/05/07 à 12/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/05/2007 | 175.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, quando em 07(sete) diárias em melhoria habitacional à pessoa carente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/05/2007 | 70.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 02(dois) diárias conduzindo a equipe do Conselho Tutelar deste município, em uma diligência na cidade de Itabaiana, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/05/2007 | 150.00 | 00003634238429 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 07/05/07 a 12/05/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/05/2007 | 90.00 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho Social, para aquisição de medicamentos, a pessoa carente de acordo com as Lei Municipal 305/01 e Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/05/2007 | 300.00 | 00042021880478 | EUFRAZIO MARINHO DE PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/05/2007 | 100.00 | 00098020510478 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/05/2007 | 100.00 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais para instalação elétrica, na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/05/2007 | 70.00 | 00095236325404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja Matriz de Juripiranga, no período de 07/05/2007 à 12/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/05/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 07/05/2007 à 12/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/05/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 07/05/2007 à 12/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/05/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública no período de 07/05/2007 à 12/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/05/2007 | 84.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados quando em 07(sete) diárias na limpeza pública, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/05/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 07/05/2007 à 12/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/05/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 07/05/2007 á 12/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 07/05/2007 à 12/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/05/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na coleta de lixo, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 07/05/2007 à 12/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2007 | 100.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2007 | 1536.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, matadouro público, clube municipal, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2007 | 10246.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado a iluminação pública, matadouro, lavanderia, bomba da lavanderia, estádio municipal, bomba dágua, mercado público e clube municipal, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2007 | 8.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente a locação de moto-táxi de placa MOV 2879, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo um representante da Secretaria de Ação Social para Caixa Econômica Federal, no dia 10/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2007 | 20.00 | 00086599305415 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2007 | 41.60 | 00002281459454 | JAILSON JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2007 | 60.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de 02(dois) cartas com AR, sendo 01(um) para UNICEF em Recife-PE e 01(um) para o Ministério dos Esportes de Brasília-DF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2007 | 122.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de documentos(identidade) de pessoas carentes, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2007 | 296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente à ajudas de cunho social para aquisição de 2ª via de documentos, pagamento de energia elétrica, água, exame especializado e aquisição de materiais de construção de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 15/05/2007 e 17/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 15/05/2007 e 17/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2007 | 210.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura dos veiculos Ambulância UTI de placa MOQ 4989 e ônibus de placa KKC 0280, pertencentes a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2007 | 160.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no conserto de portas dos veículos Ambulância Parati de placa MNC 6691 e Saveiro de placa MOQ 2113, pertencentes a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2007 | 100.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa KHX 9832, quando a disposição da Secretaria de Saúde, nos dias 07, 08 e 09/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2007 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 15, 16 e 17/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2007 | 105.00 | 00002453202456 | LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR | Referente a locação de veículo de placa MOH 0244, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, junto ao Hospital Edson Ramalho, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 15/05/2007 e 17/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 15/05/2007 e 17/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2007 | 493.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSF I e II, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2007 | 1090.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica aos PSFs da secretaria de saúde desta edilidade, referente ao mês de abril/2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2007 | 50.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, realtivo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2007 | 810.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KPB-3299-PB, quando em 07(sete) viagens conduzindo estudantes do sítio Paraibinha para as Escolas do município no período de 06/02 à 14/02/07, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2007 | 450.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 750 Kg de macaxeira destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2007 | 2040.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente a locação de veículo de placa JNW 4142,quando na condução de estudantes das localidades Paraibinha, Cachoeira e Barra, durante o período de 10/02 à 09/03/2007, através da Secretaria de Educação e cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2007 | 1175.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água das unidades educacionais desta edilidade relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2007 | 2204.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado as escolas do município e da zona rural, portal da alvorada, órgão municipal de educação e secretaria de educação e cultura, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2007 | 20.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca KLF 3035, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2007 | 100.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Referente ao pagamentos dos honorários advocatícios do Processo de Nº 038.2003.001.472-4, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Campina Grande, junto ao DETRAN, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 15/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2007 | 268.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifas de consumo de água de unidades desta edilidade, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2007 | 1035.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de abril de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/05/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10680-1 CEX, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 16/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 16/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/05/2007 | 310.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 04(quatro) viagens sendo 03(três) a cidade de João Pessoa e 01(um) a cidade de Itabaiana, conduzindo o Sec. de Administração o Diretor de Finanças e Tesoureiro para resolver o Balancete do mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2007 | 80.00 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar Serviços na Secretaria de Educação de Cultura, no período de 02/05 a 11/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2007 | 380.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2007 | 330.00 | 00038129728400 | JOSE SAMIR DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MNC 1221, quando em 06 (seis) diárias, conduzindos estudantes da Zona Rural para as Escolas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/05/2007 | 240.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo a Diretora e a Supervisora de Educação do Município junto UEPB para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2007 | 75.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor ref. ao fornecimento de duas peças de madeira cerrada para reforço do telhado banheiro da escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2007 | 120.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de solda em geral no chassi do ônibus de placa LAU-0067, para as atividades de transporte de estudantes da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2007 | 70.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Referente aos serviços prestados de solda no veículo ônibus de placa KKC 0280, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comporvante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2007 | 200.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente serviços prestados de manutenção e recuperação dos bancos, forro das portas e maca do veículo ambulância Saveiro de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2007 | 186.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente e hospitalar destinados aos PSFs do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2007 | 867.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de pneus, váuvulas e óleo lubrificante, destinados a manutenção do veículo uno de placa MNF 9505,para o bom funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2007 | 840.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Referente ao fornecimento de 12(doze) colchões de solteiro, destinados aos alojamentos da equipe de médicos dos PSFs, para o bom desempenho das atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2007 | 600.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Referente ao fornecimento de 05(cinco) ventiladores destinados aos alojamentos da equipe médica dos PSFs, para o bom desempenho das atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2007 | 31.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2007 | 100.00 | 00005441871482 | EDSON NUNES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2007 | 100.00 | 00026540754434 | JOÃO VICENTE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção na melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2007 | 50.00 | 00007602333497 | MARIA APARECIDA FRANCA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/05/2007 | 80.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social à pessoa carente para pagamento de contas de energia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/05/2007 | 100.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2007 | 50.00 | 00006027477407 | EDNALDO OSCAR DA SILVA | valor ref. a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de materiais de construção, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2007 | 100.00 | 00082421714400 | CLAUDIO FRANCISCO XAVIER | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com as leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovasntes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2007 | 30.00 | 00082408238404 | ADENITA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2007 | 200.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços de de uma contoneira para a carroça de lixo do trator Valtra 785, da secretaria de obras transporte e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2007 | 413.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor ref. a realização de diversos serviços como: solda de carros de mão, alambrado e traves do estádio de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 01 (um) diária com destino a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2007 | 150.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 30(trinta) côcos e 04(quatro) sacos de macaxeira, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2007 | 245.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor ref. ao fornecimento de um revelador para manutenção da máquina de xerox AP 1645, da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da copiadora Sharp AL 1645, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/05/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa compreendendo despesas com alimentação, conduzindo o Diretor de Contabilidade junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2007 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/05/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02(dois) diárias a cidade de João Pessoa junto a Caixa Econômica Federal (GIDUR) e escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 17 e 22/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/05/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 18/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/05/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 18/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/05/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, conduzindo o Secretário de Administração e Finanças e o Diretor de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 18/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/05/2007 | 15.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Copy Line para fazer manuteção da Copiadora L. Studio, 163 Toshiba, no dia 17/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2007 | 100.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KIC 9014, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, conduzindo o Tesoureiro desta Edilidade para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 17/05/2007, comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2007 | 1217.62 | 00050449290425 | ADALGISA CABRAL DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2007 | 751.98 | 00056783361420 | IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2007 | 621.46 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.421-0, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2007 | 1270.59 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2007 | 1270.59 | 00034278915420 | JOSÉ ANTONIO SOARES | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.000.469-1, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/05/2007 | 621.46 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/05/2007 | 751.98 | 00046720928449 | JOSEFA DO CARMO COSTA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/05/2007 | 1270.59 | 00078947260444 | MARIA DO CARMO XAVIER | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.000.469-1, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2007 | 1217.62 | 00022607773415 | LUIZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.421-0, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2007 | 1270.59 | 00029950171415 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2007 | 612.46 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/05/2007 | 1217.62 | 00055290078487 | MARIA JOSE MACHADO | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/05/2007 | 751.98 | 00080639909434 | DULCINETE CARNEIRO DE FARIAS | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2007 | 581.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. ao débito da contribuição PASEP, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2007 | 751.98 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.000.469-1, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2007 | 1217.62 | 00025199854453 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.000.469-1, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2007 | 1270.59 | 00084021241434 | IRACEMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.000.469-1, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2007 | 1270.59 | 00033847088491 | IZAQUE SOARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2007 | 1270.59 | 00033043302400 | AMILTON FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7 contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2007 | 621.46 | 00051106515404 | EDNA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2007 | 751.98 | 00055290329404 | DULCINETE ALVES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.000.469-1, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2007 | 621.46 | 00030895448491 | JOSE DA COSTA LIMA IRMÃO | Valor empenhado para pagamento de parcelas ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.421-0, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2007 | 238.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Referente ao fornecimento de 07(sete) botijões de gás de 13kg, destinados as Escolas do Municípiais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/05/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 18/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/05/2007 | 32.00 | 07100546000163 | NINO BICICLETAS E PEÇAS- JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto das bicicletas dos Agentes Comunitários de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/05/2007 | 530.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços prestados de divulgação durante 21:00 horas em carro de som sobre a Campanha de Vacinação contra a Paralisia Infantil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/05/2007 | 100.00 | 00003946056407 | JAILSON VITAL DE SOUZA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2007 | 170.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/05/2007 | 170.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2007 | 70.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2007 | 320.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | Referente aos serviços prestados de manutenção e conservação nos equipamentos dos consultórios dos PSFs I, II, III e IV, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2007 | 500.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 200 botijões de água destinados aos postos dos PSFs, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2007 | 800.00 | 24549800000124 | KI PECAS - J E D MORAIS | Referente ao fornecimeno de peças automotivas destinada a manutenção do veículo uno de placa MNF 9505, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2007 | 77.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Referente ao fornecimento de folhas de compensado destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/05/2007 | 70.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/05/2007 | 70.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, nos serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/05/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, nos serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2007 | 70.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/05/2007 | 70.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de limpeza pública, no período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/05/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/05/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, no período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/05/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro, em serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no Período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/05/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços prestados da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 14/05/2007 a 19/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/05/2007 | 27.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de taxa de energia elétrica, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/05/2007 | 23.44 | 00008718122400 | JAILANE SOARES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/05/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentíciosa pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2007 | 1552.00 | 24568933000148 | ÓTICA BRASILEIRA - ANA MARINHO SILVA | Referente ao fornecimento de 20(vinte) óculos de graus completo, para distribuição com a população carente, conforme comrpovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2007 | 312.02 | 70188966000180 | COSMA RUFINO SANTOS-SOEMBALAGEM | Referente ao fornecimento de materiais destinados ao Curso de Confeitaria, realizado pela Casa da Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2007 | 551.07 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao curso de corte e costura, do Programa Casa da Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2007 | 64.39 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | Referente ao fornecimento de barras de chocolate, destinados ao curso de confeitaria da Casa da Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2007 | 656.50 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais, destinados as atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovanets. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2007 | 133.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais automotivos como: thinner, massa rápida, carboreto destinados ao ambulância saveiro de placa MOQ 2113 lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2007 | 1051.50 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais para pintura do veúculo de placa LAU-0067, da secretaria de educação cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/05/2007 | 39.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. ao débito da contribuição PASEP, debitado na conta 4720-1, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/05/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 22/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/05/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de publicidade de interesse desta edilidade vinculados a este veículo de comunicação, correspondente ao mês de maio/2007, através de debito automático na conta 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/05/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 22/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/05/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 22/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/05/2007 | 300.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 15 (quinze) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/05/2007 | 60.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 03(três) viagens à cidade de Itabaiana, sendo 01(um) junto a Caixa Econômica e 02(dois) junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/05/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor ref. a publicação de extrato de aditivo contratual e extratos de contratos nº 17, 18, 19 e 20, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/05/2007 | 100.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, lotado na Secretaria do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/05/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 22/05/2007 e 24/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/05/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 22/05/2007 e 24/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/05/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 22/05/2007 e 24/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/05/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 22/05/2007 e 24/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2007 | 1080.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor ref. aos serviços de telefonia fixa prefixo 3289-1033 da secretaria de saúde, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/05/2007 | 50.00 | 00006844875436 | VERA LUCIA LEONEL DE SOUZA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotada na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/05/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01(um) diária a Cidade de Carpina junto ao Comércio, para tratar de aasuntos de interesse do município, no dia 22/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/05/2007 | 60.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente ao pagamento de mensalidade de acesso a internet na Casa da Família, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/05/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/05/2007 | 30.00 | 00003400357499 | JOSEFA BARBOSA DIAS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/05/2007 | 50.00 | 00001203873441 | JANAINA ALBINO PEREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 347/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/05/2007 | 50.00 | 00001137252480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 347/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/05/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames técnicos especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2007 | 30.00 | 00001512058416 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção na melhoria a habitacioanl a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/05/2007 | 250.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de Matadouro, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/05/2007 | 135.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Referente aos serviços prestados na manutenção da carroça do Trator Valmet 65, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/05/2007 | 70.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza de valetas em ruas do municipio durante os dias 14 a 19/05/2007, pela secretaria de obras e serviços urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/05/2007 | 801.28 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/05/2007 | 393.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/05/2007 | 146.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água, destinado aos PSFs III e IV, relativo aos meses de fevereiro e março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/05/2007 | 208.00 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Referente ao fornecimento de tecidos para confecção de lençóis destinados aos PSFs do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/05/2007 | 677.04 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios, material de expedientes e produtos de limpezas, destinados para o bom funcionamento da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/05/2007 | 1126.90 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2007 | 25.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente a 02 (dois) diárias no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/05/2007 | 25.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Referente a 02 (dois) diárias no corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/05/2007 | 615.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente ao ressarcimento de despesas com hospedagem na cidade do Recife-PE, durante os dias 20, 21 e 22 de maio de 2007, quando em participação do 3º Encontro Nordestino de Prefeitos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/05/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/05/2007 | 237.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinado ao banheiro público, relativo aos meses de fevereiro e março de 2007 e a casa do sopão comunitário, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/05/2007 | 343.67 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente aos honorários advocatícios, conforme consta nos Processos nº 038.2003.002.408-7, 038.2003.000.462-1 e 038.2003.002.421-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 23/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/05/2007 | 60.00 | 00031434207404 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar administrativo relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/05/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica (GIDUR), Escritório da SAELPA, CAGEPA e Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 17/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/05/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 23/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/05/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, conduzindo o Diretor de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica (GIDUR) para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/05/2007 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 02(dois) diárias, sendo 01(um) à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Saúde do Estado conduzindo o Secretário de Saúde deste município para tratar de assuntos de interesse do município e 01(um) para a cidade de Campina grande, conduzindo o Diretor de Transportes junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/05/2007 | 30.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2007 | 470.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente ao fornecimento de água potável para escolas Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina e Maria José Borba deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2007 | 150.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMQ 8002, quando em 02(dois) viagens, sendo 01(um) à cidade de João Pessoa e 01(um) à cidade de Itabaiana, junto aos hospitais conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos dias 22/05 e 23/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2007 | 317.90 | 02921821000196 | LIFESA | Valor ref. ao fornecimento de medicamento para distribuição com pessoas carentes do município, conforme comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2007 | 661.81 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de gase, fita auto, clave, PVPI, algodão, atadura e álcool, destinados as atividades dos postos dos PSF pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2007 | 511.95 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos , destinados aos postos dos PSFs pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2007 | 49.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNK 7662, quando em 05(cinco) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos da Secretaria de Saúde para 12º Núcleo Reginal de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2007 | 7.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa MOV 2879, quando em 01 (um) viagem ao Sítio barra junto a Escola José Abdom de Queiroz, conduzindo o Coordenador de Educação e Cultura para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2007 | 80.00 | 00062482483468 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a contribuição para custear despesas com aluguel da casa dos violeiros do município de juripiranga, localizada à rua Rio Grande do Sul, 45 relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 21/05/2007 à 26/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2007 | 76.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza de valetas em ruas do municipio durante os dias 21 a 26/05/2007, pela secretaria de obras e serviços urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/05/2007 | 76.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza de valetas em ruas do municipio durante os dias 21 a 26/05/2007, pela secretaria de obras e serviços urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, em serviços prestados da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 21/05/2007 a 26/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2007 | 76.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza de valetas em ruas do municipio durante os dias 21 a 26/05/2007, pela secretaria de obras e serviços urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro, em serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no Período de 21/05/2007 a 26/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2007 | 76.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nos serviços diversos da Secretaria de Obras,Transportes e Urbanismo, no período de 21/05 à 26/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2007 | 76.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza de valetas em ruas do municipio durante os dias 21 a 26/05/2007, pela secretaria de obras e serviços urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública deste município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 21/05 à 26/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/05/2007 | 76.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza de valetas em ruas do municipio durante os dias 21 a 26/05/2007, pela secretaria de obras e serviços urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2007 | 350.00 | 00002371662402 | ISRAEL BEZERRA DE MENEZES | Referente aos serviços prestados como vigia da Casa da Família, no período de 24/04/2007 a 24/05/2007, durante o curso de mecânica de motos, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme, comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/05/2007 | 80.00 | 00062993577700 | DJALMA ALVES DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentário nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/05/2007 | 116.58 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao pagamento de taxas peti bolsa relativo aos meses de fevereiro e março de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/05/2007 | 2175.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao repasse de recursos para pagamento de de bolsa para os estudantes do PETI, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2007 | 114.45 | 10056299000150 | ARCOL ARTE COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de igredientes destinados ao curso de confeitaria da Casa da Família, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de uma diária a Diretora da Secretaria de Desenvolvimento Social a cidade de Recife/PE, junto ao comércio para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2007 | 756.70 | 09515628000102 | ATACADÃO DOS PRESENTES E CONSTRUÇÃO | Referente ao fornecimento de uma poltrona bertioga branca, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2007 | 36.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a o envio de um SEDEX com AR, destinados ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília-DF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/05/2007 | 15.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Copy Line para fazer manuteção da Copiadora L. Studio, 163 Toshiba, no dia 25/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/05/2007 | 687.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos do Programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2007 | 30.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) à pessoas carentes, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2007 | 7500.00 | 03775588000658 | CITI CENTRO DE INOVAÇAO E TECNOLOGIA INDUSTRIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MINISTRAÇAO DO CURSO MECANICO DE MOTOCICLETAS, CARGA HORARIA 120 HORAS/AULA, PARA TRINTA ALUNOS, PROMOVIDO PELA CASA DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/05/2007 | 90.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados como moto-taxi de placa KHH 7263, quando a disposição da Sec. de Obras, Transportes e Urbanismo, nos dias 03, 04 e 07/05/2007, confome comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/05/2007 | 60.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca KFL 3085 transportando a Professora Kátia Cristina de Castro Passos da UEPB, de Juripiranga a Itabaiana, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2007 | 3430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a folha de gratificação de produtividade do PAB relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 29/05/2007 e 31/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/05/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 29/05/2007 e 31/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 29/05/2007 e 31/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 29/05/2007 e 31/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/05/2007 | 370.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref. aos serviços de plotagem nos veículos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/05/2007 | 650.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de oxigenio medicinal destinado aos PSFs conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2007 | 291.56 | 11289733000104 | DISVESA - DIST. VELOSO SERV. AUTOS LTDA | Referente ao fornecimento de peças como: Braco Limpador p/ Brisa, Para-Choque Dia e Grade Radiador, destinadas a manutenção do veiculo de placa MNF 9505, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2007 | 233.93 | 11289733000104 | DISVESA - DIST. VELOSO SERV. AUTOS LTDA | Referente ao fornecimento de peças como: Sensor e Alavanca Basculamento Dir BCO Dir, destinadas a manutenção do veiculo de placa MNF 9505, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/05/2007 | 640.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 04 (quatro) viagens a Paraibinha e Barra conduzindo estudantes para as Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2007 | 50.00 | 00008146921418 | EDMILSON ORNILO DA SILVA | Valo ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de alugeul, a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2007 | 574.59 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor ref. ao fornecimento de mateirais como algodão, tecidos aviamentos para as atividades da escola de dança regional da casa da familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | concessão de diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref. ao deslocamento a cidade de João Pessoa para resolver assuntos do departamento de administação de pessoal, junto a empresa de locação de software Tecnol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/05/2007 | 4502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/05/2007 | 5784.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor ref. a publicação de extrato de contrato nº 17/2006 Lic. Convite nº 14/07, no Diário Oficial, edição 25/05/2007 conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2007 | 9000.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento da primeira parcela dos serviços advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2007 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de maio/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2007 | 31.48 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2007 | 4279.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de maio/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de maio/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valo ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2007 | 100.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Referente ao escoltamento dos recursos do Banco do Brasil, destinados ao pagamento dos Funcionários Públicos, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2007 | 12.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a o envio de 01 (um) SEDEX com AR com destino ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2007 | 502.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. ao debito da contribuição PASEP, na conta 2404-x fpm, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2007 | 1895.68 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina, destinado ao veículo de placa KGY 0280 do Gabinete do Prefeito durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2007 | 4395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do prefeito relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do prefeito relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos seus subsidios de prefeito e vice-prefeito, relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2007 | 636.00 | 05302037000198 | ABUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: macarrão tipo espaguete, destinados a Distribuição do Sopão Comunitário da Casa da Família, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária à Diretora da Secretaria de Desenvolvimento Social com destino a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS/PB para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2007 | 70.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinado a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2007 | 200.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao Programa API da Casa da Familía, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2007 | 670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de maio/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2007 | 2791.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2007 | 1251.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de maio/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2007 | 20.00 | 00001229752439 | ADONIS RODRIGUES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2007 | 147.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos(identidade) de pessoas carentes, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2007 | 20.00 | 00008305572455 | MARIA DA PENHA DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2007 | 14.57 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2007 | 4665.33 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum, destinados aos veículos, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2007 | 450.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleo lubrificante, destinados as máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2007 | 1950.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2007 | 4820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2007 | 145.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2007 | 11417.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2007 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2007 | 4593.18 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2007 | 433.50 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de óleos lubrificante e filtro destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2007 | 4789.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda Escolar do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de maio de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2007 | 62.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto a UEPB, para participar de trabalhos internos no dia 31/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande, junto a UEPB para paticipar de trabalhos internos no dia 31/05/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2007 | 5109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2007 | 5129.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de saúde relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2007 | 7080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2007 | 525.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2007 | 786.29 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados aos postos dos PSFs pertencentes ao Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2007 | 70.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Referente ao fornecimento de 01(um) maçaneta traseira destinada a manutenção da porta do veículo saveiro de placa MOQ 2113, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2007 | 9487.67 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina e Diesel comuns, destinado aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2007 | 290.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2007 | 25200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos prestadores de serviços do PSF, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de maio de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00001267665416 | MICHELLE RODRIGUES GONÇALVES | Referente ao serviços prestados como Médico no PSF II, no período de 10 a 30 de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2007 | 200.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa MMY 1706, quando em 01 (um) a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais Laureano e Trauma, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, no dia 29 de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de abril de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2007 | 62.96 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente ao salário família do pessoal comissionado da Secretaria de Educação correspondente ao mês de abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2007 | 2.00 | 05515224000826 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Importancia lançada para complementação da nota de empenho nº 1788, que por um lapso foi empenhada a menor que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2007 | 4521.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor ref. ao debito da contribuição PASEP, na conta 10680-1 CEX, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente aos serviços de publicação de materia de interesse da equipe de licitação desta edilidade, através de débito em conta conforme comprovantes.] | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2007 | 254.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água do prédio desta edilidade relativo ao mês de novembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2007 | 433.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado para complementação de consumo de água referente ao mês de dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 283142-2 e 9159-6, conforme extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2007 | 17.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2007 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor ref. ao pagamento de taxas de alteração de contrapartida do Convênio turismo no Brasil, conforme comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2007 | 2134.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água das unidades da secretaria de obras, tranp. e serviços urbanos relativo ao mês de dezembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2007 | 50.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref. aos serviços de corte do gramado do estádio municipal de futebol no periodo de 29 a 31 de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2007 | 76.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços de prestados de limpeza urbana, no periodo de 28/05 a 02/06/07, através da secretaria de obras, transp e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na limpeza de ruas do município no periodo de 28/05 a 02/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como tratorista na limpeza de ruas do município no periodo de 28/05 a 02/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2007 | 76.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como garí na limpeza de ruas do município no periodo de 28/05 a 02/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro no periodo de 28/05 a 02/06/07, a serviços da secretaria de obras, transp. e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2007 | 76.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro no periodo de 28/05 a 02/06/07, a serviços da secretaria de obras, transp. e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2007 | 76.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Valor ref. aos serviços prestados como garí na limpeza de ruas do município no periodo de 28/05 a 02/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58.067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2007 | 49.12 | 00001185408401 | EDINALVA GOMES DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, a pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 379/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2007 | 50.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél, a pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 379/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2007 | 150.00 | 00001224851498 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção para melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2007 | 810.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. a consumo de água referente ao mês de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 Fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2007 | 45.00 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor ref. a diferença de vencimentos não inclusos no contra-cueque do mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2007 | 50.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Valor ref. aos serviços de locação de moto-taxi de placa KLI-2488, em seis viagens ao sitio coiteiros conduzindo a supervisora de educação até a escola Jose Abdon nos dias 14, 15, 16, 21, 22 e 24 de maio do corrente ano, conforme ccomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2007 | 4320.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor ref. aos serviços de locação de veículo para transporte de estudantes da zona rural, em 27 viagens no período de 05/03 a 11/04/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2007 | 273.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água da unidade mista de saúde relativo ao mês de novembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, ref. maio/07, que por um lapso não foi lançado e junho/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2007 | 4.28 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2007 | 5532.34 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos e material de expediente hospitalar destinados aos PSFs, do município comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2007 | 498.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de peças automotivas destinadas a recuperação do veículo de placa MNF-9505, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de MAIO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/06/2007 | 75.00 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | Importancia ref. ao fornecimento de alimentação para os profissionais dos PSFs desta edilidade, durante um treinamento sobre Hanseniase e Tuberculose na cidade de Itabaiana nos dias 29 e 30 de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/06/2007 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor empenhado para pagamento da contribuição para esta confederação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/06/2007 | 570.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor ref. ao fornecimento de 19 sacos de macacheira destinados a merenda das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/06/2007 | 180.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor ref. ao fornecimento de 06 sacos de macacheira destinados a merenda da escola do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/06/2007 | 80.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carentes de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/06/2007 | 30.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Valor ref. ao transporte de 15 baldes de água potável para a escola do PETI e Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/06/2007 | 76.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como gari na limpeza de ruas do Município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos no período de 28/05/2007 a 02/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/06/2007 | 25006.20 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. A QUINTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS 04 DE JULHO, BAHIA, SERGIPE, RIO GRANDE DO NORTE E TRAVESSA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA/PB, CONF. CONVENIO 103/2006. | 03372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/06/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da secretaria de obras, transp. e serviços urbanos, durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/06/2007 | 40.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/06/2007 | 42.51 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/06/2007 | 100.00 | 00098333976468 | LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/06/2007 | 35.00 | 00092901751415 | ELIETE FERREIRA DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma seguanda via de documento, a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/06/2007 | 30.00 | 00001961508419 | JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção para melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/06/2007 | 40.00 | 00007143277436 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para aquisição de alimentos, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/06/2007 | 50.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para transporte de mudança de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/06/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária à Diretora da Secretaria de Desenvolvimento Social com destino a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS/PB para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/06/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para aquisição de alimentos, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/06/2007 | 38.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social à pessoa carente, para pagamento de taxas de energia elétrica, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/06/2007 | 950.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme processo tomada de preços nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/06/2007 | 1253.10 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente a complementação da nota de empenho nº 1955 que foi anulada parcialmente correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a reforma da Escola Municipal de Ens. Inf. e Fund. José Grimaudo Tavares, conforme comprovante. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/06/2007 | 100.00 | 00002352212448 | EDNALDO JOSE DE ALMEIDA | Referente a locação de moto-taxi de placa KKY-8206, quando em 02 (duas) viagens para a cidade de Campina Grande a serviços da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/06/2007 | 100.00 | 00079767176420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor ref. aos serviços de locação de veúculo de placa KLT-3495, em uma viagem a cidade de João Pessoa, junto aos hospitais HU, Santa Lúcia e Laureano, conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde no dia 01 de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/06/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 05/06/2007 e 06/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/06/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 05/06/2007 e 06/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/06/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 01 (um) diária com destino a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, para participar de um treinamento do Programa SIFAB, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/06/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 05/06/2007 e 06/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/06/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 05 e 06/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/06/2007 | 155.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa MNJ-7252, quando em 17 (dezessete) viagens as localidades de paraibinha, salgado, coiteiros e barra, conduzindo agentes comunitários de saúde, quando na assistencia àquelas comunidades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/06/2007 | 35.00 | 00002937640427 | EDIVALDO DA SILVA JORDÃO | Referente aos serviços de vulcanização em peneus do veículo de palca KKC-0280, da secretaria de saúde que conduz pessoas até a cidade de João Pessoa para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/06/2007 | 100.00 | 00003153730407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KKL-6283, quando em duas viagens a cidade de Campina Grande conduzindo um servidor desta edilidade para tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/06/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/06/2007 | 17.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/06/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 05 e 06/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/06/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 05 e 06/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/06/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de decreto nº 09 que trata sobre a dezapropriação de lote de terra e aviso de licitação TP nº 003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/06/2007 | 2182.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/06/2007 | 1277.40 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos e material hospitalar, para os PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/06/2007 | 120.00 | 00006161237440 | JOÃO DELFINO DE OLIVEIRA NETO | Referente a uma ajuda finaceira para pagamento de despesas na participação de um torneio de duplas de vôlei de areia na cidade do Ingá durante os dias 15, 16 e 17/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/06/2007 | 50.00 | 00008239607497 | DALVANIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materias de construção a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Distribuições de enxoval de bebê para mães carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/06/2007 | 1012.00 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Referente ao aquisição de 40 kits de enchoval para distribuição com as mães carentes do município, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2007 | 600.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/06/2007 | 76.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 04 a 09/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/06/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestado como pedreiro na realização de diversos serrviços para a secretaria de obras, Transp. e urbanismo nos dias 04 a 09/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/06/2007 | 25.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 06 a 08/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/06/2007 | 76.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestado como servente de pedreiro na realização de diversos serrviços para a secretaria de obras, Transp. e urbanismo nos dias 04 a 09/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/06/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestado como pedreiro na realização de diversos serrviços para a secretaria de obras, Transp. e urbanismo nos dias 04 a 09/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/06/2007 | 76.00 | 00080646280406 | MANOEL MACHADO DE ANDRADE | Referente aos serviços prestado como servente de pedreiro na realização de diversos serrviços para a secretaria de obras, Transp. e urbanismo nos dias 04 a 09/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/06/2007 | 76.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 04 a 09/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/06/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza de vias públicas no periodo de 04 a 09/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/06/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza de vias públicas no periodo de 04 a 09/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/06/2007 | 143.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de materiais destinados a recuperação da pintura da ambulância saveiro da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2007 | 2520.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/06/2007 | 2347.50 | 00001126515426 | ELIDA CRISTINA CAVALCANTE | Referente aos serviços de confecção de produtos artesanais destinados a ornamentação da cidade para as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/06/2007 | 1542.90 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de produtos destinados a recuperação da pintura do veículo de placa LAU-0067, de utilidade da secretaria de educação para transporte de estudantes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2007 | 210.00 | 08177735000105 | PLASTICOURO-COM. PLASTICOS COURO LTDA | Referente ao fornecimento de 21 metros de couro leve destinados a cobertura de bancos do ônibus da secretaria de educação utilizado para o transporte de estudantes da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2007 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/06/2007 | 30000.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento da segunda parcela dos serviços advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2007 | 20864.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importancia empenhada referente ao Termo de Conciliação e Compromisso Judicial, referente a processos trabalhistas movidos contra esta edilidade que será debitado na conta do FPM na cota do dia dez de cada mês para pagamento de valores devidos aos reclamantes, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/06/2007 | 1676.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/06/2007 | 17217.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao pagamento da divida contratual debitada na conta 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/06/2007 | 6859.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/06/2007 | 3320.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2007 | 2190.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor empenhado referente a alteração contratual da contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao periodo de junho a dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor ref. a locação de um veículo de passeio locado para o gabinete do prefeito correspondete ao mês março/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2007 | 127.18 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente aos serviços de telefonia fixa da linha 3289-1051, relativo ao mês de maio/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2007 | 863.48 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente aos serviços de telefonia fixa da linha nº 3289-1551 da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de maio/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de março de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/06/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/06/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática no mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/06/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de maio/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/06/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/06/2007 | 1311.56 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/04/2007 a 06/05/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2007 | 471.39 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor ref. aos serviços de telefonia fixa da linha 3289-1427 da secretaria de educação relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/06/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista para elaboração do cardápio escolar e acompanhamento de alunos com problemas alimentares, durante o mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2007 | 240.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Referente ao fornecimento de 05 peças de maderite destinadas a ornamentação das ruas durante as festividades juninas no município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/06/2007 | 420.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref. a locação de veículo de placa KHH-2582, quando em 05 viagens ao centro administrativo do Estado, conduzindo a Diretora e a Supervisora de educação para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação do município, nos dias 11/05, 16/05, 21/06, 04/06 e 06/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/06/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola José Grimaldo, durante o mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/06/2007 | 700.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN-9432, em 03 viagens a cidade de Campina Grande conduzindo a Diretora de Educação a Supertvisora junto a UEPB para tratar de assuntos referente a uma atualização pedagógica dos professores do ensino fundamental e 04 viagens a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação do Estado durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/06/2007 | 139.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref. ao abastecimento de água potável na escola Vereador Jose Grimaudo Tavares durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2007 | 380.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KKT-7795, a disposição das comunidades de coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tranporte de pessoas para tratamento de saúde na cede do município, durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de maio de 2007 na unidade mista de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços prestados como fisioterapeuta durante o mês de maio/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2007 | 628.04 | 07219539000185 | WIATANAN JOSE DE GOES | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de maio/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/06/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/06/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de maio/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente aos serviços prestados como recpcionista no PSF I durante o mês de maio/2007, no horário de 17:00hs às 21:00hs nos sábados e domingos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos servios de fachina no posto médico do sítio Barra, durante 10 dias no mês de maio/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/06/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia no Município, no mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/06/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/06/2007 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a 08 (oito) plantões de 04 (horas) como Auxiliar de serviços na Unidade Mista de Saúde do Município, durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2007 | 380.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde durante o mês de maio/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/06/2007 | 240.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente aos serviços de auxiliar de enfermagem em 04 plantões de 12 horas mos domingos e quintas, ma unidade mista de saúde durante o mês de maio/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/06/2007 | 420.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente a prestação de serviços Técnico de Auxiliar de Enfermangem, durante o mês de maio na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/06/2007 | 1550.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente aos serviços prestados como médico em 08 plantões de 12 horas na unidade mista de saúde durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia na unidade mista de saúde durante o mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/06/2007 | 4650.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente aos serviços prestados como médico plantonista em 08 plantões de 24 horas e 04 plantões de 12 horas na unidade mista de saúde do município, durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/06/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/06/2007 | 179.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços vulcanização de peneus dos tratores da secretaria de obras Transp. e serviços urbanos, durate o mês de maio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/06/2007 | 380.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/06/2007 | 380.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica nos veículos desta edilidade, no mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2007 | 589.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor referente à autenticações de documentos e certidões de sua responsabilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/06/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, durante o mês de maio de 2007, para instalação de Programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/06/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias, durante o mês maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/06/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/06/2007 | 350.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias, durante o mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/06/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de maio de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/06/2007 | 155.80 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de tecidos destinado a confecção de fantasias de matutos destinados as crianças do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2007 | 1100.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de confecção de vinte proteses dentárias doadas a pessoas carentes deste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2007 | 170.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor ref. ao fornecimento de 05 botijões de gáz destinados a casa do sopão comunitário, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/06/2007 | 250.00 | 00001375035479 | JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA | Referente a um ajuda de cunho social a pessoa carente, para aquisição de materiais de construção para a sua melhoria habitacional, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2007 | 50.00 | 00002335226460 | MARIA LINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para pagamento de aluguél, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/06/2007 | 30.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/06/2007 | 39.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/06/2007 | 220.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de contas de energia, aluguél e aquisição de material de construção, de acordo com as leis 305/01 e 379/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/06/2007 | 1120.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Serviços referente as aulas de informática para 40 alunos da Casa da Família durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/06/2007 | 20.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/06/2007 | 58.13 | 00001271439476 | MARIA JANAINA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/06/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como instrutor do curso de dança regional durante o mês de maio/2007, promovido pela casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/06/2007 | 425.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de contas de energia eletrica, aluguél e aquisição de material de cosntrução, a pessoas carentes do município de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/06/2007 | 380.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como instrutora do curso de corte e costura (confecção de enxovais de bebês), durante o mês de maio/2007, promovido pela casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/06/2007 | 444.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao forneimento de refeições ao professores do curso de mecânica de motos promovido pela casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2007 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de Matadouro, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2007 | 230.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | referente aos serviços prestados de solda no eixo central da grade de arraste do trator valmet 785, da secretaria de obras t. e urbanismo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/06/2007 | 60.00 | 00019791801487 | MARIA DE FATIMA C. TAVARES | Referente a duas diária para custear despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, junto ao Conselho regional de Farmácia para tratar de assuntos de interese da secretaria de saúde, nos dias 11 e 12/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/06/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 12/06/2007 e 14/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/06/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 12/06/2007 e 14/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/06/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 12 e 14/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/06/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 12/06/2007 e 14/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/06/2007 | 350.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor ref. a locação de carro de som de placa KGT 2791, quando na divulgação da Campanha de Vacinação da Secretaria de saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/06/2007 | 3000.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições aos funcionários dos PSFs da secretaria de saúde durante o mês de , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2007 | 300.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviços de lanternagem no veículo ônibus de placa LAU-0067, da secretaria de educação e cultura que tem a finalidade de transporte de estudantes da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2007 | 80.40 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Referente aos serviços prestados na tiragem de 1.005 cópias de documentos da secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2007 | 120.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos servicos de solda em fogões da Escola Salvino João Pereira, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/06/2007 | 428.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de material de construção destinados a uma pequena reforma do aumoxarifado da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/06/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande, junto a UEPB para tratar de assunstos referente a realização de um convênio com aquela entidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/06/2007 | 36.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços de envio de correspondencia de interesse da secretaria de educação para o FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/06/2007 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de uma bateria modelo T 150MVD, destinada ao ônibus de placa LAU-0067 da secretaria de educação, que tem como finalidade o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/06/2007 | 380.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de MAIO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2007 | 260.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW6423, em três viagens para a Cidade de João Pessoa, conduzindo servidores da secretaria de administração e finanças, junto a CEAHP, escritório de contabilidade e Centro Administrativo, para trtar de assuntos desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/06/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 12 e 13/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/06/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 12/06 e 13/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/06/2007 | 150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/06/2007 | 5600.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços de consultoria contábil prestados a essa prefeitura, durante o mês de maio/2007 e elaboração da prestação de contas anual ref. ao exercício de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/06/2007 | 4000.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% sobre a cota LC91/97 dos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/06/2007 | 1550.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente aos serviços de 60 exames de ultrasonografia realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro/2006, atraves da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/06/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços de auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transp. e urbanismo durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/06/2007 | 200.00 | 00022622691491 | CLAUDIO JOSE DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção para a sua melhoria habitacional, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/06/2007 | 140.80 | 12787214000139 | SPUMART-COMERCIAL PLASTICOS ESPUMAS LTDA | Referente a aquisição de 01(um) mesa plástica e cordão, destinados as atividades da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/06/2007 | 200.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional à pessoa carente de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/06/2007 | 287.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social, para aquisição de material de constrção, pagamento de aluguél e pagamento de conta de água, à pessoas carentes de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/06/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de MAIO de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/06/2007 | 83.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de abril/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/06/2007 | 200.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como secretário de saúde no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/06/2007 | 704.15 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de material de pintura de destinado aos serviços de lanternagem do veículo UNO de placa MNF 9505, pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/06/2007 | 138.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropiração da contribuição pasep referente ao mês de abril/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/06/2007 | 700.00 | 00005181882480 | LIDIANE ERIKA FEITOSA | Referente ao fornecimento de tecidos destinados as ornamentações das festividades juninas das escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2007 | 51.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a juros pelo pagamento da contribuição PASEP do mês de abril/2007, após o vencimento, conf. guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/06/2007 | 450.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Referente a parcela única do Processo nº 0270.2005.020.13.00-7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/06/2007 | 333.53 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep referente ao mês de abril/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/06/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa para resolver assuntos do departamento de administação de pessoal, junto a empresa de locação de software Tecnol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/06/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 14/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/06/2007 | 127.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a juros pelo pagamento da contribuição PASEP do mês de março/2007, após o vencimento, conf. guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/06/2007 | 367.80 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep referente ao mês de março/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/06/2007 | 138.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 05 a 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/06/2007 | 138.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 05 a 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/06/2007 | 138.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados de construção e ornamentação de 01(um) casa de pau-a-pique, para comemoração das festividades juninas no muncípio, no período de 05/06/07 a 16/06/2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/06/2007 | 138.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 05 a 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/06/2007 | 153.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropiração da contribuição pasep referente ao mês de março/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/06/2007 | 138.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 05 a 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2007 | 36.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços de envio de correspondencia ao FNDE, contendo documentos de interesse da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2007 | 1938.20 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Referente ao fornecimento de verduras, para a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/06/2007 | 2204.20 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor ref. ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção dos veículos ônibus de placa LAU-0067 e Kombi de placa MNJ-4424, da secretaria de educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/06/2007 | 640.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Valor ref. ao fornecimento de bandeiras juninas destinadas a ornamentação da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/06/2007 | 160.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Referente a prestação de serviços na locação de veículo de placa MMY 1706, quando em 02(dois) viagens, sendo 01(um) para a cidade de João Pessoa junto aos hospitais HU, SANTA LÚCIA e EDSON RAMALHO e 01(um) à Timbaúba junto ao hospital FERREIRA LIMA, conduzindo pessoas para tratamento de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/06/2007 | 91.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de março/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2007 | 500.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Referente aos serviços prestados na elaboração e digitação do SIOPS relativo ao exercício de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2007 | 350.93 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2007 | 100.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Comunitário de Saúde, relativo ao mês de junho/2007, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2007 | 300.00 | 00003946056407 | JAILSON VITAL DE SOUZA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Comunitário de Saúde, relativo ao mês de junho/2007, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/06/2007 | 2147.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor ref. ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do ônibus de placa KKC-0280, da secretaria de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/06/2007 | 2237.60 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção dos veículos ambulância saveiro de placa MOQ 2113 e ambulância parati de placa MNC 6691, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/06/2007 | 76.00 | 00080646280406 | MANOEL MACHADO DE ANDRADE | Referente ao serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/06/2007 | 76.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/06/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional à pessoa carente, no período de 11/06/2007 à 16/06/2007, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/06/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 11 a 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2007 | 55.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao pagamento de taxas de CPF de pessoas carentes para habilidação em programas de casas populares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2007 | 250.00 | 00002459015402 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2007 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de transporte relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2007 | 150.00 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como diretor de limpeza urbana, no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2007 | 76.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 11 a 16/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza de vias públicas no periodo de 11 a 16/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2007 | 60.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 12 a 16/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 11/06/2007 a 16/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2007 | 60.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 12 a 16/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2007 | 76.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 11 a 16/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/06/2007 | 64.92 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de caldo de galinha e vinagre de álcool, destinados ao sopãp comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/06/2007 | 70.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a conseção de duas diárias a cidade de João Pessoa para participar de uma reunião do conselho de secretarios do Estado da Paraíba e para o comércio local para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/06/2007 | 500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Importancia ref. aos serviços prestados como médico em 04 (quatro) ambulatórios na Unidade Mista de Saúde no mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/06/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação da LEI 391/07 no diário oficial edição - 12/06/07, confomre comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/06/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor ref. a publicação edital de leilão nº 001/07-Alienação de Bens Móveis, no Diário Oficial do dia 15/06/2007, conforme comprovanstes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/06/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de publicidade de interesse desta edilidade vinculados a este veículo de comunicação, correspondente ao mês de junho/2007, através de debito automático na conta 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/06/2007 | 22.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/06/2007 | 283.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifas de consumo de água de unidades desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/06/2007 | 1063.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de maio de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/06/2007 | 38.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondencia de interesse desta secretaria com destino a Câmara de Deputados, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/06/2007 | 444.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSF I e II, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/06/2007 | 1081.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica aos PSFs da secretaria de saúde desta edilidade, referente ao mês de maio/2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/06/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 19 e 21/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/06/2007 | 140.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como motorista da secretaria de saúde deste município, relativo ao mês de junho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/06/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 19/06/2007 e 21/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/06/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 19/06/2007 e 21/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/06/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 19/06/2007 e 21/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/06/2007 | 15.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Valor ref. ao fornecmento de uma correia do alternador do veíclulo fiat uno de placa MNF-9505 da secretaria de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/06/2007 | 377.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo fiat uno de placa MNF-9505, da secretaria de saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/06/2007 | 1413.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água das unidades educacionais desta edilidade relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/06/2007 | 2652.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado as escolas do município e da zona rural, portal da alvorada, órgão municipal de educação e secretaria de educação e cultura, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/06/2007 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente ao ressarcimento de despesas com alimentação na cidade de João Jessoa, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social a serviços da secretaria de educação e cultura desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/06/2007 | 500.00 | 00091733812415 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/06/2007 | 100.00 | 00009496670482 | FRANCISCO DE ASSIS DAMACENA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames de saúde especializados, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/06/2007 | 100.00 | 00088525716472 | JACIRA CANDIDO GOMES | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/06/2007 | 40.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél de moradia de pessoa carente, de acordo com as leis n° 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/06/2007 | 42.00 | 00003346428419 | MARINICE PEDRO DE MELO | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames de saúde especializados, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/06/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoa carente, de acordo com as Leis n° 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/06/2007 | 145.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de tarifas de documentos(identidade), à pessoas carentes de acordo com as leis n° 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/06/2007 | 26.51 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de acordo com as leis n° 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/06/2007 | 1953.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, matadouro público, clube municipal, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/06/2007 | 9974.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado a iluminação pública, matadouro, lavanderia, bomba da lavanderia, estádio municipal, bomba dágua, mercado público e clube municipal, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2007 | 290.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados na revisão geral do motor de partida do trator valmet 65, da secretaria de obras, transp. e urbanismo, para o bom desempenho das atividades de limpeza urbana no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2007 | 249.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2007 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2007 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2007 | 1320.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços de locação de veículo de placa KJG-3808, quando no transporte de mudanças de pessoas carentes do município, no periodo de 03 de fevereiro à 12 de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a conseção de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao centro administrativo para resuver assuntos de interesse da secretaria de educação desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2007 | 520.00 | 00006858995439 | JAISON ALVES DE OLIVEIRA | Referente aos serviços de elaboração e digitação (incluido todo material) da prestação de contas do Sistema de Orçamento da Edução - SIOPE do exercício de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/06/2007 | 454.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de abastecimento d água nas sisternas das Escolas SAlvino João Pereira, Josefa Alexandrina e Maria Jose Borba, durante o mês de maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2007 | 320.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados na revisão geral do motor de partida do veículo de placa LAU-0067, da secretaria de educação, para o bom desempenho das atividades de transporte de estudantes do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2007 | 210.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços de locação de veículo caminhonete de placa KJG-3808, quando em uma viagem a cidade de Timabúba e uma para Itabaiana transportando materias adquiridos para as atividaes do ensino fundamental no município, e uma transportado material de expediente, para as escolas da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a folha de gratificação de produtividade do PAB relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2007 | 200.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços de substituição do motor de resfriamento e revisão da instalação eletrica da ambulância de placa MOQ-2113 da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2007 | 39.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 Fundo especial do petróleo, conf. extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2007 | 1468.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta do FPM cota do dia 20/06/07, conf. daf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2007 | 26458.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento dos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, relativo as cotas do dia 08 e 20 de junho/2007 conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2007 | 720.00 | 08755126000188 | PEÇAUTO S AUTOCAR - APOLINÁRIO AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças automotivas para uma manutenção do véículo ford eco sport locado a disposição do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2007 | 80.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423, em uma viagem para a cidade de João Pessoa, conduzindo o diretor de finanças e contabilidade desta edilidade, junto ao Escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/06/2007 | 330.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente aos serviços de locação de veículo de placa KFH-7844, quando em 04 viangens a cidade de João pessoa durante o mês de maio e junho, conduzindo o diretor de contabilidade para o escritório de contabilidade e Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/06/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 21/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/06/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 21/06/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/06/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 21/06/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/06/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 21/06/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor empenhado para quitação do processo 038.2003.001.632-3 reclamando contra esta prefeitura, conforme termo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/06/2007 | 425.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Referente ao fornecimento de 05 caxas de Tira glicose, destinadas aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/06/2007 | 80.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços de locação de veículo de placa MKZ-1187, quando em 04 viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos de interesse da secretaria de saúde e duas para o sítio Barra, conduzindo um médico do PSF para atendimento às pessoas daquela localidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/06/2007 | 200.00 | 00065183304491 | MARIA LUZIMAR DINIZ LIMA | Referente a locação de veículo de palca KLV-8495, quando em duas viagens a cidade de João Pessoa e duas para a cidade de Timbaúba conduzindo pessoas carentes para tratamento de saúde nos dias 11, 12, 13 e 15/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/06/2007 | 80.00 | 00026794921880 | DJALMA ALVES DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MNQ-1528, em uma viagem à cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes junto aos hospitais Laureano e Santa Lúcia, para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/06/2007 | 700.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo de placa MNF-9505, pertencente a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/06/2007 | 350.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/06/2007 | 350.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde-PEVA, lotado na Sec. de Saúde, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/06/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de abril/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/06/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/06/2007 | 2144.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ref. ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutensão do veículo Ambulância tipo UTI, de placa MOS-4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/06/2007 | 800.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Ref. aos serviços de mecânica e elétrica no veículo Ambulância tipo UTI, de placa MOS-4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/06/2007 | 180.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Referente aos serviços de retífica e solda no motor do veículo de placa MNW-6539, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/06/2007 | 50.00 | 00008001612465 | ANDERSON CARDOSO DE SOUZA | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/06/2007 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423, em uma viagem para a cidade de Campina Grande e uma para Pedras de Fogo, conduzindo o Secretario de Educação, para resouver assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/06/2007 | 100.00 | 00003631732422 | JOSE JOEL DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como moto-boy durante o mês de maio/2007, a serviços da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/06/2007 | 710.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KLI-4596, quando em 07 (sete) viagens sendo 04 para João Pessoa junto a Secretaria de Educação do Estado e 03 para Campina Grande junto a UEPB, conduzindo a Diretora de Educação e a Supervisora de Educação, para tratar de assuntos do ensino fundamental no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/06/2007 | 114.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente aos serviços prestados de locação de moto-taxi MOV-2879, a disposição da sevretaria de educação nos dias 15, 18, 19 e 20/06/07, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/06/2007 | 20.00 | 00001190401401 | MARCIO MARCELINO DE QUEIROZ | Referente a locação de moto taxi entregando documentos da secretaria de educação nas escolas da zona rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/06/2007 | 270.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Referente aos serviços de concerto dos fogões das escolas: Jose Grimaudo Tavares, Castro Alves, Jose Abdon e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/06/2007 | 73.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, contendo documentos de prestação de contas de Convênio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/06/2007 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa jumto ao EEPAC para participar de uma reunião com Consultores do MEC, sobre a nova Resolução do Brasil Alfabertizado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/06/2007 | 76.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | referente ao pagamento de taxas pela vistorias nos lacres dos veículo de placas LAU-0067 e MNJ-4424, da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/06/2007 | 23.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) à pessoas carentes de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/06/2007 | 20.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos à pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/06/2007 | 376.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de aluguél, aquisição de material de construção e pagamento de contas de energia elétrica, a pessoas carentes de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/06/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária à Diretora da Secretaria de Desenvolvimento Social com destino a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS/PB para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/06/2007 | 250.00 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do PETI, no periodo de 22/05 a 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/06/2007 | 160.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | referente ao abastecimento de duas pipas d água para o matadouro por uma necessidade de urgência quando encotrava-se os serviços da cagepa impossibilitados para o fornecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/06/2007 | 75.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 18 a 23/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/06/2007 | 75.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 18 a 23/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/06/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 18/06/2007 a 23/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/06/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 18/06/2007 a 23/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2007 | 75.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 18 a 23/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/06/2007 | 87.50 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 18 a 23/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/06/2007 | 25.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/06/2007 | 50.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 18 à 21/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/06/2007 | 40.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/06/2007 | 500.00 | 00011108528864 | ROSILENE CRISTINA FELINTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/06/2007 | 30.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como sevente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, nos dias 21 e 22/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/06/2007 | 100.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, nos dias 18, 19, 20 e 21/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/06/2007 | 100.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, nos dias 18 e 21/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/06/2007 | 50.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como serventes de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, nos dias 18 e 21/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/06/2007 | 75.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 18 a 22/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/06/2007 | 75.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 18 a 22/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/06/2007 | 75.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 18 a 22/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/06/2007 | 75.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 18 a 22/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/06/2007 | 75.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 18 a 22/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/06/2007 | 2760.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 24(vinte e quatro) viagens ao Sitio Paraibinha conduzindo estudantes para as Escolas Públicas de Ensino Fundamental do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/06/2007 | 75.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados de ornamentação de uma casa de pau-a-pique, no centro da cidade para comemoração das festividades juninas, no periodo de 18 a 22/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/06/2007 | 538.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a ligação provisória para atender as festividades juninas nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/06/2007 | 7800.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO SOUZA DE LIMA | Referente a locação de um palco com toda extrutura metálica para o periodo junino no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/06/2007 | 25000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO SOUZA DE LIMA | Valor empenhado para apresentação de bandas musicais e grupos musicais nos festejos juninos do município nos dias 23 e 24/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/06/2007 | 27.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MNK 7662, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos para 12° Núcleo de Saúde, nos dias 05 e 06/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/06/2007 | 220.14 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente a correção da nota de empenho nº 2222, pelo fornecimento de produtos alimentícios, material de expedientes e produtos de limpezas, destinados para o bom funcionamento da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/06/2007 | 40.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Referente a locação de veículo de placa KGF 5043, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo o Secretario de Saúde para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/06/2007 | 104.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa MNJ 7252 a disposição da Secretaria de Saúde, nos dias 18, 19 e 20/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/06/2007 | 42.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KHH 7263 a disposição da Secretaria de Saúde para entrega de enxames, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/06/2007 | 280.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Referente ao fornecimento de um parabrisa, borracha e coola para aplicação na ambulância de placa MOQ-2113, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/06/2007 | 5669.58 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor ref. a devolução de saldos do convênio do exercicio de 2005 firmado com secretaria de educação do estado, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/06/2007 | 300.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 15 (quinze) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio , conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/06/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a ógrãos do Governo do Estado, para tratar de prestação de contas de convênio, no dia 25/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/06/2007 | 150.00 | 00071481567420 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KGD 8900, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) para a cidade de João Pessoa juntos aos Hospitais Edson Ramalho, Santa Lúcia e Laureano, e 01 (um) a cidade de Itabaiana junto ao Hospital São Vicente de Paula, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos dias 21 e 22/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/06/2007 | 1261.66 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais farmacologicos e hopitalares destinados as atividades dos PSFs desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/06/2007 | 2390.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/06/2007 | 370.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material expediente destinados aos postos dos PSFs pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/06/2007 | 250.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente a locação de veículo de placa MAS 4553, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo a Diretora de Educação do Municipio, junto ao cormecio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/06/2007 | 900.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de fogos de artifícios destinados a comemoração das festividades juninas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/06/2007 | 7900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Referente a locação de sonorização e iluminação profissional para os festejos juninos realizados no periodo de 23 a 24 de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/06/2007 | 200.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente aos serviços de 10 recargas de cartuchos de impressoras da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/06/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária à Diretora da Secretaria de Desenvolvimento Social com destino a cidade de João Pessoa, junto a SETRAS/PB para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/06/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de passagem, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/06/2007 | 636.00 | 05302037000198 | ABUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Referente ao fornecimento de 400 pacotes de macarrão espaguete destinados a casa do sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/06/2007 | 144.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/06/2007 | 30.00 | 00072662131420 | EDILSON AVELINO DA SILVA | Referente aos serviços prestado como pedreiro em uma diária a serviços da secretaria de obras, transp. e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/06/2007 | 50.00 | 00002535286408 | JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/06/2007 | 90.00 | 00002759119424 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente aos serviços pelo fornecimento de comidas típcas destinadas as comemorações juninas na escola do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/06/2007 | 165.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a concessão de ajudas de cunho social para pagamento de exames especialzados, contas de água e aluguél, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/06/2007 | 30.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de co=unho social para aquisição de alimentos, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/06/2007 | 850.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | Referente a hospedagem com fornecimentos de refeições para os integrantes da Banda Stylos por ocasião das festividades Juninas, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/06/2007 | 30.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Ref. aos serviços prestado de montagem de traves no campo de varzea de prática de esporte amador desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/06/2007 | 50.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de vulcanização dos pneus do veículo Kombi de placa MNJ-4424, da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/06/2007 | 1000.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Referente a apresentação da Banda Musical Pra-Sacar, nas festividades juninas deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/06/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 26/06/2007 e 28/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/06/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 26/06/2007 e 28/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/06/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 26/06/2007 e 28/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/06/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 26 e 28/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/06/2007 | 93.00 | 00001047944456 | JOSINETE DA SILVA SANTOS | Referente aos serviços prestados de manutenção do alternador e ventilador do uno de placa MNW-6539, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/06/2007 | 679.30 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material farmacológico destinados aos PSFs da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/06/2007 | 180.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de uma baterias TLM 60MVD para o veículo fiat uno de placa MNF-9505, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/06/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de extrato de contrato nº 29/07e Termo de ratificação innexigibilidade de licitação nº 002/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/06/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 27/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/06/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de prestação de contas de convênio, no dia 26/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/06/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | concessão de diária em deslocamento a João Pessoa junto a Junta do Serviço Militar, para tratar de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/06/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a duas diárias à cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação de Estado e Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município nos dias 26 e 27/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/06/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 22/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/06/2007 | 4278.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoa Pensionistas, relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/06/2007 | 5462.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Inativos, relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/06/2007 | 65.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente aos serviços de parte eétrica no veículo de placa MNW-6539, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/06/2007 | 6.08 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/06/2007 | 3264.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Referente ao fornecimento de 96 botijões de gaz GLP 13kg, destinados a escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/06/2007 | 748.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Referente ao fornecimento de 22 botijões de gás, destinados a escola do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/06/2007 | 74.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a concessão de ajudas de cunho social para pagamento de taxas de documentos (identidade) de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/06/2007 | 423.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a concessão de ajudas de cunho social para pagamento de passagem, aluguél e exames de saúde especializados, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/06/2007 | 50.00 | 00082320829415 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2007 | 73.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2007 | 413.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a realização de reparos no prédio da Prefeitura e Carros-de-mão e pares de luvas para os serviços de limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2007 | 20.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de materiais destinados retoques na pintura do veículo de placa LAU-0067, da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2007 | 2953.10 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de mateeriais de construção destinados a reforma da escola Municipal Jose Abdon da zona rural, conforme comrpovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2007 | 100.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a locação de moto taxi de placa KHX-0679, a disposição da secretaria de educação, nos dias 23, 24 e 28/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de 04 unidades de toner destinados a secretaria de educação para reposição na máquina de xerox sharp 1645, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2007 | 100.00 | 00004794324499 | JOAO GENESIO PEDROSA FILHO | Referente a locação de moto-taxi de placa KIQ-1393, quando em três viagens as localidades de caichoeiras e barra, conduzindo a supervisora de educação para realização de trabalhos nas escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/06/2007 | 352.50 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de materiais de construção destinados a realização de reparos no prédio do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2007 | 449.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos vencimentos dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2007 | 184.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Aos salários família dos agentes comunitário de saúde - PEAA, referente ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal do Programa PSF, relativo a junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2007 | 5240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2007 | 46.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de saúde relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2007 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2007 | 542.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2007 | 5109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2007 | 23.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2007 | 112.00 | 07100546000163 | NINO BICICLETAS E PEÇAS- JOSINALDO ELIAS DA SILVA | Referente ao fornecimento de peças para manutensão das bicilcetas dos agentes comunitários de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2007 | 682.40 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontologico broca de diamante, fluor, escova e etc, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/06/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de prestação de contas de convênio, no dia 28/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/06/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o diretor de finanças ao escritório de contabilidade, para tratar de prestação de contas de convênio, no dia 28/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/06/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 28/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2007 | 40.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MMT-8610, em duas viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro parao Banco do Brasil e Caixa Economica, para tratar de assunstos financeiros desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/06/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de junho/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/06/2007 | 100.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Referente aos serviços de manutensão de três estabilizadores da secretaria de administração e finanças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/06/2007 | 100.00 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO | Referente ao esclotamento de valores do Banco do Brasil para pagamento dos servidores municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/06/2007 | 4932.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento dos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, relativo a cota do dia 29 de junho/2007 conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/06/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática no mês de JUNHO de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/06/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de JUNHO de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/06/2007 | 10.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta nº 283142-2 icm desoneração das exportações, conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/06/2007 | 2.06 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9591-5 ICM repasse, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/06/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10680-1 CEX, conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valo ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/06/2007 | 46.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/06/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/06/2007 | 46.12 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/06/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de junho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/06/2007 | 4329.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de junho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2007 | 62.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de junho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/06/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de prestação de contas de convênio, no dia 29/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/06/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de prestação de contas de convênio, no dia 29/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2007 | 591.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta do FPM cota do dia 29/06/07, conf. daf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/06/2007 | 1452.92 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina, destinado ao veículo de placa KGY 0280 do Gabinete do Prefeito durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/06/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus subsidios do prefeito e do vice-prefeito, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/06/2007 | 4735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito relativo ao mês de JUNHO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do prefeito relativo ao mês de JUNHO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/06/2007 | 120.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ-4220, quando em uma viagem para a cidade de João Pessoa e uma para Pedras de Fogo, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/06/2007 | 380.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KKT-7795, a disposição das comunidades de coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tranporte de pessoas para tratamento de saúde na cede do município, durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/06/2007 | 420.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente a prestação de serviços Técnico de Auxiliar de Enfermangem, durante o mês de junho/2007 na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/06/2007 | 120.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Referente a 08 (oito) plantões de 04 (horas) como Auxiliar de serviços na Unidade Mista de Saúde do Município, durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/06/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/06/2007 | 380.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde durante o mês de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/06/2007 | 5967.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material farmacológico, destinados aos postos dos PSF pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/06/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de junho/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/06/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia no Município, no mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de junho/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/06/2007 | 1550.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente aos serviços prestados como médico plantonista em 08 plantões de 12 horas como médica na unidade mista de saúde do município, durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/06/2007 | 1550.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente aos serviços prestados como médico plantonista em 08 plantões de 12 horas como médico na unidade mista de saúde do município, durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de junho de 2007 na unidade mista de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/06/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente aos serviços prestados como recepcionista no PSF I durante o mês de junho/2007, no horário de 17:00hs às 21:00hs nos sábados e domingos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/06/2007 | 500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Importancia ref. aos serviços prestados como médico em 04 (quatro) ambulatórios na Unidade Mista de Saúde no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/06/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços prestados como fisioterapeuta durante o mês de junho/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/06/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos servios de fachina no posto médico do sítio Barra, durante 10 dias no mês de junho/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia na unidade mista de saúde durante o mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/06/2007 | 550.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/06/2007 | 10219.70 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina e Diesel comuns, destinado aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/06/2007 | 60.00 | 00006783454495 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no controle do transito de veículos no periodo das festividaes juninas no município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/06/2007 | 35.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Referente aos serviços prestado de vigilancia da da casa de pau-a-pique construida para abrilhantar as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/06/2007 | 60.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Referente aos serviços prestado de vigilancia da da casa de pau-a-pique construida para abrilhantar as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/06/2007 | 135.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestado de vigilancia da da casa de pau-a-pique construida para abrilhantar as festividades juninas no periodo de 23 a 30/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/06/2007 | 135.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestado de vigilancia da da casa de pau-a-pique construida para abrilhantar as festividades juninas no periodo de 23 a 30/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/06/2007 | 170.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestado de vigilancia noturna da casa de pau-a-pique construida para abrilhantar as festividades juninas no periodo de 21 a 30/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/06/2007 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente ao ressarcimento de despesas com alimentação na cidade de João Jessoa, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social a serviços da secretaria de educação e cultura desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/06/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Conselho Estadual de Educação, para participar do SICME a respeito do Conselho Municipal no dia 29/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/06/2007 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Conselho Estadual de Educação, para participar do SICME a respeito do Conselho Municipal no dia 29/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/06/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola José Grimaldo, durante o mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/06/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista para elaboração do cardápio escolar e acompanhamento de alunos com problemas alimentares, durante o mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/06/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de junho de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/06/2007 | 3781.69 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/06/2007 | 227.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de óleos lubrificante e filtro destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de junho2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2007 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos relativos a educação do município, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/06/2007 | 75.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Valor ref. aos serviços prestados de limpeza de valetas em ruas do municipio durante os dias 25 a 30/06/2007, pela secretaria de obras e serviços urbanos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/06/2007 | 75.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 25 a 30/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/06/2007 | 75.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 25 a 30/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/06/2007 | 75.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 25 a 30/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/06/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 25/06/2007 a 30/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/06/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 25/06/2007 a 30/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/06/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da secretaria de obras, durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/06/2007 | 405.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica nos veículos desta edilidade, no mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/06/2007 | 380.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/06/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços de auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transp. e urbanismo durante o mês de JUNHO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/06/2007 | 2967.28 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina comum e diésel comum, destinados a motocicleta, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2007 | 4810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2007 | 143.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/06/2007 | 11288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/06/2007 | 747.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de JUNHO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2007 | 1811.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/06/2007 | 75.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 25 a 27/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/06/2007 | 75.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 25 à 30/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/06/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 25 à 30/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/06/2007 | 249.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/06/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados durantes 08 (oito) dias do mês de junho de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/06/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de junho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/06/2007 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/06/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, durante o mês de junho de 2007, para instalação de Programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, durante o mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/06/2007 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/06/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/06/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de JUNHO de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/06/2007 | 430.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Referente ao fornecimento de 07 colchões para doação à famílias carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de junho/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2007 | 1255.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/06/2007 | 2830.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58,067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/07/2007 | 100.00 | 00001190154471 | SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA | Valor ref. a uma ajuda de conho social, a pessoa carente, para pagamento de exames de saúde especializados, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/07/2007 | 65.00 | 00061745715487 | SEBASTIÃO ARAÚJO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/07/2007 | 65.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais para instalação eletrica em uma residência de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/07/2007 | 80.00 | 00098013700410 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEICAO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/07/2007 | 259.20 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção, destinados a doações a pessoas carentes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/07/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 04 sacos de 50 kg de macaxeira e 30 unidades de coco seco, destinados a merenda escolar do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/07/2007 | 750.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de dois pneus destinados ao trator WALMET 65 da secrtaria de obras, transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/07/2007 | 150.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: haste aterramento, fita isolante e etc., destinados a serviços diversos da Secretaria de Obras, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/07/2007 | 38.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços diversos na Secretaria de Obras, no período de 25/06/2007 a 27/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2007 | 1100.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de 04 peneus GPS2 aro 14, destinados ao veículo de placa MNJ-4424, da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/07/2007 | 216.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: lona preta 1x6, lamina serra rs 1218 starret e etc., destinados a usos diversos da Secretaria de Educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/07/2007 | 221.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor referente ao fornecimento 16 cravilhas de 3 polegadas e 3 metros de viga, destinados a reforma das traves e manutenção do campo de vazia, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/07/2007 | 100.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca KFL 3085 transportando o Professor Ailton José de Araújo da UEPB, de Juripiranga a Itabaiana, tendo o objetivo de dar aulas para os professores da rede pública municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/07/2007 | 65.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MKZ 1187, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabiana junto 12° Núcleo Regional de Educação, conduzindo documentos da Secretaria de Educação do Municipil, nos dias 20, 26 e 27/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/07/2007 | 15.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2 PAB, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/07/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 9132-4 e 9135-9, conforme extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/07/2007 | 949.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de 02 pneus 205/75 ARO 16 G-32, destinados a UTI móvel de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/07/2007 | 140.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a conseção de 04 (qautro) diárias a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado e ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 02, 03, 05 e 06/07/07, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/07/2007 | 30.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MNK 7662, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde ao 12° Núcleo Regional de Saúde, nos dias 13, 26 e 27/06/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao debito de tarifa bancária cobrada na conta 283142-2 ICM desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/07/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/07/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 03/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref. a uma diária a cidade de João Pessoa para resolver assuntos do departamento de administação de pessoal, junto a empresa de locação de software Tecnol, no dia 03/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/07/2007 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a complementação de despesas com o consumo de energia eletrica no mês de junho/2007, conforme aviso de debito na conta 9591-5 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/07/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a duas diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 03/07/2007 e 04/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/07/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 03/07/2007 e 05/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/07/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 03/07/2007 e 05/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 01 (um) diária com destino a cidade de Itabaiana junto ao 12º Núcleo Regional de Saúde, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 03/07/2007 e 05/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/07/2007 | 1009.10 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de materiais odontologicos para os PSFs, do município, confomre comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/07/2007 | 60.00 | 00028870913449 | MARIA DA GRAÇAS CORREIA TAVARES | Ref. ao fornecimento de bombons para distribuição com crianças durante a campanha de vacinação no dia 16/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/07/2007 | 150.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MMQ-8002, quando em duas viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas junto aos hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/07/2007 | 30.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | referente a locação de veículo de placa KID-1998,quando em uma viagem a cidade de Timbauba comduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/07/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 03 e 05/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/07/2007 | 625.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água destinados aos postos do PSF, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/07/2007 | 75.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como vigia das das ornamentações das festividades juninas no periodo de 23 a 30/06/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Referente a apresentação da Banda Forrozão Pegada Boa em comemorações alusivas as festividades juninas do São João 2007 no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/07/2007 | 150.00 | 00041933311487 | NIVALDO FELICIANO DIAS | Referente aos serviços prestados na divulgação das festividades juninas das escolas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/07/2007 | 648.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de macacheira e milho verde destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2007 | 60.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa compreendendo despesas com alimentação nos dias 04, 05 e 06/07/07, para participar do Fórum Nacional dos Conselhos de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/07/2007 | 75.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | referente ao deslocamento a cidade de João Pessoa compreendendo despesas com alimentação nos dias 04, 05 e 06/07/07, para participar do Fórum Nacional dos Conselhos de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2007 | 450.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Referente a locação de uma sonorização para apresentação de quadrilhas das escolas, em comemoração das festividades juninas do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/07/2007 | 20.00 | 00004499397405 | IRAPUAN BENTO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/07/2007 | 450.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como vigia da casa da família durante o mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/07/2007 | 20.00 | 00003765848409 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente do município, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conf. comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/07/2007 | 20.00 | 00006955255495 | LUCIENE COSMO DA SILVA | referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente do município, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conf. comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/07/2007 | 14.42 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/07/2007 | 14.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 04/07/2007 | 200.00 | 00011108528864 | ROSILENE CRISTINA FELINTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lie3 Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/07/2007 | 50.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de transporte de 15 baldes de água potável para a escola do PETI e 10 para a casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/07/2007 | 620.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Referente aos serviços de cobeertura de peneus do veículo de placa LAU-0067, da secretaria de educação para o transporte de estudantes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/07/2007 | 23.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Referente a locação de moto-taxi de placa MNE-4191, quando em viagens as cidades de Itabaiana e Camutanga a serviços da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/07/2007 | 200.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | Referente a locação de veículo de placa KHJ-1589, em duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o secretario de saúde para tratar de assuntos na secretaria de saúde do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2007 | 532.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados aos postos dos PSF pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2007 | 200.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde no hospital São Vicente de Paula, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2007 | 169.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Referente ao fornecimento de materias hospitalares para a secretaria de saúdes conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2007 | 95.00 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Referente aos serviços de ornamentação de ruas durante as festividades juninas no minicípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2007 | 30.00 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2007 | 100.00 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO | referente aos serviços de segurança do prédio da prefeitura por ocasião das festividades juninas realizadas de frente ao prédio, nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 05/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/07/2007 | 1267.40 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/05/2007 a 06/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/07/2007 | 665.00 | 16182834017090 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de um ar condicionado eletrolux para o departamento de tesouraria desta edilidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/07/2007 | 962.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a secretaria de obras para fins diversos daquela secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/07/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 02 a 07/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/07/2007 | 75.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 02 a 07/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/07/2007 | 150.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 02/07/2007 a 07/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2007 | 100.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 02/07/2007 a 05/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/07/2007 | 150.00 | 00002565429452 | EDNELIA CARNEIRO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2007 | 1120.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Serviços referente as aulas de informática para 40 alunos da Casa da Família durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2007 | 100.00 | 00007269753466 | LEILIANE DE SOUZA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2007 | 100.00 | 00031409440478 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para instalação elétrica em uma residência de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/07/2007 | 50.29 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2007 | 616.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/07/2007 | 90.00 | 07327808000127 | SINEIDE M. DE A. CAMPOS JORDÃO | Referente ao forneicmento de salgados destinados à II Conferência Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2007 | 88.00 | 00006514733492 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como costureira na produção de bolsas de TNT, destinadas as festividades juninas, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/07/2007 | 493.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de carne bovina, destinados ao Sopão Comunitário, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2007 | 966.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros Alimentícios, destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/07/2007 | 40.00 | 00005625239444 | ROBERTO PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na pintura a óleo em compressor, nas traves do campo de vazia alugado a esse município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/07/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 02 a 07/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/07/2007 | 75.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 02 a 07/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2007 | 75.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza e pública, no período de 02/07/2007 a 07/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/07/2007 | 75.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, no período de 02/07/2007 a 07/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/07/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 02/07/2007 a 07/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/07/2007 | 72.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na realização de serviços diversos da secretaria de obras transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2007 | 756.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2007 | 581.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar/PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2007 | 4502.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2007 | 52.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a tarifa de energia elétrica do prédio locado para funcionamento da inspetoria técnica de ensino, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2007 | 190.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Referente ao fornecimento de peças automotivas para o veículo ônibus de placa LAU 0067, lotado na secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2007 | 835.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2007 | 65.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Referente ao fornecimento de peças automotivas para o veículo de placa MNW-6539, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2007 | 160.00 | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM | Aos serviços de manutenção dos gabinetes odontologicos, altoclaves e instalação de um compressor dos postos do PSF I, II e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/07/2007 | 150.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados na cobertura dos forros das porta da ambulância de MNC-6691 da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/07/2007 | 140.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no concerto e manutenção das portas dos veículos Parati de placa MNC - 6691, Saveiro de placa MOQ - 2113 e Uno Mille de placa MNW - 6539, lotados na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/07/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/07/2007 | 3001.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos dos PSF I, II, III e IV, no mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/07/2007 | 130.00 | 00068490330425 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no concerto de 01 (um) autoclave e 02 (dois) nebulizador do PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 10/07/2007 e 12/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 10/07/2007 e 12/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 10/07/2007 e 12/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/07/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 10/07/2007 e 12/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2007 | 3068.44 | 07219539000185 | WIATANAN JOSE DE GOES | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos PSFs do município para tratamento da população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2007 | 965.27 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1033, da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2007 | 320.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente aos serviços de locação de veículo de placa KHH-2582, em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo servidores da secretaria de eudcação junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos desta secretaria nos dias 05, 13, 29/06 e 02/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/07/2007 | 104.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/07/2007 | 440.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 05 (cinco) viagens a cidade João Pessoa conduzindo a Diretora de Educação do Municipio a Secretaria de Educação do Estado, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/07/2007 | 201.97 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor ref. aos serviços de telefonia fixa da linha 3289-1427 da secretaria de educação relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2007 | 306.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Referente ao fornecimento de 09 botijões de gaz para as escolas da zona rural desta edilidade, conforme conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2007 | 500.00 | 00013576623434 | JOSINA MARIA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços de fornecimento de refeições aos integrantes do trio elétrico Treme Terra durante as festividades carnavalescas nos dias 18, 19 e 20 de fevereido do ano em curso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2007 | 1507.50 | 00013576623434 | JOSINA MARIA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços de fornecimento de refeições aos integrantes das bandas Cavaleiros do Forró, Duquinha e Forrozão Abre a Mala e Solte o Som, Celione David e Cavaleiros da Niote, durante as festividades de São Sebastião no município durante os dias 09, 10 e 11 de fevereido do ano em curso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2007 | 2297.60 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Valor empenhado para pagamento de serviços de locação de veículo de placa JNW 4142, quando em viagens a Paraibinha e Barra conduzindo estudantes para as Escolas do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2007 | 1862.40 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, complementado a nota de empenho 3014 quando em viagens a Paraibinha e Barra totalizando 26 viagens, conduzindo estudantes para as Escolas Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/07/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/07/2007 | 241.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/07/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação de imóvel localizado na rua Bahia s/n°, durante o mês de julho de 2007, para instalação de Programas diversos da Secretaria de Bem Estar Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2007 | 200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423 quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (dois) para a cidade de Itabaiana, 01 (um) para a cidade de Pedras de Fogo e 01 (um) para a cidade de João Pessoa, todas em diligência com os menbros do Conselho Tutelar do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/07/2007 | 425.00 | 00001273324480 | BRUNA CRISTINY DA SILVA | Referente ao fornecimento de 07 (sete) tortas e 600 (seiscentos) salgadinhos para a II Conferência Municipal de Assistência Social, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2007 | 11.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2007 | 22.00 | 00001224886445 | MARIA JULIA DA SILVA MELO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2007 | 18.40 | 00091730945449 | MARIA JOSE DA SILVA ELIAS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária 379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/07/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2007 | 360.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423, em 04 viagens para a cidade de João Pessoa, conduzindo o diretor de finanças e contabilidade desta edilidade, junto ao Tribunal de Conas e Escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/07/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/07/2007 | 1692.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitado na conta 2404-x,conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/07/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de abril de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/07/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, FUNASA, SEC. PLANEJAMNETO DO ESTADO E CGE (Controladoria Geral do Estado) para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 10/07/2007, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/07/2007 | 648.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a juros pagos relativos a pedido de parcelamento de obrigaçoes patronais debitado na conta 2404-x, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/07/2007 | 19004.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de amortização da divida cntratual com o INSS debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2007 | 13843.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento dos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, relativo a cota do dia 10 de julho/2007 conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2007 | 1053.73 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente aos serviços de telefonia fixa da linha nº 3289-1551 da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de junho/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2007 | 22000.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de parcela complementar dos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de publicidade de interesse desta edilidade vinculados a este veículo de comunicação, correspondente ao mês de julho/2007, através de debito automático na conta 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços de consultoria contábil prestados a essa prefeitura, durante o mês de junho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (ois) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 10/07/2007 e 11/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, FUNASA, SEC. PLANEJAMNETO DO ESTADO E CGE (Controladoria Geral do Estado) para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 10/07/2007, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor ref. a locação de um veículo de passeio locado para o gabinete do prefeito correspondete ao mês abril/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/07/2007 | 111.76 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2007 | 31013.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/07/2007 | 55.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep de bitado na conta da CIDE, conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/07/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 11/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/07/2007 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor ref. a locação de veículo de placa KFH-7844, em duas viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o diretor de finanças junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/07/2007 | 200.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao Programa API da Casa da Familía, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/07/2007 | 60.00 | 00030896410463 | MARLENE MARIA PEREIRA | Referenta a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados de saúde, a pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/07/2007 | 32.00 | 00003204514455 | MARIA LUCINETE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social apara aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2007 | 726.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a merenda da Escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/07/2007 | 22.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 13060, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/07/2007 | 25.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Referente a uma ajuda de cunho social apara aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/07/2007 | 1334.80 | 07219539000185 | WIATANAN JOSE DE GOES | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos PSFs do município para tratamento da população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/07/2007 | 1541.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para distribuição na farmácia báscica com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/07/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 12/07/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/07/2007 | 30.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa junto ao IDEMA, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2007 | 70.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 02(dois) diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13/07/2007 e 16/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/07/2007 | 78.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSF III e IV, relativo ao meses de maio e Junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/07/2007 | 825.63 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição na farmácia básica com a população carente do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/07/2007 | 698.31 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de peças como: rolamento, kit embreagem retentor tampa lateral e etc., destinados ao veículo kombi de Placa, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/07/2007 | 62.50 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref. ao abastecimento de água potável na Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2007 | 125.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 09 a 13/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2007 | 76.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 09 a 13/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2007 | 90.00 | 00054474450434 | ANTONIO BEZERRA DE MENESES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 09 a 14/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2007 | 180.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 09 a 14/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/07/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente ao serviços prestados como Pedreiro na melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 09/07/2007 a 14/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 09/07/2007 e 14/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratirista na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 09 a 14/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2007 | 75.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como garí na limpeza de vias públicas no periodo de 09 a 17/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2007 | 76.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública do Município, no período de 09/07/2007 e 14/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2007 | 75.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 09/07/2007 a 14/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2007 | 75.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 09/07/2007 a 14/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/07/2007 | 48.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifa de água destinado ao banheiro público, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/07/2007 | 3000.00 | 07305970000144 | ASSUEURO FALCÃO DA SILVA - SERV. TOPOGRAFICOS LTDA | Valor empenhado para realização dos serviços de topografia em um terreno que sera adquirido por esta edilidade para contruçao de casas populares em parceria com o governo do estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/07/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/07/2007 | 50.00 | 00083222014434 | SEVERINA FRANCISCA DE ALMEIDA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/07/2007 | 15.00 | 00001185367454 | EDNALDO ALBINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/07/2007 | 10.00 | 00008596496440 | PATRICIA MARIA DA SILVA SALES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/07/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/07/2007 | 19.60 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/07/2007 | 19.68 | 00091733502491 | SUELI MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/07/2007 | 50.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/07/2007 | 80.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios destinados ao Programa PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/07/2007 | 50.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos, como auxiliar de serviços na secretaria de Educação, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/07/2007 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de Campina Grande, junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 16 e 17/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/07/2007 | 120.00 | 00032456999487 | GILBERTO CORREIA TAVARES | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto ao escritório de Contabilidade e ao Hotel JR., nos dias 16 e 17/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/07/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a uma diária para a cidade de João Pessoa, junto ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 17/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/07/2007 | 972.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte ao mês de maio/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/07/2007 | 3563.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água das unidades pertencentes a esta edilidade relativo ao mes de junho/2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/07/2007 | 254.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água do prédio desta edilidade relativo ao mês de novembro/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/07/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a uma diária para a cidade de João Pessoa, junto ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 17/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/07/2007 | 962.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de junho de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/07/2007 | 2113.20 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para a merenda das escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/07/2007 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de 02(duas) baterias T 46 MVD para o veículo ônibus de placa-KKC 0280, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/07/2007 | 2152.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Educaçao, relativo ao mês de junho de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/07/2007 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a conseção de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa junto ao HOtel JR para recebimento de um computador para o conselho municipal de saúde e uma reunião da Comissão Intergestora Bipartide e Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assuntos de interesse da secretaria municipal nos dias 17, 18 e 20/07/07, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/07/2007 | 942.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de saude, relativo ao mês de junho de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/07/2007 | 648.35 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | referente ao fornecimento de materias educativos destinados ao PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/07/2007 | 245.77 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | referente ao fornecimento de jogos educativos destinados ao PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/07/2007 | 10038.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Obras Transp. e Serviços Urbanos, relativo ao mês de junho de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/07/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto aCapital Distribuidora de Veiculos para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 18/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/07/2007 | 1950.27 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de material educativo, destinados as atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/07/2007 | 108.54 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços prestados a esta edilidade pelo pagamento dos auxílios financeiros aos estudantes do PETI, relativo aos meses de abril, maio e junho, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/07/2007 | 2025.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao repasse de recursos para pagamento de bolsa para os estudantes do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/07/2007 | 60.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 03 diárias com destino a cidade de Itabaiana junto ao Hotel Xenius para participar de um teinamento do SINAN-PB nos dias 18, 19 e 20/07/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/07/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 18/07/2007 e 19/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/07/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 18/07/2007 e 19/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/07/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 18/07/2007 e 19/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/07/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 18/07/2007 e 19/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/07/2007 | 49.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNK 7662, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde junto ao 12° Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/07/2007 | 767.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref. ao fornecimento de um monitor LCD 17 polegadas Sansung e par de caixas de som de computador destinados a secretaria de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/07/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração desta edilidade, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/07/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 19/07/2007, conforme comprovamte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/07/2007 | 548.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de ratificaçao de dispença de licitaçao n002/07 e TP 004/07 e res. TP 03/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2007 | 5586.90 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento dos serviços advocaticios de ações judiciais relativo a parcela do dia 20/07/2007, que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM, conforme item 3,2 da clausula 3 do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração desta edilidade, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse da secretaria de administração desta edilidade, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/07/2007 | 39.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial do petróleo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/07/2007 | 682.88 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM na cota do dia 20, conforme daf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/07/2007 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao Mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/07/2007 | 50.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao Mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/07/2007 | 30.00 | 00002937640427 | EDIVALDO DA SILVA JORDÃO | Referente aos serviços prestados no concerto da câmara de Ar e no coletor do veículo ônibus de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/07/2007 | 1508.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos postos dos PSFs pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/07/2007 | 2516.41 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material expediente, destinados aos postos dos PSFs pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2007 | 76.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 16 e 21/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2007 | 380.00 | 00061745774491 | MARIA DO CARMO RAMOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como instrutora do curso de corte e costura da Casa da Família, no mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 16 a 21/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso da escola de dança regional da casa da família, durante o mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 16 a 21/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2007 | 134.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção e pagamentos de contas de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°301/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2007 | 279.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2007 | 255.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a doação de ajudas financeiras para pagamento de taxas de documentos (identidade) para pessoas carentes do município de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/07/2007 | 207.00 | 00001247308413 | ANA MARIA DE SOUZA | Referente a capacitação com carga horária de 10 (dez) horas, com as Monitoras do PETI (Programa de Erradição do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 e 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 e 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2007 | 75.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 a 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2007 | 75.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 a 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/07/2007 | 75.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no corte do gramado do Estadio Municipal Agusto Guedes Monteiro, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 a 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2007 | 75.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados no corte do gramado do Estadio Municipal Agusto Guedes Monteiro, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 a 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2007 | 76.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 a 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2007 | 152.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços pretados como Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 09/07/2007 a 21/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2007 | 75.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 a 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/07/2007 | 450.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de Matadouro, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/07/2007 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como diretor de transporte relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/07/2007 | 405.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos serviços prestados na confecção de tampas de galerias, nas Ruas São Paulo, Rio Grande do Sul e Centro Civico, atraves da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/07/2007 | 700.00 | 06056735000113 | L & S LEVANTAMENTO E SERVIÇOS LTDA | Referente aos serviços topograficos em sete lotes residenciais sitados nas ruas Santos Antonio e 13 de maio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/07/2007 | 160.00 | 00034968229453 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Referente aos serviços fotográficos dos veículos e sucatas, que foram leiloados no dia 07/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/07/2007 | 150.00 | 00005890525433 | ROSIANE DE FRANÇA | Referente a locação de veículo de placa KIF 1471, quando em 01 (um) viagem no transporte de mudanças de pessoa carente, no trajeto da cidade de juripiranga a João Pessoa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/07/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/07/2007 | 60.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Hemocenter, para participar de treinamento de monitoriamento diaréicas, nos dias 23, 24 e 25/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/07/2007 | 114.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MNJ - 7252, quando em 05 (cinco) viagens ao 12° Núcleo Regional de Saúde, conduzindo documentos da Secretaria de Saúde e 01 (um) viagem ao Sitio Barra conduzindo um Agente Comunitário de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/07/2007 | 335.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de lavagem geral, troca de óleo e lubrificação dos veículos lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/07/2007 | 528.00 | 03689615000165 | ACL-Analises Clinico-Laboratoriais LTDA | Referente aos serviços pretados de exames laboratoriais durante o mês de junho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/07/2007 | 886.97 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com a população carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/07/2007 | 380.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/07/2007 | 155.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente a restauração e pintura de 01 (um) estante de aço porta TV, DVD, VIDEO CASSETE, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/07/2007 | 273.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços prestados no conserto e pinturas de 21 (vinte e um) carteiras escolares do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/07/2007 | 600.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados de lavagem geral, troca de óleo e lubrificação dos veículos lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/07/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 23/07/2007, conforme comprovamte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/07/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/07/2007 conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/07/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/07/2007, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/07/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 24/07/2007, conforme comprovamte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/07/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor ref. a publicação em díário oficial de matéria de interesse da comissão de licitação desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/07/2007 | 50.00 | 00002352212448 | EDNALDO JOSE DE ALMEIDA | Referente a locação de moto-taxi de placa KKY-8205, quando em 05:00 (cinco) Horas de aluguel a serviços da comissão de licitação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/07/2007 | 27.00 | 00071861912404 | SEBASTIAO DA SILVA MOREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxí de placa MOV - 2879, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conduzindo documentos desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/07/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande, junto a UEPB-CONVEST para tratar de assunstos de interesse do Município no dia 24/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/07/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto ao UEPB-CONVEST, para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educação desta edilidade no dia 24/07/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/07/2007 | 300.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veiculo de placa KHH 2582, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) a cidade de João Pessoa e 02 (dois) a cidade de Timbaúba, conduzindo Diretora de Educação deste município junto ao Comércio local, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/07/2007 | 1086.66 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/07/2007 | 150.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços de recuperação e manutenção no alternador do ônibus LAU-0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/07/2007 | 50.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Referente ao conserto de utensílios de cantina como: 04 tachos grande, 01 frigideira, 01 tacho pequeno e 01 cuscuzeira), pertencente a cozinha da Escola Municipal Ver. José Grimaudo Tavares, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/07/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 24/07/2007 e 26/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/07/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 24/07/2007 e 26/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/07/2007 | 5.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10922-3 Farmácia Básica, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/07/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 24/07/2007 e 26/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/07/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 24/07/2007 e 26/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/07/2007 | 10512.65 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material hospitalar, destinados aos postos dos PSFs pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/07/2007 | 771.27 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com a população carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/07/2007 | 255.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de instalação, limpeza e manutenção nos veículos de placa MOQ-2113 ambulância, MNW-6539 uno e KKC-0280 ônibus, lotados na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/07/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Município, relativo ao mês de junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/07/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/07/2007 | 15.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de documento (identidade), a pessoas carentes, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/07/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 24/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/07/2007 | 141.35 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/07/2007 | 210.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Referente aos serviços prestados de solda na carroça de lixo do trator Walmet da secretaria de obras e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/07/2007 | 110.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços de manutenção nos alternadores do trator Valmet-785 e Valmet-65, e serviço de instalação dos farois do trator Valmet-65, lotados na Secretaria de Obras, transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/07/2007 | 530.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em uma diligência a serviço do Conselho Tutelar, no período de 05/07/207 a 25/07/2007, através da Secretaria do Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/07/2007 | 154.00 | 07327808000127 | SINEIDE M. DE A. CAMPOS JORDÃO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos da escola do PETI, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/07/2007 | 650.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KLI 4596, quando em 08(oito) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo Supervisores e Diretores das escolas do município, para um encontro de capacitação no hotel Ouro Branco, no período de 15/06/2007 a 21/07/207, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/07/2007 | 200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 02(dois) viagens, sendo 01(um) a cidade de Campina Grande junto a UEPB e 01(um) à João Pessoa, conduzindo a Coordenadora Municipal de Educação junto a UEPB, nos dias 13/07/2007 e 16/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/07/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/07/2007, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/07/2007 | 120.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KLI 4596, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil, conduzindo documentos da Secretaria de Administração, no período de 15/04/2007 a 21/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/07/2007 | 160.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil e 02 (dois) a cidade de Joâo Pessoa junto a TECNOL, conduzindo o Diretor de Finanças e o Diretor de Recursos Humanos para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no período de 16/07/2007 a 25/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/07/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto a FAMUP, FUNASA, SEC. do PLANEJAMENTO do ESTADO e CGE (Controladoria Geral do Estado), para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 25/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/07/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 25/07/2007 conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/07/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 25/07/2007 e 26/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/07/2007 | 40.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 02(dois) viagens a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil, conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/07/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 26/07/2007, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/07/2007 | 4278.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/07/2007 | 5462.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Inativo, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/07/2007 | 650.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 19 (dezenove)sacos de macaxeira de 50kg e 80(oitenta) côcos seco, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/07/2007 | 65.62 | 00003084259445 | JOSEFA FELIX DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 379/06 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/07/2007 | 24.53 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/07/2007 | 100.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | Valor referente ao pagamento de uma palestas na 1ª Conferencia Municipal da Criança e do Adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/07/2007 | 340.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados de implantação de desenhos, através da arte do mosaico na praça publica e canteiros na Av. Brasil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/07/2007 | 340.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados de implantação de desenhos, através da arte do mosaico na praça publica e canteiros na Av. Brasil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/07/2007 | 340.00 | 00007962783427 | MARCELO PEREIRA DANTAS | Referente aos serviços prestados de implantação de desenhos, através da arte do mosaico na praça publica e canteiros na Av. Brasil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/07/2007 | 63.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Augusto Guedes Monteiro, no período de 23 a 27/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/07/2007 | 63.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Augusto Guedes Monteiro, no período de 23 a 27/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/07/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 e 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/07/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 23/07/2007 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/07/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 23/07/2007 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/07/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 23/07/2007 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/07/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 23/07/2007 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/07/2007 | 53.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 23/07/2007 a 26/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/07/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 16/07/2007 e 21/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/07/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, atravé da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 23/07/2007 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2007 | 210.00 | 00066907705400 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a confecção de roupas para o grupo de dança do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2007 | 613.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Sopão Comunitário do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2007 | 5.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documento (CPF), a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2007 | 20.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Referente a locação de moto-taxí de placa KIL 2488, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos desta edilidade junto a SAELPA, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/07/2007 | 70.56 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Sopão Comunitário do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/07/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 23 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/07/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 23 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 23 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/07/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 23 a 28/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2007 | 1280.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 08(oito) viagens conduzindo estudantes da Zona Rural para as Escolas do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/07/2007 | 383.40 | 40979023000104 | FARMA GUEDES - ROGÉRIO GUEDES MONTEIRO | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita com a população carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/07/2007 | 3670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mês julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/07/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/07/2007, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/07/2007 | 20.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Finanças junto ao Escritório de Contabilidade, no dia 27/07/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01(uma) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 30/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2007 | 25.00 | 04328541000102 | M.M. REFRIGERAÇÃO | Referente ao fornecimento de um térmico para manutensão de um ar condicionado desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valo ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2007 | 69.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de julho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2007 | 46.12 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2007 | 4203.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de julho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2007 | 62.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de julho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2007 | 600.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2007 | 300.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina, destinado ao veículo de placa KGY 0280 do Gabinete do Prefeito durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus subsidios do prefeito e do vice-prefeito, relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2007 | 4755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do prefeito relativo ao mês de Julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2007 | 1100.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confecção de 20 (vinte) próteses dentárias, doadas a pessoas carentes do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2007 | 420.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente a prestação de serviços Técnico de Auxiliar de Enfermangem, durante o mês de julho/2007 na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/07/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 30/07/2007 e 02/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/07/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 30/07/2007 e 02/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 30/07/2007 e 02/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 30/07/2007 e 02/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2007 | 10548.14 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina e Diesel comuns, destinado aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2007 | 379.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2007 | 5109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2007 | 23.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2007 | 7730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2007 | 556.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2007 | 5470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2007 | 46.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de saúde relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal do Programa PSF, relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2007 | 4194.64 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/07/2007 | 355.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de óleos lubrificante e filtro destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de julho2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de julho de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2007 | 90.00 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho Social, para aquisição de exame especializado, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2007 | 26.00 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames técnicos especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2007 | 2930.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de julho/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2007 | 1324.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2007 | 2594.46 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina comum e diésel comum, destinados a motocicleta, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2007 | 300.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de lubrificantes, destinados a motocicleta, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2007 | 1824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2007 | 4690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2007 | 143.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2007 | 11098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2007 | 747.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de Julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Capital Distribuidora de Veiculos para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 31/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2007 | 380.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2007 | 405.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica nos veículos desta edilidade, no mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços de auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transp. e urbanismo durante o mês de Julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00060366141449 | JERONIMO NUNES DE SOUZA | Referente a locação de caminhão de placa MOI-6757, a serviço da secretaria de obras transp. e urbanismo para a coleta de lixo no periodo de 09 a 26/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2007 | 50.00 | 00021839905468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél de pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél de pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados no mês de julho de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados durantes 08 (oito) dias do mês de julho de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2007 | 150.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Referente ao aluguel de uma sonorização para 12° Conferência Municipal da (CMDCA), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2007 | 100.00 | 00017451892468 | JOSE AURELIANO FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de Programas diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de Julho de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2007 | 249.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2007 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2007 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2007 | 22.00 | 00001089241496 | GIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2007 | 30.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/07/2007 | 4.01 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 13060, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista para elaboração do cardápio escolar e acompanhamento de alunos com problemas alimentares, durante o mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003785778406 | MARIA APARECIDA T. DA SILVA | Referente a subistituição como professora durante o mês de junho de 2007, na escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola José Grimaldo, durante o mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2007 | 450.00 | 00009379055773 | NERCI SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como merendeira durante o mês de julho/2007, na escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2007 | 1990.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Referente ao fornecimento de peças automotivas para manutenção no motor do veículo de placa LAU-0067 da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2007 | 594.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Referente aos serviços prestados de manutenção no motor do veículo de placa LAU-0067 da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2007 | 1550.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente aos serviços médicos em 08 (oito) plantões de 12 horas na unidade mista de saúde do município durante mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de julho de 2007 na unidade mista de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços prestados como fisioterapeuta durante o mês de julho/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2007 | 380.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde durante o mês de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2007 | 1550.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente aos serviços prestados como médico plantonista em 08 plantões de 12 horas como médica na unidade mista de saúde do município, durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de julho/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2007 | 380.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KKT-7795, a disposição das comunidades de coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tranporte de pessoas para tratamento de saúde na cede do município, durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia na unidade mista de saúde do Município, no mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00015754693400 | JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços Técnico Especializado em Cardiologia na unidade mista de saúde durante o mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de julho/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2007 | 500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Importancia ref. aos serviços prestados como médico em 04 (quatro) ambulatórios na Unidade Mista de Saúde no mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2007 | 120.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como recepcionista no PSF I durante o mês de julho/2007, no horário de 17:00hs às 21:00hs nos sábados e domingos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos servios de fachina no posto médico do sítio Barra, durante 10 dias no mês de julho/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2007 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | Referente aos serviços prestados de reinstalação e digitação dos sistemas de informação da atensão básica: FPO, SAI e CNES, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/07/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor ref. a publicação em díário oficial de edital de leilao n002/07 alienaçao de bens moveis, extrato de contrato n31/07 e TP N003/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 31/07/2007, conformme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de julho/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2007 | 100.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Referente ao pagamento quando no escoltamento dos recursos do Banco do Brasil, para Prefeitura Municipal de Juripiranga, nos dias 29 e 30 de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2007 | 4912.70 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 30/07/07relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática (software e rardware) no mês de Junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/07/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10680-1 CEX, conf. extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/07/2007 | 1.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2 ICM Desoneração das Exportações, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 e 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2007 | 116.80 | 04686651000138 | BRUNO A. SILVA DE FRANÇA - GRÁFICA | Referente aos serviços de confecção de 16 (dezeseis) carimbos destinados as atividades da secretaria de administração e finanças desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/08/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos referente a prestação de contas de Convênio do transporte Escolar, no dia 01/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 01/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2007 | 40.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Referente a locação de moto-taxí de placa KIL 2488, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Educação junto ao 12° Núcleo Regional de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2007 | 40.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 01 (um) viagem a cidade de pilar conduzindo documentos desta edilidade junto ao Cartório, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2007 | 1785.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de 15 (quinze) caixa de papel oficio A4, destinados a Secretaria de Administração para o bom funcionamento da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2007 | 306.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a 84 (oitenta e quatro) autenticações de documentos desta secretaria e seis segundas vias de registro de nascimento de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a duas diárias à cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 01/08/2007 e 02/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/08/2007 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao INCRA, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, no dia 02/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2007 | 177.71 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Referente ao fornecimento de copos plasticos e garrafas de água mineral destinados a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2007 | 46.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a locação de moto-taxi de placa MNK-7662, em seis viagens para a cidade de Itabaiana conduzindo documentos de interesse da secretaria de saúde para o 12º Núcleo Regional de Saúde do Estado, conforme comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2007 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a conseção de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa para participar da Oficina de Capacitação para Secretários Municipais, Reunião com a Coordenação de Saúde Bucal do Estado e comércio local para tratar de assuntos de interesse da secretaria de saúde desta edilidade, que se dará nos dias 01, 02 e 03/08/2007, conforme comprovantes, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos agentes do PEAA, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/08/2007 | 184.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salário família dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação para ao pessoal tecnico que trabalharam na Campanha de Vacinação do Idoso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2007 | 20.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa para participar de uma reunião da AGEVISA da Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8 fundef, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, cidade de Campina Grande junto a UEPB, para tratar de assuntos sobre a parceria relativa ao curso de Pedagogia em regime especial, no dia 03/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Estadual de Educação para elaboração de resoluções do Conselho desta edilidade, no dia 01/08/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, cidade de Campina Grande junto a UEPB, para tratar de assuntos sobre a parceria relativa ao curso de Pedagogia em regime especial, no dia 03/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Estadual de Educação para elaboração de resoluções do Conselho desta edilidade, no dia 01/08/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2007 | 5656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores da educação de Jovens e Adultos, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0077, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família dos professores da educação de Jovens e Adultos, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0078, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2007 | 3488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores da educação infantil, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0079, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família dos professores da educação infantil/fundeb, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0080, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2007 | 52383.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos professores do ensino fundamental/fundeb, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0081, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2007 | 1194.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família dos professores do ensino fundamental/fundeb, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0082, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2007 | 300.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de GDE nº 0084 data em 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2007 | 200.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora do ensino fundamental/fundeb, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de GDE nº 0090 datada em 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2007 | 130.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professor do ensino fundamental/fundeb, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0091, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2007 | 250.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora do ensino fundamental/fundeb, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0092, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2007 | 350.00 | 00001242260439 | JOSE VALDEMIR DE MOURA BORBA | Referente aos serviços prestados como professor substituto na escola Salvino joão Pereira durante o mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0093, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2007 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0077, de 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2007 | 245.00 | 00006921125459 | JULIANA MARIA DA SILVA | Referente a dobra de carga horária durante o mês de março/2007, como professora do ensino fundamental/fundeb. Decreto para regularização de GDE nº 0095 de 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora da educação de Jovnes e Adultos/fundeb, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de GDE nº 96 de 16/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2007 | 120.00 | 00006514733492 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Referente ao adiantamento de de parte de seus vencimentos como professora relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de GDE nº 98 de 17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2007 | 120.00 | 00002816931455 | JOSENILDA CHIMENDES DA SILVA | Referente ao adiantamento de de parte de seus vencimentos como professora relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de GDE nº 99 de 18/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2007 | 4955.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos diretores escolares fundeb-40%, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de GDE nº 0108 de 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2007 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família dos diretores escolares fundeb-40%, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de GDE nº 0109 de 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2007 | 15423.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal de apoio fundeb/40% da secretaria de educação relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de GDE nº 110 de 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/08/2007 | 455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal de apoio fundeb 40% da secretaria de educação, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de GDE nº 0111 de 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2007 | 20377.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal de apoio fundeb 40% contratados da secretaria de educação, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 112 datada em 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2007 | 1128.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação-apoio fundeb 40%, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 113 datada em 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2007 | 24659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal de apoio fundeb 40% contratados da secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 125 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2007 | 1249.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação-apoio fundeb 40%, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 126 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2007 | 16329.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal estatutario de apoio fundeb 40% da secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2007. Referente aos vencimentos do pessoal de apoio fundeb 40% contratados da secretaria de educação, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 127 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2007 | 440.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal estatutário de apoio fundeb 40% da secretaria de educação, relativo ao mês de abril/2007. Referente aos vencimentos do pessoal de apoio fundeb 40% contratados da secretaria de educação, relativo ao mês de março/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 128 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2007 | 200.00 | 00084021330453 | MARGARIDA DA SILVA ANDRADE | Referente ao pagamento de diferença salarial, não inclusa em contra-cheque do mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 131 datada em 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2007 | 4667.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos cargos comissionados de direção da secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 133 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/08/2007 | 110.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família dos cargos comissionados de direção da secretaria de educação fundeb/40%, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 134 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2007 | 100.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salaria de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços na Escola Salvino João Pereira, relativo ao mês de maio/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 136 datada em 16/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2007 | 2780.00 | 04328541000102 | M.M. REFRIGERAÇÃO | Referente ao fornecimento de 02 (dois) Ar Condicionado LG modelo W.M.N 181 FGA cap 18.000 Btus em 220 volts, serie 702 AZER 00844 e 702 AZST 00516, destinados a sala de informatica da escola municipal Salvino João Pereira. Decreto para regularização de G.D.E. nº 137 datada em 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001242260439 | JOSE VALDEMIR DE MOURA BORBA | Referente aos serviços prestados como professor substituto na escola Salvino João Pereira, durante o mês de abril/2007. Decreto para regularização da G.D.E. nº 142 datada em 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003231142458 | ELIANE GOMES DE C ARAUJO | Referente aos serviços prestados como professor substituto na escola Salvino João Pereira, durante o mês de abril/2007. Decreto para regularização da G.D.E. nº 143 datada em 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2007 | 300.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora relativo ao mês de maio/2007. Decreto para regularização da G.D.E. nº 144 datada em 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003634269499 | SILVANIA MELO DE SANTANA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de seuviços na secretaria de educação durante o mês de abril/2007. Decreto para regularização da G.D.E. nº 145 datada em 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2007 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, relativo ao mês de maio/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0146, datado em 14/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2007 | 150.00 | 00026552450400 | JOSE OTACILIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de recuperação de duas freezers das escolas Maria Jose Broba e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2007 | 100.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, relativo ao mês de maio/2007, conforme comprovantes. Decreto para regularização de G.D.E. nº 148, datada em 15/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2007 | 600.00 | 00043456006420 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor ref. aos serviços prestados de recuperação de máquinas de dadilografia e momeográficas, das escolas do município, conforme comprovantes. Decreto para regularização de GDE nº 149, datada em 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2007 | 14709.67 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de materias didáticos destinados as atividades educacionais no município, Decreto para regularização de G.D.E. nº 150 datada em 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2007 | 356.00 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Referente ao fornecimento de materias diversos para a secretaria de educação, destinados as atividades do ensino infantil/fundeb, Decreto para regularização de G.D.E. nº 151 datada em 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2007 | 1562.20 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Referente ao fornecimento de materias didáticos destinados as atividades educacionais no município, Decreto para regularização de G.D.E. nº 152 datada em 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/08/2007 | 35581.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal estaturário da secretaria de educação fundeb/magistério, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 154 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/08/2007 | 708.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 155 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/08/2007 | 3368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educação fundeb/magistério, relativo ao mes de ABRIL/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 156 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 157 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2007 | 5636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da secretaria de educação fundeb/EJA, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 158 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2007 | 15902.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal contratados da secretaria de educação fundeb/ensino infantil, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 160 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação fundeb/EJA, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 159 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2007 | 424.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/ensino infantil, relativo ao mês de abril/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 161 datada em 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2007 | 920.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | Referente ao dornecimento de mateeriais didáticos destinados a escola municipal Salvino João Pereira. Decreto para regularização de G.D.E. nº 176 datada em 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003231142458 | ELIANE GOMES DE C ARAUJO | Referente aos serviços prestados como profesora subustituta na Escola Salvino joão Pereira, durante o mês de maio/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0185 de 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001242260439 | JOSE VALDEMIR DE MOURA BORBA | Referente aos serviços prestados como professor substituto na escola Salvino João Pereira, durante o mês de maio/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 186 datada em 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2007 | 150.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora-Magistério, relativo ao mês de junho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 187 datada em 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2007 | 400.00 | 00048647187415 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora-Magistério, relativo ao mês de junho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 188 datada em 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2007 | 280.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora-Magistério, relativo ao mês de junho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 189 datada em 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/08/2007 | 150.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente administrativo relativo ao mês de junho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0190 datada de 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/08/2007 | 170.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professor-Magistério, relativo ao mês de junho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0191 datada em 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/08/2007 | 130.00 | 00031409440478 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o periodo de 01 a 14/06/2007, na Escola Maria Jose Borba. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0192 datada em 14/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/08/2007 | 120.00 | 00001139926454 | MARCELA CLAUDINO DE SOUZA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços gerais relativo ao mês de junho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0193 datada em 14/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/08/2007 | 1023.49 | 00001078359407 | MARIA APARECIDA DE QUEIROZ | Referente a remuneração a que faz jus os dependentes de natanael Ferreira da Silva, falecido em 27/05/2007, relativo a 27 dias trabalhados e 13º e férias proporcionais, conforme documentos anexos. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0194 datada em 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/08/2007 | 1450.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Referente ao fornecimento de um monitor LCD de 15 polegadas, processador intel core duo, placa mãe asus, memória DDR-512MB e 03 teclados destinados a secretaria de educação. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0199 datada em 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003730871447 | EDIVALDO BERNANDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como professor substituto durante o mês de junho/2007, na Escola Municipal Salvino João Pereira. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0200 de 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2007 | 38181.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de junho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0206 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2007 | 536.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0207 de 29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2007 | 5756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da secretaria de educação fundeb-educação de Jovens e adultos, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0208 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/08/2007 | 69.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação fundeb-educação de jovens e adultos, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0209 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/08/2007 | 17179.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação fudeb/magistério, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0210 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/08/2007 | 439.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretiaria de educação fundeb/magistério, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0211 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/08/2007 | 3728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação fundeb/ensino infantil, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0212 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/08/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação fundeb/ensino infantil, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0213 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/08/2007 | 26160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado de apoio da secretaria de educação relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0216 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/08/2007 | 1287.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação-apoio relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0217 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/08/2007 | 15611.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal estatutário da secretaria de educação apoio relativo ao mês junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0218 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/08/2007 | 362.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal estatutário da secretaria de educação apoio, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0219 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/08/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refernte a folha de pessoal comissionado da secretaria de educação de direção e acessoramento, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0220 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/08/2007 | 5666.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal comissionado de direção e acessoramento, relativo ao mês de junho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0221 de 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2007 | 200.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0228 de 03/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2007 | 150.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora fundeb/magistério, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0234 de 04/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2007 | 280.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora fundeb/magistério, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0235 de 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2007 | 150.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professor relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0236 de 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2007 | 3262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0242 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0243 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2007 | 5756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da secretaria de educação fundeb-educação de Jovens e adultos, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0244 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2007 | 69.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação fundeb-educação de jovens e adultos, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0245 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2007 | 18771.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação fudeb/magistério, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0246 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2007 | 439.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretiaria de educação fundeb/magistério, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0247 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2007 | 38599.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de julho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0248 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2007 | 536.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de julho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0249 datada em: 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2007 | 5540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal comissionado de direção e acessoramento, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0250 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refernte a folha de pessoal comissionado da secretaria de educação de direção e acessoramento, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0251 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/08/2007 | 26695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal de apoio fundeb 40% contratados da secretaria de educação, relativo ao mês de junho/2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0252 datada em: 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/08/2007 | 1333.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação apoio relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0253 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/08/2007 | 15361.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal estatutário da secretaria de educação apoio relativo ao mês julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0254 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2007 | 362.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal estatutário da secretaria de educação apoio, relativo ao mês de julho de 2007. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0255 de 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2007 | 5493.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados as escolas do município. Decreto para regularização de G.D.E. nº 0265 de 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Aquisição de Instrumentos para Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2007 | 471.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de instrumentos musicais destinados a banda marcial do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Manutenção das Atividades da Banda Macial do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/08/2007 | 189.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de materiais de reposição para instrumentos musicais da banda marcial do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/08/2007 | 270.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 250 Kg de macacheira e 200Kg de batata doce, destinadas a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/08/2007 | 1450.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor referente aos serviços de divulgação das festividades juninas das escolas mucicipais, durante 50 (cinquenta horas) em carro de som nas ruas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Referente a uma contribuição para a realização do 3º festival de violeiros do município que realizar-se-á no dia 12/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/08/2007 | 1295.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a realização de serviços de manutensão do veículo de placa LAU-0067 da secretaria de educação que transporta estudantes da zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2007 | 140.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca KFL 3085 transportando o Professor Ailton José de Araújo da UEPB, de Juripiranga a Itabaiana, tendo o objetivo de dar aulas para os professores da rede pública municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2007 | 848.60 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades da secretaria de educação desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2007 | 200.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de alimentos para o lanche do encontro de idosos do API, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2007 | 2000.00 | 03775588000496 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor empenhado para pagamento da primeira parcela do curso de qualificação promovido pela casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2007 | 1100.00 | 04785400000100 | OTICA BRASILEIRA - J RAMOS DA SILVA & CIA | valor referente ao fornecimento de 16 (dezeseis) óculos de grau completos (armação e lentes), para doação à pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/08/2007 | 3015.35 | 00098021060468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente (que teve sua moradia totalmente destruido por um incendio) para aquisição de materiais de construção, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/08/2007 | 140.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados as atividades do progama de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/08/2007 | 250.00 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do PETI, no periodo de 01 a 31/07/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/08/2007 | 40.00 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2007 | 30.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal Nº305/01 e Orçamentária Lei 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2007 | 38.00 | 00096441666472 | LUCIETE SOARES DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/08/2007 | 50.00 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2007 | 27.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2007 | 70.00 | 00003843721475 | JOÃO BATISTA DE NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2007 | 50.00 | 00001089246455 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária n° 347/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/08/2007 | 50.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a Cidade de João Pessoa, junto a SETRAS, para tratar sobre o aumento dos benefícios do PETI no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para a SEOTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2007 | 270.00 | 03884669000181 | G.DE S. LIMA FERRAGENS | Valor referente ao fornecimento de uma furadeira de bancada destinada a secretaria de obras, transporte e urbanismo para realização de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2007 | 530.00 | 03884669000181 | G.DE S. LIMA FERRAGENS | referente ao fornecimento de tintas, cerrote e chaves de fenda destinados a secretaria de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/08/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transporte e urbanismo, durante o mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de melhorias e manutenção da rede de iluminação pública da | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2007 | 1620.80 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor ref. ao fornecimento de materiais eletricos para a manutenção da iluminação pública do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/08/2007 | 1276.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Referente aos serviços de recuperação dos elementos, válvulas e bicos injetores da bomba injetora bosch 3 cil. do moto MWM do Trator Valmet 65, lotado na Sec. de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/08/2007 | 75.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Augusto Guedes Monteiro, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/08/2007 | 75.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Augusto Guedes Monteiro, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2007 | 75.00 | 00003542118460 | CARLOS STÊNIO GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Augusto Guedes Monteiro, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/08/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/08/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/08/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/08/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/08/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/08/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/08/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/08/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/08/2007 | 50.00 | 00005040807414 | HELENO GOMES ESTEVÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/1 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/08/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/08/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/08/2007 | 150.00 | 00084021187472 | JOÃO DIAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/08/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/08/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a SETRAS para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 03/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/08/2007 | 80.00 | 00008164585459 | JOSE VENICIO DA SILVA RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/08/2007 | 150.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 30/07/2007 a 04/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/08/2007 | 38.14 | 00008442567496 | MARIA APARECIDA DE PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária 379/06, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/08/2007 | 35.12 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/08/2007 | 20.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente a locação de moto-taxí de placa KKU 4207, quando em 02 (dois) viagens ao sítio barra e cachoeira, conduzindo a Supevisora de Educação para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 02/08/2007 e 03/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2007 | 130.00 | 00001294664417 | JOSEFA MARCELINO DOS SANTOS | Referente ao fornecimento de comidas típicas, destinadas a Feira de Cultura Junina realizadas nos dias 23, 24, 25/06/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/08/2007 | 20.00 | 00002937640427 | EDIVALDO DA SILVA JORDÃO | Referente aos serviços prestados no conserto e vulcanização do veículo ônibus de placa KKC 0280, lotado na Secretaria Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/08/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de uma diária com destino a cidade de João Pessoa para participar de um teinamento do SINAN-PB no dia 03/08/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/08/2007 | 80.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Referente a locação de moto-taxi de placa KIL-2488, em oito viagens ao Sitio Barra conduzindo agentes de saúde para realização de visitas domiciliares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2007 | 100.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente a locação de veículo de placa KIY 6091, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Pedras de Fogo conduzindo exames junto a Policlinica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2007 | 150.00 | 00066772001400 | MANOEL PEDRO DOS ANJOS FILHO | Referente a locação de veículo de placa KIE 0840, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo pessoa para tratamento de saúde no Hospital HU, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/08/2007 | 85.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Referente ao fornecimento de oxigênio medicinal e umidificador p/ oxigênio, destinados as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/08/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 07/08/2007 e 09/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/08/2007 | 200.00 | 00035041323453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação de 04 (quatro) camas do alojamento do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/08/2007 | 100.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente aos serviços de limpeza e manutenção da foto copiadora Sharp, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/08/2007 | 3065.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de prdutos alimenticios destinados a merenda escolar (contrapartida PNAE), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/08/2007 | 2000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de prdutos alimenticios destinados a merenda escolar PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/08/2007 | 40.00 | 04328541000102 | M.M. REFRIGERAÇÃO | Referente ao fornecimento de peças destinadas a manutanção de uma freezer da escola salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/08/2007 | 342.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de engrenagens como: Gira a fusão, dupla, AR-160 e ETC., destinadas a manutenção da foto copiadora Sharp lotada na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/08/2007 | 1400.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Referente ao fornecimento de 01 (um) conjunto central novo, destinado a manutenção do veículo de placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/08/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concesão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Coordenação Estadual do Bolsa Família, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 06/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/08/2007 | 752.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao formecimento de produtos alimentcios destinados as atividades do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/08/2007 | 57.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade) a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/08/2007 | 136.92 | 00040170551415 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/08/2007 | 170.00 | 00003615479432 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/08/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de julho/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/08/2007 | 20.00 | 00006844875436 | VERA LUCIA LEONEL DE SOUZA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotada na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/08/2007 | 918.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de 54 (cinqüenta e quatro) tubos de 0.30mm, destinados a construção de galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, através da Sec. de Obras Transp. e Serv. Urbanos, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/08/2007 | 119.00 | 00007176824479 | IVO BATISTA DE PONTES JUNIOR | Referente ao fornecimento de lanches para os professores da rede municipal de ensino, durante a oficina de arte, nos dias 06 e 08/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/08/2007 | 420.00 | 00001247308413 | ANA MARIA DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como ministrante da Oficina de Arte, para os Professores da rede municipal de ensino, durante os dias 06 e 08/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/08/2007 | 1150.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 05 (cinco) pneus p/ auto GTR 185 R14 CH70, destinados ao veículo de placa MNJ 4024, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/08/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 07/08/2007 e 09/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/08/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 07/08/2007 e 09/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/08/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 07/08/2007 e 09/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/08/2007 | 30.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KID 1998, quando em 01 (um) viagem a cidade de Timbaúba junto ao hospital Ferreira Lima, conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 07/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/08/2007 | 700.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 05 (cinco) Pneus 175/70 R13 SCP2000, destinados ao veículo de placa MOQ 2113, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/08/2007 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo pessoa carente para tratamento de saúde aos hospitais locais, no dia 06/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/08/2007 | 23.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente a locação de moto-taxí de placa KKU 4207, quando a disposição da Secretaria de Saúde no dia 06/08/2007 e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana junto ao 12° Núcleo Regional de Saúde, conduzindo o Agente Municipal de Saúde no dia 07/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/08/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL e SEC. de PLANEJAMENTO, para tratar de assuntos de interesse do municipío, nos dias 07 e 08/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/08/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 07 e 08/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/08/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto ao DETRAN, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 07/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/08/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto ao DETRAN, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 08/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/08/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | Referente ao debito de tarifa bancária cobrada na conta 8003361-1, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/08/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 08/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/08/2007 | 1240.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 04 (quatro) Pneus 205/65R 15 GPS 3 SPORT 94T, destinados ao veículo de placa KGY 8262, lotado na Secretaria do Gabinete, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/08/2007 | 100.00 | 00026855679846 | AGUINALDO CORREIA DE GOIS | Referente a locação de moto-taxí de placa KJI 3281, quando a disposição da Secretaria de Saúde, nos dias 03/08/2007 a 07/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/08/2007 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa para participar da Oficina de Regionalização da I macro região, Secretaria de Saúde do Estado e Comercio Local para resolver assuntos do Município, nos dias 08, 09 e 10/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/08/2007 | 4000.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 05 (cinco) Pneus/cam/prot.T 1000-205k, destinados ao veículo de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/08/2007 | 15.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, conduzindo a Diretora de Educação e Cultura, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 08/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/08/2007 | 250.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Referente ao adiantemento de partes de seus vencimentos como Professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/08/2007 | 250.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/08/2007 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado a Expectorai técnica de ensino, relativo ao mês de junho e julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/08/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Jonildo de Brito para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 08/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/08/2007 | 248.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água relativo ao meses de junho e julho de 2007, dos orgãos da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/08/2007 | 16.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documento, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/08/2007 | 46.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/08/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria da Cidadania e Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH), para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/08/2007 | 45.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/08/2007 | 400.00 | 00050976150425 | EDILENE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Doces Finos Casa da Familia, durante o mês de julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/08/2007 | 42.00 | 00003346428419 | MARINICE PEDRO DE MELO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/08/2007 | 3100.00 | 08459830000193 | TUCA BONÉS FABIANA C. SOUSA DA SILVA ME | Referente ao fornecimento de 2000 (dois) mil bonés, destinados a distribuição na comemoração no dia dos Pais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/08/2007 | 711.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref. ao pagamento de licenciamento do veículo de placa HZQ-5097, relativo a 2005, 2006 e 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/08/2007 | 100.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente a locação de veículo de placa KJU 9817, quando em 10 (dez) conduzindo Agentes Municipais de Saúde para as localidades, Barra, Paraibinha, Coiteiros e Cachoeira, nos dias 02, 03, 06 e 07/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/08/2007 | 238.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref. ao pagamento de infração em tramitação do veículo de placa MNW-6539, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/08/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretario de Saúde do Municipio, junto a Secretaria de Saúde do Estado, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 09/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/08/2007 | 810.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte ao mês de junho de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de maio de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2007 | 1333.03 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/06/2007 a 06/07/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2007 | 1340.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2007 | 27544.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de amortização da divida cntratual com o INSS debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2007 | 6316.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2007 | 50.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente administrativo, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2007 | 800.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Secretario de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2007 | 800.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Tesoureiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2007 | 688.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Diretor de Contabilidade e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços de consultoria contábil prestados a essa prefeitura, durante o mês de julho/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2007 | 802.12 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente aos serviços de telefonia fixa da linha nº 3289-1551 da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de julho/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2007 | 1143.54 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor empenhado para pagamento de processo movido contra esta prefeitura nº 038.2003.002.421-0, dividido em seis parcelas conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2007 | 1143.54 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor empenhado para pagamento de processo movido contra esta prefeitura nº 038.2003.002.421-0, dividido em seis parcelas conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2007 | 621.46 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Valor empenhado para pagamento de processo movido contra esta prefeitura nº 038.2003.002.408-7, dividido em seis parcelas conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2007 | 621.46 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Valor empenhado para pagamento de processo movido contra esta prefeitura nº 038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2007 | 621.46 | 00033041547449 | JOSINETE MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor empenhado para pagamento de processo movido contra esta prefeitura nº 038.2003.002.421-0, dividido em três parcelas conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2007 | 1143.54 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de processo movido contra esta prefeitura parcelado em 06 (seis) vezes, conforme termo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2007 | 621.42 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor empenhado para pagamento de processo nº 038.2003.000.469-1 movido contra esta prefeitura em seis parcelas iguais, conforme termo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente ao pagamento total do processo nº 038.2003.001.631-05 movido contra esta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor ref. a locação de um veículo de passeio locado para o gabinete do prefeito correspondete ao mês maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2007 | 200.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Acessor Especial, no mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2007 | 500.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Assessor de Gabinete, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2007 | 500.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Assessor de Gabinete, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2007 | 500.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Assessor de Gabinete, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2007 | 131.27 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2007 | 621.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor empenhado para pagamento de processo movido contra esta prefeitura parcelado em 06 (seis) veses, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2007 | 1175.54 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Valor ref. a correção da nota de empenho nº 3221 de 30/07/07 correspondente ao fornecimento de gasolina para o veículo do gabinete do Prefeito durante o mês de julho/2007 que fora empenhada a menor e ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos dos PSF I, II, III e IV, no mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2007 | 260.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação dos freios, caixa de marcha e radiador do veículo de placa KKC 0208, lotado na Secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2007 | 1779.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2007 | 530.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Coordenador de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2007 | 50.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Referente a locação de moto-taxí de placa KJP 2571, quando a serviços da Secretaria de Saúde no Transportes de documentos junto ao 12° Núcleo Regional de Saúde na Cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2007 | 141.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref. ao abastecimento de água potável na Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2007 | 200.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2007 | 300.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação dos freios e caixa de marcha do veículo de placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2007 | 150.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Referente aos serviços prestados de torneiro mecânico no ônibus de placa LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2007 | 320.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa a serviços da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/08/2007 | 640.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços fotograficos de eventos realizados pela secretaria de educação desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2007 | 2965.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação de INSS parte patronal debitada na conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Referente 02 (dois) apresentação do trio pó de serra nas festividades de São Pedro na zona do rural do Município (Sítio Barra), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas das festividades juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2007 | 400.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENÂNCIO | Referente apresentação do trio pó de serra nas festividades de São Pedro na zona do rural do Município (Sítio Barra), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2007 | 2040.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Referente a locação de veículo de placa KFF-0412, quando em 12 (doze) viagens a zona rural conduzindo estudantes para as Escolas do Município, no período de 21/03 a 05/04/2007, em substituição ao ônibus de placa LAU 0067, desta edilidade que se encontrava impossibilitado de viajar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2007 | 190.00 | 00007176824479 | IVO BATISTA DE PONTES JUNIOR | Referente ao fornecimento de lanches durante os dias 10, 13 e 14/08/2007, destinados as reuniões para construção do P.D.E (Plano de Desenvolvimento da Educação), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2007 | 623.11 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais como: Rede , Bola Penalty, Padrão Weker e Cronômetro, destinados as atividades do Desporto Amador do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2007 | 544.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Referente ao fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás, destinados as Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2007 | 560.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Diretor de Cultura e Desportos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2007 | 293.00 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor ref. aos serviços de telefonia fixa da linha 3289-1427 da secretaria de educação relativo ao mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2007 | 4140.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 23(vinte e três) viagens para a zona rural conduzindo estudantes para as Escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2007 | 150.00 | 00005784410474 | SEVERINA RITA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2007 | 1090.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KJG 3808, quando em 09 (nove) viagens conduzindo mudanças de pessoas carente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de Programas diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2007 | 800.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2007 | 42.40 | 00092899536400 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2007 | 387.00 | 00021982830425 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente aos serviços de confecções de blusas, destinados a doação aos pais de alunos da rede pública municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2007 | 800.00 | 00047310014472 | LUCIENE MARCIA DE M. M. GUEDES E OUTROS | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Secretária de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2007 | 300.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de Matadouro, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2007 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de partes de seus vencimentos como Diretor de Transporte, lotado na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2007 | 256.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos, trator, carroça, grades de arrasto, pertencentes a Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | 5PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | Distribuição de horas-máquina para corte da terra dos pequenos produto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003234664439 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO SOBRINHO | Referente ao serviços prestados quando em 05(cinco) horas de trator no corte de terra de pequenos agricultores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 06/08/2007 a 11/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/08/2007 | 826.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 02 (dois) Pneus 750x16 TT 8TD 500, destinados ao Trator VAlmet, lotado na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/08/2007 | 1196.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimetícios, destinados a merenda do PETI (Programa de Erradição do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/08/2007 | 1306.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar (contra partida) PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/08/2007 | 6529.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/08/2007 | 1995.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente a 11 (onze) viagens a zona rural conduzindo estudantes para as escolas do Município, no período de 06 a 21 de junho/2007, em substituição ao ônibus de placa LAU 0067 lotado na Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, que se encontrava impossibilitado de viajar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/08/2007 | 235.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de peças automotivas (correia ventilador) para o véculo de placa KKC-0280, de utilidade da secretaria de saúde para transporte de pessoas para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/08/2007 | 941.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitária, esponja, pano de chão e etc.,destinados a limpeza no prédio da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/08/2007 | 30.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente a locação de moto-taxí de placa KKU 4207, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos de interesse do Município, junto a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E AO BANCO DO BRASIL, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/08/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 14/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/08/2007 | 70.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 02(dois) diária a cidade de Guarabira junto a RICOL e ALUCIAN para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 14 e 15/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/08/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de publicidade de interesse desta edilidade vinculados a este veículo de comunicação, correspondente ao mês de AGOSTO/2007, através de debito automático na conta 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/08/2007 | 550.00 | 05330771000160 | SC SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | Valor referente aos serviços de leitura, recortes e montagem de publicações do Diário da Justiça do Estado da Paraíba-PB e Diário Oficial /PB, durante o período de 16/08/2007 a 16/08/2008, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/08/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 14/08/2007 e 16/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/08/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 14/08/2007 e 16/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/08/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 14/08/2007 e 16/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/08/2007 | 200.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Referente a serviços prestados na locação de veículo de placa MMY 1706, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa junto aos hospitais Santa Lúcia e Edson Ramalho, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/08/2007 | 280.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente a locação de veículo de placa KLT 3495. quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa junto ao Hospital Edson Ramalho, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/08/2007 | 350.00 | 00008164585459 | JOSE VENICIO DA SILVA RODRIGUES | Referente aos serviços prestados de manutenção e conservação na parte mecânica do veiculo ônibus de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/08/2007 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo junto ao Hospital local, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/08/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 14/08/2007 e 16/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/08/2007 | 1924.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1033, da Secretaria de Saúde, relativo aos meses de junho e julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/08/2007 | 790.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 1150 kg de macaxeira e 100 Unidades de coco Seco, destinadas a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/08/2007 | 50.00 | 00001258802430 | MARCIO ALVES DA SILVA | Referente a locação de moto-taxí de placa KIY 6091, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, no dia 10/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/08/2007 | 40.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Axiliar de Serviços, lotado na Secretaria de obras transp e urbanismo, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/08/2007 | 240.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de 01(um) bateria TLM 72 DDD, destinados ao veículo de placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/08/2007 | 33.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente a locação de moto-taxí de placa KKU 4270, quando a disposição do Conselho Tutelar do município, nos dias 09, 10 e 13/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/08/2007 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/08/2007 | 50.00 | 00034165877824 | ANDRÉA FERREIRA BELUCIO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/08/2007 | 18.98 | 00096441941449 | MARIA MARCOS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/08/2007 | 30.00 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/08/2007 | 60.00 | 00096440970410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/08/2007 | 60.00 | 00027263103893 | JAILDA AGUSTINHO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/08/2007 | 50.00 | 00008366487490 | IVANILDA DA SILVA CRUZ | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/08/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/08/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/08/2007 | 40.00 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/08/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/08/2007 | 50.00 | 00001235033457 | FATIMA MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/08/2007 | 50.00 | 00003631469462 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/08/2007 | 40.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/08/2007 | 40.00 | 00008239607497 | DALVANIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/08/2007 | 40.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/08/2007 | 40.00 | 00001089246455 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/08/2007 | 50.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/08/2007 | 30.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/08/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/08/2007 | 1433.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para pagamento de material de construção, aluguél, conta e água e energia dentre outros à pessoas carentes do município, de acordo com as leis nº 301/05 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/08/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/08/2007 | 1120.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Serviços referente as aulas de informática para 40 alunos da Casa da Família durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/08/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Guarabira, junto a Imperial Diesel para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 14/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/08/2007 | 25091.40 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. A QUINTA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS 04 DE JULHO, BAHIA, SERGIPE, RIO GRANDE DO NORTE E TRAVESSA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA/PB, CONF. CONVENIO 103/2006. | 03372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/08/2007 | 180.00 | 70204409000105 | TORNOTÉCNICA JAPAN LTDA. | Referente aos serviços de recuperação e embuchamento na carcaça da caixa de marcha do trator valmet, lotado na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/08/2007 | 8256.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos para esgoto de 0,20cm, 0,30cm e 0.60cm, destinados a construção de galeria na rua Pedro Alexandre Barbosa, através da Sec. de Obras Transp. e Serv. Urbanos, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/08/2007 | 30.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/08/2007 | 30.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/08/2007 | 50.00 | 00025046250497 | DOMINGOS LOPES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/08/2007 | 100.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/08/2007 | 50.00 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/08/2007 | 39.00 | 00031292496487 | NATANAEL JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames técnicos especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/08/2007 | 50.00 | 00091732646449 | JOSE FLAVIO DA SILVA CRUZ | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/08/2007 | 36.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços de envio de correspondência ao FNDE, contendo o Termo de Compromisso do PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2007 | 1000.00 | 00007164504458 | ELANIO VIANA DE LIMA | Referente a apresentação da Banda de shows Forrozão Vertigem nas festividades juninas do ano de 2007, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2007 | 2335.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de verduras e legumes para a merenda escolar, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/08/2007 | 110.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Referente ao fornecimento de materiais eletricos e hodraulicos destinados a secretaria de educação para realização de reparos nas unidades escolares do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/08/2007 | 380.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/08/2007 | 100.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Comunitário de Saúde, relativo ao mês de agosto/2007, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2007 | 100.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Comunitário de Saúde, relativo ao mês de agosto/2007, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2007 | 228.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como motoboy para esta secretaria de saúde durante o periodo de 20/06 a 20/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/08/2007 | 120.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços de plotagem no veículo de placa MNF-9505 desta secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/08/2007 | 273.23 | 11289733000295 | DIVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTO LTDA | Referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao fiat uno desta secretaria para o bom funcionamento de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/08/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 15/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/08/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a SEC. de PLANEJAMENTO, para tratar de assuntos de interesse do municipío, nos dias 15 e 16/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2007 | 30.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Referente a locação de moto-taxí de placa KIV 3285,quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabiana conduzindo documentos do Município junto ao Banco do Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/08/2007 | 100.00 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO | Referente ao esoltamento de recursos do Banco do Brasil para pagamento do pasep aos servidores desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/08/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de materia de interesse da secretaria de administração desta edilidade no diário oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/08/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao comercio local, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/08/2007 | 60.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de dias diárias a cidade de João Pessoa junto ao comercio local, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2007 | 11.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2007 | 400.00 | 00005371932437 | EDNAURO DIAS MONTEIRO JUNIOR | Valor ref. a locação de veículo em três viagens para a cidade do Recife conduzindo o Secretario de saúde junto ao LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria no periodo de 29/07 a 03/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2007 | 100.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | Referente a locação de veículo em uma viagem a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/08/2007 | 315.00 | 00035041323453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Referente ao pagamento de serviços prestados no conserto de camas dos PSFs da secretaria de saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/08/2007 | 1684.80 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontologico broca de diamante, estojo, aplicador bucal e etc, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/08/2007 | 150.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de fluxometro para oxigênio destinado as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/08/2007 | 100.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professor fundeb/magistério relativo ao mês de agosto de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2007 | 50.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valo ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente administrativo da secretaria de educação relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2007 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de Campina Grande junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 16 e 20/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2007 | 47.00 | 00041456521420 | INES ASSIS FRANCELINO | Referente aos serviços de fornecimento de almoço aos professores da zona rural que participaram da oficina de arte da secretaria de educação no dia 08 de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/08/2007 | 70.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de duas diárias nos dias 16 e 17 de agosto, uma para a cidade de João Pessoa junto a secretaria de educação do Estado e um para a cidade de Guarabira junto a empresa fornecedora do fardamento escolar para o município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/08/2007 | 1000.00 | 00041233069420 | JESIELSON XAVIER DA SILVA | Rferente aos serviços de confecção de 65 cartolas para a banda marcial do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/08/2007 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de Campina Grande junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 16 e 20/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/08/2007 | 506.35 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de material de pintura da kombi de placa MNJ-4424 da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/08/2007 | 104.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de documentos (identidade) a pessoas carentes, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/08/2007 | 50.00 | 00004002461475 | MARILEIDE ISRAEL DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/08/2007 | 50.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimento, como auxiliar de serviços, da sec. de Obras, Transportes e Serviços Urbanismo, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/08/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/08/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/08/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/08/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/08/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/08/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/08/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/08/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/08/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/08/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/08/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/08/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 13/08/2007 a 18/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/08/2007 | 160.05 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de alimentos destinados a merenda dos alunos do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/08/2007 | 636.00 | 05302037000198 | ABUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: macarrão espaguete, destinados a merenda escolar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/08/2007 | 40.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Referente ao concerto e reposição de peça do fogão industrial da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/08/2007 | 120.00 | 00078900620444 | JOÃO PAULO ALVES | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em campeonato realizado no estádio municipal no dia 12 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/08/2007 | 25.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente aos serviços telegrafos com correspondencia para o Distrito Federal relativo a Olimpiada Brasileira de Astronimia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/08/2007 | 1178.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/08/2007 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Referente ao fornecimento de oxigênio medicinal, destinados as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/08/2007 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao Mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/08/2007 | 880.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Importancia ref. a 12 (doze) plantões médicos na unidade mista de saúde deste municipío, no mês de março de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/08/2007 | 1370.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para distribuição na farmácia báscica com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/08/2007 | 620.37 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/08/2007 | 15.00 | 00008491888497 | VALTER TIMOTIO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2007 | 50.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/08/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutor do curso de dança regional da Secretaria de Desenvolvimento Social (PETI), durante o mês de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/08/2007 | 29.63 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/08/2007 | 100.00 | 00086680714400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/08/2007 | 35.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/08/2007 | 30.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/08/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/08/2007 | 1706.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, matadouro público, clube municipal, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/08/2007 | 10226.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Obras Transp. e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/08/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 21/08/2007 e 23/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/08/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 21/08/2007 e 23/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/08/2007 | 9120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/08/2007 | 35.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para elaboração do Orçamento de 2008, no dia 21/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/08/2007 | 369.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSF I e II, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/08/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 21/08/2007 e 23/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/08/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 21/08/2007 e 23/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/08/2007 | 1010.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de saude, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/08/2007 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mês agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/08/2007 | 969.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água das unidades educacionais desta edilidade relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/08/2007 | 582.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de abastecimento d água nas sisternas das Escolas Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina e Maria Jose Borba, durante os meses de junho e julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/08/2007 | 2028.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Educaçao, relativo ao mês de AGOSTO de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/08/2007 | 797.40 | 03390863000291 | CENTROCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) painel diant. VW kombi furg std 97, destinado ao veiculo de placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/08/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para elaboração do Orçamento de 2008, no dia 21/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/08/2007 | 1100.00 | 00006858995439 | JAISON ALVES DE OLIVEIRA | Refrente aos serviços prestados na elaboração das informações do sistema GEFIP, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2006, janeiro a junho de 2007 e reenvio dos meses de janeiro, fevereiro e junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/08/2007 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para elaboração do Orçamento de 2008, no dia 21/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/08/2007 | 518.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifas de consumo de água de unidades desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/08/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para elaboração do Orçamento de 2008, no dia 21/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/08/2007 | 423.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/08/2007 | 40.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/08/2007 | 1100.00 | 40846198000143 | REPSEL-RETÍFICA PAULISTA E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de materiais como: Porta, Tabelier, Painec e Volante, destinados ao veículo kombi de placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/08/2007 | 100.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/08/2007 | 45.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de palca CCK 3719, quando em 01 (um) viagem a cidade de Goiana junto ao hospital, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/08/2007 | 65.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na ornamentação da Escola Teonas da Cunha Cavalcante para realização da 2° Conferência Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/08/2007 | 50.00 | 00002211433430 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/08/2007 | 50.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) Diárias a cidade de João Pessoa junto a SETRAS, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 22 e 23/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/08/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/08/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/08/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/08/2007 | 150.00 | 00003631769423 | JOSE MILTON DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/08/2007 | 217.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/08/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/08/2007 | 20.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Referente a locação de moto-taxí de placa KJV 9817, quando a disposição da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/08/2007 | 90.00 | 00065182642415 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar em serviços diversos na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/08/2007 | 90.00 | 00048648000491 | RUDIMAR MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar em serviços diversos na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/08/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/08/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/08/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/08/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/08/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/08/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/08/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/08/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/08/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 20/08/2007 a 25/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/08/2007 | 353.00 | 00048647888472 | LAVA-JÁ MARCOS ANTONIO DE PONTES | Referente aos serviços prestados na lavagem geral e lubrificação dos veículos da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/08/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/08/2007 | 390.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veiculo de placa KHH 2582, quando 03 (três) viagens a cidade do Recife, conduzindo o Secretário de Saúde junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do município, no período de 06 a 13/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/08/2007 | 300.00 | 00005473404430 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Referente ao fornecimento de lanches destinados II Conferência Municipal de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/08/2007 | 150.00 | 00006329764468 | EDILSON DA SILVA ANDRADE | Referente a locação de veiculo de placa KKC 4896, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto ao Hospital Napoleão Laureano conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 22/08/2007 e 28/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/08/2007 | 60.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como elétricista na Escola Municipal José Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/08/2007 | 120.00 | 00006995152468 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa KLN 1458, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife conduzindo o Secretário de Educação e Cultura junto a Imbiribeira Diesel, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/08/2007 | 125.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 05 (cinco) diárias a cidade de Lagoa Seca, junto ao convento Ipuaranã para participar do treinamento do Pró-Letramento das disciplinas Português e Matemática, nos dias 27/08/2007 à 31/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/08/2007 | 150.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 05 (cinco) diárias a cidade de Lagoa Seca, junto ao convento Ipuaranã para participar do treinamento do Pró-Letramento das disciplinas Português e Matemática, nos dias 27/08/2007 à 31/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/08/2007 | 100.00 | 00003510074408 | ANA CRISTINA VELOSO SOBRINHO | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços da Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/08/2007 | 470.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423, quando em 06 (seis) viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo a Coordenadora de Educação até a Secretaria de Educação do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no periodo de 06 de julho a 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/08/2007 | 124.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo campeonato inter-municipal, no Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/08/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 24/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/08/2007 | 452.46 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como Dir. de Patrimônio, referente ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/08/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para fechamento de balancete, no dia 27/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/08/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para fechamento de balancete, no dia 27/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/08/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a SEC. de PLANEJAMENTO, para tratar de assuntos de interesse do municipío, nos dias 27 e 28/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/08/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a SEC. de PLANEJAMENTO, para tratar de assuntos de interesse do municipío, nos dias 27 e 28/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/08/2007 | 464.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor ref. a hospedagem dos servidores da secretaria de educação que participarão do treinamento do pró-letramento na cidade de Lagoa Seca-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Distribuição de material didativo-pedagógico para o ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/08/2007 | 6346.80 | 09211871000129 | RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA | Referente ao fornecimento de 516 conjuntos para os alunos da pré-escola do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de fardamentos para o ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/08/2007 | 11061.70 | 09211871000129 | RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA | Referente ao fornecimento de camisas em malha pintadas para ditribuição com os alunos do ensino fundamental do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/08/2007 | 696.30 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de materias de pintura e acabamento para realização de serviços na estrutura do veículo kombi de placa MNJ-4424, da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/08/2007 | 92.05 | 10682805000116 | TIMBAÚBA TECIDOS LTDA | Referente ao forneimento de tecidos para comemoração das festividades do dia da Independencia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/08/2007 | 800.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente ao pagamamento de férias não gozadas relativas ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/08/2007 | 3000.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/08/2007 | 2343.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/08/2007 | 720.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | referente ao pagamento pelos serviços de vacinação na campanha Poliomelite, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/08/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 28 e 30/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/08/2007 | 500.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 200 botijões de água mineral destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/08/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal do Programa PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/08/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/08/2007 | 130.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços de lanternagem, solda e retoque da pintura do veículo de placa MNF-9505, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/08/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 28 e 30/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/08/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 28 e 30/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/08/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 28 e 30/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/08/2007 | 420.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente a prestação de serviços Técnico de Auxiliar de Enfermangem, durante o mês de agosto/2007 na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/08/2007 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Referente ao registro de uma ata da Escola Municipal de Ens. Infantil e Fundamental Josefa Alezandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/08/2007 | 250.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 100 botijões de água mineral destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/08/2007 | 320.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de uma baterias T 100 MVD para o veículo ônibus kombi da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/08/2007 | 4796.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND DE CONFECÇÕES LTDA | Referente ao fornecimento de conjunto de uniformes destinados aos componenetes da banda marcial do município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/08/2007 | 310.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviçis de lanternagem e pintura do Wlamet 65 da secretaria de obras, transp. e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/08/2007 | 2750.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND DE CONFECÇÕES LTDA | Referente ao fornecimento de fardamento para os alunos do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/08/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa juntoao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/08/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de resultado da TP nº 004/2007 desta edilidade no diário oficial ed. 24.08.07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/08/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/08/2007, conforme comprovante.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/08/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para fechamento de balancete, no dia 28/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/08/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 28/08/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/08/2007 | 64.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de fornecimento de 22 (vinte e dois) botijões de água potável para a escola do PETI durante o mês de junho de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2007 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de João Pessoa para participar de um Seminário de Politicas pública na UFPB, Secretaria de Saúde do Estado e Comercio Local para resolver assuntos do Município, nos dias 29, 30 e 31/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/08/2007 | 1378.33 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos para os PSFs da secretaria de saúde desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/08/2007 | 260.00 | 00008164585459 | JOSE VENICIO DA SILVA RODRIGUES | Referente aos serviços de revisão da caixa de macha do veículo de placa MOQ-2113 tipo ambulância da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/08/2007 | 80.00 | 00004433721441 | JOAO PAULO DOS ANJOS | Referente a locação de veículo de placa KHI-9859, em uma viagem para a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde no Hospital de Traumas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2007 | 1550.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente aos serviços médicos em 08 (oito) plantões de 12 horas na unidade mista de saúde do município durante mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de agosto de 2007 na unidade mista de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços especializados como fisioterapeuta durante o mês de agosto/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos servios de fachina no posto médico do sítio Barra, durante 10 dias no mês de agosto/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2007 | 800.00 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de agosto/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de agosto/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia na unidade mista de saúde do Município, no mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2007 | 380.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KKT-7795, a disposição das comunidades de coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tranporte de pessoas para tratamento de saúde na cede do município, durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente aos serviços prestados como recepcionista no PSF I durante o mês de agosto/2007, no horário de 17:00hs às 21:00hs nos sábados e domingos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2007 | 480.00 | 00001233635433 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde durante o mês de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2007 | 1550.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente aos serviços prestados como médico plantonista em 08 plantões de 12 horas como médica na unidade mista de saúde do município, durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/08/2007 | 25.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados na locação do veículo de placa KGS 8485-PB, em uma viagem a cidade de Itabaiana conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos agentes do PEAA, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2007 | 184.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salário família dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2007 | 46.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de saúde relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2007 | 5109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2007 | 23.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2007 | 7790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2007 | 519.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003727668466 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Referente aos serviços prestado como professora substituta fundeb/magistério na escola Salvino João Pereira durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista para elaboração do cardápio escolar e acompanhamento de alunos com problemas alimentares, durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na escola Jose Grimaudo Tavares, no mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2007 | 220.00 | 00001265246459 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Referente aos serviços prestado como auxiliar de serviços para a secretaria de educação durante o perio de 01 a 20 do mês de agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2007 | 450.00 | 00009379055773 | NERCI SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como merendeira durante o mês de agosto/2007, na escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2007 | 722.50 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços de recuperação e pintura de 85 carteiras escolares do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2007 | 37779.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2007 | 569.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/08/2007 | 171.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de materias de pintura e acabamento para realização de serviços na estrutura do veículo kombi de placa MNJ-4424, da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/08/2007 | 124.00 | 00078900620444 | JOÃO PAULO ALVES | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em campeonato realizado pelo município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/08/2007 | 124.00 | 00000249511886 | JORGE BEZERRA DE LIMA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol em campeonato realizado pelo município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/08/2007 | 60.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista na escola Salvino João Pereira nos dias 27 à 29 de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/08/2007 | 100.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviçosp prestados como arbitro de futebol em campeonato realizado no estádio municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/08/2007 | 19485.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/08/2007 | 462.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/08/2007 | 3262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundeb ensino infantil, relativo ao mes de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/08/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundeb ensino infantil, relativo ao mes de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/08/2007 | 5756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovens e adultos, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2007 | 92.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovens e adultos, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2007 | 15611.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal estatutário da secretaria de educação-apoio relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2007 | 362.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Educação - Aopio relativo a agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2007 | 26540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação apoio relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2007 | 1333.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação apoio relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refernte a folha de pessoal comissionado da secretaria de educação de direção e acessoramento, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2007 | 5540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal comissionado de direção e acessoramento, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de agosto de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2007 | 249.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2007 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2007 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2007 | 200.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao Programa API da Casa da Familía, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados durantes 08 (oito) dias do mês de agosto de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de agosto de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2007 | 100.00 | 00005152188473 | PEDRO LORIVAL DA SILVA | referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados, a pessoa carente, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2007 | 50.00 | 00008146921418 | EDMILSON ORNILO DA SILVA | referente a uma ajuda de conho social para aquisição de generos alimentícios a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 379/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2007 | 22.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/08/2007 | 239.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de documentos (identidade) à pessoas carentes, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/08/2007 | 150.00 | 00003631769423 | JOSE MILTON DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados em 05 diárias como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/08/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro no prédio da casa da família no dias 27 de agosto a 01 de novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/08/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/08/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio da casa da família no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/08/2007 | 25.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados pelo fornecimento de 30 botijões de água potável para a casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/08/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente de acordo com as leis nº 301/05 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2007 | 1324.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/08/2007 | 2830.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de agosto/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2007 | 20.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Referente a locação de moto-taxi a serviços da secretaria de desenvolvimento social se deslocando às dentro das ruas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2007 | 5426.50 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos (fio, lampada relê e etc) destinados as atividades da secretaria de obras, transporte e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços de auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transp. e urbanismo durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2007 | 380.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transporte e urbanismo, durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2007 | 405.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica nos veículos desta edilidade, no mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/08/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2007 | 60.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Referente aos serviços prestado no concerto de uma bomba d água da lavanderia da rua São Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/08/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2007 | 30.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Referente aos seviços prestado de agoamento do gramado do estádio municipal de futebol nos dias 29 e 30 de agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/08/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/08/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/08/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/08/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 27/08/2007 a 01/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/08/2007 | 60.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de reposição de calçamento e recuparação de galeria na rua 21 de abril, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/08/2007 | 120.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de reposição de calçamento e recuparação de galeria na rua 21 de abril, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/08/2007 | 114.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de reposição de calçamento e recuparação de galeria na rua 21 de abril, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/08/2007 | 60.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de reposição de calçamento e recuparação de galeria na rua 21 de abril, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2007 | 1774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2007 | 11208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2007 | 747.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2007 | 4933.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2007 | 159.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2007 | 20.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Referente a locação de moto-taxi a serviços da secretaria de obras se deslocando às cidades de Itambé e Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2007 | 100.00 | 00030737346434 | JOSUE DO NASCIMENTO | Referente ao pagamento pelo escoltamento de valores do banco do Brasil na cidade de Itabaiana até o município, para pagamento dos servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2007 | 4278.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao mes de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/08/2007 | 5462.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Inativo, relativo ao mes de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/08/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de agosto/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valo ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2007 | 69.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2007 | 4189.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de agosto/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2007 | 62.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de agosto/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2007 | 1847.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/08/2007 | 46.12 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Tribunal de Contas, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/08/2007 | 284.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Referente ao fornecimento de lubrificantes e pastilhas de fereio para o veículo locado a disposição do gabineto do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus subsidios do prefeito e do vice-prefeito, relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2007 | 4385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do prefeito relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2007 | 1.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10680-1, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58,067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/08/2007 | 46933.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação apoio, estatutários, contratados e comissionados relativo ao mês de maio/2007. decreto para regilarização de GDE nº 0167 de 29 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2007 | 1709.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação apoio, estatutários, contratados e comissionados relativo ao mês de maio/2007. decreto para regilarização de GDE nº 0168 de 29 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2007 | 62208.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação fundeb: Magistério, educação infantil e jovens e adultos, relativo ao mê de maio de 2007. Decreto para regularização de GDE nº 0169 de 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/08/2007 | 1294.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação fundeb: Magistério, educação infantil e jovens e adultos, relativo ao mê de maio de 2007. Decreto para regularização de GDE nº 0170 de 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/09/2007 | 4846.78 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/09/2007 | 300.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte dos vencimentos, como Professora fundeb/ensino fundamental, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/09/2007 | 80.00 | 00007781643496 | MOACIR DE SOUZA PONTES | Referente a locação de veículo a serviços da secretaria de educação para a cidade de Guarabira para tranportar o fardamento dos alunos da zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/09/2007 | 5.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10.922-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/09/2007 | 104.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina e Diesel comuns, destinado aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/09/2007 | 8883.53 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleos lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município durante o mês agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/09/2007 | 500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como médico em 04 ambulatórios na unidade Mista de Saúde no mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/09/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 9132-4 e 58042-2, conforme extratos bancários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/09/2007 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S.S. LTDA | Referente a prestação de serviços de cardiologia para a secretaria de saúde desta edilidade no mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/09/2007 | 50.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél, a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/09/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de agosto de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58.067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/09/2007 | 2622.52 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de Gasolina comum e diésel comum, destinados a motocicleta, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/09/2007 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco real para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/09/2007 | 171.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | referente ao pagamento de guia de custas e taxas relativas ao processo nº 098.2007.002230-6, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/09/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/09/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/09/2007 | 1639.11 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina, destinado ao veículo locado a disposição do gabinete do prefeito durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/09/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Planejamento do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 04/09/2007 e 05/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/09/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 04/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/09/2007 | 1278.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente para as atividades da secretaria de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/09/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática (software e rardware) no mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/09/2007 | 20.00 | 00004358344445 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KGF 3569, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil, conduzindo o Tesoureiro desta Edilidade para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/09/2007 | 9.00 | 00007781643496 | MOACIR DE SOUZA PONTES | Referente a locação de moto-taxí de placa KJP 2571, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o Diretor de Finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/09/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de agosto/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/09/2007 | 450.00 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento de total de seus vencimentos, como Dir. de Patrimônio, referente ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/09/2007 | 480.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Referente aos serviços prestados na segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, no mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/09/2007 | 15.00 | 00003153730407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa MNT 2278, quando a disposição da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no dia 04/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/09/2007 | 1360.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos para esgoto de 0,30cm destinados a construção de galeria na rua Pedro Alexandre Barbosa, através da Sec. de Obras Transp. e Serv. Urbanos. Nota de empenho em complementação da NE nº 3702 datada de 15/08/07, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/09/2007 | 68.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Oçamentária n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/09/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 04 e 06/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/09/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 04 e 06/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/09/2007 | 150.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa MMY 1706, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Hospital do Trauma, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/09/2007 | 40.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de podagem em arvores no PSF-I, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/09/2007 | 420.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente a prestação de serviços Técnico de Auxiliar de Enfermangem, durante o mês de setembro/2007 na Unidade Mista de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/09/2007 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo e 01 (um) para João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos Hospitais Locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/09/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 04 e 06/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/09/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, para treinamento do CADESUS, no dia 04/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/09/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 04 e 06/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/09/2007 | 4290.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição na farmácia básica com a população carente do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/09/2007 | 380.00 | 00080645771449 | LUZIA MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de Auxiliar de Serviços no Posto de Saúde PSF III, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/09/2007 | 7358.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar-PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/09/2007 | 200.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/09/2007 | 800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTO-ME | Referente ao fornecimento de bandeiras de pano, do município, do Brasil e do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/09/2007 | 180.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND DE CONFECÇÕES LTDA | Referente ao fornecimento de 60 (sessenta) busteirs em malhar c/ elastico destinados as alunas do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/09/2007 | 1340.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimetícios, destinados a merenda do PETI (Programa de Erradição do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/09/2007 | 250.00 | 00066907705400 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a confecção de roupas para o grupo de dança do PETI (Programa de Erradição do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/09/2007 | 55.00 | 00004725061450 | MARLENE AURELIANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/09/2007 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 05/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/09/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 06/09/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/09/2007 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao Mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/09/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/09/2007 | 32.30 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/09/2007 | 75.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na Casa da Família, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/09/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/09/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/09/2007 | 150.00 | 00003631769423 | JOSE MILTON DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/09/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/09/2007 | 150.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 06/09/2007 | 45.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | Referente aos serviços prestados como servente no Matadouro Público, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 05/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 06/09/2007 | 90.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro no Matadouro Público, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 05/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/09/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/09/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/09/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/09/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/09/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/09/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/09/2007 | 94.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/09/2007 | 94.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/09/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/09/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/09/2007 | 2095.55 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Referente ao fornecimento de materiais como: tubo pvc, luva pvc, joelho pvc, lamina de serra e etc., destinados aos serviços diversos da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/09/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como caceteiro na recuperação de calçamento e galerias das ruas 21 de Abril e Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/09/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento e galerias das ruas 21 de Abril e Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/09/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como servente na recuperação de calçamento e galerias das ruas 21 de Abril e Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/09/2007 | 80.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na recuperação de calçamento e galerias das ruas 21 de Abril e Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/09/2007 | 80.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na recuperação de calçamento e galerias das ruas 21 de Abril e Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/09/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente na recuperação de calçamento e galerias das ruas 21 de Abril e Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/09/2007 a 08/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/09/2007 | 60.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista na Escola Municipal Salvino João Pereira, no período de 03/09/2007 a 05/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/09/2007 | 340.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Referente ao fornecimento de materiais como: Parabrisa degradê, Borracha parabrisa e tela, destinados ao veiculo Kombi de placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/09/2007 | 50.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de Futebol do Campeonato Inter Municipal de Juripiranga, no Estádio Augusto Guedes Monterio no dia 19 de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/09/2007 | 136.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados de pintura na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2007 | 128.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi, de placa MNJ-7252, em viagens para a cidade de Itabaiana junto ao 12º núcleo regional de saúde conduzindo documentos desta secretaria municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2007 | 208.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de peneus de veículos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2007 | 390.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços substituição do motor de ventilação do veiculo de placa MNF 9505, motor de partida da ambulância de placa MNC 6691, alternador e instalação elétrica da ambulância de Placa MOS 4989 e instalação elétrica do ônibus de placa KKC 0280, pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2007 | 130.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados como moto-taxi de placa KHH 7263, quando em 13 (treze) horas de aluguel a serviço da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Motorista na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2007 | 145.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNK 7662, quando em 07 (sete) viagens, sendo 02 (dois) a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município e 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo documentos junto 12° Núcleo Regional de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/09/2007 | 130.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços de plotagem de faixas para a 2ª Conferência Municipal de Saúde, realizada no dia 16 de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/09/2007 | 130.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços de plotagem de faixas para Campanha de Vancinação da Poliomelite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/09/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/09/2007 | 205.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos de placa MOQ 2113, MOS 4989 e KKC 0280, lotados na Secretaria de Saúde, Conforme Comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/09/2007 | 120.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife, conduzindo pessoas para tratamento de saúde no hospital Otavio de Freitas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/09/2007 | 3645.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/09/2007 | 3745.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos dos PSF I, II, III e IV, no mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/09/2007 | 884.51 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1033, da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2007 | 140.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KFL 3085, quando em 07 (sete) viagens conduzindo da cidade de Itabaiana a Juripiranga o professor Ailton José de Araújo da UEPB, tendo o objetivo de dar aulas aos professores da rede municipal de Juripiranga, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas da Semana da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2007 | 450.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Referente ao aluguel de uma sonorização para a realização do 3º Encontro de Violeiros e Emboladores de Côco, realizado no dia 12/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/09/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/09/2007 | 578.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Referente ao fornecimento de 17 (dezessete) botijões de gás, destinados as Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educ., Cult. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2007 | 45000.00 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor ref. a aquisição de um veículo Kombi 0KM, ano modelo 07/08, cor Branca, renavan nº 4094402, motor 1.4 total flex, adquirido com o produto da alienação de bens deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2007 | 140.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref. ao abastecimento de água potável na Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/09/2007 | 180.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife Conduzindo a Presidente da Associação Musical 16 de Julho e 02 (dois) a cidade de Timbauba conduzindo a Supervisora de Educação junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/09/2007 | 320.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo de placa KHH 2582, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de Educação do Município, junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município, no período de 07/08/2007 a 14/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/09/2007 | 770.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo de placa KHH 2582, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa e 02 (dois) para a cidade do Recife conduzindo o Secretário de Educação do Município, junto ao comercio local destas cidades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/09/2007 | 350.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos, como Agente Administrativo Escolar, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/09/2007 | 500.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Coordenadora de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/09/2007 | 410.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 02 (dois) a cidade de João Pessoa e 02 (dois) a cidade de Campinha Grande conduzindo a Diretora de Educação e Supervisora de Educação junto ao comercio local, para tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 02/08/2007 a 10/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/09/2007 | 380.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KJL 5457, quando em 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande junto a UEPB e 03 (três) a cidade de João Pessoa conduzindo a Supervisora e Diretora de Educação junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, no período de 07/08/2007 a 21/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2007 | 413.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Referente a apresentação do Grupo Desejos nas festividades do dia 07 de setembro de 2007 do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/09/2007 | 6075.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação de INSS parte patronal debitada na conta 2404-x FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/09/2007 | 130.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 01 (01) a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de educação junto a Secretaria de Educação do Estado e 02 (dois) a cidade de Itabaiana junto a 12° Núcleo Regional de Ensino para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/09/2007 | 180.00 | 04620640000155 | PARAIBANDAS (FEDERAÇÃO P. DE BANDAS E FAFARRAS) | Referente ao pagamento de taxa de anuidade da Banda Marcial José Gild Barbosa a Paraibandas (Federação P. de Bandas e Fafarras), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/09/2007 | 321.65 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor ref. aos serviços de telefonia fixa da linha 3289-1427 da secretaria de educação relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2007 | 800.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a férias não gozadas relativas ao ano de 2006, como Diretor Secretário de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2007 | 200.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de partes de seus vencimentos como Diretor de Transporte, lotado na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/09/2007 | 205.00 | 00001219050474 | ANTONIO ALEXANDRE DE QUEIROZ NETO | Referente aos serviços prestados de torneiro mecânico no Trator Valmet 65, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/09/2007 | 611.48 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Diretor de Matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2007 | 444.66 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Supervisor de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de Programas diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2007 | 250.00 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do PETI, durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/09/2007 | 510.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Diretora de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/09/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo coma Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/09/2007 | 30.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em diligência com os menbros do Conselho Tutelar na cidade Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/09/2007 | 10.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. a apropriação do INSS patronal, debitado na conta 2404-x, conf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/09/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de um veículo de passeio de placa KGY 8262, locado para o gabinete do prefeito correspondete ao mês junho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/09/2007 | 161.36 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2007 | 320.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 04(quatro) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o diretor de finanças e contabilidade deste município, para tratar do fechamento do balancete, nos dias 27, 28, 29 e 30/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2007 | 110.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando a serviço do Conselho Tutelar para realização de diligência, em pontos do município e nas cidades de Itambé, Itabaiana e Pilar no dia 24/08/2007, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2007 | 2700.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/09/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de junho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2007 | 760.00 | 00023656042420 | JOSE RICARDO DE BARROS | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Diretor de Recursos Humanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/09/2007 | 360.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o Tesoureiro junto ao Branco Real para tratar de assuntos de interesse do Municipío e 14 (quatorze) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o Tesoureiro ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/09/2007 | 77.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa MNK 7662, quando em 01 (UM) viagem a cidade de Campina Grande junto ao DETRAM e 03 (três) ao Fórum da cidade de Itabaiana conduzindo documentos de interesse do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/09/2007 | 1211.80 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/07/2007 a 06/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/09/2007 | 335.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assunto de interesse do Município e 03 (três) viagens a cidade João Pessoa conduzindo o Diretor de Finanças junto ao Escritório de Contabilidade e Assessor Jurídico junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/09/2007 | 3000.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x fpm, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/09/2007 | 14581.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/09/2007 | 21421.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de amortização da divida contratual com o INSS debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2007 | 550.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a 15 (quinze) procurações, 110 (cento e dez) autenticações, 04 (quatro) 2ª vias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/09/2007 | 871.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. ao pagamento de Juros relativos ao parcelamento de obrigações patronais, debitado na conta 2404-x, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/09/2007 | 886.76 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente aos serviços de telefonia fixa da linha nº 3289-1551 da secretaria de administração e finanças, relativo ao mês de agosto/2007, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/09/2007 | 2400.00 | 01173594000103 | TECNOSOFTWARE-LUCIANO HENRIQUE F. DANTAS ME | Importancia empenhada para pagamento de cessão de softwares de folha de pagamento, farmácia e controle de frota, para o periodo de setembro a dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/09/2007 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de materia de interesse desta edilidade no diário oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/09/2007 | 565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a Pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/09/2007 | 1910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de aluguel e aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a Pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/09/2007 | 605.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de passagem, documentos, pagamento de conta de água, conta de energia elétrica e pagamento de exame especializado de saúde a Pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/09/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/09/2007 | 28.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social pagamento de conta de energia elétrica a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/09/2007 | 300.00 | 00003664222431 | JAILSON MARCELINO DE BARROS | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/09/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/09/2007 | 100.00 | 00043860338404 | JOSÉ ZITO DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/09/2007 | 119.00 | 00001089246455 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/09/2007 | 80.00 | 00002561871428 | GILDO DE SALES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/09/2007 | 100.00 | 00083222316449 | LUIS CLAÚDIO DE LUCENA | Referente a locação de moto-taxí de placa KGQ 3172, quando a serviço da Secretaria de Educação e Cultura conduzindo a Supervisora de Educação junto as Escolas Municipais da Zona Rural, no Período de 03 a 05 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/09/2007 | 107.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA-FIBRAS | Referente ao fornecimento de materiais destinados a ornamentação do palanque nas festividades do dia 07 de setembro do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/09/2007 | 1065.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 1050 kg de macaxeira, 180 kg de Inhame e 510 kg de batata doce destinadas a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/09/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 11 e 13/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/09/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 11 e 13/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/09/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 11 e 13/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/09/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 11 e 13/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/09/2007 | 446.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de peças automitivas destinadas a manutenção da ambulancia de placa MOQ-2113, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/09/2007 | 83.00 | 08755126000188 | PEÇAUTO S AUTOCAR - APOLINÁRIO AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças automitivas destinadas a manutenção da ambulancia de placa MOQ-2113, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/09/2007 | 60.00 | 07854256000105 | J.C. ALVES DA SILVA JUNIOR - AUTO MEC. CLEMENTINO | Valor ref. aos serviços de troca de braço de direção e buchas, no veículo de placa MOQ-2113, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/09/2007 | 773.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição na farmácia básica com a população carente do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/09/2007 | 120.00 | 00042644844487 | JOSE GOMES PEREIRA JUNIOR | Referente a locação de veículo de placa MNS 3601, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Goiana conduzindo pessoas para tratamento de saúde no hospital local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente a locação de carro de som de placa KGT 2791, quando na divulgação de 40 (quarenta) horas da Campanha de Vacinação de Poliomielite na zona rural e urbana no mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2007 | 150.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente a locação de veículo de placa KGH 5530, conduzindo a equipe do PSF as localidades Cachoeira, Coiteiros e Barra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/09/2007 | 1000.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo de placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/09/2007 | 150.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Ref. ao adiantamento de partes de seus vencimentos como professor fundeb/magistério relativo ao mês de setembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2007 | 3240.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente a locação de veículo de placa JNW-4142, em 18 viagens conduzindo estudantes da zona rural para as escolar no município, no periodo de 10 de julho a 13 de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/09/2007 | 250.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref. ao pagamento do primeiro emplacamento da Kombi 0km adquirido para a secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/09/2007 | 771.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Referente ao fornecimento de 11 colchões para doação à famílias carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2007 | 160.00 | 00002489705423 | ANALICE SOUSA DE PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei orçamentaria n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2007 | 100.00 | 00006722129438 | GEOVANE ESTEVAM DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei orçamentaria n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2007 | 50.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2007 | 50.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2007 | 20.00 | 00001242109455 | MARLIETE MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2007 | 30.00 | 00008607365479 | JAQUELINE MARIA DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2007 | 30.00 | 00088254801487 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n° 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2007 | 1500.00 | 04735219000190 | DIONÊS JACINTO MARTINS-ME | Referente aos serviços prestados na limpeza de fossas nas casas de pessoas carentes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/09/2007 | 1600.00 | 00060366141449 | JERONIMO NUNES DE SOUZA | Referente ao aluguel de veículo de caminhão placa - MOI 6757, em 16 (dezesseis) diárias a serviços da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, para a coleta do lixo nas ruas da cidade durante o período 30/07/2007 a 29/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2007 | 717.20 | 00003153730407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente ao fornecimento de telhas de aluminio e bracadeiras para aplicação no telhado do ginásio poliesportivo do município, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/09/2007 | 49.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 12/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/09/2007 | 19033.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 30/08/07 e 10/09/07 relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/09/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Caixa Ecônomica Federal e Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 12/09/2007 e 13/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/09/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 12/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/09/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de materia de interesse desta edilidade no diário oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/09/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços de consultoria contábil prestados a essa prefeitura, durante o mês de agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/09/2007 | 534.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep competência de julho de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/09/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 13/09/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/09/2007 | 100.00 | 00001180855493 | EDILENE MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a Pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/09/2007 | 20.00 | 00062555146415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a Pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2007 | 50.00 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Referente a ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a Pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/09/2007 | 161.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2007 | 30.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa para participar da Conferência Estadual das Cidades, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/09/2007 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa para participar da Conferência Estadual das Cidades, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme com provantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/09/2007 | 392.00 | 00084021179453 | EFIGENIA ARAUJO DA SILVA | REferente aos serviços prestados como professora substituta da educação Fundamental, na escola Salvino João Pereira durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/09/2007 | 222.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep competência de julho de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/09/2007 | 392.00 | 00003607845425 | MACELMA MORAIS DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como professora substituta da educação Fundamental, na escola Salvino João Pereira durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/09/2007 | 380.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/09/2007 | 1250.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | Referente ao fornecimento de de suco de frutas em polpa, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/09/2007 | 801.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de materiais farmacólógicos destinados as atividades dos PSFs da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/09/2007 | 930.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de confecção de 17 próteses dentárias de pessoas carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/09/2007 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423, em quatro viagens a cidade de Pedras de Fogo conduzindo pessoas para tratamento de saúde no hospital loca, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/09/2007 | 100.00 | 00007781643496 | MOACIR DE SOUZA PONTES | Referente a locação de moto-táxi de placa KJP 2571, quando em 06 (seis) viagens conduzindo agente municipal de saúde as localidades de Livramento, Barra, Coiteiros e Cachoeira em vista domiciliar, connforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/09/2007 | 133.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep competência de julho de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/09/2007 | 120.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 03 (três) diárias a cidade de Serra Talhada para participar de um Encontro de Secretários Municipais de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/09/2007 | 180.00 | 00084023198404 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KLQ 5429/PE, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife e 01 (um) a Goiana conduzindo pessoas carentes aos Hospitais para tratamento de saúde nos Hospitais Locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/09/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assuntos de interesse, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/09/2007 | 80.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Valor ref. aos serviços prestados na reforma do PSF I no periodo de 12 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/09/2007 | 80.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na reforma do PSF I no periodo de 12 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/09/2007 | 68.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na reforma do PSF I no periodo de 12 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/09/2007 | 51.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços prestados na reforma do PSF I no periodo de 12 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/09/2007 | 68.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados na reforma do PSF I no periodo de 12 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/09/2007 | 80.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Valor ref. aos serviços prestados na reforma do PSF I no periodo de 12 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/09/2007 | 51.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. aos serviços prestados na reforma do PSF I no periodo de 13 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/09/2007 | 45.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 02 (dois) viagens conduzindo os médicos dos PSFs, as loocalidades Barra, Coiteiros e Paraibinha, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/09/2007 | 100.00 | 00005862197494 | ERONILDO GOMES DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como moto-boy em duas viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo documento até a Secretaria de Saúde do Estado, nos dias 03 e 09 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/09/2007 | 120.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados de retelhamento do posto do PSF III, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/09/2007 | 664.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/09/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como elétricista na Escola Municipal Maria José Borba, durante o período de 10/09/2007 a 13/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/09/2007 | 124.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Referente aos serviços prestados como árbitro de futebol em campeonato do estádio municipal de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/09/2007 | 50.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de Futebol do Campeonato Inter Municipal de Juripiranga, no Estádio Augusto Guedes Monterio no dia 9 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/09/2007 | 124.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo campeonato inter-municipal, no Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/09/2007 | 94.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente a 10 (dez) horas de aluguel de moto-boy de placa KKU-4207, a serviço da Secretaria de Educação e Cultura, nos dias 05 e 06/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/09/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/09/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/09/2007 | 150.00 | 00003631769423 | JOSE MILTON DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/09/2007 | 456.82 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente para as atividades dos tecnicos da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/09/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Casa da Família, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/09/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/09/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, na Casa da Família, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/09/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da rua Rio Grande do Norte e galerias na rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/09/2007 | 80.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/09/2007 | 80.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/09/2007 | 80.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/09/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/09/2007 | 80.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/09/2007 | 80.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/09/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/09/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/09/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/09/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/09/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/09/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/09/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/09/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/09/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/09/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/09/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/09/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/09/2007 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/09/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/09/2007 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/09/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para fechamento de balancete, no dia 17/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/09/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 17/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/09/2007 | 50.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços da secretaria de obras, transp e serviços urbanos relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/09/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como instrutor de dança regional promovido pela casa da família, durante o mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/09/2007 | 814.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de material odontológico como: agulha desc., álcool e etc., destinados aos consultórios dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/09/2007 | 350.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, no mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/09/2007 | 1306.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos farmacológicos, destinados a distribuição gratuita com a população carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/09/2007 | 369.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSF I e II, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/09/2007 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de saude, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/09/2007 | 1892.57 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor ref. ao fornecimento de medicamentos para distribuição na farmácia báscia do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/09/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 18 e 20/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/09/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 18 e 20/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/09/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 18 e 20/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/09/2007 | 1097.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref. ao pagamento licenciamento relativo aos anos de 2006 e 2007 do veículo de placa MNF-9505, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/09/2007 | 230.00 | 00009102839407 | ALAN VICTOR NUNES | Importancia ref. aos serviços de acompanhamento de uma pessoa carente do município que se encontrava com doença infecto contagiosa, internado no Hospital Universitário na Cidade de João Pessoa, o qual não dispunha de de famíliares para o aconpanhar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/09/2007 | 200.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente a locação de veículo de placa CEZ 2751, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos Hospitais HU e Edson Ramalho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/09/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 18 e 20/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/09/2007 | 300.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Referente a locação de veículo de placa MNU-5920, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos hospitais Edson Ramalho, PAN e São Vicente de Paula, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/09/2007 | 225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de material hospitalas destinados aos consultórios dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/09/2007 | 969.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água das unidades educacionais desta edilidade relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/09/2007 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Educaçao, relativo ao mês de AGOSTO de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/09/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a conseção de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Escola de Serviços Públicos Estadual da Paraíba, para participar de um encontro para tratar sobre o PDE Escola., no dia 20 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/09/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a conseção de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Escola de Serviços Públicos Estadual da Paraíba, para participar de um encontro para tratar sobre o PDE Escola., no dia 20 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/09/2007 | 50.00 | 00001091839409 | LEONARDO LUIZ BARBOSA | Referente a locação de moto-taxi de placa KKU-4207, a disposição da secretaria de educação nos dias 17 e 18 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/09/2007 | 1200.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Referente ao fornecimento de tijolos de 08 furos construção de salas de aulas na escola Jose Grimaudo tavares, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/09/2007 | 240.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de 01 baterial de 72 amperes para o veiculo de placa LAU-0067, da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/09/2007 | 98.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho sociais para aquisição de documentos (Indetidades) a pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/09/2007 | 200.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/09/2007 | 334.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoas carente do município, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/09/2007 | 1488.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de materias de construção, pagamento de aluguel e contas de água, a pessoas carentes do município, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/09/2007 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto a SEDH (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano), para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/09/2007 | 13.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | referente ao envio de carta cedex com destino ao Unicef escritório de Recife, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/09/2007 | 120.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Referente ao envio de duas vias de certidão de nascimento e uma de óbito, para pesoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/09/2007 | 1706.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, matadouro público, clube municipal, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/09/2007 | 10.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Obras Transp. e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/09/2007 | 30.00 | 00006844875436 | VERA LUCIA LEONEL DE SOUZA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotada na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/09/2007 | 495.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifas de consumo de água de unidades desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/09/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de publicidade de interesse desta edilidade vinculados a este veículo de comunicação, correspondente ao mês de setembro/2007, através de debito automático na conta 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/09/2007 | 14350.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/09/2007 | 12.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária de microfilme de cheques da conta 10897-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/09/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 19/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/09/2007 | 40.00 | 00004027830423 | MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MKZ-1187, em duas viagens à cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos financeiros desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/09/2007 | 70.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, relativo ao mês de junho e julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/09/2007 | 151.84 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia a pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/09/2007 | 35.00 | 00022578854491 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de cosntrução, a pessoa carente de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/09/2007 | 56.39 | 00033814414420 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 359/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/09/2007 | 75.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de três diárias a Cidade de João Pessoa, para participar do Iº Seminário de Avaliação das Políticas de Combate ao Trabalho Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/09/2007 | 2245.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para as escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/09/2007 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Hotel Cabo Branco, para participar a Conferencia Estadula de Direito da Criança e do Adolescente, nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/09/2007 | 62.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Referente ao fornecimento de lanche aos Professores do Município durante a Abertura do Curso de Formação Pró-Letramento, realizado no dia 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/09/2007 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado a Expectorai técnica de ensino, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/09/2007 | 1083.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos para dostribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/09/2007 | 150.00 | 00079989934487 | ADEILSON FERREIRA DE ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MND-7980, em duas viagens para a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/09/2007 | 150.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa KKS-0135, quando em duas viagens para a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/09/2007 | 100.00 | 00005418967410 | REGINALDO PROFIRIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como moto-boy, entregando exames especializados na zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Itabaiana junto ao Núcleo Regional de Saúde para tratar de assuntos de interesse, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/09/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Itabaiana junto ao Núcleo Regional de Saúde para tratar de assuntos de interesse, no dia 21/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2007 | 400.00 | 00005371932437 | EDNAURO DIAS MONTEIRO JUNIOR | Referente locação de veículo de placa KLB - 1723, quando em 03 (três) viagens a cidade do Recife conduzindo o Secretario de Saúde junto ao LAFEP para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/09/2007 | 120.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente aos serviços prestados de moto-boy de placa KHH-7263, quando em 12 (doze) horas de aluguel a disposição da Secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/09/2007 | 100.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MMQ 8002, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) a cidade de João Pessoa e a 01 (um) a cidade de Itabaiana conduzindo pessoas para tratamentos de saúde nos hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2007 | 49.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNJ 7252, quando em 02 (dois) viagens a sendo 01 (um) a cidade de Itabaiana junto ao 12 Núcleo Regional de Saúde conduzindo documentos desta edilidade, 01 (um) viagem para Sítio Barra conduzindo o Agente de Saúde para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/09/2007 | 100.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde-PEVA, lotado na Sec. de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2007 | 410.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços prestados na confecção de 09 (nove) mastros para bandeiras das Escolas Municipais, confecção de 02 (dois) Birô e na recuperação de portas e carteiras da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2007 | 120.00 | 00003510074408 | ANA CRISTINA VELOSO SOBRINHO | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao Mês de satembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2007 | 120.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a loacação de moto-táxi de placa MNJ 7252, quando em 12 (doze) horas a serviços da Secretaria de Educação Cultura para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no período de 10 a 15/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2007 | 80.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente a locação de veículo de placa KGS-8485, em uma viagem à cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de Educação junto ao centro administrativo estadual para tratar de assuntos educacionais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2007 | 150.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços de transporte do fardamento escolar na cidade de Guarabira até o município, no veículo de placa KJG-3808, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2007 | 380.00 | 00064595153449 | ALDA SOUZA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Professora substituta na Escola Josefa Alexandrina, no mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2007 | 380.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços de transporte de telhas metálicas na cidade de João pessoa até o município para reposição no ginásio de esportes, no veículo de placa KJG-3808, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2007 | 2160.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente a locação de veículo de placa JNW-4142, em 12 viagens conduzindo estudantes da zona rural para as escolar no município, no periodo de 14 a 29 de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/09/2007 | 125.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação dos fogões industriais das Escolas Municipais: Maria Jose Borba, Teonas da Cunha Cavalcante e Jose Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/09/2007 | 100.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora da educação fundamental, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/09/2007 | 120.00 | 00001139926454 | MARCELA CLAUDINO DE SOUZA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/09/2007 | 380.00 | 00003785778406 | MARIA APARECIDA T. DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na secretaria de educação e cultura, durate o mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/09/2007 | 30.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Referente a locação de veículo de placa KGF - 5043, em uma viagem para a cidade de Timbaúba comduzindo o Secretário de Educação do Município para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/09/2007 | 840.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente aos serviços funerários de viagens para as cidades de João pessoa e Recife, transportando cadáveres e parlamentação, de famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2007 | 444.66 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Referente a férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Coordenadora de Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Doações de ataúdes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/09/2007 | 1430.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Referente ao fornecimento de urnas funerárias para cadaveres de famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/09/2007 | 60.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor referente aos serviços de manutensão de um televisor da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/09/2007 | 90.00 | 00028870913449 | MARIA DA GRAÇAS CORREIA TAVARES | Referente a locação de veículo de placa KIL-7070, quando em diligência com os Membros do Conselho Tutelar na cidade de João Pessoa, no dia 12/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2007 | 980.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços de transporte de mudanças de pessoas carentes no veículo de placa KJG-3808, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2007 | 170.00 | 00003153730407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente a locação de moto-táxi de placa MNT 2278, quando a disposição dos Membros do Conselho Tutelar nos dias 13, 14 e 19/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/09/2007 | 234.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de contas de energia, água e material de construção, a pessoas carentes de acordo com as Leis 305/01 e e379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2007 | 205.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos servicos de solda elétrica dos portões do matadouro, bancos da praça, cavaletes, carros-de-mão e traves do campo de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/09/2007 | 700.37 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Aquisiçao de moveis e equipamentos para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2007 | 691.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref. ao fornecimento de MB GA-VM800M 775 S/V/R INTEL DDR2, PROC. INTEL CELERON, MEMORIA 512 DDR-2 533, DRIVE 1.44 MB PRETO, GAB ATX P4 CX1667 USB PRETO KMEX E MOUSE OPTICO MO-S233 PS/2 PRETO de computador destinados a secretaria de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/09/2007 | 5745.02 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 20/09/07, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/09/2007 | 44.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 Fundo Especial do Petróleo, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/09/2007 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de materia de interesse desta edilidade no diário oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/09/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 21/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/09/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 21/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/09/2007 | 50.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimento, como auxiliar de serviços, da sec. de Obras, Transportes e Serviços Urbanismo, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/09/2007 | 180.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro realizando retoques em paredes do matadouro municipal, durante os dias 10 a 15 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/09/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17 a 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/09/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/09/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17 às 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/09/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/09/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/09/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/09/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/09/2007 | 50.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 17 a 20 de stembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/09/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/09/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/09/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/09/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da rua Rio Grande do Norte e galerias na rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/09/2007 | 53.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 17 à 20 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/09/2007 | 53.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos serviços prestados na recuperação de calçamento na rua Rio Grande do Norte e Galeria na Rua Pedro Alexandre Barbosa, no periodo de 17 à 20 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/09/2007 | 80.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/09/2007 | 80.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/09/2007 | 80.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/09/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/09/2007 | 80.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/09/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/09/2007 | 80.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/09/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/09/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/09/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/09/2007 | 108.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social à pessoas carente para pagamento de taxas de documentos (identidade), de acordo com as Leis 3052/01 e 379/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/09/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a Pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames de saúde, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/09/2007 | 150.00 | 00003631769423 | JOSE MILTON DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 17 a 22 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/09/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 17 a 22 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/09/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 17 a 22 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/09/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/09/2007 | 245.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de materiais elétricos e hodraulicos destinados a realização de uma recuperação no prédio da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/09/2007 | 88.72 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de caldo de galinha e vinagre destinados ao sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/09/2007 | 50.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de narração de jogos de futebol em campeonato no estádio municipal no dia 23 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/09/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a conseção de uma diária a cidade de JCampina Grande, junto a Universidade Estadual da Paraíba, para prestação de contas dos pagamentos dos alunos matriculados no curso de pedagogia a distancia, conforme parceria firmado entre o município e esta universidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/09/2007 | 13.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente a locação de moto taxi de placa CVQ-7189, a disposição da secretaria de educação no dia 07 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/09/2007 | 120.00 | 00006514733492 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/09/2007 | 60.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados de eletricista em salas de aula na escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/09/2007 | 50.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de narração de jogos de futebol em campeonato no estádio municipal no dia 16 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/09/2007 | 124.00 | 00071170570410 | GILDO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo campeonato inter-municipal, no Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/09/2007 | 1178.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Referente ao fornecimento de salcicha, carne de frango, e vinagre destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/09/2007 | 2286.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição na farmácia básica com a população carente do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/09/2007 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de material hospitalar e farmácológico, destinados aos consultórios dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/09/2007 | 85.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados de pintura na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 17 à 21 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/09/2007 | 85.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados de pintura na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 17 à 21 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/09/2007 | 85.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados de pintura na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 17 à 21 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/09/2007 | 120.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados de pintura na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/09/2007 | 100.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados de pintura na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 17 à 21 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/09/2007 | 120.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados de pintura na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/09/2007 | 120.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados de pintura na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 17 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/09/2007 | 380.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados de servente de pedreiro na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 29 de agosto à 21 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/09/2007 | 380.00 | 00064083446404 | CLAUDIO LOURENÇO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de servente de pedreiro na reforma e ampliação do Posto de Saúde PSF I, através da Secretaria de Saúde no periodo de 29 de agosto à 21 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/09/2007 | 2256.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades dos PSFs, desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/09/2007 | 212.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos controlados destinados a distribuição na farmácia básica desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/09/2007 | 331.10 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina comum para o veículo da secretaria de saúde de placa MNF-9505, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/09/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mês setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/09/2007 | 57.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas de documentos(Identidade), a pessoas carentes, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/09/2007 | 6000.00 | 03775588000496 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor empenhado para pagamento do curso de Eletricista Predial promovido pela Casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/09/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de materiais de cosntrução e pagamento de aluguél, à pessoas carentes, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/09/2007 | 402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios à pessoas carentes, de acordo com as Leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/09/2007 | 954.00 | 05302037000198 | ABUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Referente ao fornecimento de 600 pacotes de macarrão, destinados ao sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/09/2007 | 2303.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção à pessoas carentes recuperar suas moradias (que se encontravam quase em estado não habitável), de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/09/2007 | 1455.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente aos serviços de manutenção da rede elétrica da Rua Jose Nunes Machado, solicitado por esta edilidade para a continuação dos serviços de construção de um porta de entrada na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/09/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 25 e 27/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/09/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 25 e 27/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/09/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 25 e 27/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/09/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente aos serviços prestados como recepcionista no PSF I durante o mês de setembro/2007, no horário de 17:00hs às 21:00hs nos sábados e domingos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/09/2007 | 130.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Relativo a fornecimento de medicamentos(metildopa, prednisona, etc) destinados a Sec. de Saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente a 12 plantões médicos na unidade mista de saúde durante o mês de abril/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/09/2007 | 210.01 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Referente ao fornecimento de oxigênio medicinal, destinados as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/09/2007 | 1896.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Referente ao fornecimento de dois cilindros hospitalares, destinados as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/09/2007 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos, destinados a distribuição na farmácia básica com a população carente do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/09/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 25 e 27/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/09/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal (médicos e enfermeiras) do Programa PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/09/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal relativo ao mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/09/2007 | 148.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSFs III e IV, relativo aos meses de junho e julho de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/09/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Itabaiana junto ao Núcleo Regional de Saúde para tratar de assuntos de interesse, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/09/2007 | 804.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a realização de manutenção na unidade móvel de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/09/2007 | 740.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Referente as recargas de cartuchos para as impressoras da Secretaria de Educação e Cultura para o bom funcionamento das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/09/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/09/2007 | 285.00 | 42800110000188 | FONTUR VIAGENS LTDA | Valor ref. a inscrição do Prefeito no quinto encontro de prefeitos, vereadores e secretários municipais, do Centro de Estudos Políticos Presidente Juscelino Kubitschek, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/09/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas e Secretaria de Infra-estrutura do estado, para tratar de assuntos de interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/09/2007 | 90.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA | Valor ref. aos serviços xerográficos de documentos da secretaria de administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/09/2007 | 15.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Copy Line para fazer manuteção da Copiadora L. Studio, 163 Toshiba, no dia 25/09/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/09/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 24/09/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/09/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande conduzindo o Diretor de Finanças e Contabilidade do Municipio, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 25/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/09/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 25/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/09/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 26/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/09/2007 | 4278.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao mes de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/09/2007 | 5466.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Inativo, relativo ao mes de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/09/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 26/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/09/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 26/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/09/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 26/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/09/2007 | 4341.01 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao material de educativo (cola, papel, alcool, tinta, etc), destinados as atividades educacionais da secretaria de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/09/2007 | 433.50 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Batata, Cenoura, Repolho e etc., destinados a merenda das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/09/2007 | 240.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | Referente ao fornecimento de peças automotivas para o veículo de placa MNJ-4424 da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/09/2007 | 408.00 | 01527739000119 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | referente ao fornecimento de 12 botijões de gáz de 13kg destinados as escolas do município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/09/2007 | 10501.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/09/2007 | 1336.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Relativo a fornecimento de medicamentos para distribuição com a população na farmácia básica da secretaria de Saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/09/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/09/2007 | 17.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água à pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2007 | 150.00 | 00030896410463 | MARLENE MARIA PEREIRA | Referente a 15 (quinze) plantões de 06:00 (seis) horas na Unidade Mista de Saúde como Auxiliar de Enfermagem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/09/2007 | 1366.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado de apoio da secretaria de educação fundeb-outras, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/09/2007 | 26540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado de apoio da secretaria de educação fundeb-outras, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/09/2007 | 15510.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação apoio, estatutários fundeb-outras, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação apoio, estatutários fundeb-outras, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2007 | 6106.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal comissionado de direção e acessoramento, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/09/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refernte ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação de direção e acessoramento, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2007 | 3262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundeb ensino infantil, relativo ao mes de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família do pessoal contratado da Sec. de Educ/Fundeb ensino infantil, relativo ao mes de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2007 | 6136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovens e adultos, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovens e adultos, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2007 | 429.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2007 | 18418.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/09/2007 | 38138.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação funde/ Magistério, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/09/2007 | 569.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 27/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 27/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/09/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática (software e rardware) no mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/09/2007 | 2620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de setembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/09/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/09/2007 | 46.16 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao salário família do pessoal da Sec. de Administração-Comissionados relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valo ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/09/2007 | 4241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de setembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de setembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/09/2007 | 1.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/09/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10.680-1 CEX, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/09/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de setembro/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/09/2007 | 15.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Copy Line para fazer manuteção da Copiadora L. Studio, 163 Toshiba, no dia 28/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/09/2007 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado do gabinete do prefeito relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus subsidios do prefeito e do vice-prefeito, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/09/2007 | 124.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo campeonato inter-municipal, no Estadio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2007 | 400.00 | 00005040806442 | KATIANE CABRAL DE ANDRADE | Referente a serviços prestados como ministrante do Curso de Pró-Letramento para os Professores do Município de Juripiranga, no ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/09/2007 | 400.00 | 00003953097431 | ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS ALEXANDRE | Referente a serviços prestados como ministrante do Curso de Pró-Letramento para os Professores do Município de Juripiranga, no ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/09/2007 | 60.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados de eletricista em salas de aula na escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/09/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista para elaboração do cardápio escolar e acompanhamento de alunos com problemas alimentares, durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/09/2007 | 50.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de narração de jogos de futebol em campeonato no estádio municipal no dia 30 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/09/2007 | 570.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 19 sacos de macacheira destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/09/2007 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de setembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/09/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/09/2007 | 175.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de 05 (cinco) diárias a cidade de João Pessoa junto Gerencia de Atenção Basíca, Processamento SIA/SUS, Comercio Local, Assembléamdom Conselho de Secretários Municipais de Saúde, 6° Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá no Espaço Cultural, nos dias 28/09 e 02, 08, 09, 10/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/09/2007 | 500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como médico em 04 (quatro) ambulatórios na unidade Mista de Saúde no mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/09/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de setembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente aos serviços médicos em 08 (oito) plantões de 12 horas na unidade mista de saúde do município durante mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de setembro de 2007 na unidade mista de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/09/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços especializados como fisioterapeuta durante o mês de setembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/09/2007 | 266.64 | 00020492790434 | CARLOS ALBERTO COSTA SILVA | Referente ao pagamento do 1/3 de férias relativas a ano de 2006, na função de odontólogo, vinculado a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente a serviços prestados em 08 plantões de 12 horas como Médica plantonista na unidade mista de saúde, durante o mês de setembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/09/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia na unidade mista de saúde do Município, no mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/09/2007 | 800.00 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de setembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/09/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/09/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salário família dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/09/2007 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal contratados da secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/09/2007 | 589.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratados da secretaria de saúde, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/09/2007 | 5716.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/09/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de saúde relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/09/2007 | 4672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/09/2007 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S.S. LTDA | Referente a prestação de serviços de cardiologia para a secretaria de saúde desta edilidade no mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/09/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/09/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos servios de fachina no posto médico do sítio Barra, durante 10 dias no mês de setembro/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/09/2007 | 380.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KKT-7795, a disposição das comunidades de coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tranporte de pessoas para tratamento de saúde na cede do município, durante o mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/09/2007 | 100.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no período de 24/09/2007 a 28/09/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/09/2007 | 100.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no período de 24/09/2007 a 28/09/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/09/2007 | 100.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no período de 24/09/2007 a 28/09/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/09/2007 | 100.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no período de 24/09/2007 a 28/09/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/09/2007 | 68.00 | 00002669158412 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintura no Posto de Saúde PSF I, no período de 24/09/2007 a 28/09/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/09/2007 | 68.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintura no Posto de Saúde PSF I, no período de 24/09/2007 a 28/09/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/09/2007 | 68.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintura no Posto de Saúde PSF I, no período de 24/09/2007 a 28/09/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no período de 24/09/2007 a 28/09/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/09/2007 | 0.28 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10.922-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/09/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de Programas diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/09/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 24 à 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/09/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 à 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/09/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/09/2007 | 150.00 | 00084021187472 | JOÃO DIAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 24 à 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/09/2007 | 275.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimenticios(macaxeira, inhame e batata-doce), destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/09/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/09/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de setembro de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de setembro/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/09/2007 | 2980.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/09/2007 | 1898.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/09/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados durantes 08 (oito) dias do mês de setembro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/09/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da rua Rio Grande do Norte e galerias na rua Vereador Pedro Alexandre Barbosano periodo de 24 à 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/09/2007 | 80.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/09/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/09/2007 | 80.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/09/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2007 | 80.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/09/2007 | 80.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/09/2007 | 80.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2007 | 103.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 21 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/09/2007 | 125.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/09/2007 | 80.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 22 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/09/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/09/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/09/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/09/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/09/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/09/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/09/2007 | 80.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Valo ref. aos serviços prestados de limpeza pública no periodo de 24 à 29 de stembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/09/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/09/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/09/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/09/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/09/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como auxiliar na implamtação de galerias na Rua Vereador Pedro A. Barbosa no Periodo de 24 à 29 de setembro/2007, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/09/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na realização de serviços diversos para a secretaria de obras, Transporte e Urbanismo no periodo de 24 à 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/09/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transporte e urbanismo, durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/09/2007 | 405.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica nos veículos desta edilidade, no mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/09/2007 | 5353.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/09/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/09/2007 | 11294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/09/2007 | 734.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/09/2007 | 1784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/09/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços de auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transp. e urbanismo durante o mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/10/2007 | 60.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços de revisão da encanação da lavanderia pública do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/10/2007 | 3726.51 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao forneicmento de gasolina e diesel comuns destinados ao veículo do gabinete do prefeito e aos veículo da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação de pavimentação em paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/10/2007 | 15336.00 | 04358581000199 | GESTÃO CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | REF. A SETIMA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS 04 DE JULHO, BAHIA, SERGIPE, RIO GRANDE DO NORTE E TRAVESSA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA/PB, CONF. CONVENIO 103/2006. | 03372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/10/2007 | 1080.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de tubos para esgoto de 0,40cm destinados a construção de galeria na guanabara, através da Sec. de Obras Transp. e Serv. Urbanos, conforme comprovantes. | 03432007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/10/2007 | 23.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente ao fornecimento de água potável para a casa da família durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/10/2007 | 157.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de taxas para aquisição de ducumentos (identidade), à pessoas carentes, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/10/2007 | 544.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção, à pessoas carentes, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/10/2007 | 320.00 | 35337732000156 | ANTONIA MARIA SOUZA - BIJOUTERIAS - ME | Valor referente ao fornecimento de kits de brinqudos infantís para doação as crianças do município em comemoração ao dia da Criança, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/10/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/10/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de setembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/10/2007 | 809.60 | 41104001000163 | PLASTICOS LEITE ANDRADE LTDA | Referente ao fornecimento de jogos educativos, para doação no dia das Crianças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/10/2007 | 513.00 | 41104001000163 | PLASTICOS LEITE ANDRADE LTDA | Referente ao fornecimento de jogos educativos, para doação no dia das Crianças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/10/2007 | 401.60 | 41104001000163 | PLASTICOS LEITE ANDRADE LTDA | Referente ao fornecimento de jogos educativos, destinados ao dia das Crianças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/10/2007 | 88.00 | 35337732000156 | ANTONIA MARIA SOUZA - BIJOUTERIAS - ME | Referente ao fornecimento de kit Infantil, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/10/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/10/2007 | 7703.44 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina e diesel comuns destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 3134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/10/2007 | 1132.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços prestados na recuperação de 120 (cento e vinte) carteiras escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/10/2007 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 duas diária a cidade do Recife, junto ao comercio para fazer aquisição de materiais para a festa do dia das crianças do nosso município, nos dias 01 e 02/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/10/2007 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02 duas diária a cidade do Recife, junto ao comercio para fazer aquisição de materiais para a festa do dia das crianças do nosso município, nos dias 01 e 02/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/10/2007 | 20.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | VReferente ao uma diária para a cidade do Recife para a compra de brinquedos para doação no dia das crianças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/10/2007 | 450.00 | 00009379055773 | NERCI SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como merendeira na Escola Salvino Joao Pereira durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/10/2007 | 4264.56 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina e diesel comuns destinados aos veículos da secretaria de saúde durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/10/2007 | 480.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Referente aos serviços prestados na segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, no mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/10/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a uma diária para a cidade de João Pessoa, junto ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 01/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/10/2007 | 100.00 | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAÚJO | Referente ao escoltamento de valores para pagamento de servidores desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/10/2007 | 0.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/10/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9 relativo ao mês de setembro que por um lapso não foi empenhado que ora se corrige e relativo ao mês atual, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/10/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/10/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/10/2007 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/10/2007 | 247.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Referente ao fornecimento de 12 (doze) Troféus Piazza, destinados a doação no dia 7 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/10/2007 | 300.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como professora da educação fundamental no mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/10/2007 | 250.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Referente a locaçãol de veiculo de placa KHA-0517, em oito viagens para coiteiros, barra e cachoeiras, conduzindo equipes do PSF para atendimento à população daquelas localidades, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/10/2007 | 240.00 | 00009102839407 | ALAN VICTOR NUNES | Importancia ref. aos serviços de acompanhamento de uma pessoa carente do município que se encontrava com doença infecto contagiosa, internado no Hospital Universitário na Cidade de João Pessoa no periodo de 20 a 28 de setembro/2007, o qual não dispunha de de famíliares para o aconpanhar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/10/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 02 e 04/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/10/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 02 e 04/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/10/2007 | 90.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 02, 03 e 05/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/10/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 02 e 05/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/10/2007 | 60.00 | 00019791801487 | MARIA DE FATIMA C. TAVARES | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Regional de Farmácia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 02/10 e 03/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/10/2007 | 330.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Referente a pagamento de exame especializado Linfocintilografia, destinado a pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/10/2007 | 180.00 | 00002937475477 | CLÁUDIO ROBERTO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto e manutenção do Amalgamador do Consultório Odontológico do PSF II, Refletor e Compressor do Consultório Odontológico do PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/10/2007 | 645.25 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Referente ao fornecimento de material de consumo destinado a manutenção do veículo de placa MOS 4989, lotado na Secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/10/2007 | 378.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Referente ao fornecimento de material hospitalar como Tensiomentro e Tira p/ Glicose, destinado a Posto do PSF I, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 02/10/2007 | 60.00 | 00087375559449 | MAURICELIA PONTES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/10/2007 | 40.00 | 00016240493899 | SEBASTIÃO ALVES DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/10/2007 | 50.00 | 00008977319480 | ERASMO ROBERTO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de passagem destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/10/2007 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/10/2007 | 17.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/10/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. a ajudas de cunho social para aquisição de alimentos, à pessoas carentes, de acordo com as leis 305/01 e 359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/10/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados, à pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/10/2007 | 150.00 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de maiteriais de cosntrução à pessoa carente, de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/10/2007 | 100.00 | 00003155026499 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/10/2007 | 40.00 | 00002307038442 | TEREZINHA ROQUE BATISTA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/10/2007 | 300.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/10/2007 | 200.10 | 01481485000145 | DANFEST - EDIVANEIDE SATANA DANTAS | Referente ao fornecimento de materiais de consumo, destinados as festividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/10/2007 | 50.00 | 00003692954476 | ANDRÉ LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto de radiador no tratar valmet 65, pertencente a secretaria de obras transportes e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/10/2007 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Campina Grande, junto a gotemburgo caminhões para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/10/2007 | 165.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de material como capa CARCAÇA TRAMBULADOR LPO1113, PINO ALAVANCA CAMBIO LPO1113, BUCHA VARÃO CAMBIO 0371R E ETC., destinados ao veículo ônibus de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/10/2007 | 392.00 | 00003607845425 | MACELMA MORAIS DE ARAÚJO | Referente ao serviços prestados como Professora Substituta na Escola Maria José Borba, durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/10/2007 | 200.00 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas ao Dia da Independência - 07 de Setembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/10/2007 | 800.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Referente ao fornecimento de 100 cx de fogos de artificios, destinados a festividades comemorativas ao Dia 07 de setembro do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/10/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 03/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/10/2007 | 5071.72 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 30/09/07, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/10/2007 | 15.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) díaria a cidade de João Pessoa, junto a Tiunfo das Construções para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/10/2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/10/2007 | 15.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Truinfo das Construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 04/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/10/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 04/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/10/2007 | 170.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no conserto e troca de fechaduras das portas dos veículos ônibus de Placa Lau 0067 e Kombi de placa MNJ 4424, pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/10/2007 | 180.00 | 00003692954476 | ANDRÉ LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto de radiador no tratar valmet 785, pertencente a secretaria de obras transportes e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/10/2007 | 280.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Referente aos serviços prestados de uma plataforma na carroça de transportes de carnê e serviços de solda e reforço na grande de pneu, pertencente a secretaria de obras transportes e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/10/2007 | 2380.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de 140 (cento e quarenta) tubos para esgoto de 0,30cm destinados a construção de galeria na rua Pedro Alexandre Barbosa, através da Sec. de Obras Transp. e Serv. Urbanos, conforme comprovantes. | 03422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/10/2007 | 65.00 | 00004745613482 | LINDINALVA CELESTINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Oçamentária nº379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/10/2007 | 70.00 | 00002460624441 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/10/2007 | 100.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais para instalação elétrica em de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/10/2007 | 108.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (Indenidade) a pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/10/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/10/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/10/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/10/2007 | 150.00 | 00084021187472 | JOÃO DIAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/10/2007 | 380.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/10/2007 | 380.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/10/2007 | 260.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/10/2007 | 300.00 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do PETI, durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/10/2007 | 2163.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao PETI do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/10/2007 | 60.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/10/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/10/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro em diversos serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/10/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/10/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como Pedreiro nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/10/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como Fiscal de Obras nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/10/2007 | 80.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/10/2007 | 80.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/10/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 05/10/2007 | 80.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 05/10/2007 | 80.00 | 00003145938452 | CLAUDIO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/10/2007 | 80.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 05/10/2007 | 80.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 05/10/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/10/2007 | 80.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nas galerias das ruas, Goiás, Travessa da Minas Gerais e Ver. Pedro Alexandre Barbosa, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/10/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/10/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/10/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/10/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/10/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/10/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/10/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/10/2007 | 80.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/10/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/10/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/10/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/10/2007 | 2877.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/10/2007 | 150.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, no período de 01/10/2007 a 06/10/2007, através da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/10/2007 | 68.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintura no Posto de Saúde PSF I, no período de 01/10/2007 a 04/10/2007, através da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/10/2007 | 68.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintura no Posto de Saúde PSF I, no período de 01/10/2007 a 04/10/2007, através da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/10/2007 | 100.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no período de 01/10/2007 a 05/10/2007, através da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/10/2007 | 100.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no período de 01/10/2007 a 05/10/2007, através da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/10/2007 | 100.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no período de 01/10/2007 a 05/10/2007, através da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/10/2007 | 73.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Referente aos serviços prestados na confecção de placas de veículos pertencentes a esta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/10/2007 | 1649.32 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/08/2007 a 06/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/10/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente ao deslocamento a cidade de Campina Grande, compreendendo despesas com alimentação, para tratar de assuntos de interesse dessa Prefeitura, junto ao Detran, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/10/2007 | 15.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) díaria a cidade de João Pessoa, conduzindo o Gerente de finanças junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 08/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/10/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade e Tribunal de Contas, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 08/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/10/2007 | 40.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Referente a locação de moto-taxi de placa KJP-2571, em uma viagem para a cidade de Santa Rita a serviços da secretaria de educação desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/10/2007 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado a Inspetoria técnica de ensino, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/10/2007 | 5903.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos alimenticios destinados a merenda escolar-PNAE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/10/2007 | 80.00 | 00008318893492 | TACIANO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na manutenção do prédio da prefeitura no periodo de 01 a 06 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/10/2007 | 216.30 | 05572652000114 | R. C. DA SILVA - O BOMBONZINHO | Ao fornecimento de doces, bombons pipocas e outros destinados a doação para as crianças do município, durante a comemorção do dia das crianças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/10/2007 | 40.00 | 00006264934470 | ALESSANDRA PEREIRA DE MENESES | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados à pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/10/2007 | 83.04 | 09123654000187 | CAGEPA | ao fornecimento de agua, destinado a casa do sopão comunitário, relativo aos meses de agosto e setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/10/2007 | 150.00 | 00062482491487 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no periodo de 01 à 06 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/10/2007 | 1686.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimetícios, destinados a merenda do PETI (Programa de Erradição do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/10/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél à pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/10/2007 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/10/2007 | 50.00 | 00006844875436 | VERA LUCIA LEONEL DE SOUZA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotada na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA BANDAS ATIVAS | Apoio as Instituições Filantrópicas para Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/10/2007 | 150.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Referente a uma contribução para custear despesas com materiais dedáticos para o desenvolvimento de um progeto denomidado Paisagens do meu Interior, desenvolvido na escola Teonas da Cunha Cavalcanti, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/10/2007 | 300.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/10/2007 | 1405.16 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Referente ao fornecimento de material odontologico, destinados aos postos do PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Aquisição de equipamentos e móveis para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/10/2007 | 554.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Referente ao fornecimento de dois reguladores de cilindros hospitalares, destinados as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/10/2007 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Referente ao fornecimento de oxigênio medicinal, destinados as atividades da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/10/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 09 e 11/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/10/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 09 e 11/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/10/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 09 e 11/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/10/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 09 e 11/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/10/2007 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Referente ao pagamento de um registro de um Auto de Emissão de Posse, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/10/2007 | 172.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Referente ao pagamento de taxas administrativas de uma ação de desapropriação por utilidade pública de uma área de terra, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/10/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 09 e 10/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/10/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de um veículo de passeio de placa KGY 8262, locado para o gabinete do prefeito correspondete ao mês julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/10/2007 | 85.49 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/10/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/10/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de julho de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/10/2007 | 440.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220,em viagens para às cidades de Itabaiana e João Pessoa conduzindo o tesoureiro para resouver assunto desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/10/2007 | 8.96 | 00061705004415 | EVA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Valor empenhado para para complementação da nota de empenho nº2180, ref. ao acordo judicial relativo ao processo nº 038.2003.002.408-7, contra esta prefeitura, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/10/2007 | 921.60 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551, da secretaria de Administração e finanças desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2007 | 769.72 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo aos meses de agosto e setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/10/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 10/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/10/2007 | 300.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 11(onze) viagens, sendo 01 (um) a cidade de João Pessoa junto ao Banco do Real e 10 (dez) a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil conduzindo o Tesoureiro para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/10/2007 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423 quando em 06 (seis) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Tesoureiro para o Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2007 | 888.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a juros contratual de parcelamento de obrigações patronais debitado na conta 2404-x, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2007 | 3100.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2007 | 10000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2007 | 7251.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2007 | 15989.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de amortização da divida contratual com o INSS debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2007 | 56.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10.897-9 CIDE, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/10/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/10/2007 | 240.00 | 00005165164420 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | Referente ao serviço de locação de veículo de placa KIV-4550, em três viagens à cidade de João Pessoa, conduzindo o secretário de saúde junto a Secretaria de Saúde do Estado para tratar de assuntos de interesse local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/10/2007 | 3213.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos dos PSF I, II, III e IV, no mês de setembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/10/2007 | 404.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente ao pagamento de férias não gozadas relativas ao exercício de 2006, no cargo de Coordenador de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/10/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/10/2007 | 150.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a 15 (qunze) horas de aluguel de moto-taxi de placa MNK-7662, a serviços da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/10/2007 | 200.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços de instalação elétrica na ambulancia de placa MOQ-2113 e de motor de partida do Uno de placa MNF-9505, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/10/2007 | 200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Saúde do município para a Secretaria de Saúde do Estado, nos dias 08 e 09/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/10/2007 | 380.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no PSF I, durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/10/2007 | 115.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Referente aos serviços prestados de lanternagem no veículo Uno Fire de Placa MNF 9505, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/10/2007 | 4312.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/10/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/10/2007 | 690.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo conduzindo servidores da secretaria de educação para a cidade de João Pessoa, durante o mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/10/2007 | 385.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços de lavagem completa dos veículos da secretaria de educação durante os meses de agosto e setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/10/2007 | 90.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Referente aos serviços de manutenção de um fogão da escola Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2007 | 250.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos, como Agente Administrativo Escolar, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/10/2007 | 200.00 | 00033813833453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora do ensino fundamental-fundeb, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/10/2007 | 250.00 | 00034277595472 | LEONILDA ALEXANDRE BARBOSA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora da educação fundamental-fundeb, relativoa ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/10/2007 | 374.00 | 04754273000263 | CAMUTANGA GÁS - MARIA ADI DE ALMEIDA | Valor referente ao fornecimento de 34 botijões de gaz destinados às unidades escolar do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/10/2007 | 155.00 | 00007892880445 | MANOEL SEVERINO BARBOSA FILHO | Referente ao fornecimento de algodão doce para as crianças das escolas municipais durante a comemoraçãol do seu dia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/10/2007 | 155.00 | 00007386250436 | RONALDO MATIAS DOS SANTOS | Referente ao fornecimento de algodão doce para as crianças das escolas municipais durante a comemoraçãol do seu dia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/10/2007 | 140.00 | 00071401733468 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento de picolés para a festa em comemoração ao dia das crianças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/10/2007 | 30.00 | 00002189978416 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | Referente ao fornecimento de panelas de barro para a realização da brincadeira do quebra-panela nas escolas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/10/2007 | 80.00 | 00054969069468 | MARIA CELIA DE SOUZA | Referente ao aluguel de bancos de madeira para ornamentação das escolas para comemoração do dia das crianças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/10/2007 | 410.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de abastecimento das escolas municipais de água potável durante o mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/10/2007 | 100.00 | 00007385239412 | JOSENILDO MARIA DE LIMA | Referente a uma apresentação artística durante as festividades do dia das crianças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/10/2007 | 145.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços de abastecimento da escola Vereador Jose Grimaudo Tavares de água potável durante o mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/10/2007 | 210.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços de instalação elétrica na kombi de placa MNJ-4424 e no ônibus de placa LAU-0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/10/2007 | 103.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização de pneus dos veículos Kombi de placa MNJ-4424 e ônibus LAU-0067, pertencentes a Secretaria de Educação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/10/2007 | 244.77 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestacao de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1427, da secretaria de educação desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/10/2007 | 294.00 | 00006854947480 | SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeição e estadia para as Consultoras do MEC, no período de 10 a 14/08/2007, para a construção do PAR (Plano de Ações Articuladas) da cidade de Juripiranga, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2007 | 7188.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2007 | 6480.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 36 viagens a Paraibinha e Barra conduzindo estudantes para as Escolas Mun. no periodo de 30 de agosto à 28 de setembro de 2007, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/10/2007 | 262.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços de borracharia nos tratores valmet 65 e 785 e moto de placa MNJ 3338, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/10/2007 | 402.33 | 00003113635470 | TIAGO MARIZ SOARES | Valor ref. ao pagamento de suas férias não gozadas relativas ao ano de 2005, na função de Direção do Mercado Público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/10/2007 | 402.33 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Valor ref. ao pagamento de suas férias não gozadas relativas ao ano de 2005, no cargo de Direção de limpeza, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/10/2007 | 350.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de Matadouro, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/10/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/10/2007 | 240.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | refereten aos serviços prestados de instalação elétrica e manutenção do auternador do trator valmet 65, da secretaria de obras e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/10/2007 | 2000.00 | 04785400000100 | OTICA BRASILEIRA - J RAMOS DA SILVA & CIA | Referente ao fornecimento de 25 unidades de óculos (armação e lente) para doação à pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/10/2007 | 112.80 | 08431000000158 | COMERCIAL DE EMBALAGENS G. M. LTDA - ME | Referente ao fornecimento de material de expediente para as atividades da casa da família, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/10/2007 | 80.00 | 00062482483468 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos à pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/10/2007 | 102.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a ajudas de cunho social para pagamento de tarifas de documento (identidade) à pessoas carentes de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/10/2007 | 40.00 | 00006921123405 | MARTA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/10/2007 | 183.00 | 00084020881472 | MARIA GILVANETE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/10/2007 | 150.00 | 00003634223405 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2007 | 100.00 | 00008169317479 | LUCIANO CORREIRA PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/10/2007 | 150.00 | 00073821217472 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/10/2007 | 450.00 | 01129409000175 | ESPAÇO LIVRE (VITAL B. SANTOS) | Referente ao fornecimento de 150 (cento e cinqüenta) brinquedos em espuma para doação durante as festividades do dia da criança, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/10/2007 | 60.00 | 00008182937485 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | Referentea uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguél, a pessoa carente de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/10/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados, á pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/10/2007 | 50.00 | 00005341115481 | DOMICIO PACHECO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêrneros alimenticios, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/10/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/10/2007 | 80.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/10/2007 | 120.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/10/2007 | 54.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/10/2007 | 67.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/10/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/10/2007 | 54.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/10/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/10/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/10/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/10/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | referente aos serviços prestados como fiscal nos serviços da galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/10/2007 | 80.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/10/2007 | 80.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/10/2007 | 80.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/10/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | referente aos serviços prestados como pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/10/2007 | 75.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | referente aos serviços prestados como pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 10 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/10/2007 | 80.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/10/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/10/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | referente aos serviços prestados como pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/10/2007 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na galeria da rua Ver. Pedro Alexandre Barbosa e calçamento da rua Paraná e Largo do Pará, no periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/10/2007 | 150.00 | 00084021187472 | JOÃO DIAS DA SILVA | Referente a prestação de serviços como pedreiro nos serviços diversos da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/0/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/10/2007 | 250.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de partes de seus vencimentos como Gerente de Transporte, lotado na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/10/2007 | 215.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente ao fornecimento de 43 (quarenta e três) metros de pedras, para construção de galeria na Rua Quatro de julho, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/10/2007 | 45.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | Referente aos serviços prestados como Servente de Pedreiro na recuperação de carteiros da Avenida Brasil, no período de 08/10/2007 a 10/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/10/2007 | 60.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 10/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/10/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/10/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/10/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/10/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na capinação das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/10/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/10/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/10/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2007 | 80.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/10/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/10/2007 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/10/2007 | 90.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação de carteiros da Avenida Brasil, no período de 08/10/2007 a 10/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/10/2007 | 300.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente aos serviços prestados no veículo de placa MMR 1251, quando no fornecimento de 03 (três) pipas d"água destinadas as Escolas Municipal da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/10/2007 | 250.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora da educação fundamental, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/10/2007 | 124.00 | 00054171156491 | GIVALDO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal, no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/10/2007 | 100.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro nos dias 07 e 14 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/10/2007 | 124.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal, no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/10/2007 | 150.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços como pedreiro na Escola Municipal Ver. José Grimaudo Tavares, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/10/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços como pedreiro na Escola Municipal Ver. José Grimaudo Tavares, no período de 08/10/2007 a 13/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/10/2007 | 378.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento relativo ao ano de 2007 do veículo de placa MNJ-4424, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/10/2007 | 600.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo de placa MOS-4989, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/10/2007 | 750.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços prestados de 30 (trinta) horas de divulgação em carro de som de placa KGT-2791 na Campanha de Vacinação Canina, durante os dias 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/10/2007 | 655.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados de mecânica Geral do Veículo ônibus de placa KKC-0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/10/2007 | 400.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Referente aos serviços prestados de Torno em Geral do Veículo Ônibus de placa KKC-0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/10/2007 | 34.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de Pintor no Posto de Saúde PSF I, durante os dias 08 e 09 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/10/2007 | 80.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de Pintor no Posto de Saúde PSF I, no period de 08 à 13 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/10/2007 | 120.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no periodo de 08 à 13 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/10/2007 | 100.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no periodo de 08 à 12 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/10/2007 | 100.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no periodo de 08 à 12 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/10/2007 | 34.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de Pintor no Posto de Saúde PSF I, durante os dias 08 e 09 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/10/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de Pintor no Posto de Saúde PSF I, durante os dias 08 e 09 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/10/2007 | 60.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados como Pintor no Posto de Saúde PSF I, no periodo de 08 à 10 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/10/2007 | 6440.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de talões de resultado de exames, receituário médico, marcação de consultas, etc, destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/10/2007 | 537.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de folhetos, faixas, folderes e cartazes para a execução dos trabalhos educativos do convênio funfaza CV083/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/10/2007 | 2020.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | referente aos seviços de confecção de talões de atendimento ambulatorial, controle de medicamentos, etc, destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/10/2007 | 461.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao licenciamento relativo ao ano de 2007 do veículo de placa MOS-4989, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/10/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 11/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/10/2007 | 13595.78 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 10/10/2007, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/10/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 11/10/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/10/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado e Secretaria de Administração e Finanças, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/10/2007 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao Mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/10/2007 | 40.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de placa KFL 3085, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/10/2007 | 206.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxí de placa MNJ-7252, a serviço da Secretaria de Saúde, em viagens para as cidades de Ambuzeiro, Itabaiana, Pilar e Itambé, no período 08/10 a 11/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/10/2007 | 145.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de 01 (um) espelho retrovisor moderno direito, destinado ao veiculo de placa KKC-0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/10/2007 | 560.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 04 (quatro) Pneus p/ auto nex 175/70R13 SB702 40T, destinado ao veículo de placa MNF 9505, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/10/2007 | 23548.00 | 11289733000295 | DIVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTO LTDA | Valor ref. a aquisição de um veículo 0km, modelo fiat umo fire flex, ano 2007/2008 04 portas, para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/10/2007 | 200.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/10/2007 | 200.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/10/2007 | 392.00 | 00001087310490 | EDJANE ARAÚJO DA SILVA | Referente a serviços prestados como Professora durante o mês de setembro de 2007 na Escola Municípal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/10/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, à pessoas carentes de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/10/2007 | 1441.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção, paramento de aluguél, exames especializados, etc, à pessoas carentes de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/10/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de aluguel, e exame de saúde a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/10/2007 | 150.00 | 00006179073406 | MARCELINO JOSE DE MOURA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/10/2007 | 200.00 | 00004925035401 | MARIA NATALIA DE MEDEIROS | Valor Referente a uma ajuda para custear despesas com a Formatura dos Formandos da Universidade Vale do Acarau UNAVIDA do ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/10/2007 | 100.00 | 00008599182463 | TELMA TRIGUEIRO DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/10/2007 | 250.00 | 00000005663490 | MARIA DE FATIMA DE PONTES SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/10/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/10/2007 | 250.00 | 00005224347467 | FABIO PONTES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/10/2007 | 100.00 | 00054167809400 | NELSIA MARIA DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/10/2007 | 250.00 | 00020648103404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PONTES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/10/2007 | 150.00 | 00076112802791 | Jose Ferreira Filho | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/10/2007 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/10/2007 | 396.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a umas ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção, exames de saúde, pagamento de conta de energia e botijões de gás, a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/10/2007 | 5233.10 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de carros-de-mão e areia para os serviços de reposição de calçamento na rua 04 de julho, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/10/2007 | 1610.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Valor ref. ao fornecimento de sacos de cimento, destinados a reposição de calçamento na rua 04 de julho, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/10/2007 | 36.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, Coordenadora do PNAE, com Documentos Legalizando o Conselho de Alimentação Escolar do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/10/2007 | 120.00 | 00009130069475 | ADALGIZA NAIARA FERREIRA | Referente aos serviços prestados na ornamentação da rua Largo do Para e Praça Pública para comemoração a festa do dia das crianças, realizada no dia 10 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/10/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 16/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/10/2007 | 2012.50 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Referente ao fornecimento de 125 sacos de cimento destinados a reforma (construção de duas salas de aula) na escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comrpovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/10/2007 | 2251.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de materias eletricos, madeiras e areia destinados a reforma (construção de duas salas de aula) na escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comrpovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/10/2007 | 1200.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Referente ao fornecimento de tijolos destinados a reforma (construção de duas salas de aula) na escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comrpovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/10/2007 | 1502.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de carradas de areia lavada e madeira destinados a reforma (construção de duas salas de aula) na escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comrpovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/10/2007 | 80.00 | 00095236945453 | VALDIR JOAO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma da Escola Jose Grimaudo Tavares, durante o periodo de 08 à 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/10/2007 | 40.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de Itabaiana junto ao 12° Núcleo Regional de Saúde para participar de treinamento do SISFAB, nos dias 16/10/2007 a 17/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/10/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 16 e 18/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/10/2007 | 4900.00 | 00040720845491 | KAI FRANCE DA COSTA PONTES | Referente aos serviços prestados em 08 plantões médico de 24 horas durante os sábados e domingos do mês de setembro/2007, na unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/10/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 16 e 17/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/10/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 16 e 18/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/10/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 16 e 18/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/10/2007 | 1533.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor ref. ao fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, destinados a reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/10/2007 | 966.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Valor ref. ao fornecimento de sacos de cimento, destinados a reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/10/2007 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de Campina Ghande junto ao DETRAM para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 16/10/2007 e 17/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/10/2007 | 452.50 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como Gerente de Patrimônio, referente ao mês de outubro de 2007, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/10/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de prestação de contas, no dia 16/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/10/2007 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Referente ao pagamento pro registro de uma declaração, em títulos e documento de sua responsabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/10/2007 | 4061.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao fornecimento de agua, destinado as unidades consumidoras desta edilidade, relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 16/10/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de publicidade de interesse desta edilidade vinculados a este veículo de comunicação, correspondente ao mês de outubro/2007, através de debito automático na conta 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/10/2007 | 446.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a 221 (duzentos e vinte e um) autenticações, 02 (dois) 2ª vias do registro de nascimento, 2ª vias e averbações e 03 (três) reconhecimento de firmas de sua responsabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/10/2007 | 120.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de uma diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 16/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/10/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 17/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/10/2007 | 30.00 | 00048647195434 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Referente ao fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Administração e Finanças, quando em serviços extras no dia 02/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/10/2007 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a uma diária para a cidade de João pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/10/2007 | 150.00 | 00048647381491 | MARIA DE FATIMA VIERIA DA SILVA | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/10/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços de consultoria contábil prestados a essa prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/10/2007 | 1536.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Referente ao fornecimento de bucha elastica, rolamento e etc., destinados ao veículo de placa MOS 4989, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/10/2007 | 864.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do veículo de placa MOS 4989, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/10/2007 | 176.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref. ao primeiro emplacamento do veículo adquirido para a secretaria saúde de placa MOI-9567, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/10/2007 | 50.00 | 00005558772484 | LUCIANO PEREIRA SIMPLICIO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/10/2007 | 110.00 | 00003134136490 | GERSON JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos como Agente Municpal de Saúde, no mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/10/2007 | 100.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para pagamento de exame especializado, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Concessão de ajuda financeira para tratamento de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/10/2007 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para pagamento de exame especializado, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/10/2007 | 85.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Referente ao fornecimento de uma pipa d água para a escola municipal Jose Abdon na zona rural do municiípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/10/2007 | 46.17 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/10/2007 | 50.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/10/2007 | 38.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de fornecimento de botijões de água doce para a casa da família e para a escola do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/10/2007 | 20.00 | 00044310021468 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/10/2007 | 120.00 | 00071861688415 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacioanl de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 18/10/2007 | 360.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente ao pagamento de mensalidade de acesso a internet na Casa da Família e Biblioteca Municipal, relativo aos meses de junho, julho e agosto/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/10/2007 | 210.50 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de agosto de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/10/2007 | 30.00 | 00001139926454 | MARCELA CLAUDINO DE SOUZA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secratria de Educação e Cultura, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/10/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de Guarabira junto a Escola Antenor Navarro para tratar de uma Reunião do Brasil Alfabetizado para tratar de assunto sobre formação inicial, no dia 18 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/10/2007 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de uma diária a cidade de Guarabira junto a Escola Antenor Navarro para tratar de uma Reunião do Brasil Alfabetizado para tratar de assunto sobre formação inicial, no dia 18 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/10/2007 | 7980.67 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Referente ao fornecimento de materiais de consumo, destinados ao ensino fundamental do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/10/2007 | 20.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS | Referente ao fornecimento de 01 (um) Par de Placa ao veiculo de placa MOI-9567, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/10/2007 | 126.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de agosto de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 18/10/2007 | 100.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/10/2007 | 200.00 | 00003946056407 | JAILSON VITAL DE SOUZA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/10/2007 | 505.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte ao mês de agosto de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/10/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 18/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 19/10/2007 | 93.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-boy de placa MNK-7662, quando a serviço da Secretaria de Saúde nos dias 10, 11, 23 e 24/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/10/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante os dias 15 e 20 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/10/2007 | 415.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos serviços prestados de confecção de placas luminosas para aplicação no prédio do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/10/2007 | 80.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Referente a locação de moto-taxi de placa KIL-2488, em oito viagens ao Sitio Barra conduzindo agentes de saúde para realização de visitas domiciliares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/10/2007 | 741.00 | 02921821000196 | LIFESA | referente ao fornecimento de medicamentos para distibuição na farmácia básica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/10/2007 | 560.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de materiais hospitalares para as atividades da secretaria de saúde desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/10/2007 | 100.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de gravação e edição de cd s para divulgação da Campanha de Vacinação Conta Raiva Animal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/10/2007 | 192.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | referente ao fornecimento de materiais farmácológicos destinados as atividades da secrtaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/10/2007 | 400.00 | 00005371932437 | EDNAURO DIAS MONTEIRO JUNIOR | Referente a locação de veículo de placa KLB-1723, quando em 03 (três) viagens a cidade do Recife conduzindo o Secretario de Saúde junto ao LAFEPE, no período de 10 a 30/09/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/10/2007 | 2227.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/10/2007 | 405.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/10/2007 | 1194.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/10/2007 | 2530.05 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Valor ref. ao fornecimento de materiais de construção, destinados a reforma do PSF II, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/10/2007 | 7893.10 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Valor ref. ao fornecimento materiais de construção, hidraulicos e eletricos, destinados a reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/10/2007 | 34.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintura no posto de saúde PSF II, no período de 15/10/2007 a 16/10/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/10/2007 | 51.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintura no posto de saúde PSF II, no período de 15/10/2007 a 17/10/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/10/2007 | 60.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pintor no posto de saúde PSF II, no período de 15/10/2007 a 17/10/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/10/2007 | 60.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados como pintor no posto de saúde PSF II, no período de 15/10/2007 a 17/10/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/10/2007 | 120.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor no posto de saúde PSF II, no período de 15/10/2007 a 20/10/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/10/2007 | 120.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como pintor no posto de saúde PSF II, no período de 15/10/2007 a 20/10/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/10/2007 | 120.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor no posto de saúde PSF II, no período de 15/10/2007 a 20/10/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/10/2007 | 2431.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de peças como: rolamento de saída cx. 1620, tambor freio trag.of-1620/1721, retentor da moringa of-1620/370 e etc., destinados ao veículo de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 19/10/2007 | 50.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 21 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 19/10/2007 | 124.00 | 00003726500405 | JOSE GERMANO ALVES DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como árbitro de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 21 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 19/10/2007 | 125.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da Escola José Grimaudo Tavares durante o Periodo de 15 à 19 de outubro de 2007, conforme comprovante. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 19/10/2007 | 175.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviços como pedreiro na reforma da sala da Secretaria de Educação e Cultura, no período de 15/10/2007 a 21/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/10/2007 | 130.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) porta prensada para escritório e 01 (um) forma, destinada a sala da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/10/2007 | 20.00 | 00045081298468 | MARIA GERLANDE DE SANTANA DE QUEIROZ | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Campina Grande junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do Municipío, no dia 19/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/10/2007 | 100.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 04 (quatro) diária a cidade de Campina Grande junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do Municipío e para a cidade de Lagoa Seca junto ao Convento São Antonio para participar de uma capacitação do Proletramento nos dias 19/10/2007 a 24/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/10/2007 | 150.00 | 00003510074408 | ANA CRISTINA VELOSO SOBRINHO | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao Mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/10/2007 | 120.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 04 (quatro) diária a cidade de Campina Grande junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse do Municipío e para a cidade de Lagoa Seca junto ao Convento São Antonio para participar de uma capacitação do Proletramento nos dias 19/10/2007 a 24/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/10/2007 | 80.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados de pedreiro na sala da secretaria de educação, no periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/10/2007 | 570.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KJL-5457, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Alagoa Seca conduzindo a Diretora e a Supervisora de Educação do Municipil, para participarem do programa Pró - Letramento, no período de 27/08 a 31/08/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/10/2007 | 1068.00 | 05774937000138 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Referente ao fornecimento de pneus, câmaras de ar, aro de roda, bateria, amortecedor e etc, destinados ao veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 19/10/2007 | 108.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 19/10/2007 | 192.20 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao Programa API da Casa da Familía, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/10/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/10/2007 | 150.00 | 00084021187472 | JOÃO DIAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/10/2007 | 1010.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KJG 3808, quando no transportes de mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/10/2007 | 1115.40 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de materiais educativos destinados as atividades do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 19/10/2007 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 15/10/2007 a 20/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/10/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente a 05(cinco), diárias como pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/10/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 19/10/2007 | 180.00 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Referente a 05(cinco), diárias como pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/10/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a 05(cinco), diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/10/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 15/10/2007 a 25/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/10/2007 | 90.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados de aplicação da arte do mosaico nos canteiros da Avenida Brasil, no periodo de 15 à 17 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/10/2007 | 90.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a 05(cinco), diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/10/2007 | 67.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 15 à 19 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/10/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/10/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/10/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/10/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/10/2007 | 40.00 | 00009099997400 | ADELSON DE SOUZA AZEVEDO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação da garagem locada para a guarde dos veículos desta dedilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/10/2007 | 60.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 15 à 17 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/10/2007 | 75.00 | 00008826320438 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação da garagem locada para a guarde dos veículos desta dedilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/10/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | referente aos serviços de capinação de ruas não pavimentadas, durante o periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/10/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/10/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/10/2007 | 50.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente aos serviços prestados de corte do grama do estádio municipal augusto guesdes monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/10/2007 | 80.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 15 à 20 de outubro 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/10/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 15 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/10/2007 | 45.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | referente aos swrviços prestados como servente de pedreiro em canteiros da Avenida Brasil, durante 15 à 17 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/10/2007 | 1083.25 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Referente ao fornecimento de materiais eletricos, hidraulicos e outros, destinados as atividades da secretaria de obras transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/10/2007 | 100.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Gerente de Matadouro, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/10/2007 | 1350.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MNDONCA | Referente aos serviços prestados de montagem completa do motor trator VALMET 65, embuchamento dianteiro e traseiro e serviços de manutenção da caixa de marcha do trator VALTRA 785, lotado na Secretaria de Obras Transportes e Usbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/10/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 15/10/2007 a 20/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/10/2007 | 80.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/10/2007 | 80.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/10/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/10/2007 | 80.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/10/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/10/2007 | 80.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/10/2007 | 80.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/10/2007 | 80.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/10/2007 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/10/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/10/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nas galerias das ruas São Gonçalo e Clovis Correia e na recuperação do calçamento da rua Largo do Pará, no período de 19 à 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/10/2007 | 120.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados de manutenção e conservação da carroça do trator 785, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/10/2007 | 66.80 | 05515224000826 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de telhas de aluminio para reposição no telhado do ginásio de esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/10/2007 | 900.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de oléos lubrificantes, destinados a motocicleta, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/10/2007 | 60.00 | 00089055926434 | JOSE CARLOS CAETANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/10/2007 | 165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame de saúde e aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Distribuições de enxoval de bebê para mães carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/10/2007 | 1042.00 | 09191479000165 | BABY SHOPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTD | Referente ao aquisição de 40 kits de enchoval para distribuição com as mães gestantes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/10/2007 | 320.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados de plotagem de faixas no veículo de Kombi de placa MOB-6327, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/10/2007 | 140.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Referente ao fornecimento de duas unidades de cobertura lona leve para aplicação no ônibus de placa LAU-0067, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/10/2007 | 380.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/10/2007 | 700.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de oléos lubrificantes para os veículos da secretaria de educação e cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/10/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente as despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., para tratamento de saúde, nos dias 22 e 25/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/10/2007 | 90.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados de plotagem de um banner para a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/10/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 22 e 25/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/10/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mês outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/10/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 22 e 25/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/10/2007 | 272.94 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de materiais farmácologicos destinados as ativodades dos PSFs da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/10/2007 | 80.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 15/10 a 20/10/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/10/2007 | 970.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de oléos lubrificantes para os veículos da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/10/2007 | 44.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/10/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 22/10/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/10/2007 | 5679.60 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 20/10/2007, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/10/2007 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica para os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/10/2007 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica como foco na defesa dos interesses do município, nas ações em que for reu ou autor, perante as instancias da justiça estadual bem como a justiça especializada do trabalho, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/10/2007 | 36.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/10/2007 | 173.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 23/10/2007 | 625.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água destinados aos postos do PSF, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/10/2007 | 3741.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento INSS parte patronal do agentes do PACS, relativo aos meses de setembro e outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/10/2007 | 10502.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/10/2007 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) a cidade de JOão Pessoa e 01 (um) a cidade de Goiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, nos dias 22/10 e 23/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/10/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/10/2007 | 310.00 | 00061199397415 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KLT 5781, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas para tratamento de saúde, junto aos hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e LAUREANO, nos dias 17, 18, 19 e 22/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/10/2007 | 120.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente a locação de moto-taxí de placa MNB 1792, quando a disposição da Secretaria de Saúde nos dias 10/10/2007 a 11/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/10/2007 | 968.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de saude, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/10/2007 | 2084.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de materias eletricos, destinados a construção de duas salas de aula na escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comrpovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/10/2007 | 2561.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para a merenda das escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/10/2007 | 400.00 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | referente aos serviços de primeira revisão no veículo kombi de placa MOB-6327, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/10/2007 | 2088.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Educaçao, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/10/2007 | 30.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Espaço Cultura, para participar do Encontro Estadual do Bolsa Familia, nos dias 23 a 24/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/10/2007 | 40.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA A. DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Espaço Cultura, para participar do Encontro Estadual do Bolsa Familia, nos dias 23 a 24/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/10/2007 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto ao Espaço Cultura, para participar do Encontro Estadual do Bolsa Familia, nos dias 23 a 24/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/10/2007 | 90.00 | 00001249634474 | JOCELMA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames médicos, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/10/2007 | 10768.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Obras Transp. e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/10/2007 | 210.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONCALVES DE MNDONCA | Referente aos serviços prestados de hidráulico no trator valtra 785, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/10/2007 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto ao SEBRAE para participar da Gestão dos Centros Integrados de Apoio a Agricultura Familiar (CIAFS), nos dias 24 a 25/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/10/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Instrutor da Escolinha de Dança Regional da Casa da Família (PETI), durante o mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/10/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/10/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/10/2007 | 49.63 | 00000990254429 | ELIZANGELA BEZERRA DE MELO | Referente a uma ajuda de cunh social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/10/2007 | 20.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos(Identidade) a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/10/2007 | 70.00 | 00006378038414 | MARIANA ANDREZA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/10/2007 | 399.89 | 07368025000191 | B A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | Referente ao fornecimento de produtos de beleza destinados ao curso de manicure da cada da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/10/2007 | 1040.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEÃO | Rerefente a estadia dos professores do município para reflexão de cosntrução de projetos pedagógicos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/10/2007 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | referente ao pagamento de despesas com hospedaem e alimentação na cidade de lagoa Seca, para participar do treimanemto do PROLETRAMENTO nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/10/2007 | 598.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Referente ao fornecimento de verduras para a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/10/2007 | 494.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades dos PSFs, da secretaria de saúde desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/10/2007 | 20.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Referente a locação de veículo de placa KFE 2177, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itambé conduzindo pessoas junto ao hospital local para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/10/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 24 e 25/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/10/2007 | 410.00 | 00005539324463 | JADIDJAN FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços de capacitação dos agentes comunitários de saúde para realização de vistas domiciliares aos beneficiários do convênio funaza CV083/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/10/2007 | 550.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente ao adiantamento de seus vencimentos como Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/10/2007 | 40.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/10/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/10/2007 | 60.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Referente ao pagamento de registro de atas das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/10/2007 | 30.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 25/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/10/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Planejamento do Estado, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 04/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/10/2007 | 201.00 | 00001178798437 | JOSINALDO ELIAS DA SILVA | referente aos serviços de manutenção de quatro bicicletas da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/10/2007 | 150.00 | 00003944267460 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/10/2007 | 150.00 | 00089055926434 | JOSE CARLOS CAETANO DA SILVA | Referente aos serviços pretados como Pedreiro na melhoria habitacioanl de pessoa carente, no período de 22/10/2007 a 37/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/10/2007 | 60.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), de pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/10/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 22 à 27/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/10/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/10/2007 | 150.00 | 00084021187472 | JOÃO DIAS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/10/2007 | 120.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente aos serviços de fornecimento de pedras para a reposição de calçamento na rua Paraná, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/10/2007 | 90.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nos serviços de reboco das paredes do ginásio de esportes no periodo de 22 a 24 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/10/2007 | 45.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro nos serviços de reboco das paredes do ginásio de esportes no periodo de 22 a 24 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/10/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/10/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/10/2007 | 80.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/10/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/10/2007 | 80.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/10/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 25 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/10/2007 | 125.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio da prefeitura durate o periodo de 22 à 26 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/10/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nos serviços de reboco das paredes do ginásio de esportes no periodo de 22 a 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/10/2007 | 80.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/10/2007 | 80.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/10/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/10/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/10/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/10/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/10/2007 | 80.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/10/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/10/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de capinação das ruas não pavimentadas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/10/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/10/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 22/10/2007 a 27/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/10/2007 | 67.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 26 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/10/2007 | 80.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/10/2007 | 200.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos seviços de reposição de calçamento e caixas de esgotamento de água na rua Paraná, no periodo de 22 à 27 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/10/2007 | 67.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 26 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/10/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras nas galerias das ruas São Gonçalo e na recuperação do calçamento da rua Paraná, no período de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/10/2007 | 80.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/10/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/10/2007 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/10/2007 | 80.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/10/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/10/2007 | 80.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de galerias e reposição de calçamento em ruas do município, durante o periodo de 22 à 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/10/2007 | 20.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 26/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/10/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante os dias 22 e 27 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/10/2007 | 80.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 22 a 27/10/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/10/2007 | 1392.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de materiais hospitalares destinados as atividades dos PSFs da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/10/2007 | 60.00 | 00019791801487 | MARIA DE FATIMA C. TAVARES | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Conselho Regional de Farmácia, para participar de um curso de atenção à farmácia básica, nos dias 26 e 27 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/10/2007 | 68.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de pitura na reforma do PSF II, durante o periodo de 22 à 25 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/10/2007 | 68.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de pitura na reforma do PSF II, durante o periodo de 22 à 25 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/10/2007 | 120.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como pintor na reforma do PSF II, durante o periodo de 22 à 27 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/10/2007 | 120.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor na reforma do PSF II, durante o periodo de 22 à 27 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/10/2007 | 80.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados como pintor na reforma do PSF II, durante o periodo de 22 à 25 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/10/2007 | 120.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor na reforma do PSF II, durante o periodo de 22 à 27 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/10/2007 | 279.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | referente ao fornecimento de peças automotivas para o veículo kombi de placa MNJ-4424, pertencente a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/10/2007 | 124.00 | 00054171156491 | GIVALDO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal, no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/10/2007 | 50.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 28 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/10/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/10/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Planejamento do Estado, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 26/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/10/2007 | 15.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Copy Line para fazer manuteção da Copiadora L. Studio, 163 Toshiba, no dia 26/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/10/2007 | 15.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Copy Line para fazer manuteção da Copiadora sharp AL 1645, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/10/2007 | 15.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Referente a uma diária para a cidade de João Pessoa, para pagamento de despesas com alimentação, no dia 29/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/10/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 29 e 30 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/10/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 29/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/10/2007 | 10.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi para entrega de documentos da secretaria de educação no banco do Brasil na cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/10/2007 | 70.00 | 00002508065412 | MIRIAN DA SILVA SANTOS | Referente ao fornecimento de lanches para os professores do município por ocasião das aulas do Pro-letramento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/10/2007 | 8162.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados à merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/10/2007 | 400.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Referente ao fornecimento de quatro tubos de toner para máquina de xerox da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/10/2007 | 25.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a ESPEP para participar de uma Reunião do Brasil Alfabetizado, no dia 29 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/10/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a ESPEP para participar de uma Reunião do Brasil Alfabetizado, no dia 29 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/10/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho socil para aquisição de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/10/2007 | 40.00 | 00086924346472 | EDNEIDE DA SILVA ALMEIDA | Referente a duas diárias para a cidade de João Pessoa para pagamento de despesas com laimentação para participar de um encontro estadual do Programa Bolsa Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/10/2007 | 30.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Referente a duas diárias para a cidade de João Pessoa para pagamento de despesas com laimentação para participar de um encontro estadual do Programa Bolsa Família, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2007 | 274.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao pagamento de taxas administrativas pelos serviços de pagamento das ajudas financeiras aos beneficiários do PETI relativo aos meses de julho, agosto setembro e outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2007 | 5125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento das folhas de benefícios aos estudantes do PETI relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mes de outubro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2007 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a de despesas com alimentação na cidade de João Jessoa, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/10/2007 | 2492.72 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina e diesel comuns, destinados a motocicleta, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2007 | 825.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleos lubrificantes, destinados a motocicleta, máquinas e tratores, pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2007 | 75.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Referente aos serviços de manutensão de um fogão industrial da escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2007 | 5419.74 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/10/2007 | 205.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de óleos lubrificante e filtro destinados aos veículos da secretaria de educação e cultura durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2007 | 300.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de oito diárias ao sendo quatro para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos na secretaria de saúde do estado e quatro para o Distrito Federal para participar da 7ª EXPOREPI (encontro de experiencias exitosas em epidemiologia), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2007 | 8491.44 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento Gasolina comum e diesel comum para os veículos da secretaria de saúde durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2007 | 353.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de ceringas, fitas para autoclave, etc, destinados as atividades dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/10/2007 | 540.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de soro fisiológico, etc, destinados as atividades dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/10/2007 | 187.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/10/2007 | 254.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do municipio, no dia 30/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2007 | 1349.28 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Ao fornecimento de gasolina, destinado ao veículo de placa KGY 0280 do Gabinete do Prefeito durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2007 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 30 de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 30/10/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2007 | 81.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Import. referente as contribuições previdenciárias da SRª Luciene Rodrigues da Silva, debitada na conta do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de outubro/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10680-1 CEX, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2007 | 5584.05 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 30/10/2007, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2007 | 4658.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao mes de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2007 | 5086.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Inativo, relativo ao mes de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2007 | 4465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de outubro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de outubro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2007 | 2046.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2007 | 679.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valo ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de outubro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2007 | 1.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus subsidios do prefeito e do vice-prefeito, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2007 | 5765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salário família dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2007 | 5176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2007 | 4717.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2007 | 9974.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2007 | 692.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2007 | 0.43 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10.922-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de outubro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2007 | 4970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal comissionado de direção e acessoramento, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refernte ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de educação de direção e acessoramento, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2007 | 37831.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação fundeb/ Magistério, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2007 | 569.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2007 | 19924.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2007 | 475.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2007 | 6262.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de salários do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovnes e adultos, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovnes e adultos, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2007 | 3388.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Educ/Fundeb ensino infantil, relativo ao mes de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal da Sec. de Educ/Fundeb ensino infantil, relativo ao mes de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2007 | 14746.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação apoio, estatutários fundeb-outras, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2007 | 272.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação apoio, estatutários fundeb-outras, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/10/2007 | 27213.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação apoio contratato fundeb-outras, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/10/2007 | 1380.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação-apoio relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2007 | 4524.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2007 | 143.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Comissionado da Sec. de Obras, T. e Serv. Urbanos, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2007 | 11606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2007 | 807.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2007 | 1824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2007 | 95.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para pagamento de tarifas de documentos (identidade), à pessoas carentes de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, a pessoa carente, de acordo comas leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2007 | 250.00 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI, durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2007 | 380.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2007 | 250.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI, durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2007 | 26.25 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados pelo fornecimento de baldes de água para a casa da família no mês e outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2007 | 2985.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2007 | 1725.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/11/2007 | 50.00 | 00008099194438 | ALEXANDRA GONÇALVES DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios à pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 ee 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003929832496 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Referente aos serviços prestados como carpinteiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 29/10/07 a 02/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/11/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 29/10/07 a 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2007 | 75.00 | 00054538807753 | JOAO SEVERINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de carpinteiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 29/10/07 a 02/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/11/2007 | 50.00 | 00005625241422 | SILVANIO VIRGINIO DA SILVA | Referente ao serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 29/10/07 a 30/10/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/11/2007 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como Diretor de Matadouro, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/11/2007 | 405.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica nos veículos desta edilidade, no mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/11/2007 | 94.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/11/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como Fiscal de Obras na recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 27/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/11/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na confecção de caixas de esgotos, destinadas as galerias na travessa da Rua Goiás e Rua Minas Gerais, no período de 29/10/07 a 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/11/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na confecção de caixas de esgotos, destinadas as galerias na travessa da Rua Goiás e Rua Minas Gerais, no período de 29/10/07 a 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/11/2007 | 80.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/11/2007 | 80.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/11/2007 | 80.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/11/2007 | 80.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/11/2007 | 80.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/11/2007 | 80.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/11/2007 | 80.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/11/2007 | 80.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/11/2007 | 180.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em diversos serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 22/10/07 a 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/11/2007 | 360.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná, no período de 22/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/11/2007 | 68.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor no cemitério Publico, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período 29/10/07 a 01/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em serviços diversos na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 a 01/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2007 | 51.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintor no cemitério Publico, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período 29/10/07 a 01/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/11/2007 | 85.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como Pintor no cemitério Publico, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período 29/10/07 a 02/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/11/2007 | 68.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados como Pintor no cemitério Publico, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período 29/10/07 a 01/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/11/2007 | 85.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Pintor no cemitério Publico, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período 29/10/07 a 02/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/11/2007 | 175.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços de reboco das paredes no Predio da Prefeitura, no período de 29/10/07 a 04/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/11/2007 | 90.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nos canteiros da Avenida Brasil, no período de 29/10/07 a 31/10/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/11/2007 | 90.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de pedreiro nos canteiros da Avenida Brasil, no período de 29/10/07 a 03/11/07, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/11/2007 | 80.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/11/2007 | 80.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraná e escavação de valas da Rua Laura Bezerra, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/11/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nos serviços de reboco das paredes do ginásio de esportes no período de 29/10/07 a 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/11/2007 | 90.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o periodo de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/11/2007 | 80.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/11/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o periodo de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/11/2007 | 80.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/11/2007 | 80.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/11/2007 | 80.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/11/2007 | 80.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2007 | 80.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/11/2007 | 80.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2007 | 80.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2007 | 80.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2007 | 80.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na capinação das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/11/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 29/10/07 à 03/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/11/2007 | 34.00 | 00009032701452 | CLAUDIANO JOSE FERREIRA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintor no cemitério Publico, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período 29/10/07 a 30/10/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003953097431 | ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS ALEXANDRE | Referente aos serviços prestados como ministrnte de um curso de capacitação em português durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/11/2007 | 420.00 | 00009379055773 | NERCI SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como merendeira na Escola Salvino João Pereira durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005040806442 | KATIANE CABRAL DE ANDRADE | Referente a serviços prestados como ministrante do Curso de Pró-Letramento para os Professores do Município de Juripiranga, no ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/11/2007 | 1718.98 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de materias hospitalares destinados as atividades dos PSFs desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9.134-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9135-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2007 | 1070.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor ref. a locação de um cilindro de oxigênio medicinal para unidade mista de saúde do município, durante os meses de junho e julho/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/11/2007 | 80.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 29/10/07 a 03/11/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/11/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante os dias 29/10/07 a 03/11/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/11/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade e Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/11/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 01 e 05/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/11/2007 | 100.00 | 00084023198404 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | Valor referente quando no escoltamento de recursos do Banco do Brasil para o pagamento dos servidores municipais, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/11/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 4035-5 e 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/11/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/11/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse do município, em relação ao CME (Conselho Municipal de Educação), no dia 05/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/11/2007 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de Campina Ghande junto ao DETRAM para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 05 e 06/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/11/2007 | 480.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Referente aos serviços prestados na segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, no mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/11/2007 | 441.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | referente ao fornecimento de soro fisiológico destinado as atividades dos PSFs desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/11/2007 | 50.00 | 00001295700441 | ROSITÂNIA PEREIRA DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/11/2007 | 100.00 | 00003111802485 | KELLISON ARRUDA SANTANA | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHK 7835, conduzindo médicos da cidade de Juripiranga aos postos de saúde das localidades: Barra, Coiteiros e Cachoeira, nos dias 24, 25 e 30/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/11/2007 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S.S. LTDA | Referente a prestação de serviços de cardiológicos durante o mês de outubro de 2007, na Unidade mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/11/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal (médicos e enfermeiras) do Programa PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/11/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/11/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na sala do gabinete do secretario de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/11/2007 | 36.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de correspondência para o FNDE, Coordenadora do COHAP (Centro de Habilitação e Apoio para Projetos), conduzindo documentos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/11/2007 | 1950.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de produtos como: TITAN NEVE, COPACABANA CINZA E CRISTAL BRANCO, destinados a Reforma do prédio logo II para implantação de uma biblioteca municipal, conforme comprovante. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/11/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços prestados na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 05/11/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/11/2007 | 368.00 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Referente ao fornecimento de materiais como: Brocha 3 polegada, Espatula nº10, Fita terfon e etc., destinados reforma do prédio logos II para implantação de uma biblioteca municipal, conforme comprovante. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/11/2007 | 1350.00 | 24574279000185 | TIMBAÚBA VIDROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO FUMÊ, MOLA DORMA E FERRAGEM, REFORMA DO PRÉDIO LOGOS II PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/11/2007 | 1720.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de materiais de construção destinados a reforma do prédio do logos II, para implantação de uma bibliotaca, conforme comprovantes. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/11/2007 | 900.00 | 09139171000170 | ACRILUZ - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Referente ao fornecimento de uma placa luminosa e um letreiro em chapa de ferro galvanizado, destinado a reforma da Biblioteca Municipal de Juripiranga. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 05/11/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/11/2007 | 900.00 | 00095234110478 | EDGENIO PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na implantação de gesso no prédio, onde funcionará a Biblioteca do Município, conforme comprovante. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/11/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/11/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/11/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/11/2007 | 150.00 | 00034395594832 | EVANDRO AMARO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/11/2007 | 70.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/11/2007 | 60.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pintor na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Reforma do Prédio do Logos II para Implantação de Biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 05/11/2007 | 80.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Valor ref. aos serviços prestados como pintor na reforma do prédio do Logos II para implantaçao de uma biblioteca municipal. | 03412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Oferta de cursos de capacitação para proficionais do ensino fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/11/2007 | 17950.00 | 07681440000109 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Ref. ao curso de capacitação e formação continuada de professores da educação do campo, modalidade: ensino fundamental, conforme convênio nº 834033/2006 MEC/FNDE/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Oferta de cursos de capacitação para proficionais do ensino fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/11/2007 | 11700.00 | 07681440000109 | CEI- CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | Ref. ao curso de capacitação e formação continuada de professores do ensino fundamental, conforme convênio nº 804501/2006 MEC/FNDE/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/11/2007 | 50.00 | 00006844875436 | VERA LUCIA LEONEL DE SOUZA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços, lotada na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/11/2007 | 36.00 | 00003968477499 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames técnicos especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/11/2007 | 30.00 | 00001218962429 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames técnicos especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/11/2007 | 43.51 | 00001235046435 | JOSÉ HONORIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/11/2007 | 50.00 | 00001142263428 | LUIZ PEDRO RODRIGUES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames técnicos especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentaria n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/11/2007 | 38.00 | 00007658413470 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/11/2007 | 20.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/11/2007 | 200.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Decreto para a regularização de despesas a classificar relativa a G.D.E. nº 0035 datada de 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/11/2007 | 249.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Decreto para a regularização de despesas a classificar relativa a G.D.E. nº 0036 datada de 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/11/2007 | 249.00 | 00049175513404 | SEVERINA TRAVASSO DA SILVA | Decreto para a regularização de despesas a classificar relativa a G.D.E. nº 0034 datada de 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/11/2007 | 426.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Decreto para a regularização de despesas G.D.E. nº 0028 datada de 26/01/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/11/2007 | 150.00 | 00016240493899 | SEBASTIÃO ALVES DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/11/2007 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a uma diária para a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Trabalho e Acão social para tratar de assuntos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de outubro/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA MORAR BEM | Apoio emergencial para familias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/11/2007 | 3649.90 | 00001390936481 | JOSE LUIZ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de todo o material de construção, para a recuperação da melhoria habitacional de pessoa carente, que se encontrava em estado inabitável, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/11/2007 | 30.00 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/11/2007 | 50.00 | 00003631469462 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/11/2007 | 300.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 06 (seis) sacos de macaxeira e 120 (cento e vinte) Kg de inhame, destinados a mereda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/11/2007 | 436.00 | 11696473000191 | CASAS J B LTDA | Referente ao fornecimento de material de consumo, destinados as atividades do PETI (Programa de Erradição do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/11/2007 | 240.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAÚJO | Referente a locação de moto taxi de placa KIZ 4496/PE, quando a disposição da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, nos dias 15/10/07 a 26/10/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/11/2007 | 10.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de material de consumo, destinado atividade da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/11/2007 | 293.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Referente a serviços prestados na manutenção e conservação de TVs e Liquidificadores das Escolas da rede municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/11/2007 | 380.00 | 00003607845425 | MACELMA MORAIS DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como professora substituta na escola Maria Jose Borba durante o mês d outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/11/2007 | 380.00 | 00098034383449 | MARLENE MARIA DA SILVA | referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola maria Jose borba durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/11/2007 | 640.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente oa fornecimento de macacheira para a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/11/2007 | 223.30 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Referente ao fornecimento de 05 (cinco) bola e 01 (um) apito, destinados a manutenção das atividades do desporto amador do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/11/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 06 e 08 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/11/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 06 e 08 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/11/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 06 e 08 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/11/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 06 e 08 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/11/2007 | 400.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KHA 0517, quando em 20 (vinte) viagens as comunidades Cachoeira, Barra, Paraibinha e Livramento, conduzindo médicos do PSF para Assistência a População, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/11/2007 | 2600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de materiais farmácologicos destinados as atividades dos PSFs da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/11/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 06 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/11/2007 | 15.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Referente a uma diária para a cidade de João Pessoa, para pagamento de despesas com alimentação, no dia 06/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/11/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 07/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/11/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 07/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/11/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 07 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/11/2007 | 750.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços de confecção de nota fiscal avulsa, destinados as atividades da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/11/2007 | 30.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a SEPLAG para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 07/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/11/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 07/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/11/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 07 e 11 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/11/2007 | 4900.00 | 00040720845491 | KAI FRANCE DA COSTA PONTES | Referente aos serviços prestados em 08 (oito) plantões médico de 24 (vinte e quatro) horas durante os sábados e domingos do mês de outubro/2007, na unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/11/2007 | 625.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 250 botijões de água destinados aos postos do PSF, para o bom funcionameto dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/11/2007 | 2900.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços de confecção de envelope prontuário familiar, talões de atendimento ambulatorial e etc., destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/11/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 07/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/11/2007 | 109.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente ao fornecimento de Lanche oferecido aos Professores durante as aulas do Pró-Letramento do município de juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/11/2007 | 400.00 | 00032479530434 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARIAS | Referente ao adiantemento de partes de seus vencimentos como Professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/11/2007 | 250.00 | 00251498000165 | GILBERTO MERCADINHO - GILBERTO OLIVEIRA DIAS | Referente ao fornecimento de 100 botijões de água destinados as Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/11/2007 | 3800.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços de confecção Blocos de Anotações, Boletim Escolar e etc., destinados as atividades da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/11/2007 | 755.00 | 04726677000162 | FORTERIAL COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA. | Referente ao fornecimento de materiais como Chapa Preta 16 e Telha de Aluminio Ondulada, destinados a obras e instalações do Ginásio de Esportes, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/11/2007 | 1100.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Referente ao fornecimento de Tubos p/ Esgoto 0.60 destinados a galeria da Rua Clovis Correia de Araújo, conforme comprovantes. | 03452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/11/2007 | 100.00 | 00001255706430 | LUIZA SEVERINA BARBOSA DA LUZ | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/11/2007 | 350.00 | 00046844970463 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei MunicIpal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/11/2007 | 350.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/11/2007 | 200.00 | 00000011996412 | JOSE LUIZ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/11/2007 | 2544.00 | 05302037000198 | ABUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Referente ao fornecimento de macarrão espaguete, destinados ao sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/11/2007 | 946.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açúcar, Biscoito, Feijão e Etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/11/2007 | 26.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pgamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/11/2007 | 462.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Ao fornecimento de kits para o curso de pedreiro da casa da família/IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/11/2007 | 100.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de carro de som, quando na divulgação para cadastramento de pessoas ao programa Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/11/2007 | 2170.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor ref. ao fornecimento de moveis e aparelhos destinados a secretaria de Desenvolvimento Social, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/11/2007 | 100.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Ref. a locação de som para a relaização de uma reunião com famílias do município para falar sobre o prog. bolsa família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/11/2007 | 426.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços prestados de digitação da atualização cadastral do programa bolsa família durante o mês de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/11/2007 | 360.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de digitação da atualização cadastral do programa bolsa família durante o mês de janeiro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/11/2007 | 458.80 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | ref. ao fornecimento de um nobreack 1200VA modelo SMS NET STATIO, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/11/2007 | 20.00 | 00004727586401 | JOSEFA MARTINS DE ANDRADE | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/11/2007 | 340.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor ref. ao fornecimento de uma mesas secretaria, um gaveteiro e um ventilador, para a secretaria de bem estar social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/11/2007 | 52.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na gravação de cd s, na divulgação de informes do Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/11/2007 | 360.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa Bolsa Familia (Atualização cadastral), relativo ao mês de fevereiro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/11/2007 | 150.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Referente a aquisição de uma Cadeira Secretaria, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social para o bom funcionamento das atividades da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/11/2007 | 150.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KGT 2791, em 06(seis) horas de divulgação dos informes do Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/11/2007 | 360.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/11/2007 | 360.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/11/2007 | 825.55 | 12862595000173 | RAFAEL PEREIRA VASCONCELOS - CASA DOS PARAFUSOS | Referente ao fornecimento de ferramentas destinadas aos alunos do curso de mecânica de motocicletas da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/11/2007 | 600.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços de divulgação em carro de som durante 24 horas sobre o Programa Bolsa Família, durante os meses de abril e maio/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/11/2007 | 630.00 | 08777708000165 | CARMEL - CARPINA MATERIAL ELÉTRICO LTDA | Valor ref. ao fornecimento de ferramentas destinadas a ditribuição com os participantes do curso de mecânica de motocicletas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/11/2007 | 315.00 | 12862595000173 | RAFAEL PEREIRA VASCONCELOS - CASA DOS PARAFUSOS | referente ao fornecimento de caixas de ferramentas destinadas aos alinos do curos de mecânica de motos da casa da família, conforme comrpovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/11/2007 | 410.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/11/2007 | 250.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo em 03 (três) viagens para a cidade de João Pessoa, conduzindo a Gestora do Bolsa Família para tratar de assuntos do moesmo frente a Coordenação estadual, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/11/2007 | 156.98 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Referente ao fornecimento de ferramentas destinadas ao alunos do curso de mecânica de motocicletas da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/11/2007 | 150.00 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | referente ao fornecimento de material de expediente para as atividades do bolsa familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/11/2007 | 410.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/11/2007 | 300.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços de divulgação em carro de som convidando a polulação para participar de uma conferencia da secretaria de desenvolvimento social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/11/2007 | 410.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/11/2007 | 60.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente aos serviços fotográficos prestados a secretaria de ação social durante a entrega de kits de ferramentas aos alunos do curso de mecanica de motos do Bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/11/2007 | 175.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente ao pagamento de serviços de carro de som na divulgação dos informe dobolsa família no mês de agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/11/2007 | 410.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/11/2007 | 80.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente a confecção de talões de expediente para as atividades do programa bolsa família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/11/2007 | 127.20 | 08777708000165 | CARMEL - CARPINA MATERIAL ELÉTRICO LTDA | valor ref. ao fornecimento de uma trena com trava cromada e um multimetro digital, destinados ao corso de eletricista da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/11/2007 | 410.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/11/2007 | 212.54 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | referente ao formecimento de materias destinados ao curso de eletricista da casa da família/igd, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/11/2007 | 410.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 08/11/2007 | 40.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Referente ao adiatamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar Serviços, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Apoio para formação acadêmica de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/11/2007 | 200.00 | 00006794991489 | EDSON MANOEL DOS ANJOS JUNIOR | Referente a uma ajuda para custear despesas quando em pesquisa Paleontólogias da turma de Formando de Biologia III UVA / UNAVIDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/11/2007 | 239.22 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1427, durante o mês de outubro de 2007 da secretaria de educação e cultura desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis e equipamentos para o ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/11/2007 | 535.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref. ao fornecimento de PROT. ELETRICO 6T PRETO 1063,CLON, ESTAB. BLACK 300VA 115/220W SIDE e MEMORIA 512MB DDR 400 - MARKVISI de computador destinados a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/11/2007 | 1384.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, relativo ao mês de outubro de 2007 da secretaria de saúde desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/11/2007 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423 quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) a cidade de João Pessoa e 01 (um) a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo o Secretário de Saúde para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/11/2007 | 988.00 | 02921821000196 | LIFESA | Referente ao fornecimento de Amoxicilina 250mg destinada a distibuição gratuita na farmácia básica do municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/11/2007 | 98.46 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/11/2007 | 1057.59 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1551, durante o mês de outubro de 2007 da secretaria de Administração e finanças desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/11/2007 | 1524.34 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/09/2007 a 06/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/11/2007 | 2277.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Referente aos serviços de 1.518 (mil quinhentos e dezoito) autenticações, em documentos de responsabilidade desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/11/2007 | 430.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de veículo de placa quando em 03 (três) viagens para a cidade de João Pessoa junto a casa de material SOS Construções para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 03, 09 e 17/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 09/11/2007 | 2303.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 09/11/2007 | 306.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a juros contratual de parcelamento de obrigações patronais debitado na conta 2404-x, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 09/11/2007 | 23278.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de amortização da divida contratual com o INSS debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/11/2007 | 13773.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/11/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática (software e rardware) no mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 09/11/2007 | 150.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como motoboy durante 15 (quinze) dias, durante o mês de outubro de 2007, a serviços da Secretaria de Administração e Finanças do municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/11/2007 | 464.00 | 00061209384434 | ANTONIO FAUSTINO FILHO | Referente ao pagamento de férias não gozadas como Acessor de Gabinete relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/11/2007 | 309.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de instalação elétrica, altenador e troca de faróis do veículo ônibus KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/11/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de outubro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/11/2007 | 500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como médico em 04 (quatro) ambulatórios na unidade Mista de Saúde no mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de outubro de 2007 na unidade mista de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/11/2007 | 380.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KKT-7795, a disposição das comunidades de coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tranporte de pessoas para tratamento de saúde na cede do município, durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/11/2007 | 260.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde, durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 09/11/2007 | 321.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de óleos lubrificantes para o aumoxarifado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/11/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos servios de fachina no posto médico do sítio Barra, durante 10 dias no mês de outubro/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/11/2007 | 390.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Referente a locação de veículo de placa KLE 3163, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) a cidade do Recife e 01 (um) a cidade de Goiana conduzindo pessoas para tratamento de saúde nos Hospitais locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/11/2007 | 491.00 | 00006648725494 | ELIDA BARBOSA DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições para as equipes do PSF IV, outubro 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/11/2007 | 800.00 | 00000841927472 | EVERALDO LUNA FREIRE | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de outubro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/11/2007 | 380.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no PSF I, durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/11/2007 | 50.00 | 00002937475477 | CLÁUDIO ROBERTO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços de manutenção e conservação de equipamentos do Consultório odontológico do PSF IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/11/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente aos serviços prestados como recepcionista no PSF I durante o mês de outubro/2007, no horário de 17:00hs às 21:00hs nos sábados e domingos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/11/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/11/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia na unidade mista de saúde do Município, no mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente a serviços prestados em 08 plantões de 12 horas como Médica plantonista na unidade mista de saúde, durante o mês de outubro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/11/2007 | 2738.50 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos dos PSF I, II, III e IV, no mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente aos serviços médicos em 08 (oito) plantões de 12 horas na unidade mista de saúde do município durante mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/11/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços especializados como fisioterapeuta durante o mês de outubro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/11/2007 | 424.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/11/2007 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de seringas destinados as atividades dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/11/2007 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/11/2007 | 60.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de saúde PSF I, no período de 05/11/07 a 08/11/07, conforme comprovante. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/11/2007 | 90.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 05/11/07 a 10/11/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/11/2007 | 752.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de uma carcaça de freio para o véículo de placa MOQ-2113, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/11/2007 | 90.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 05/11/07 a 10/11/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/11/2007 | 150.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 05/11/07 a 10/11/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/11/2007 | 180.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 05/11/07 a 10/11/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/11/2007 | 210.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do motor de partida e instalações elétricas do veículo ônibus LAU 0067, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/11/2007 | 350.00 | 00005165164420 | JOSE ROSENDO DE SOUZA | Referente a locação de veículo de placa KIV 4550, quando em 03 (três) viagens para a cidade de Campina Grande conduzindo o Secretário de Educação e Cultura do Município, junto a UFCG para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 10, 16 e 22/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/11/2007 | 320.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando 03 (três) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de Carpina junto ao comercio local e 01 (um) viagem a cidade Campina Grande conduzindo a Diretora de Educação e Cultura junto a UEPB para tratar de assuntos de ineteresse do Município, nos dias 09, 10 e 11/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/11/2007 | 200.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/11/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 09/11/2007 | 4590.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção das atividades do ensino infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 09/11/2007 | 320.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Sacola plástica, fita decorativa e etc., destinados as atividades do ensino Infantil do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/11/2007 | 340.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Referente a locação de veículo de placa KHN 9432, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação do Estado, conduzindo o Secretário de Educação e Cultura do Município, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/11/2007 | 782.00 | 01527739000119 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Referente ao fornecimento de 23 botijões de gaz de 13kg, destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/11/2007 | 266.00 | 00001219040401 | MARIA DA PAZ DE PONTES | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de outubro/2007, na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/11/2007 | 266.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de outubro/2007, na Escola Municipal Josefa Alexandrina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/11/2007 | 266.00 | 00002643889410 | MARIA VERONICA DA COSTA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de outubro/2007, na Escola Municipal Josefa Alexandrina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/11/2007 | 266.00 | 00004218405441 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de outubro/2007, na Escola Municipal Josefa Alexandrina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/11/2007 | 392.77 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de outubro/2007, na Escola Municipal Maria Jose Borba. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/11/2007 | 300.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos, como Agente Administrativo Escolar, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/11/2007 | 170.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa MUD 1527, em viagens as localidades coiteiros, Cachoeira e Barra, transportando pipa de água para as escolas municipais da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/11/2007 | 530.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços prestados na confecção de 05 portas de salas de aula, destinadas a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/11/2007 | 376.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de abastecimento das escolas municipais de água potável durante o mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/11/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista para elaboração do cardápio escolar e acompanhamento de alunos com problemas alimentares, durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/11/2007 | 266.00 | 00089041909400 | IVANIZA ANIZIA DAS CHAGAS | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de outubro/2007, na Escola Municipal de Ens. Infantil e Fundamental Ver. José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/11/2007 | 520.00 | 00092903681449 | ADELMA FELIPE DOS SANTOS | Referente ao seus vencimentos não inclusos em folha como auxiliar de serviços relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/11/2007 | 100.00 | 00095234110478 | EDGENIO PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na aplicação de gesso em uma sala da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/11/2007 | 110.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal, no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/11/2007 | 60.00 | 00036541524491 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal, no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/11/2007 | 550.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a viagens para as cidades de três para Alagoa Seca e duas para João Pessoa conduzindo servidores da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/11/2007 | 1366.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de produtos alimenticios destinados à merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/11/2007 | 255.00 | 00003090929490 | JOSIAS CHIMENDES DA SILVA | Referente ao fornecimento de água potável destinada a garagem da Prefeitura, nos meses agosto, setembro e outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/11/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em serviços diversos na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 a 08/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/11/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nos serviços de reboco das paredes do ginásio de esportes no período de 05/11/07 a 08/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/11/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/11/2007 | 90.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/11/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em diversos serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 a 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/11/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/11/2007 | 90.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/11/2007 | 90.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/11/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/11/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/11/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/11/2007 | 90.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/11/2007 | 90.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/11/2007 | 90.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/11/2007 | 90.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/11/2007 | 90.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/11/2007 | 90.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/11/2007 | 90.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 05/11/2007 a 10/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/11/2007 | 105.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 11/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/11/2007 | 90.00 | 00042188369491 | JOSÉ ANTONIO GOMES DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/11/2007 | 90.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/11/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/11/2007 | 90.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/11/2007 | 90.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/11/2007 | 90.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/11/2007 | 90.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/11/2007 | 90.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 09/11/2007 | 90.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 09/11/2007 | 90.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 09/11/2007 | 90.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 09/11/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 09/11/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 09/11/2007 | 60.00 | 00009032701452 | CLAUDIANO JOSE FERREIRA | Referente aos serviços prestados como pintor durante o periodo de 05 à 07 de novembro de 2007, no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 09/11/2007 | 120.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como pintor durante o periodo de 05 à 10 de novembro de 2007, no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 09/11/2007 | 100.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Referente aos serviços prestados como pintor durante o periodo de 05 à 09 de novembro de 2007, no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 09/11/2007 | 120.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor durante o periodo de 05 à 10 de novembro de 2007, no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 09/11/2007 | 120.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor durante o periodo de 05 à 10 de novembro de 2007, no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/11/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços de auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transp. e urbanismo durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/11/2007 | 1200.00 | 00060366141449 | JERONIMO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados em doze diárias na coleta de lixo no caminhão de placa MOI-6757 pela secretaria de serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/11/2007 | 250.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente ao pagamento de serviços de carro de som na divulgação dos informe dobolsa família no mês de setembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/11/2007 | 2747.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais permanentes destinados as atividades da casa da família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/11/2007 | 380.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/11/2007 | 200.00 | 00042127017404 | VERA LÚCIA BASILIO DE AMORIM | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exame de saúde de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/11/2007 | 100.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05/11/07 a 08/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 09/11/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 09/11/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 09/11/2007 | 125.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 05/11/07 à 10/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/11/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados durantes 08 (oito) dias do mês de outubro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 09/11/2007 | 390.00 | 00085752754704 | PAULO NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ministrante do curso de astesanato em garrafas peti, da casa da família, no mês de outubro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/11/2007 | 163.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade), a pessoas carentes de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°359/05, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 09/11/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de Programas diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 09/11/2007 | 150.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Referente ao aluguel de uma sonorização para comemoração ao dia das crianças, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, à pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/11/2007 | 325.00 | 00062058320468 | MARIA DE FATIMA AXIOTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/11/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de outubro de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/11/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/11/2007 | 100.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/11/2007 | 100.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Referente ao fornecimento de 01 (um) caixa de ar condicionado para a sala do Programa Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/11/2007 | 420.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao Programa API da Casa da Familía, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/11/2007 | 280.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente a locação de veículo de placa MNW-6423, a serviços do conselho tutelar para a realização de diligencias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 12/11/2007 | 1350.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KJG 3808, quando em 12 (doze) viagens no transportes de mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/11/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 12/11/2007 | 100.00 | 00003153730407 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/11/2007 | 380.00 | 00001170037437 | ESTER FELIX DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ministrante de curso da casa da família, durante mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/11/2007 | 437.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açúcar, leite em pó e pão francêse etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/11/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/11/2007 | 2480.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Referente ao fornecimento de 155 sacos de cimento destinados a reposição de calçamento na Rua Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para a SEOTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/11/2007 | 1190.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Referente ao fornecimento de 02 (dois) eletro bomba monof 112 cv e 01 (um) eletro bomba monof 1/2 cv, destinadas a aparelhagem da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/11/2007 | 205.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Referente ao fornecimento de tubo ep 2x6, adesivo 75gas e etc.,destinados a aparelhagem da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/11/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/11/2007 | 200.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KJL-5457, em duas viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de educação junto ao centro administrativo para resouver assuntos de sua secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/11/2007 | 180.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços de abastecimento da escola Vereador Jose Grimaudo Tavares de água potável durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/11/2007 | 913.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de areia, madeira conpesado e carros-de-mão, destinados a reforma da escola Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/11/2007 | 1390.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de madeira serrada: caibo, ripa serrada e linha 7x15, destinada a reforma da Escola José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/11/2007 | 428.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos PSFs do municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/11/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 13 e 16 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/11/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 13 e 16 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/11/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/11/2007 | 480.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Valor ref. aos serviços de auxiliar de enfermagem em 12(doze) plantões de 24 (vinte e quatro) horas, na unidade mista de saúde do município, durante os meses de junho, julho e agosto de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/11/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/11/2007 | 150.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa MMY 1706, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) a cidade de Itabaiana e 01 (um) a cidade de Pedras de Fogo, conduzindo pessoas carentes junto ao Hospitais locais para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/11/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 13 e 16 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/11/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 13 e 16 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/11/2007 | 590.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de areia lava e fina, para a realização dos serviços da reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/11/2007 | 800.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Valor referente ao fornecimento de 50 sacos de cimento, para a realização dos serviços da reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/11/2007 | 378.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/11/2007 | 2700.00 | 00054207487468 | ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de um veículo de passeio de placa KGY 8262, locado para o gabinete do prefeito correspondete ao mês agosto/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/11/2007 | 18747.13 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 09/11/2007, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/11/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de agosto de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/11/2007 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados na manutenção de 02 (dois) impressoras modelo LX 300 e LX 300+, pertencentes a Tesouraria do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/11/2007 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica para os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme contrato n°45/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/11/2007 | 600.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | Referente aos serviços de levantamento das peças e serviços utilizados nos veículos dessa prefeitura em todo o exercício de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica como foco na defesa dos interesses do município, nas ações em que for reu ou autor, perante as instancias da justiça estadual bem como a justiça especializada do trabalho, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/11/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/11/2007 | 494.27 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como Gerente de Patrimônio, referente ao mês de novembro de 2007, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/11/2007 | 437.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifas de consumo de água de unidades desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/11/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/11/2007 | 40.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Referente ao adiantamento dos proventos, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/11/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 13/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/11/2007 | 11.46 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/11/2007 | 550.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente ao adiantamento de seus vencimentos como Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2007 | 45.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 12, 14 e 16 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/11/2007 | 392.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSF I e II, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/11/2007 | 300.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como professora da educação fundamental no mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/11/2007 | 2716.91 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de material de consumo destinados as atividades da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/11/2007 | 150.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na locução e divulgação das festividades alusivas no dia das Crianças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2007 | 991.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água das unidades educacionais desta edilidade relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2007 | 1125.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente ao aluguel de 45:00 hs de carro de som de placa KGT 2791, quando em divulgação do evento realizado em comemoração a proclamação da República, no período de 01 a 13/11/2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/11/2007 | 50.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 11 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/11/2007 | 120.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00016107500472 | GILBERTO ROSA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na reculperação da cobertura do Ginásio Poliesportivo do município, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/11/2007 | 1827.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, matadouro público, clube municipal, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/11/2007 | 800.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Referente ao fornecimento de 50 (cinqüenta) sacos de cimento, destinados a reposição de calçamento das ruas Paraíba e Pernambuco, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/11/2007 | 1360.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços de confecção de 24 próteses dentárias de pessoas carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/11/2007 | 125.00 | 00001255475447 | ANDRÉIA ROCHA DOURADO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/11/2007 | 47.03 | 00003634033452 | ROSELIA LUIZA DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/11/2007 | 100.00 | 00022578854491 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/11/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/11/2007 | 100.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente a uma ajuda de cunho socila para aquisição de material elétrico a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçametária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/11/2007 | 1241.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de madeira, forro em PVC e cantoneira, para recuperação da sala do bolsa família/IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2007 | 0.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor lançado para a complementação da nota de empenho nº 4360 datada de 21/09/2007, relativa ao fornecimento de caldo de galinha e vinagre destinados ao sopão comunitário, empenhada a menor que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/11/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de alugél, à pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/11/2007 | 200.00 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, à pessoa carente, de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/11/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimentícios a pessoa carente, de acordo com as leis nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/11/2007 | 35.00 | 00006373047482 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de tarifas de ducumentos, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/11/2007 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios à pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção à pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/11/2007 | 125.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços como pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/11/2007 | 60.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Referente aos serviços como servente de pedreiro, na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/11/2007 | 60.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | Referente aos serviços prestados como Servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/11/2007 | 250.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de partes de seus vencimentos como Gerente de Transporte, lotado na Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/11/2007 | 380.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/11/2007 | 250.00 | 00001185351450 | GLEICIANE ELIAS DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/11/2007 | 380.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/11/2007 | 200.00 | 00028955153449 | CORNELIO VICENTE DA SILVA | Ref. ao adiantamento de partes de seus vencimentos como professor fundeb/magistério relativo ao mês de novembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/11/2007 | 200.00 | 00052078949434 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimentos como professora fundeb/magistério, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/11/2007 | 3780.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa JNW 4142, quando em 21 viagens a Paraibinha e Barra conduzindo estudantes para as Escolas Mun. no periodo de 01 à 31 de outubro de 2007, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/11/2007 | 150.00 | 00016245130425 | MARIA DAS NEVES ROSAS DA COSTA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora da educação fundamental, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/11/2007 | 150.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Referente ao adiantamento salarial de seus vencimentos, como auxiliar de serviços, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/11/2007 | 140.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços de lavagem simples dos veículos da secretaria de educação durante o mês de outubro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/11/2007 | 400.00 | 00005371932437 | EDNAURO DIAS MONTEIRO JUNIOR | Referente a locação de veículo de placa KLB-1723, quando em 03 (três) viagens a cidade do Recife conduzindo o Secretario de Saúde junto ao LAFEPE, no período de 10 a 31/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/11/2007 | 750.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- Artigos Medicos LTDA. | Referente ao fornecimento de materias hospitalares para pressão de tira glicose para as atividades dos PSFs desta edilidade, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/11/2007 | 200.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como acessor de gabinete, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/11/2007 | 50.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente adiantamento de parte de seus vencimentos como Assessor de Gabinete, relativo ao Mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/11/2007 | 70.00 | 00001310760438 | IREMA CHAGAS DA SILVA | Valor ref. ao adiantamento de parte de seus vencimentos como auxiliar de serviços relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/11/2007 | 100.00 | 00029949360463 | MARCONI TAVARES COSTA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como agente administrativo, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/11/2007 | 150.00 | 00048647381491 | MARIA DE FATIMA VIERIA DA SILVA | Referente ao adiantamento de partes de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/11/2007 | 25.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Liceu Paraibano para participar de uma apresentação de um projeto cultural no dia 14/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/11/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Liceu Paraibano para participar de uma apresentação de um projeto cultural no dia 14/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/11/2007 | 15.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Copy Line para fazer manuteção da Copiadora sharp AL 1645, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 16/11/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 12 a 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 16/11/2007 | 150.00 | 00002902173423 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 12 a 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 16/11/2007 | 90.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 12 a 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/11/2007 | 90.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 12 a 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/11/2007 | 100.00 | 00003621113401 | ARILDO NOGUEIRA GONÇALVES | Referente ao adiatamento de partes de seus vencimentos como Diretor Escolar Adjunto, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 16/11/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 12/11/2007 a 17/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 16/11/2007 | 90.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 16/11/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 16/11/2007 | 90.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 16/11/2007 | 90.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 16/11/2007 | 90.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/11/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro nos serviços de reboco das paredes do ginásio de esportes no período de 12/11/07 a 17/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/11/2007 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 15 à 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/11/2007 | 90.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12 à 17 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/11/2007 | 90.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12/11/2007 a 17/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/11/2007 | 90.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 12 à 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/11/2007 | 90.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12 á 17 de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/11/2007 | 90.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12 à 17 de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/11/2007 | 90.00 | 00042188369491 | JOSÉ ANTONIO GOMES DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12 à 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/11/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em serviços diversos na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 12 à 16 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/11/2007 | 90.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/11/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/11/2007 | 90.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12 à 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/11/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12 à 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 16/11/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 16/11/2007 | 90.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12 à 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/11/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 16/11/2007 | 90.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12 à 17 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 16/11/2007 | 100.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor durante o periodo de 12 à 16 de novembro de 2007, no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 16/11/2007 | 90.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 12 à 17 de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 16/11/2007 | 60.00 | 00046282343453 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor durante o periodo de 12 à 14 de novembro de 2007, no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 16/11/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços de recuperação de calçamento das Ruas Paraná e Paraíba, no período de 12/11/2007 a 17/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 16/11/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços de construção de caixas de esgoto na rua Vereador P. A. Barbosa, no período de 12 à 17 de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/11/2007 | 60.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na caixa d"água do sitio barra, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 16/11/2007 | 100.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como pintor durante o periodo de 12 à 16 de novembro de 2007, no prédio da prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 16/11/2007 | 90.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12/11/2007 a 17/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 16/11/2007 | 90.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua e Paraíba, no período de 12/11/2007 a 17/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 16/11/2007 | 90.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua e Paraíba, no período de 12/11/2007 a 17/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/11/2007 | 510.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Referente ao formecimento de pneus para o trator da limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/11/2007 | 90.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12 à 17 de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/11/2007 | 90.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 12 à 17 de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/11/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/11/2007 | 90.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/11/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12/11/07 a 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 16/11/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/11/2007 | 150.00 | 00008590832414 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/11/2007 | 150.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/11/2007 | 90.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 12/11/07 à 17/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/11/2007 | 200.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente ao adiatamento de partes de seus vencimentos como Supevisora de Ação Social, lotado na Secretaria do Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/11/2007 | 34.00 | 00001224868463 | EDINETE LOURENÇO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/11/2007 | 25.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de uma diária cidade de João Pessoa junto a SEDH (Secretaria de Desenvolvimento Humano), na Coordenação do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), para tratar de assuntos de interesse do município no dia 19/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/11/2007 | 50.00 | 00001292235497 | ANIZIA DA SILVA SOUSA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/11/2007 | 30.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/11/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal nº 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/11/2007 | 100.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/11/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Instrutor da Escolinha de Dança Regional da Casa da Família (PETI), durante o mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/11/2007 | 200.00 | 00081737190478 | MARIA LEDA ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/11/2007 | 200.00 | 00023505885487 | SERGIO BATISTA DE ALBUQUERQUE | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/11/2007 | 578.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Referente ao fornecimento de 17 unidades de botjões de gaz GLP 13 kg, destinados a escola do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/11/2007 | 150.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente a prestação de serviços de divulgação com carro de som dos informes do Bolsa Família no mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/11/2007 | 120.00 | 00002612264442 | DEMÉTRIO LUIZ LIMA BARBOSA | Referente a uma apresentação como Cantor durante as festividades em homenagem ao primeiro encontro da juventude realizado no dia 15 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/11/2007 | 1517.00 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo como: fita isolante, vareta e etc., destinados a secretaria de obras, transporte e urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/11/2007 | 50.00 | 00007141156496 | JOÃO PAULO PAIVA DE LIMA | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa junto ao IEP para participar de uma Capacitação em LSE (Levantamento da Situação Escolar) oferecida pela Sec. De Estado da Educação, nos dias 19 e 20/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/11/2007 | 70.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa junto ao IEP para participar de uma Capacitação em LSE (Levantamento da Situação Escolar) oferecida pela Sec. De Estado da Educação, nos dias 19 e 20/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/11/2007 | 17.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente a locação de moto táxi de placa KJD 4897, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, no dia 19/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/11/2007 | 124.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/11/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 19 e 22 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/11/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 19 e 22 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/11/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 19 e 22 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/11/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 19 e 22 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/11/2007 | 45.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 19, 21 e 23 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/11/2007 | 100.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KID-1998, em 05 viagens para a cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de saúde no hospital local daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/11/2007 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 19 e 20/10/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/11/2007 | 150.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como apresentador do Programa Juripiranga em Ação da Prefeitura Municipal de Juripiranga, durante o mês de outubro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/11/2007 | 5093.46 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 20/11/2007, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/11/2007 | 76.28 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor ref. a devolução de saldos do convênio do exercicio de 2006 firmado com a Secretaria de Planejamento do Estado, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/11/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritótio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 20/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/11/2007 | 1130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/11/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de publicidade de interesse desta edilidade vinculados a este veículo de comunicação, correspondente ao mês de novembro/2007, através de debito automático na conta 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/11/2007 | 625.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debita na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/11/2007 | 500.00 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Referente a quitação total em parcela única do processo de nº 038.2005.002.298-7, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/11/2007 | 230.00 | 00004855064408 | FABIO JUNIOR DA SILVA ANDRADE | Referente a locação de veículo de placa MMQ-8022, quando em 01 (um) viagem para a cidade de João Pessoa, conduzindo pessoas carentes para tratamento de saúde nos hospitais HU, PAN, TRAUMA e ETC., conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/11/2007 | 120.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes para tratamento de saúde junto aos Hospitais HU, PAN e EDSON RANALHO e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, junto ao hospital São Vicente de Paulo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/11/2007 | 1918.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de saude, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/11/2007 | 150.00 | 00003633476407 | MARINALDO LOPES DE PONTES | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Agente Municipal de Saúde, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/11/2007 | 650.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza: água sanitária, pano de prato, vassoura etc, destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/11/2007 | 383.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de produtos farmácologicos esparadrapo, papel krafit e soro, destinados aos PSFs, desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/11/2007 | 266.00 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Referente a dobra de cargo horária como Professora do Ensino Fundamental, durante mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/11/2007 | 130.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Professora, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/11/2007 | 300.00 | 00007341353783 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Referente a locação de veículo de palca KFL 3085 transportando a Professora Elza Maria Rolin da UEPB, de Juripiranga a Itabaiana, tendo o objetivo de dar aulas para os professores da rede pública municipal, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/11/2007 | 1756.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Educaçao, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/11/2007 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto ao IEP para participar de uma Capacitação em LSE (Levantamento da Situação Escolar) oferecida pela Sec. De Estado da Educação, no dia 20/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/11/2007 | 480.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente aos serviços prestados de confecção de caixas de ferro para ar condicionado e recuperação e conserto de armários e Birô da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/11/2007 | 50.00 | 00001311199403 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados no corte do Gramado do Estádio Augusto Guedes Monteiro, no período de 12/11/07 a 14/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/11/2007 | 9957.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Obras Transp. e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/11/2007 | 7768.20 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de pecas para recuperação do motor do trator Valmet 65 da secretaria de obras, transp. e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/11/2007 | 150.00 | 00003482852480 | JOSÉ CAVALCANTE DE MELO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 14/11/07 à 20/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/11/2007 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (2ª Via de Registro) a pessoa carente, de acordo com as Leis municipal 305/01 e 379/06, conforme, comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/11/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/11/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/11/2007 | 73.30 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Referente ao pagamento de uma segunda via de casamento de pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/11/2007 | 560.00 | 07621707000164 | APS - ALDEVANIA PAIVA DA SILVA | Valor empenhado para realização dos serviços de limpeza de fossas de pessoas carentes do municipio, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/11/2007 | 532.51 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de tecidos destinados a confecção de reoupas para o curso de dança da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/11/2007 | 120.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente ao pagamento de mensalidade de acesso a internet na Casa da Família e Biblioteca Municipal, relativo ao mês de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/11/2007 | 50.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/11/2007 | 40.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Referente ao adiantamento salarial de parte de seus vencimento, como auxiliar de serviços, da sec. de Obras, Transportes e Serviços Urbanismo, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/11/2007 | 2179.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Ao fornecimento de cereais e verduras para as escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/11/2007 | 60.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados de confecção de vassouras de palha, para as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/11/2007 | 598.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor ref. ao fornecimento de verdiras destinadas as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/11/2007 | 266.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de setembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/11/2007 | 625.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | Referente ao fornecimento de de suco de frutas em polpa, destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/11/2007 | 200.00 | 00033813833453 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como professora do ensino fundamental-fundeb, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/11/2007 | 681.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de peças automotivas retentor, correia dentada, polia etc, destinados a manutenção do veículo ambulancia saveiro da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor ref. aos serviços de lanternagem e pintura do veículo de placa MOQ-3113, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/11/2007 | 160.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de setembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/11/2007 | 150.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | referente ao fornecimento de refeições para o pessoal da secretaria de administração na cidade de Itabaina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/11/2007 | 640.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a apropriação da contribuição pasep referente ao mês de setembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/11/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços de consultoria contábil prestados a essa prefeitura, durante o mês de outubro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/11/2007 | 9.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/11/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Planejamento do Estado para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/11/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a duas diárias para a cidade de João Pessoa, junto ao centro administrativo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade nos dias 21 e 22/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/11/2007 | 43.75 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/11/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 22/11/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/11/2007 | 1421.64 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/10/2007 a 06/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/11/2007 | 384.86 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/11/2007 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO - MIRAMAR FM | Valor empenhado para pagamento de apopio cultural de matéria de utilidade pública e de natureza educativa na Miramar FM - 107,7, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/11/2007 | 10.01 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10.922-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/11/2007 | 1080.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de ceringas diversos tamanhos destinadas aos PSFs desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/11/2007 | 380.00 | 00001170037437 | ESTER FELIX DA SILVA | Referente aos serviços prestados na dobra de cargo horária como Professora durante mês de outubro de 2007, na Escola Municipal de Insino Inf. e Fundamental José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/11/2007 | 184.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidades), a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/11/2007 | 1686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/11/2007 | 1204.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 23/11/2007 | 80.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Referente a locação de moto-taxi de placa KHX-0679, a disposição do conselho tutelar nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/11/2007 | 100.00 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção à pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/11/2007 | 200.00 | 00085323756420 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/11/2007 | 240.00 | 00001257509438 | SANDRA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de exames especializados de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/11/2007 | 430.00 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Referente ao fornecimento de linha, botões, lantejoulas e etc, destinados as atividades da casa da família (curso de dança regional), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/11/2007 | 110.00 | 07977164000112 | TIMBAÚBA RECICLAGEM LTDA. | Referente ao fornecimento de 110 kg de garrafas pet, para confecção de enfeites de natal para ornamentação das ruas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 23/11/2007 | 395.00 | 24574279000185 | TIMBAÚBA VIDROS | Referente ao fornecimento de 1,50²mt de vidro incolor, 2,15mt² de perciana vertical em PVC e ferragem cromada, destinados a sala do bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/11/2007 | 1149.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de desinfetantes, detergentes sabão em pó e outros materiais de limpeza destinados às escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/11/2007 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02 duas diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, no Setor de Conselho Estadual de Educação para tratar de assuntos do Interesse do Município, nos dias 22 e 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/11/2007 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 duas diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, no Setor de Conselho Estadual de Educação para tratar de assuntos do Interesse do Município, nos dias 22 e 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/11/2007 | 600.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Referente a apresentação do Grupo Desejos nas festividades comemorativas do dia da juventude realizada na praça pública do município, no dia 15 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/11/2007 | 61.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de carta cedex destinada a Universidade Federal de Minas Gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educ., Cult. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 23/11/2007 | 7770.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente ao fornecimento de equipamentos e móveis em geral destinados ao aparelhamento da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/11/2007 | 230.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados na Ornamentação do Palco na Praça pública do Município em comemorações ao dia da Juventude, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 23/11/2007 | 1950.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Referente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção da UTI móvel de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 23/11/2007 | 200.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | Valor referente ao renascimento de despesas com alimentação aos componentes da Banda Marcial Jose Gildo Ribeiro, em viagem a cidade de Olinda para apresentação de eventos, no dia 23/11/2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 23/11/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/11/2007 | 230.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Referente ao fornecimento de material de consumo como: Disquete, fita de impressora e etc., destinados as atividades da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/11/2007 | 60.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 26 e 27 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/11/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 26 e 29 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/11/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 26 e 29 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/11/2007 | 40.00 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 26 e 29 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/11/2007 | 925.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 01 (um) Pneu prat D1000x20JR, 01 (um) camara p/ caminhão e 02 (dois) Protetor Andrade aro 20, destinados ao veículo de placa MOS 4989, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/11/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 26 e 29 novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/11/2007 | 492.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos para a distribuição na farmácia básica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/11/2007 | 315.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos para a distribuição na farmácia básica do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/11/2007 | 926.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de materiais odotólogicos para as atividades do Prog saúde bucal do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/11/2007 | 90.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 12/11/07 a 24/11/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/11/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/11/2007 | 90.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF II, durante o período de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/11/2007 | 75.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF II, durante o período de 19 a 21 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/11/2007 | 7274.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de peças automotivas como: Radiador RV-12210, Moto Ventilador, Pastilha de Freio e etc., destinadas ao almoxarifado da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/11/2007 | 170.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente aos serviços prestados como moto-boy a serviços da secretaria de educação no periodo de 20 a 26 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/11/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da escola municipal Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/11/2007 | 5028.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de peças automotivas como: Colmeia radiador ru-28328, cuica de freio universal 7900 e etc., destinadas ao almoxarifado da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/11/2007 | 125.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/11/2007 | 90.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/11/2007 | 105.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | Referente aos serviços prestados como Servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19 a 25 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/11/2007 | 225.00 | 00007809187708 | CLODOALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/11/2007 | 150.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/11/2007 | 175.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19/11/07 à 25/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/11/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/11/2007 | 150.00 | 00001222144476 | ALEXANDRO PAULO DE CASTRO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/11/2007 | 150.00 | 00008590832414 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/11/2007 | 90.00 | 00003199171427 | PEDRO FELIPE DE ANDRADE NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19/11/07 a 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/11/2007 | 90.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/11/2007 | 78.00 | 00001311199403 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/11/2007 | 78.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/11/2007 | 78.00 | 00009012399416 | JAILTON DE MOURA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/11/2007 | 78.00 | 00004005983456 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/11/2007 | 78.00 | 00005517199402 | JOSE LUIZ DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/11/2007 | 78.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/11/2007 | 78.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/11/2007 | 78.00 | 00008895495403 | JOSE MARIO PAULINO DE SANTANA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/11/2007 | 78.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/11/2007 | 78.00 | 00008192938492 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/11/2007 | 78.00 | 00005985518400 | JOSE LUIZ DE ANDRADE LIMA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/11/2007 | 78.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 20 a 25 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/11/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços de construção de caixas de esgoto na rua Vereador P. A. Barbosa, no período de 19 à 24 de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/11/2007 | 120.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente aos serviços prestados como pintor no Prédio da Prefeitura, no período de 19/11/07 a 24/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/11/2007 | 120.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 18 à 25 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/11/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/11/2007 | 90.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/11/2007 | 90.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 à 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/11/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente a diárias como de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/11/2007 | 90.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 à 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/11/2007 | 90.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/11/2007 | 90.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 à 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/11/2007 | 90.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos seviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/11/2007 | 90.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 à 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/11/2007 | 90.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19 à 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/11/2007 | 90.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/11/2007 | 90.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/11/2007 | 90.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/11/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/11/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos seviços prestados como caceteiro na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/11/2007 | 90.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/11/2007 | 90.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/11/2007 | 90.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/11/2007 | 90.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos seviços prestados como auxiliar de caceteiro na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/11/2007 | 90.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/11/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/11/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 19/11/2007 a 24/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/11/2007 | 120.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serciços prestados como pintor no prédio da prefeitura durante o período de 19 à 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/11/2007 | 90.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos seviços prestados como auxiliar de caceteiro na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/11/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/11/2007 | 120.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor no prédio da prefeitura durante o período de 19 à 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/11/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 19/11/07 à 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/11/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em serviços diversos na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 22 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/11/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 19/11/07 a 24/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/11/2007 | 90.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 19 à 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/11/2007 | 90.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos seviços prestados como auxiliar de caceteiro na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 19 a 24 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/11/2007 | 1600.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Referente ao fornecimento de 100 (cem) sacos de cimento, destinados a reposição de calçamento da rua Paraíba, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/11/2007 | 344.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Referente ao fornecimento de peças como: Induzido, soquete farol, e etc., destinadas aos Tratores da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2007 | 200.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados no conserto da carroça do trator, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/11/2007 | 78.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Referente a 06 (seis) diárias no controle do Transito por ocasião da construção de um portal na entrada do Município de Juripiranga, no período de 20 a 25 de novembro de 2007, atraves da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diárias a cidade de Campina Grande, para participar do Encontro Estadual do Bolsa Familia no SIBEC, no dia 27/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2007 | 82.03 | 00000005644437 | JOSE MACIEL COELHO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/11/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/11/2007 | 15.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Referente concessão de 01 (um) diária a cidade de Campina Grande para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Família no SIBEC, NO DIA 27/11/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/11/2007 | 124.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2007 | 80.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 18 e 25 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2007 | 45.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 26, 27 e 29 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2007 | 10502.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/11/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mês NOVEMBRO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/11/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritótio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 27/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/11/2007 | 30.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 02 (um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Escritório de Contabilidade, conduzindo o Diretor de Contabilidade e Finanças e a cidade de Campina Grande conduzindo a diretora de Ação Social para tratar de assuntos de Interesse do Município nos dias 27/11/2007 e 28/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/11/2007 | 3523.54 | 02916098000157 | INST. DE PREV. DOS SERV. DE JURIPIRANGA - IPEJ | Referente ao repasse para o instituto dos servidores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/11/2007 | 400.00 | 00003953097431 | ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS ALEXANDRE | Referente aos serviços prestados como ministrante de um curso de capacitação em português durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/11/2007 | 400.00 | 00005040806442 | KATIANE CABRAL DE ANDRADE | Referente a serviços prestados como ministrante do Curso de Pró-Letramento para os Professores do Município de Juripiranga, no mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/11/2007 | 102.24 | 00008394456448 | ALYNNE ROBERTO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, a pessoa carente do município de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/11/2007 | 47.86 | 00048647926404 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/11/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/11/2007 | 73.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Referente aos serviços prestados de solda no trator Valtra, lotado na Secretaria de Obras transportes e Urbanismo, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/11/2007 | 90.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 26/11/07 à 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/11/2007 | 90.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 26/11/07 à 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/11/2007 | 90.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 à 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/11/2007 | 51.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintor a serviços da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período 26/11/07 a 28/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/11/2007 | 50.00 | 00006720284410 | EGILDO GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro no prédio da prefeitura no periodo de 26 à 30 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/11/2007 | 51.00 | 00001311199403 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de pintor em diversos serviços pela secretaria de obras transp e serviços urbanos no periodo de 26 à 28 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/11/2007 | 405.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica nos veículos desta edilidade, no mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/11/2007 | 90.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos seviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 26 de novembro a 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/11/2007 | 90.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos seviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 26 de novembro a 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/11/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 26 de novembro à 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/11/2007 | 90.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 26 de novembro à 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/11/2007 | 90.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26 de novembro à 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/11/2007 | 90.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26 de novembro à 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/11/2007 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26 de novembro à 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/11/2007 | 51.00 | 00004005983456 | JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de pintor em serviços diversos da secretaria de obras, no periodo de 26 à 28 de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente a diárias como de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 26/11/07 à 01/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 à 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/11/2007 | 90.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos seviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 26 de novembro a 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2007 | 90.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos seviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 26 de novembro a 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/11/2007 | 90.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos seviços prestados na reposição de calçamento na rua Paraíba no periodo de 26 de novembro a 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/11/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 26/11/2007 a 01/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços de confecção de tampas de caixas para esgotos da Travessa da rua Goiás a rua Minas Gerais, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/11/2007 | 90.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/11/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos seviços prestados como pedreiro na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/11/2007 | 90.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/11/2007 | 90.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2007 | 90.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em serviços de recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/11/2007 | 90.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/11/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/11/2007 | 90.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/11/2007 | 90.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2007 | 120.00 | 00067677886434 | JOSÉ GOMES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pintor no prédio da prefeitura durante o período de 26/11/07 a 30/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/11/2007 | 90.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/11/2007 | 100.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serciços prestados como pintor no prédio da prefeitura durante o período de 26/11/07 a 30/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/11/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em serviços diversos na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 a 29/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/11/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 à 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/11/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 26/11/07 à 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/11/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/11/2007 | 125.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro, rebocando a estrutura do prédio da prefeitura municipal, no período de 26/11/2007 a 30/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/11/2007 | 380.00 | 00068655746487 | JOSE CONSTANTINO DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o mês de Novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/11/2007 | 18.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Referente a locação de moto-taxi de placa KHX 9832, quando a disposição da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, nos dias 14/11/07 e 16/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/11/2007 | 410.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/11/2007 | 30.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/11/2007 | 30.00 | 00011108528864 | ROSILENE CRISTINA FELINTO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/11/2007 | 30.00 | 00007021696418 | FRANCISCA ALVES DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/11/2007 | 50.00 | 00003346428419 | MARINICE PEDRO DE MELO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/11/2007 | 50.00 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/11/2007 | 30.00 | 00008010362409 | EDIJANE TOMAZ DA ROCHA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/11/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/11/2007 | 35.00 | 00079989551472 | AMAURI VELOSO NUNES MACHADO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (2ª Via de Registro) a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/11/2007 | 40.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/11/2007 | 75.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no periodo de 26/11/07 a 30/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/11/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/11/2007 | 125.00 | 00008590832414 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente no período de 26/11/07 a 30/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/11/2007 | 125.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 26/11/07 a 30/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/11/2007 | 75.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município, no período de 26/11/07 a 30/11/07, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/11/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Instrutor da Escolinha de Dança Regional da Casa da Família (PETI), durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/11/2007 | 73.09 | 08431000000158 | COMERCIAL DE EMBALAGENS G. M. LTDA - ME | Referente ao fornecimento de material de expediente como: glitter para as atividades da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/11/2007 | 476.00 | 05871779000134 | FREDE TRIGUEIRO | Referente ao fornecimento de 34 (trinta e quatro) pares de chuteiras, destinados as atividades da Escolinha de futebol do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/11/2007 | 266.00 | 00002643889410 | MARIA VERONICA DA COSTA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de novembro/2007, na Escola Municipal Josefa Alexandrina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/11/2007 | 266.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de novembro/2007, na Escola Municipal Josefa Alexandrina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/11/2007 | 392.77 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de novembro/2007, na Escola Municipal Maria Jose Borba. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/11/2007 | 50.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 02 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/11/2007 | 145.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/11/2007 | 266.00 | 00004218405441 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de novembro/2007, na Escola Municipal Josefa Alexandrina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/11/2007 | 380.00 | 00003061656430 | ELIZANDELA CLAUDIA SOARES | Referente aos serviços de substituição de professora licenciada durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/11/2007 | 266.00 | 00089041909400 | IVANIZA ANIZIA DAS CHAGAS | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de novembro/2007, na Escola Municipal de Ens. Infantil e Fundamental Ver. José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/11/2007 | 266.00 | 00001219040401 | MARIA DA PAZ DE PONTES | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de novembro/2007, na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da escola Jose Grimaido Tavares, no periodo de 26 de novembro à 01 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/11/2007 | 6397.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal da Sec. de Educ/Fundeb ensino infantil, relativo ao mes de novembro e 13º salário/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/11/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário familia do pessoal da Sec. de Educ/Fundeb ensino infantil, relativo ao mes de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/11/2007 | 11962.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de salários do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovnes e adultos, relativo ao mês de novembro e 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/11/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovnes e adultos, relativo ao mês de novembro e 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/11/2007 | 37882.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de novembro e 13º salário/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/11/2007 | 521.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/11/2007 | 77352.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação fundeb/ Magistério, relativo ao mês de novembro e 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/11/2007 | 520.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de novembro e 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/11/2007 | 4935.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de diretores da secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/11/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família de diretores da secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/11/2007 | 91.00 | 11289733000104 | DISVESA - DIST. VELOSO SERV. AUTOS LTDA | Referente ao fornecimento de manutenção e consevarção como: 03 (três) oleo motor selenia e 01 (um) filtro de oleo, destinados ao veiculo de placa MOI 9567, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/11/2007 | 300.30 | 11289733000104 | DISVESA - DIST. VELOSO SERV. AUTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material para manutenção como: radiador, destinados ao veiculo de placa MNF 9505, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/11/2007 | 20.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Itabaiana junto ao 12° Núcleo Regional de Saúde para participar de treinamento de Saúde Mental, no dia 30/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/11/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 26/11/07 a 01/12/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/11/2007 | 90.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF II, durante o período de 29/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/11/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/11/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal (médicos e enfermeiras) do Programa PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/11/2007 | 90.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 26/11/07 a 01/12/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/11/2007 | 50.00 | 00004190477435 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Jardineiro no PSF II, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/11/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/11/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salário família dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/11/2007 | 4845.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mes de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/11/2007 | 5176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mes de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/11/2007 | 10035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/11/2007 | 692.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de saúde relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/11/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de Campina Grande junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 30/11/2007, conforme comprovamte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/11/2007 | 100.00 | 00088254267472 | FELIPE LIMA CASTELLAR | Referente ao escoltamento de recursos do banco do Brasil para pagamento dos servidores do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/11/2007 | 4658.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao mes de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/11/2007 | 5086.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Inativo, relativo ao mes de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/11/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus subsidios do prefeito e do vice-prefeito, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/11/2007 | 6285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2007 | 2004.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de NOVEMBRO/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2007 | 3597.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de NOVEMBRO/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de NOVEMBRO/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2007 | 470.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valo ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de NOVEMBRO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao salário família do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de OUTUBRO/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2007 | 60.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Referente aos serviços de concerto de um monitor e um estabilizador da secretaria de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2007 | 1.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10.680-1 CEX, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2007 | 651.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debita na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2007 | 0.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 10.922-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2007 | 300.00 | 00043688136420 | JURANILDO RODRIGUES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados no conserto e troca de fechaduras das portas da ambulancia saveiro da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de novembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2007 | 31460.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação apoio, estatutários fundeb-outras, relativo ao mês de novembro e 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2007 | 180.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal da secretaria de educação apoio, estatutários fundeb-outras, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2007 | 49935.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado de apoio da secretaria de educação fundeb-outras, relativo ao mês de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2007 | 1357.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado de apoio da secretaria de educação fundeb-outras, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2007 | 1725.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2007 | 3065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo a novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de novembro/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2007 | 11420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2007 | 807.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2007 | 1784.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2007 | 4660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal comissionado da secretaria de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAÚJO | Importância empenhada para realização dos serviços de engenharia civil, no acompanhamento de Obras realizadas neste Município, conforme consta neste contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/12/2007 | 4780.20 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Referente ao fornecimento de gasolina díesel comuns e óleos lubrificante para os veículos do gabinete e secretaria de obras transporte e serviços urbanos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/12/2007 | 52.00 | 00002832159419 | JOSE DANIEL CORREIA | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do fogão pertencente a Casa da Família , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/12/2007 | 380.00 | 00002308948442 | JACQUELINE ESTRELA MAIA | Referente a prestação de serviços como Instrutora do Curso de Depilação da casa da Família (PAIF/PBF), durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/12/2007 | 760.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de novembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/12/2007 | 90.00 | 00032834649871 | JOSÉ LEONARDO DE SANTANA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/12/2007 | 200.00 | 00079680038491 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/12/2007 | 450.00 | 00009379055773 | NERCI SOARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como merendeira na Escola Salvino João Pereira durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/12/2007 | 380.00 | 00054845840430 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Salvino João Pereira, durante o mês de novembro de 2007, no turno da noite, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004523908427 | ALBINETE ROSAS DE A. SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Salvino João Pereira, durante o mês de novembro de 2007, no turno da manhã, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/12/2007 | 4913.76 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | referente ao fornecimento de gasolina e diesel comuns e óleos lubrificantes para os veículos da secretaria de educação durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/12/2007 | 1462.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GÁS LTDA | Importancia empenhada para pagamento de botijões de gáz GLP para as unidades escolares desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/12/2007 | 9183.80 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | referente ao fornecimento de gasolina e diesel comuns e óleos lubrificantes para os veículos da secretaria de saúde durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/12/2007 | 45.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 03, 05 e 07/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/12/2007 | 348.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Relativo a fornecimento de medicamentos para distribuição com a população na farmácia básica da secretaria de Saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/12/2007 | 120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Relativo a fornecimento de medicamentos para distribuição com a população na farmácia básica da secretaria de Saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/12/2007 | 126.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de material hospitalar como: abaixador de lingua e nylon, destinados a manutenção dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/12/2007 | 366.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de material hospitalar como: Cloreto de Sodio, Sulfato Ferroso e etc., destinados a manutenção dos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/12/2007 | 5306.66 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 30/11/2007, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/12/2007 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 ITR, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/12/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4.720-1 e 9.159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 04/12/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 283142-2 e 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 04/12/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de novembro/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 04/12/2007 | 480.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Referente aos serviços prestados na segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, no mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/12/2007 | 60.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Referente a locação de veículo de placa MNT 8610, quando em 03(três) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o Tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/12/2007 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a FUNASA e ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 04/12/2007 e 05/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/12/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritótio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/12/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 04 e 06/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/12/2007 | 267.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de soro fisiológico e alcool, destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 04/12/2007 | 640.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a famácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9.132-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9.131-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 04/12/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9.134-0 e 9.487-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 04/12/2007 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 9135-9 e 58042-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/12/2007 | 271.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | referente ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades da secretaria de saúde desta edilidade, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 04/12/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 04 e 06 dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 04/12/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 04 e 06 dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/12/2007 | 4900.00 | 00040720845491 | KAI FRANCE DA COSTA PONTES | Referente aos serviços prestados em 08 (oito) plantões médico de 24 (vinte e quatro) horas durante os sábados e domingos do mês de novembro/2007, na unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/12/2007 | 3030.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços de confecção de envelopes, cartão de indetificação e etc., destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/12/2007 | 13.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamento como: ESPIROLACTONA 25MG, destinados a distribuição gratuita nos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 04/12/2007 | 290.00 | 07981543000186 | NOVA NEGÓCIOS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Referente ao fornecimento de peças automotivas como: Anel de Vedac, Bracadeira Nylon, Arruela de Pressa e etc., destinado manutenção do veículo de Placa MOB6327 lotado na Secretaria de saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58022-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 04/12/2007 | 348.33 | 00079768326468 | ANTONIO DANTAS DE FARIAS | Referente ao pagamento do décimo terceiro proporcional aos meses de março a dezembro de 2007, na função de Auxiliar de Serviços da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/12/2007 | 380.00 | 00009196151471 | ROSEANE ISRAEL DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Salvino João Pereira durante o mês de novembro 2007, no turno da tarde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/12/2007 | 720.00 | 04328541000102 | M.M. REFRIGERAÇÃO | Referente ao fornecimento de 02 (dois) Compressores um de 1/5 e 1/8, destinados a manutenção de freezeres das Escolas Castros Alves e Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/12/2007 | 200.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/12/2007 | 171.00 | 00008737122428 | EDILEUZA DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 04/12/2007 | 200.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/12/2007 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 04/12/2007 | 150.00 | 00001237058430 | DANIEL COSTA DE MEDEIROS | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 04/12/2007 | 50.00 | 00092903304491 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 04/12/2007 | 15.00 | 00003943738477 | HÉLIO SEVERINO DA SILVA | Referente concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/12/2007 | 50.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/12/2007 | 71.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados pelo fornecimento de baldes de água para a casa da família no mês e novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 04/12/2007 | 78.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 25/11/2007 a 02/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 04/12/2007 | 78.00 | 00009012399416 | JAILTON DE MOURA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 25/11/2007 a 02/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/12/2007 | 34.00 | 00001311199403 | ALMIR FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Pintor na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 29/11/2007 e 30/11/2007, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/12/2007 | 350.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de 01 (um) bateria T 100MFE, destinado ao Trator Valmet 65, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 05/12/2007 | 91.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 25/11/2007 a 01/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/12/2007 | 180.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da carroça do lixo do trator walmet, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/12/2007 | 757.70 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Valor ref. ao pagamento de taxas de licenciamento para funcionamento do matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/12/2007 | 1120.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Referente ao fornecimento de 70 (setenta) sacos de cimento, destinados a conclusão do Ginásio de Esportes do Municipio, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 05/12/2007 | 215.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisições de documentos (Identidades) a pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/12/2007 | 100.00 | 00069193690444 | ASSIS COSTA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária 379/06, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/12/2007 | 260.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 30 de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/12/2007 | 380.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 30 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/12/2007 | 380.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 30 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007160265467 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 30 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/12/2007 | 400.00 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o período de 01 a 30 de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/12/2007 | 62.75 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Referente ao fornecimento de material de consumo destinados apresentação do pastoril dos idosos da Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/12/2007 | 350.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente ao fornecimento de 01 (um) Armario de Arço, destinado sala do Programa Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/12/2007 | 40.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de Itabaiana, junto ao 12° Núcleo de Saúde para participar de reunião de interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 06/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/12/2007 | 550.00 | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO | Referente ao adiantamento de seus vencimentos como Auxiliar de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/12/2007 | 50.00 | 00001295700441 | ROSITÂNIA PEREIRA DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos como Auxiliar de Serviços, lotado na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/12/2007 | 532.52 | 00018160751400 | MANOEL TOMAZ DA SILVA FILHO | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como Gerente de Patrimônio, referente ao mês de dezembro de 2007, lotado na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/12/2007 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 06/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/12/2007 | 222.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Referente aos serviços de Autenticações, Reconhecimento de Firmas e Procuções em documentos de responsabilidade desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/12/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Referente a locação de um veículo Meriva 1.8 completo de placa: MNX-9868, locado para uso no Gabinete do Prefeito, durante o mês de novembro de 2007 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/12/2007 | 380.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde, durante o mês de novembro de 2007, no veículo de placa KHA-0517, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/12/2007 | 2030.57 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Valor ref. ao fornecimento materiais de construção, hidraulicos destinados a reforma do PSF I, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/12/2007 | 7056.20 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Valor ref. ao fornecimento materiais de construção: Tinta PVA, Thinner, Massa corrida e etc., destinados a reforma do PSF II, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/12/2007 | 240.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor ref. ao fornecimento de 01 (um) Disco Sata II 80GB 7200 Samsung de destinado ao computador da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/12/2007 | 70.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | Referente a diferença salarial não paga em contra cheque, durante o mês de novembro de 2007, como Professora do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/12/2007 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa junto a GEAGE (Gerencia de Acompanhamento de Gestão Escolar) e no Conselho Estadual de Educação para tratar de assuntos do CME (Conselho Municipal de Educação), nos dias 07 e 10/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/12/2007 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa junto a GEAGE (Gerencia de Acompanhamento de Gestão Escolar) e no Conselho Estadual de Educação para tratar de assuntos do CME (Conselho Municipal de Educação), nos dias 07 e 10/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/12/2007 | 38.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de carta sedex para o FNDE, contendo documentos solicitando a prorrogação do prazo do Projeto Saúde do Escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/12/2007 | 50.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa junto a GEAGE (Gerencia de Acompanhamento de Gestão Escolar) e no Conselho Estadual de Educação para tratar de assuntos do CME (Conselho Municipal de Educação), nos dias 07 e 10/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/12/2007 | 100.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/12/2007 | 380.00 | 00008861354432 | ANDERSON NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ministrante do curso de astesanato em garrafas peti, da casa da família, no mês de novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/12/2007 | 46.80 | 08820714000158 | ODILON FRANCISCO DE LIMA | Referente ao forcimento de 02 (dois) filmes 36P e 28 (vinte e oito) revelação de fotos 10x15, destinado a Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/12/2007 | 90.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03/12/2007 a 08/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 07/12/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03/12/2007 a 08/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 07/12/2007 | 150.00 | 00008590832414 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03/12/2007 a 08/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/12/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03/12/2007 a 08/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 07/12/2007 | 150.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03/12/2007 a 08/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 07/12/2007 | 90.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 03/12/2007 a 08/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 07/12/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em diversos serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/2007 a 06/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 07/12/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/2007 à 08/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 07/12/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/2007 à 08/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 07/12/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente a diárias como de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 03/12/07 à 08/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 07/12/2007 | 90.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/12/2007 | 90.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/12/2007 | 90.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/12/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diáriasseervente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 03/12/07 à 08/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/12/2007 | 90.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a diárias de servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 03/12/07 à 08/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/12/2007 | 90.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/12/2007 | 90.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/12/2007 | 90.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 07/12/2007 | 90.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/12/2007 | 90.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 07/12/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 07/12/2007 | 90.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/12/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 07/12/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/2007 à 0/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 07/12/2007 | 30.00 | 00054538807753 | JOAO SEVERINO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de carpinteiro no retelhamento do Mercado Público, no período de 03/12/2007 a 04/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 07/12/2007 | 60.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como Carpinteiro no retelhamento do Mercado Público, no período de 03/12/2007 a 04/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 07/12/2007 | 104.00 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um portal de entrada da cidade, no período de 30/11/2007 a 07/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 07/12/2007 | 104.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como controlador de trânsito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um portal de entrada da cidade, no período de 30/11/2007 a 07/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 07/12/2007 | 117.00 | 00075472082404 | SEVERINO DOURADO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um portal de entrada da cidade, no período de 29/11/2007 a 07/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 07/12/2007 | 90.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 03/12/07 a 08/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 07/12/2007 | 90.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de revisão da bomba d água dos POstos PSF I, II e III, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 07/12/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 03/12/2007 a 08/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/12/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos seviços prestados como pedreiro na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/12/2007 | 90.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/12/2007 | 90.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/12/2007 | 90.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/12/2007 | 90.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/12/2007 | 90.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/12/2007 | 90.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/12/2007 | 90.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/12/2007 | 90.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/12/2007 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/12/2007 | 90.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 07/12/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da escola Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 03/12/2007 a 08/12/2007, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Natal Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 07/12/2007 | 1407.00 | 02864522000167 | SANDRO VELOSO DE MELO FREITAS | Referente ao fornecimento de eletrodomésticos destinados ao sorteio realizado no dia 25 de dezembro de 2007, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/12/2007 | 30.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | 3Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Superintendência do Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do Municipio sobre o Programa Caminho da Escola, no dia 07/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 07/12/2007 | 35.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Superintendência do Banco do Brasil para tratar de assuntos do Programa Caminho da Escola, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 07/12/2007 | 3731.85 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO - EPP | Referente ao fornecimento de materiais de construção e elétricos para o aumoxarifado da secretaria de educação, para realização de serviços nas unidades escolares do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/12/2007 | 509.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados aos PFSs, desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 07/12/2007 | 2000.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA S.S. LTDA | Referente a prestação de serviços de cardiológicos durante o mês de novembro de 2007, na Unidade mista de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 07/12/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro na reforma do Posto de Saúde PSF I, durante o período de 03/12/07 a 08/12/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 07/12/2007 | 90.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como servente de Pedreiro no Posto de Saúde PSF I, durante o período de 03/12/07 a 08/12/07, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 07/12/2007 | 300.00 | 00026826470497 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Referente aos serviços prestados na quando em 02(dois) viagens a cidade do Recife conduzindo pessoas ao hospital Barão de Lucena para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 07/12/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Superintendência do Banco do Brasil, para tratar de assuntos sobre o Programa Caminho da Escola, através da Secretaria de administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 07/12/2007 | 30.00 | 00001078310408 | GILIARDE BERNARDO BARBOSA | Referente ao custo de despesas com alimentação na cidade de João Pessoa, a serviço desta Edilidade, nos dias 08/12/2007 e 09/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/12/2007 | 150.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como apresentador do Programa Juripiranga em Ação da Prefeitura Municipal de Juripiranga, durante o mês de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/12/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 10/12/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática (software e rardware) no mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/12/2007 | 8128.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/12/2007 | 2779.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta nº 2404-x conforme daf anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/12/2007 | 1011.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor ref. ao pagamento de Juros relativos ao parcelamento de obrigações patronais, debitado na conta 2404-x, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Amortização de Divida Com I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/12/2007 | 21988.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao debito de amortização da divida contratual com o INSS debitada na conta 2404-x conforme aviso de lançamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/12/2007 | 70.00 | 00006010752426 | ROBERTO FREIRE DA SILVA | Referente aos serviços prestados em 33 (trinta e três) copias coloridas das fotos dos veículos leiloados para a comissão de licitação do município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/12/2007 | 300.00 | 00021839336404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Referente ao pagamento da 1ª parcela do Processo nº 0131.2005.020.13.00-3 movido contra esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/12/2007 | 1000.77 | 40432544006420 | BCP S/A | Referente aos serviços de telefonia celular das linhas 9109-0641, 9109-0644, 9109-9413, 9109-9471, 9109-9481, 9109-9739 e 9109-9740, no período de 07/11/2007 a 20/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/12/2007 | 993.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de servicos de telefonia fixa do prefixo 3289-1551, durante o mês de novembro de 2007, da Secretaria de Administração e Finanças desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/12/2007 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor empenhado referente a alteração contratual da contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/12/2007 | 96.19 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo nº 3289-1051 do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/12/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos servios de fachina no posto médico do sítio Barra, durante 10 dias no mês de novembro/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/12/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de novembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/12/2007 | 400.00 | 00005371932437 | EDNAURO DIAS MONTEIRO JUNIOR | Referente a locação de veículo de placa KLB-1723, quando em 03 (três) viagens a cidade do Recife conduzindo o Secretario de Saúde junto ao LAFEPE, no período de 09 a 30/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/12/2007 | 358.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados de plotagem nos veículos de placa MOI-6327, Ambulância de placa MOQ-2113 e Ambulância Unidade Móvel de placa MOS-8949, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/12/2007 | 45.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 10, 12 e 14/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/12/2007 | 40.00 | 00008741692403 | ELAION BARBOSA DE ALMEIDA ANDRADE | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 10/12/2007 e 13/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/12/2007 | 2032.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/12/2007 | 150.00 | 00079907997404 | IVONETE FRANCISCA DE BRITO | Referente a locação de imóvel localizado a rua Brasília, 140, para instalação do posto de saúde PSF. III, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/12/2007 | 200.00 | 00033043205472 | ROSELIA MACHADO LEITE COSTA | Referente a locação de imóvel localizada a Rua Pernambuco, 326 destinado a instalação do PSF IV, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de novembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/12/2007 | 40.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 10/12/2007 e 13/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente a serviços prestados em 08 plantões de 12 horas como Médica plantonista na unidade mista de saúde, durante o mês de novembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/12/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 10/12/2007 a 13/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de novembro de 2007 na unidade mista de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/12/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços especializados como fisioterapeuta durante o mês de novembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/12/2007 | 380.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no PSF I, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/12/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/12/2007 | 3434.50 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas aos Postos dos PSF I, II e III, no mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/12/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia na unidade mista de saúde do Município, no mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/12/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente aos serviços prestados como recepcionista no PSF I durante o mês de novembro/2007, no horário de 17:00hs às 21:00hs nos sábados e domingos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/12/2007 | 380.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no (PSF I), durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/12/2007 | 605.00 | 00006648725494 | ELIDA BARBOSA DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Posto do PSF IV no mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente aos serviços médicos em 08 (oito) plantões de 12 horas na unidade mista de saúde do município durante mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/12/2007 | 380.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KKT-7795, a disposição das comunidades de coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tranporte de pessoas para tratamento de saúde na cede do município, durante o mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/12/2007 | 500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como médico em 04 (quatro) ambulatórios na unidade Mista de Saúde no mês de novbembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002937475477 | CLÁUDIO ROBERTO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços de substituição de borrachas de vedação do registro de ar do sugador e limpeza do consutório odontológico, dos PSFs II e IV, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/12/2007 | 290.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos como: Metronidazol 200mg/5ml 80ml e Levomepromazina 25mgcpr, destinados aos PSFs do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/12/2007 | 100.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como pintor na reforma do Posto de Saúde PSF II, durante o período de 03/12/07 a 08/12/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/12/2007 | 688.00 | 03689615000165 | ACL-Analises Clinico-Laboratoriais LTDA | Referente aos serviços prestados de exames laboratoriais durante os meses de outubro e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/12/2007 | 800.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo de placa KHH-2582, conduzindo servidores da Secretaria de Educação do Município para a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos desta Secretaria, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/12/2007 | 200.00 | 00002571884441 | JOSENILDA TARGINO VELOSO FERREIRA | Referente a locação de imóvel localizado a rua Vereador Pedro Alexandre Barbosa, 27, para instalação da Inspetoria Técnica de Ensino, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/12/2007 | 110.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Referentes aos serviços prestados de vulcanização dos pneus dos veículos pertecentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/12/2007 | 3585.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação do INSS obrigaçoes patronais debitada na conta 2404-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/12/2007 | 380.00 | 00098034383449 | MARLENE MARIA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Maria Jose Borba durante o mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/12/2007 | 310.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Referente apresentação do Grupo Desejo nas Festividades Alusivas a Nossa Senhora da Conceição, na localidade denominada Rua Tiradentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/12/2007 | 130.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) mesa e 01 (um) porta de madeira, destinadas a Escola Municipal de Ensino Fundamental Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/12/2007 | 79.82 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de serviços de telefonia fixa do prefixo 3289-1427, durante o mês de novembro de 2007, da Secretaria de Educação e Cultura desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/12/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista para elaboração do cardápio escolar e acompanhamento de alunos com problemas alimentares, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/12/2007 | 50.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 09 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/12/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/12/2007 | 408.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de abastecimento das escolas municipais de água potável durante o mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/12/2007 | 145.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Natal Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/12/2007 | 288.00 | 08111969000222 | KLEBER FERNANDES DA ROCHA SOUZA | Referente ao fornecimento de um ferro eletrico e um fogão para sorteio no dia de natal na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/12/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, durante o mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/12/2007 | 160.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados de plotagem em placas para as vias públicas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/12/2007 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Referente a locação de imóvel localizado na Rua Nova Rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/12/2007 | 365.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização de pneus dos Equipamentos e maquinas: como Trator, Carroça, Grandes de Arrasto pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/12/2007 | 360.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na manutenção e conservação da carroça de transporte do lixo pertencente a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/12/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transporte e urbanismo, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/12/2007 | 1100.00 | 00002536905446 | PEDRO JOSÉ DE CASTRO | Referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KJG 3808, quando em 13 (treze) viagens no transportes de mudanças de pessoas carentes, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/12/2007 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente a locação do Imóvel localizado na rua Bahia s/n°, destinado a instalação de Programas diversos da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/12/2007 | 150.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) porta com forra para a sala do Programa Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/12/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados durantes 08 (oito) dias do mês de novembro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2007 | 380.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/12/2007 | 40.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAÚJO | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/12/2007 | 59.66 | 00081737190478 | MARIA LEDA ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/12/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/12/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de novembro de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 11/12/2007 | 150.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/12/2007 | 50.00 | 00003843721475 | JOÃO BATISTA DE NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/12/2007 | 100.00 | 00007269753466 | LEILIANE DE SOUZA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/12/2007 | 51.00 | 00008182935431 | MARIA ALFREDO DA SILVA E SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de elétricos destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/12/2007 | 120.00 | 00005014823424 | JOSE SERGIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/12/2007 | 30.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/12/2007 | 50.00 | 00021839905468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/12/2007 | 100.00 | 00009052931429 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA IRMÃ | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de 01 (um) passagem, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 11/12/2007 | 30.00 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/12/2007 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (CDI) a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/12/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diárias a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 11/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/12/2007 | 120.00 | 02679195000173 | IBINET - CONNECTION | Valor referente ao pagamento de mensalidade de acesso a internet na Casa da Família e Biblioteca Municipal, relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/12/2007 | 300.00 | 00089926340482 | GILDECI JOSÉ JUSTINO | Referente a uma ajuda para turma concluinte do 3°ano do Ensino Médio da Escola Santa Maria do Município de Timbaúba-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/12/2007 | 138.40 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Referente ao fornecimento de material de consumo como: Fita, Elástico etc., destinados as atividades Pastoril dos Idosos da Casa da Família - PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/12/2007 | 800.70 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de material de expediente, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/12/2007 | 286.46 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de material de expediente, destinados as atividades da Casa da Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/12/2007 | 270.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de macaxeira e coco destinados a merenda da Escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 11/12/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 11/12/2007 | 1298.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 11/12/2007 | 104.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 03/12/2007 a 09/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 11/12/2007 | 104.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 03/12/2007 a 09/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/12/2007 | 26.00 | 00005284159489 | MARCOS SUEL DA SILVA PEREIRA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 08 a 09/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/12/2007 | 437.93 | 00025207636472 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Referente ao pagamento do 13° salário proporcional a dez meses do ano de 2007, no cargo de Diretor de Limpesa Pública, lotado na Secretaria Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/12/2007 | 1500.00 | 07305970000144 | ASSUEURO FALCÃO DA SILVA - SERV. TOPOGRAFICOS LTDA | Valor empenhado para pagamento da primeira parcela dos serviços topográficos na realização de levantamento planiatrimétrico cadastral da cidade e abastecimento de água no Sítio Barra zona rural do município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 11/12/2007 | 1824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/12/2007 | 4192.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal comissionado da secretaria de obras, transporte e urbanismo, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/12/2007 | 9721.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/12/2007 | 39.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente ao envio de carta sedex para o FNDE, contendo documentos com a prestação de contas do Convenio n°41867/98, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/12/2007 | 200.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Referente ao adiantamento de parte de seus vencimentos, como professora da educação fundamental no mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/12/2007 | 612.00 | 01527739000119 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Referente ao fornecimento de 18 botijões de gaz de 13kg, destinados as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/12/2007 | 760.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento de 20 (vinte) sacos de macaxeira e 160 (cento e vinte) Kg de inhame, destinados a merenda das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/12/2007 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO - MIRAMAR FM | referente aos serviços de divulgação de matéria de utilidade pública e de natureza educativa na rádio Miramar FM 107,7; conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/12/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao 13º salário de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 11/12/2007 | 4908.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal (diretores) relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/12/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 10 e 13 dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/12/2007 | 238.56 | 33669672007075 | BEMFAM | Importancia empenhada para complementação da nota de empenho nº 00189 estimada a menor, para pagamento de contribuição relativa a ultima parcela do ano de 2007, conforme cláusula do convênio firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/12/2007 | 4694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/12/2007 | 4649.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/12/2007 | 8441.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal contratados da secretaria de saúde, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos agentes do programa PEAA, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/12/2007 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritótio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 11/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/12/2007 | 6465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito, relativo ao 13º de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/12/2007 | 21885.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 10/12/2007, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/12/2007 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa junto a junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/12/2007 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/12/2007 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica como foco na defesa dos interesses do município, nas ações em que for reu ou autor, perante as instancias da justiça estadual bem como a justiça especializada do trabalho, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/12/2007 | 1900.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente aos serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica para os processos administrativos, licitatório e do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme contrato n°45/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/12/2007 | 72.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente a locação de moto-taxí de placa KJD-4897, quando em 03 (três) viagens as cidades de São José, Itabiana e Pedras de Fogo, a serviços da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 11/12/2007 | 1800.00 | 00082449775404 | LUCIO CORREIA DA SILVA JUNIOR | Referente aos serviços de 60 (sessenta) horas em divulgação de matérias diversas, comunicados e eventos, promovidos por essa Prefeitura, conforme contrato 052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/12/2007 | 230.00 | 00046120904468 | FRANCISCO EDUARDO REGIS DE ASSIS | Referente ao pagamento de honorários advocatícios referente aos processo nº 038.2004.000.9656, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/12/2007 | 2800.00 | 00004003713400 | Joao Gilberto C.I. da Costa | Referente aos serviços de consultoria contábil prestados a essa prefeitura, durante o mês de novembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/12/2007 | 300.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Referente ao pagamento da 1ª parcela do Processo nº 00.271.2005.020.13.00-1, movido contra esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/12/2007 | 766.66 | 00003525617429 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Referente ao pagamento da 1ª parcela do Processo nº 038.2004.000.965-6, movido contra esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 11/12/2007 | 3534.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao 13º salário de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/12/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao 13º salário de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/12/2007 | 4278.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/12/2007 | 5040.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Inativo, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/12/2007 | 950.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a devolução de saldo do convenio FNDE-Pecampo, conforme GRU anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/12/2007 | 3582.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Estatutário da Sec. de Adm. relativo ao mês de dezembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/12/2007 | 2004.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de comissionados da administração relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valo ref. aos vencimentos do pessoal contratado da secretaria de administração relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/12/2007 | 5040.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Inativo, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/12/2007 | 4278.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Pensionista, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do Pessoal comissionados da Sec. de administração e finanças setor finanças, relativo ao mês de dezembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 12/12/2007 | 15.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 ITR, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/12/2007 | 156.67 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Referente ao pagamento do 13° salário proporcional a 04 meses do ano de 2007, no Cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 12/12/2007 | 100.00 | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR | Referente ao escoltamento de recursos do Banco do Brasil para o pagamento dos servidores municípais, relativo ao o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/12/2007 | 6465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados do gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/12/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos seus subsidios do prefeito e do vice-prefeito, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 12/12/2007 | 90.00 | 00048648000491 | RUDIMAR MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 12/12/2007 | 217.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 12/12/2007 | 217.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 03 a 08 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 03 a 08 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 12/12/2007 | 90.00 | 00048648000491 | RUDIMAR MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 03 a 08 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 10 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/12/2007 | 90.00 | 00048648000491 | RUDIMAR MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 10 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 12/12/2007 | 217.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 10 a 15 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 12/12/2007 | 217.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 17 a 22 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 12/12/2007 | 90.00 | 00048648000491 | RUDIMAR MANOEL DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 17 a 22 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 17 a 22 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 12/12/2007 | 217.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 24 a 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 24 a 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 01 a 06 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 12/12/2007 | 217.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 01 a 06 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 08 a 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 12/12/2007 | 217.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 08 a 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 15 a 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/12/2007 | 217.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como pedreiro na Igreja Matriz da cidade no periodo de 22 a 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/12/2007 | 90.00 | 00065182642415 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 27 de agosto a 01 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 12/12/2007 | 90.00 | 00065182642415 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 03 a 08 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 12/12/2007 | 90.00 | 00065182642415 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 10 a 15, de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/12/2007 | 90.00 | 00065182642415 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 17 a 22 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/12/2007 | 90.00 | 00065182642415 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 24 a 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/12/2007 | 90.00 | 00065182642415 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 01 a 06 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/12/2007 | 90.00 | 00065182642415 | ADEMILSON ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 08 a 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 12/12/2007 | 90.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 24 a 29 de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 12/12/2007 | 90.00 | 00026273055491 | SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 01 a 06 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 12/12/2007 | 90.00 | 00026273055491 | SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 08 a 13 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 12/12/2007 | 90.00 | 00026273055491 | SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 15 a 20 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 12/12/2007 | 90.00 | 00026273055491 | SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na Igreja matriz no periodo de 22 a 27 de outubro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/12/2007 | 184.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salário família dos agentes do programa PEAA, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 12/12/2007 | 4694.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos vencimentos do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | aos salários família do pessoal Estatutarios da Sec. de Saude, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 12/12/2007 | 9795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal contratados da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 12/12/2007 | 692.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratados da secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 12/12/2007 | 5176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos vencimentos do pessoal Comissionado da Sec. de Saude, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 12/12/2007 | 674.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de gase e At. crepom destinados as atividades dos PSF do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 12/12/2007 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao forneicmento de medicamentos da farmácia básica para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 12/12/2007 | 163.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao forneicmento de medicamentos da farmácia básica para distribuição com a população carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 12/12/2007 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de sulfato ferroso, soro glicosado, água para injeção e etc, destinados as atividades dos PSF do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 12/12/2007 | 526.17 | 00060123982472 | JOAO BARBOSA DE ANDRADE | Referente ao pagamento do 13° salário proporcional a 11 meses do ano 2007, no Cargo de Coordenador de Saúde, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 12/12/2007 | 110.00 | 00001219050474 | ANTONIO ALEXANDRE DE QUEIROZ NETO | Referente aos serviços prestados de embuchamento do ônibus de Placa KKC 0280 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 12/12/2007 | 500.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de instalação elétrica, do veículo ônibus KKC 0280, na Ambulância de Placa MOQ 2113 e no Fiat Uno de Placa MNF 9505, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/12/2007 | 20.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KFE 2177, quando em 01 (um) viagem para a cidade de Itambé, conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde junto ao Hospital local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 12/12/2007 | 195.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Referente ao abastecimento de água potável no mês de novembro de 2007, na Escola Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/12/2007 | 39199.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da secretaria de educação fundeb/ Magistério, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/12/2007 | 520.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do Pessoal estatutário da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/12/2007 | 20859.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de dezembro2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/12/2007 | 521.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de educação fundeb/magistério relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/12/2007 | 6136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovens e adultos, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos salários família do pessoal da secretaria de educação fundeb/educação de jovens e adultos, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/12/2007 | 3232.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal da educação infantil-fundeb, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/12/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal da Sec. de Educação e Cultura Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/12/2007 | 4918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal (diretores) relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/12/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família de diretores da secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/12/2007 | 27328.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento de pessoal de apoio da secretaria de educação relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/12/2007 | 1350.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de salário família do pessoal de apoio da secretaria de educação relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/12/2007 | 15699.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do pessoal estatútário da secretaria de educação-apoio, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/12/2007 | 180.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao salário família do pessoal estatútário da secretaria de educação-apoio, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 12/12/2007 | 180.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Referente a locação de veículo de placa KFH 7844, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Campina Grande conduzindo a Diretora de Educação e Cultura junto a UEPB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 03/12/2007 e 04/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 12/12/2007 | 293.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como moto-boy a serviços da Secretaria de Educação e Cultura desta edilidade, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 12/12/2007 | 285.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Referente ao pagamento do 13° salário proporcional a 09 meses do ano 2007, no cargo de Auxiliar de Serviços, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 12/12/2007 | 185.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados de lavagem e Lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 12/12/2007 | 380.00 | 00003607845425 | MACELMA MORAIS DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como professora substituta na Escola Vereador José Grimaudo Tavares, durante o mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 12/12/2007 | 550.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA-JUNUS AUTO ELETRICA | Referente aos serviços prestados de instalação elétrica, do veículo ônibus de Placa LAU 0067 e na KOMBI de Placa MNJ 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/12/2007 | 80.00 | 00026855679846 | AGUINALDO CORREIA DE GOIS | Referente a locação de moto-taxí de placa KJI 3281, quando a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, no período de 03/12/2007 a 05/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/12/2007 | 300.00 | 00016097297491 | AGAMENON CORREIA DE ARAUJO | Referente a 3 (três) abastecimento de água com carro pipa, nas Escolas das Zona Rural do Município de Juripiranga, nos meses de outubro e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/12/2007 | 357.00 | 35615699000189 | PAULO AUTO ELETRICA-PAULO MANOEL DA SILVA BATERIA | Referente ao fornecimento de peças automotivas como: Garfo Seletor, Rolamento de Agulha e etc., destinados a manutenção do veículo KOMBI de Placa 4424, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 12/12/2007 | 1707.19 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE-PATRICIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor ref. ao fornecimento de material didático destinados as atividades do Programa PDDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/12/2007 | 380.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 12/12/2007 | 1824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal efetivo da Sec. de Obras, Transp. e Ser. Urbanos, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/12/2007 | 4634.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal comissionado da secretaria de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 12/12/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal comissionado da secretaria de obras, transporte e urbanismo, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 12/12/2007 | 11594.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 12/12/2007 | 807.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao salário família do pessoal contratado da secretaria de obras transp. e serviços urbanos, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/12/2007 | 200.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção à pessoa carente de acordo com as Leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 12/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. a folha de pagamento do pessoal do Conselho Tutelar, correspondente ao mês de dezembro/2007, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 12/12/2007 | 1725.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 12/12/2007 | 3065.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 13/12/2007 | 81.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (Identidade), a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 13/12/2007 | 54.93 | 00005731340498 | DÉBORA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 13/12/2007 | 20.00 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 13/12/2007 | 100.00 | 00006559221482 | ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 13/12/2007 | 50.00 | 00057724350434 | JOSEMAR GONÇALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 13/12/2007 | 250.00 | 00098033433434 | MARIA DO SOCORRO DIAS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/12/2007 | 80.00 | 00062482483468 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/12/2007 | 20.00 | 00098022156434 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/12/2007 | 50.00 | 00009183977406 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/12/2007 | 1326.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Referente ao fornecimento de mesas e cadeiras digitalizadoras e secretárias para aprimoramento dos serviços do Programa Bolsa família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/12/2007 | 44.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/12/2007 | 30.00 | 00008957999442 | FERNANDA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/12/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais para instalação elétrica na residência de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 13/12/2007 | 1600.00 | 04439442000190 | O MELHOR DA CONSTRUÇÃO - SUZINETE CONSTRUÇÕES | Valor ref. ao fornecimento de 100 sacos de cimento para reboco da estrutura física do ginásio de esportes, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/12/2007 | 30.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 13/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/12/2007 | 33.00 | 00003874512428 | ANDRÉ DOS SANTOS PEREIRA | Referente a locação de moto-taxi de placa MNK-7662, quando em 03 (três) viagens sendo 01 (um) para a cidade de Pilar e 02 (dois) para a cidade de Itabaiana a serviços da Secretaria de Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 13/12/2007 | 100.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa MMY-1706, em uma viagem para a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas para tratamento de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/12/2007 | 1253.17 | 10877926000113 | LAFEPE | Referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/12/2007 | 23.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de luvas cururgicas, destinados as atividades dos PSF do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/12/2007 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de esparadrapo, destinados as atividades dos PSF do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/12/2007 | 43930.00 | 07913242000115 | D. R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importancia empenhada para a execução dos serviços de reforma do PSF III em convenio com o governo do estado, conforme carta convite nº 038/2007. | 03462007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 13/12/2007 | 578.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de leilão nºs 001 e 002, aviso de resultado de licitação-leilão nºs 001 e 002 no diário oficial ed. 08.12.2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 13/12/2007 | 40.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Referente a locação de veículo de placa KGS 8485, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 13/12/2007 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 13/12/2007 | 500.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Valor ref. aos serviços de publicidade de interesse desta edilidade vinculados a este veículo de comunicação, correspondente ao mês de dezembro/2007, através de debito automático na conta 9591-5 ICMS repasse, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/12/2007 | 1.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/12/2007 | 300.00 | 00001366810422 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | referente a quitação total do processo trabalhista nº 00.173.2005.020.13.00-3, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/12/2007 | 200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Referente a locação de um veículo fiat uno 4p. de placa MNO-8504 a disposição do gabinete do prefeito durante 04 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/12/2007 | 180.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como Pedreiro na reforma do Posto de Saúde PSF I, durante o período de 10/12/07 a 15/12/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 14/12/2007 | 90.00 | 00003236743484 | GILCELIO MEDEIROS COSTA | Referente aos serviços prestados como seervente de Pedreiro na reforma do Posto de Saúde PSF I, durante o período de 10/12/07 a 15/12/2007, conforme comprovantes. | 03332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 14/12/2007 | 120.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como pintor na reforma do Posto de Saúde PSF II, durante o período de 10/12/07 a 15/12/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Reforma e ampliação das Unidades de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 14/12/2007 | 100.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como pintor na reforma do Posto de Saúde PSF II, durante o período de 10/12/07 a 14/12/2007, conforme comprovantes. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 14/12/2007 | 469.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de produtos de limpeza para a secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 14/12/2007 | 140.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PEAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 14/12/2007 | 722.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos serviços prestados pela vacinação anti-rábica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 14/12/2007 | 100.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | referente ao fornecimento de cabo para velocimetro e pistão de freio para o veículo de placa MNF-9505, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 14/12/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da escola Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 10/12/2007 a 15/12/2007, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades de transporte escolar em parcerias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 14/12/2007 | 3960.00 | 04834405000186 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA-ME | Referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNP-8120, quando em 22 viagens conduzindo estudantes para as Escolas Mun. no periodo de 01 a 30/11/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 14/12/2007 | 3439.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao forneimento de produtos alimentícios destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 14/12/2007 | 5527.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios: açulcar, biscoito, carne e etc. destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 14/12/2007 | 9390.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios: açulcar, biscoito, carne e etc. destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 14/12/2007 | 760.00 | 00003557812472 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Referente ao fornecimento macacheira e inhame para a merenda escolar no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/12/2007 | 155.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/12/2007 | 50.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 16 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 14/12/2007 | 62.00 | 00003460006455 | KENIA SILVA HAYASHIDA | Referente ao fornecimento de lanches durante as aula do pro-letramento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/12/2007 | 490.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | referente a locação de veículo de placa MNW-6423, em cinco viagens para a cidade de João Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo servidores da secretaria de educação para tratar de assuntos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/12/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em diversos serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/2007 a 13/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/12/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/2007 à 15/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/12/2007 | 180.00 | 00007495908408 | ANTONIO PERES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro em serviços diversos da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/2007 à 15/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/12/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/2007 à 15/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 14/12/2007 | 90.00 | 00008439587406 | LUCIANO ANDRE DIAS | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro a serviços da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 10/11/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 14/12/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da Rua Paraíba, no período de 10/12/2007 a 15/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 14/12/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos seviços prestados como pedreiro na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 14/12/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente a diárias como de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 10/12/07 à 15/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 14/12/2007 | 78.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no periodo de 10 a 15 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 14/12/2007 | 90.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 14/12/2007 | 90.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 14/12/2007 | 90.00 | 00007658509400 | EDMILSON ALVES COELHO | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 14/12/2007 | 90.00 | 00007808458465 | EDIVALDO ARRUDA DA SILVA | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 14/12/2007 | 90.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 14/12/2007 | 90.00 | 00001234976471 | JOSE RONALDO ALVES COELHO | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 14/12/2007 | 90.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 14/12/2007 | 90.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/12/2007 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 14/12/2007 | 90.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 14/12/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 14/12/2007 | 90.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 14/12/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 10/12/07 à 15/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/12/2007 | 90.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 14/12/2007 | 90.00 | 00001436657407 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/12/2007 | 90.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/12/2007 | 90.00 | 00091733553487 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/12/2007 | 90.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 14/12/2007 | 90.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 14/12/2007 | 90.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 14/12/2007 | 90.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 14/12/2007 | 39.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | referente aos serviços prestados no controle do transito por ocasião da construção de um portal de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/12/2007 | 90.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 10/12/07 a 15/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/12/2007 | 39.00 | 00009012399416 | JAILTON DE MOURA SILVA | referente aos serviços prestados no controle do transito por ocasião da construção de um portal de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/12/2007 | 91.00 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | referente aos serviços prestados no controle do transito por ocasião da construção de um portal de entrada na cidade, no periodo de 09 a 15/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 14/12/2007 | 90.00 | 00001225943477 | DEIVISSON ARAÚJO DE LIMA | Referente a diárias como servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 10/12/07 à 15/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 14/12/2007 | 91.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | referente aos serviços prestados no controle do transito por ocasião da construção de um portal de entrada na cidade, no periodo de 09 a 15/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 14/12/2007 | 260.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | referente aos serviços de lanternagem e pintura na carroça de transporte de lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 14/12/2007 | 60.00 | 00037799150491 | SEVERINO CUSTODIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Carpinteiro na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/12/2007 | 120.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como Carpinteiro na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 14/12/2007 | 50.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | referente aos seviços prestados no corte do gramado do estádio de futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 14/12/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10/12/2007 a 15/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 14/12/2007 | 125.00 | 00098018124434 | JOSE MANOEL NUNES | Referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10/12/2007 a 14/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/12/2007 | 45.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10/12/2007 a 15/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 14/12/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10/12/2007 a 15/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 14/12/2007 | 2914.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Referente ao fornecimento de carne, arroz macarrão e etc, destinados ao sopão comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 14/12/2007 | 2044.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | referente ao fornecimento de produtos alimenticios para as atividades do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 14/12/2007 | 75.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 10/12/2007 a 12/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/12/2007 | 38.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | refeente ao envio de carta cedex para o ministério do desenvolvimento social e combate a fome, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/12/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diárias a cidade de João Pessoa junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 14/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/12/2007 | 20.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/12/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a uma ajuda para a comissão de formatura dos estudantes da educação fundamental, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 17/12/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH) do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 18 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/12/2007 | 400.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/12/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/12/2007 | 40.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para complementação de 01 (um) passagem destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/12/2007 | 50.00 | 00056892896472 | IVONETE MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/12/2007 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/12/2007 | 594.00 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de material de consumo como: Chave de Fenda Sp Aco 5/16x6, Esquadro Cabo Alumínio 12, Martelo Unha 40200/018 e etc., destinados as atividades do Curso de Instalador Hidro-Sanitário da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 17/12/2007 | 192.00 | 05798946000169 | COMERCIAL STA. TEREZINHA | Referente ao fornecimento de material de consumo como: Chave Grifo n°8, Arco de Serra vm e comum, destinados as atividades do Curso de Instalador Hidro-Sanitário da Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/12/2007 | 42.00 | 10682805000116 | TIMBAÚBA TECIDOS LTDA | Referente ao fornecimento de tecidos, destinados ao Curso de Corte e Costura realizado na Casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/12/2007 | 91.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 10 a 16 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/12/2007 | 91.00 | 00075472082404 | SEVERINO DOURADO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 10 a 16 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/12/2007 | 91.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 10 a 16 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/12/2007 | 91.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 10 a 16 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 17/12/2007 | 3439.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importancia empenhada para pagamento de fornecimento de produtos alimentícios destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Natal Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 17/12/2007 | 78.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Referente a 06 (seis) diárias como vigilante na praça pública, no período de 11/12/2007 a 16/12/2007, vigiando a ornamentação natalina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades Comemorativas das Festividades Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/12/2007 | 200.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | Referente aos serviços prestados de locução de evento, quando nas festividades da Padroeira Nossa Sr° da Conceição e Santa Luzia, realizada nos dias 07, 08 e 09/12/2007 no município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 17/12/2007 | 22754.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente a apropriação de obrigações patroniais dos servidores da educação fundeb-magistério, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/12/2007 | 39.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | referente ao envio de carta cedex para o FNDE com a prestação de contas do Convenio PERCAMPPO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/12/2007 | 380.00 | 01180028000110 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL DIMAS BELMONT DAS CHAGAS | Referente a contribuição para a Associação Musical Dimas Belmont das Chagas(AMDBC), relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | Atividades comemorativas do Natal Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/12/2007 | 78.00 | 00073820601449 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Referente a 06 (seis) diárias como vigilante na praça pública, no período de 11/12/2007 a 16/12/2007, vigiando a ornamentação natalina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/12/2007 | 1510.14 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Referente ao fornecimento de Padrões, Bolas e Troféus destinados a premiação de times em campeonato realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 17/12/2007 | 40.00 | 00008741692403 | ELAION BARBOSA DE ALMEIDA ANDRADE | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 18/12/2007 e 20/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 17/12/2007 | 40.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 18 e 20 dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/12/2007 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 18/12/2007 a 20/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 17/12/2007 | 45.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 17, 19 e 21/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/12/2007 | 380.00 | 00030896410463 | MARLENE MARIA PEREIRA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem, no Posto de Saúde PSF II, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/12/2007 | 29500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento do Pessoal (médicos e enfermeiras) do Programa PSF relativo ao mês de dezembro 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/12/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pessoal da equipe da Saúde Bucal relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/12/2007 | 355.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 02 (dois) Pneu 17S/70R13 SCP 2000 82T e 01 (um) Camara MGM 1000R20, destinado ao veículo de placa MOQ 2113, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/12/2007 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de produtivida de PAB, relativo ao mês DEZEMBRO de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/12/2007 | 238.00 | 02921821000196 | LIFESA | Referente ao fornecimento de 20 CX. de Glibenclamida 5mg, destinada a distibuição gratuita na farmácia básica do municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/12/2007 | 378.78 | 02921821000196 | LIFESA | Referente ao fornecimento de 06 CX. de Sabultamol Xarope 0,4mg, destinada a distibuição gratuita na farmácia básica do municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/12/2007 | 181.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de Água p/ Injeção 10ML, Algodão Hidrofilo 500G e Termometro Clinico, destinados as atividades dos PSF do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/12/2007 | 1200.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Importancia referente a uma ajuda de custo para pagamento de despesas com alimentos, transporte e estadia do defensor público durante os meses de outubro e novembro, conforme estabelecido em convênio firmado com a Defensoria Publica do Estado, relativo ao mês de setembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/12/2007 | 2500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 14.366-9 para a arrecadação de taxas de inscrição no concurso público do município, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 17/12/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Referente aos serviços de concultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos para esta prefeitura durante o mês de dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/12/2007 | 432.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a tarifas de consumo de água de unidades desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/12/2007 | 185.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Administração e Finanças, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/12/2007 | 472.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSF I e II, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/12/2007 | 1074.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de saude, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/12/2007 | 860.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água das unidades educacionais desta edilidade relativo ao mês de novembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/12/2007 | 2592.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Educaçao, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/12/2007 | 1987.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Ao fornecimento de água destinado ao banheiro público, matadouro público, clube municipal, estádio municipal e cemitério, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/12/2007 | 8342.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestaçãoo de serviços de fornecimento de energia eletrica das unidades consumidoras da secretaria de Obras Transp. e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 19/12/2007 | 2179.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Referente ao fornecimento de cereais e verduras para as escolas municipais, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Manutenção das atividades do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/12/2007 | 598.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor ref. ao fornecimento de verdiras destinadas as escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/12/2007 | 11822.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/12/2007 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de Acido Acetil Salic.1000 e Hidroclorotiazida 25mg, destinados aos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/12/2007 | 134.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos metoclopramida e ranitidina destinados a distribuição gratuita nos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/12/2007 | 100.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos paracetamol destinados a distribuição gratuita nos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/12/2007 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos propanalol e furosemida a distribuição gratuita na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/12/2007 | 65.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de agulha cateter escalpe, destinados as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/12/2007 | 160.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos clorafenicol para distribuição gratuita na farmácia básica do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/12/2007 | 130.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao processo 00.135.2005.02013-001, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/12/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 20 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/12/2007 | 580.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 25 (vinte e cinco) viagens para a cidade de Itabaiana junto ao Banco do Brasil e 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o tesoureiro para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/12/2007 | 200.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Referente a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Administrativo e Finanças junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/12/2007 | 60.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Referente a concessão de uma diária a cidade João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Municipio, nos dias 20/12/2007 e 21/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/12/2007 | 33.00 | 00068503962420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | refente aos serviços de moto-taxi de placa KKK-7416, a serviços da secretaria de administração em viagens para a zona rural do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2007 | 300.00 | 00043687997472 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | referente a primeira parcela do processo trabalhista nº 038.2003.000.469-1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2007 | 2800.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/12/2007 | 90.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Referente a concessão de duas diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 17, 19 e 21/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2007 | 200.00 | 00002389959415 | MANOEL PIO CHAVES | referentea uma ajuda financeira para custear despesas da confraternização dos funcionários do DETRAN, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/12/2007 | 15.00 | 00016240493899 | SEBASTIÃO ALVES DE ARAÚJO | referente a uma viagem a cidade de Itabaiana em moto-taxi de placa KLH-4690, a serviços da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2007 | 230.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA | Referente ao serviços prestados na manutenção e conservação da embreagem do veículo de placa KKC-0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2007 | 1066.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor empenhado para o pagamento de 13º salário e 1/3 de férias relativo ao ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/12/2007 | 405.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Referente a prestação de Serviços Técnicos em Mecânica nos veículos desta edilidade, no mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/12/2007 | 91.00 | 00075472082404 | SEVERINO DOURADO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 10 a 16 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/12/2007 | 50.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2007 | 71.25 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Referente aos serviços prestados pelo fornecimento de 95 (noventa e cinco) baldes de água para a Escola do PETI (Programa Erradicação do Trabalho Infantil) no mês e Dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2007 | 34.92 | 00059409479487 | MARIA FREIRE DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2007 | 100.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | refente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção para a sua melhoria habitacional de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2007 | 30.00 | 00001348725419 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2007 | 30.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e e379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/12/2007 | 125.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Referente a locação de veículo para fiscalização do Programa Bolsa Família em visitas domiciliares aos beneficiários do programa no município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/12/2007 | 30.00 | 00098018248400 | ESTRIZIA REGINA DIAS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 21/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 21/12/2007 | 75.27 | 00033886903400 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 21/12/2007 | 110.00 | 00002087702756 | MARIA DA CONCEIÇÃO LUCENA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n° 305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 21/12/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17/12/2007 a 22/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 21/12/2007 | 150.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17/12/2007 a 22/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 21/12/2007 | 150.00 | 00014875776802 | EDINALDO SILVA FREIRE | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17/12/2007 a 22/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 21/12/2007 | 375.00 | 00007197059402 | ELTON BELMIRO LIMA DA SILVA | Referente aos seviços de confecção de um figurino para o pastoril (grupo de dança) dos idosos, da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 21/12/2007 | 50.00 | 00078947529400 | IRENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 21/12/2007 | 30.00 | 00006755350427 | DELANGE MARIA GOMES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com as Leis Municipal n° 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/12/2007 | 110.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Sergipe no período de 17/12/07 a 23/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 21/12/2007 | 110.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/07 a 23/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/12/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos seviços prestados como pedreiro na recuperação de calçamento da rua Sergipe no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/12/2007 | 180.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Referente a diárias como de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 17/12/07 à 22/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/12/2007 | 75.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Sergipe no período de 17/12/07 a 21/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/12/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da Rua Sergipe, no período de 17/12/2007 a 22/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/12/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em diversos serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/2007 a 20/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 21/12/2007 | 90.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 21/12/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/2007 à 22/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/2007 à 22/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 21/12/2007 | 90.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 21/12/2007 | 90.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 21/12/2007 | 90.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Sergipe no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 21/12/2007 | 90.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Sergipe no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/12/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/12/2007 | 90.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/12/2007 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/12/2007 | 90.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 17/12/07 a 22/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Conclusão do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/12/2007 | 90.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Referente a diárias de servente de pedreiro, rebocando a estrutura da quadra poliesportiva durate o período de 17/12/07 à 22/12/07, conforme comprovantes. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/12/2007 | 90.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 17 a 22/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 21/12/2007 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de 01 (um) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 21/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 21/12/2007 | 288.29 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 21/12/2007 | 66.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | referente ao fornecimento de medicamentos para a farmácia básica da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 21/12/2007 | 728.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | referente ao fornecimento de seringas descartáveis para as atividades da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 21/12/2007 | 105.00 | 00036881716400 | ROBERTO MOREIRA ALVES | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 21/12/2007 | 125.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Referente aos serviços prestados como arbitro de futebol, pelo Campeonato Inter-Municipal no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/12/2007 | 1988.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | Referente ao fornecimento de areia e madeira cerrada para a reforma da Escola Jose Grimaudo tavares, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 21/12/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da escola Jose Grimaudo Tavares, no periodo de 17/12/2007 a 22/12/2007, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/12/2007 | 90.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como Carpinteiro na Escola Municipal Ver. José Grimaudo Tavares, no período de 17/12/2007 a 19/12/2007, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE | Ampliação e reforma das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 21/12/2007 | 45.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Carpinteiro na Escola Municipal Ver. José Grimaudo Tavares, no período de 17/12/2007 a 19/12/2007, conforme comprovantes. | 03302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 21/12/2007 | 240.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | referente a locação de veículo de placa MNW-6423, em três viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo servidores da secretaria de educação para tratar de assuntos do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 21/12/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritótio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 21/12/2007 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao EDUCA - Assessoria Educacional para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 21/12/2007 | 30.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 21 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 21/12/2007 | 760.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Ref. aos serviços prestados durante o mês de dezembro/2007, pela justiça eleitoral, conforme dispõe a lei nº 302 de 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/12/2007 | 300.00 | 00002213979499 | IRANDI ALUIZIA DOS SANTOS | Referente ao pagamento da prmeira parcela do processo trabalhista nº 00.166.2005.020.13.00-2, conforme termo de acordo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 21/12/2007 | 46.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 fundo especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/12/2007 | 100.00 | 00088254267472 | FELIPE LIMA CASTELLAR | Referente ao escoltamento de recursos do banco do Brasil para pagamento dos servidores do município no mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 21/12/2007 | 13250.00 | 08683296000102 | GALINDO-ADVOGADOS & ASSOCIADOS | Referente ao pagamento de 20% da parcela do redultor do dia 20/12/2007, relativo aos honorários advocatícios de ações judiciais que obriguem a União Federal a repassar ao Município de Juripiranga, os valores devidos referentes ao FPM e exclusão do redutor, conforme clúsula 3ª do contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/12/2007 | 150.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como apresentador do Programa Juripiranga em Ação da Prefeitura Municipal de Juripiranga, durante o mês de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 24/12/2007 | 90.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse do município, nos dias 24, 26 e 28 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 24/12/2007 | 150.00 | 02943531000143 | ASSOCIAÇAO DE RADIO COMUNITARIA DE IBIRANGA | Referente a divulgação de um programa de Radio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 24/12/2007 | 450.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Referente a prestação de serviço Térnico Especializado em Informática (software e rardware) no mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 24/12/2007 | 380.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Educação e Cultura, durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 24/12/2007 | 126.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | refente ao pagamento de descontos indevidos na folha de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 24/12/2007 | 145.65 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | refente ao pagamento de descontos indevidos na folha de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 24/12/2007 | 400.00 | 00005040806442 | KATIANE CABRAL DE ANDRADE | Referente a serviços prestados como ministrante do Curso de Pró-Letramento para os Professores do Município de Juripiranga, no mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 24/12/2007 | 400.00 | 00003953097431 | ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS ALEXANDRE | Referente a serviços prestados como ministrante do Curso de Pró-Letramento para os Professores do Município de Juripiranga, no mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 24/12/2007 | 380.00 | 00068511418415 | COSMA CAVALCANTI FERREIRA | Referente ao 13° salário relativo ao ano de 2007, no Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 24/12/2007 | 126.65 | 00004222514454 | PATRICIA CORDEIRO DE ASSIS | Referente ao desconto indevido do 1/3 de férias no seu contra-cheque de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 24/12/2007 | 196.35 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Referente ao desconto indevido do 1/3 de férias no seu contra-cheque de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 24/12/2007 | 500.00 | 00005212600430 | GILDO CABRAL DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como médico em 04 (quatro) ambulatórios na unidade Mista de Saúde no mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 24/12/2007 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Referente a prestação de serviços de Técnico Especializado como Nutricionista para elaboração do cardápio escolar e acompanhamento de alunos com problemas alimentares, durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 24/12/2007 | 1600.00 | 00076908992420 | FÁBIO FARIAS DE LIMA | Referente aos serviços médicos em 08 (oito) plantões de 12 horas na unidade mista de saúde do município durante mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 24/12/2007 | 700.00 | 00001207671479 | RACHEL CAVALCANTI FONSECA | Referente aos serviços especializados como fisioterapeuta durante o mês de dezembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/12/2007 | 1200.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | Referente aos serviços prestados de Técnico Especializado em Ultrassonografia no mês de dezembro de 2007 na unidade mista de saúde do município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/12/2007 | 120.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Referente a 12(doze) plantões de 04(quatro) horas como auxiliar de limpeza no PSF II, durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/12/2007 | 380.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no (PSF I), durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/12/2007 | 1700.00 | 00004205786417 | LORENA DE MORAES MAROJA GUEDES | Referente a prestação de serviço Técnico Especializado em Fonoaudiologia na unidade mista de saúde do Município, no mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/12/2007 | 400.00 | 00086424459472 | LUCIENE CÂNDIDO GOMES | Valor ref. aos serviços de auxiliar de enfermagem em dez plantões de 24 (vinte e quatro) horas, na unidade mista de saúde do município, durante os meses de novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/12/2007 | 17.10 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a debito de tarifa bancária cobrada na conta 10.922-3 farmácia básica, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 24/12/2007 | 120.00 | 00001139900498 | SUELI DE SOUZA FERREIRA | Referente aos serviços prestados como recepcionista no PSF I durante o mês de dezembro/2007, no horário de 17:00hs às 21:00hs nos sábados e domingos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 24/12/2007 | 10502.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao 13º salário de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 24/12/2007 | 45.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dias 24, 26 e 28/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 24/12/2007 | 1600.00 | 00038052539404 | ROSANE MARIA COSTA DE MELO | Referente a serviços prestados em 08 plantões de 12 horas como Médica plantonista na unidade mista de saúde, durante o mês de dezembro/2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 24/12/2007 | 400.00 | 00005371932437 | EDNAURO DIAS MONTEIRO JUNIOR | Referente a locação de veículo de placa KLB-1723, quando em 03 (três) viagens a cidade do Recife conduzindo o Secretario de Saúde junto ao LAFEPE, no período de 03 a 27/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 24/12/2007 | 150.00 | 00004900024473 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | Referente aos servios de fachina no posto médico do sítio Barra, durante 10 dias no mês de dezembro/2007, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 24/12/2007 | 380.00 | 00042191289487 | JOSÉ FIRMO MARTINS IRMÃO | Valor ref. aos serviços de locação de veículo de placa KKT-7795, a disposição das comunidades de coiteiros, Chã do Ingá e Angico, para tranporte de pessoas para tratamento de saúde na cede do município, durante o mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 24/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de dezembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/12/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Referente aos serviços prestados como odontólogo durante o mês de dezembro/2007, na unidade mista de saúde do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/12/2007 | 380.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Obras, Transp. e Urbanismo, durante o mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 24/12/2007 | 91.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 17 a 22 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 24/12/2007 | 91.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 16 a 22 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/12/2007 | 91.00 | 00009012399416 | JAILTON DE MOURA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 16 a 22 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/12/2007 | 91.00 | 00075472082404 | SEVERINO DOURADO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como controlador de transito na Avenida Brasil por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, no período de 16 a 22 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 24/12/2007 | 78.00 | 00073820601449 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Referente a 06 (seis) diárias como vigilante na praça pública, no período de 17/12/2007 a 22/12/2007, vigiando a ornamentação natalina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 24/12/2007 | 380.00 | 00068655746487 | JOSE CONSTANTINO DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/12/2007 | 380.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 24/12/2007 | 91.00 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados no controle do transito por ocasião da construção de um portal de entrada na cidade, no periodo de 16 a 22/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 24/12/2007 | 91.00 | 00008084767429 | ALEQUISANDRO NUNES DE SOUZA | referente aos serviços prestados no controle do transito por ocasião da construção de um portal de entrada na cidade, no periodo de 16 a 22/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 24/12/2007 | 410.00 | 00003789895458 | EVERALDO SANTOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de obras, transporte e urbanismo, durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/12/2007 | 105.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Referente aos serviços prestados durante 08 (oito) dias no mês de dezembro de 2007, como auxiliar de serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/12/2007 | 105.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa do sopão comunitário, no período de 08(oito) dias no mês de dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/12/2007 | 380.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Distribuição da Sopa Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/12/2007 | 105.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Referente aos serviços prestados durantes 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2007, como Auxiliar de Serviços na Casa da Sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 24/12/2007 | 1400.00 | 00068496478491 | JOSÉ CORDEIRO DA SILVA - NAUTICO FUTEBOL CLUBE | Referente a uma ajuda finaceira para aquisição de materiais esportivos de acordo com a lei 305/01, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/12/2007 | 380.00 | 00008861354432 | ANDERSON NUNES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como ministrante do curso de astesanato em garrafas peti, da casa da família, no mês de dezembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 24/12/2007 | 350.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Instrutor da Escolinha de Dança Regional da Casa da Família (PETI), durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 24/12/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente aos serviços prestados da equipe de tecnicos do Programa Casa da Família, relativo ao mês de novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 24/12/2007 | 760.00 | 00012345678909 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Ref. aos serviços dos intrutores de cursos do Programa Casa da Família durante o mês de dezembro de 2007, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/12/2007 | 42.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente ao fornecimento de 05 (cinco) baldes de água para a Escola do PETI, durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/12/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/12/2007 | 250.00 | 00001234894408 | FLAVIA RODRIGUES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/12/2007 | 75.60 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Referente ao fornecimento de guloseimas como: (salgadinhos, pipoca, chocolate, balas e etc.,), destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/12/2007 | 300.00 | 00003816133487 | JOSE IZIDIO JUVINO | Referente ao fornecimento de 02 (dois) carradas de pedras, destinadas a reposição de calçamento da Rua Sergipe, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Manutenção dos veiculos e maquinas para a SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2007 | 223.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, referente ao mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OB | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para a SEOTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/12/2007 | 2365.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Referente a confecção de 01 (um) Andaime com 50 (cinqüenta) peças, destinados a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/12/2007 | 48.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Referente a locação de veículo de placa MNK-7662, quando em 02 (dois) viagens sendo 01 (um) a cidade de Itambé e 01 (um) na Zona Urbana, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2007 | 800.00 | 00003681653453 | MOACIR BEZERRA DE MATOS | Valor empenhado para o pagamento de 13º salário, relativo ao ano de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/12/2007 | 2000.00 | 41249467000157 | RODE BEM PENEUS - COMERCIAL LTDA | Referente ao fornecimento de 02 (dois) Pneu D1000x20JK e 02 (dois) Camara MGM 1000R20 e Protetor Aro 20, destinado ao veículo de placa KKC 0280, lotado na Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2007 | 516.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente aos serviços de abastecimento das escolas municipais de água potável durante o mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2007 | 126.65 | 00007464291425 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA | Referente ao desconto indevido do 1/3 de férias no seu contra-cheque de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/12/2007 | 50.00 | 00059287284415 | JOSÉ MASSILON DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados em narração dos jogos de futebol pelo Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro no dia 22 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/12/2007 | 38.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | referente ao envio de carta sedex para o FNDE com contendo documentos com o Primeiro Termo Aditivo do Convênio n°790052/2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de torneios e campeonatos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/12/2007 | 50.00 | 00004212905442 | FABIANO DA SILVA FEITOSA | Referente aos serviços prestados em cobertura de eventos esportivo em página da internet nos dias 16/12/2007 e 23/12/2007, nos jogos da final do Campeonato Inter Municipal de Juripiranga no Estádio Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/12/2007 | 48.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Referente ao aluguel de 05 (cinco) horas de moto-taxí de placa KJP-2571, a serviços da Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/12/2007 | 15.00 | 00007855735429 | CARLOS LUIZ SILVA ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Copy Line para fazer manuteção da Copiadora sharp AL 1645, no dia 26/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2007 | 70.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27/12/2007 e 28/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/12/2007 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 27 de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/12/2007 | 480.00 | 00002869009470 | EMIR SILVA | Referente aos serviços prestados na segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, no mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/12/2007 | 149.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao fornecimento de água, destinado ao banheiro público, relativo aos meses de outubro e novembro de 2007 e a casa do sopão comunitário, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2007 | 1020.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a devolução de saldos de convênio firmado com a funasa, conforme guia de recolhimento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/12/2007 | 266.00 | 00001219040401 | MARIA DA PAZ DE PONTES | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de dezembro/2007, na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2007 | 300.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | Referente ao aluguel de uma sonorização para apresentação do Projeto de Educação da Escola Municipal Salvino João Pereira, no dia 18/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/12/2007 | 266.00 | 00002643889410 | MARIA VERONICA DA COSTA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de dezembro/2007, na Escola Salvino Pereira no período do turno da tarde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/12/2007 | 392.77 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de dezembro/2007, na Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/12/2007 | 266.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de dezembro/2007, na Escola Municipal Josefa Alexandrina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/12/2007 | 266.00 | 00004218405441 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de dezembro/2007, na Escola Municipal Josefa Alexandrina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2007 | 266.00 | 00089041909400 | IVANIZA ANIZIA DAS CHAGAS | Referente a dobra de carga horária como professora do ensino fundamental durante o mês de dezembro/2007, na Escola Municipal de Ens. Infantil e Fundamental Ver. José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/12/2007 | 480.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Referente a locação de veículo de placa KHB 6480, quando em 08 (oito) viagens no abastecimento de pipas de água potável, nas Escolas da Zona Rural, nas localidades da Barra, Cachoeira e Coiteiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/12/2007 | 45.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de energia elétrica, destinado a Inspetoria técnica de ensino, relativo ao meses de outubro e novembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/12/2007 | 200.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Referente ao aluguel de moto-taxí de placa KHH-7263, quando em 20 (vinte) horas a disposição da Secretaria de Saúde no período de 01/12/2007 a 26/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/12/2007 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de 01 (um) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 27/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/12/2007 | 20.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, nos dia 27/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/12/2007 | 2055.32 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | valor relativo a prestação de servico de telefonia fixa prefixo 3289-1033, relativo ao meses de outubro e novembro de 2007 da secretaria de saúde desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/12/2007 | 212.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor ref. ao consumo de água dos PSFs III e IV, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Unidades de Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2007 | 1215.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Referente ao fornecimento de Gaze Hidrofila 91x91, destinados as atividades dos PSFs do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/12/2007 | 38.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | referente ao envio de carta cedex para a secretaria nacional de renda e cidadania com assuntos de interesse desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/12/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal n°305/01 e Lei Orçamentária n°379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/12/2007 | 380.00 | 00005418959409 | ROSANGELA DE ARAÚJO SILVA | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 31 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/12/2007 | 380.00 | 00007160265467 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 31 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/12/2007 | 400.00 | 00002169858466 | MARINETE MARCELINO DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na escola do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o período de 01 a 31 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2007 | 380.00 | 00001259934470 | JACIONE DA SILVA FARIAS | Referente aos serviços prestados como Monitora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 31 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/12/2007 | 260.00 | 00001255515414 | JANEIDE PAULINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Auxiliar de serviços do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao período de 01 a 31 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2007 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH) do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 27 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/12/2007 | 1500.00 | 04785400000100 | OTICA BRASILEIRA - J RAMOS DA SILVA & CIA | Referente ao fornecimento de 30 (trinta) unidades de óculos (armação e lente) para doação à pessoas carentes do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/12/2007 | 221.50 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Referente ao fornecimento de material de consumo como: Fita, bico nylon e etc., destinados as atividades Pastoril dos Idosos da Casa da Família - PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/12/2007 | 163.90 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Referente ao fornecimento de material de consumo como: espelhos, maquiagem, pente e etc., destinados as atividades Pastoril dos Idosos da Casa da Família - PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2007 | 150.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Referente ao fornecimento de um switch para interligar na internet computadores do Programa Bolsa família, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2007 | 2268.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Importância empenhada referente ao fornecimento de um computador com a seguinte característica: placa mãe 775 gigabyte, proc. intel p4 3.00, memória ddr2, gravador de dvd, drive de disquete, disco rígido sata 80GB, teclado, mouse e caixas de som; dois pendrives, um no-breack de 600w e monitor LCD de 17 polegadas, para os serviços de cadastro de benefícios do Programa Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2007 | 410.00 | 00066907705400 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente a confecção de roupas para o grupo e dança do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/12/2007 | 150.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24/12/2007 a 29/12/2007, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/12/2007 | 150.00 | 00002722700409 | LUCIANO TAVARES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24/11/07 à 29/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/12/2007 | 125.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 24/11/07 à 29/11/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/12/2007 | 42.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a ajudas de cunho social para aquisição de documentos (identidade) a pessoas carentes de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/12/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e e379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/12/2007 | 80.00 | 00001196076464 | ANTONIO FERREIRA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/12/2007 | 20.00 | 00008826322481 | EVALDO BARBOSA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/12/2007 | 200.00 | 00007602334469 | LEONILDO SEVERINO TORRES | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/12/2007 | 250.00 | 00022611355487 | REGINA MARIA PEREIRA MARSICANO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/12/2007 | 125.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente durante os dias 24 a 28 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2007 | 75.00 | 00005300022489 | MANOEL DIONIZIO FERREIRA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente durante os dias 24 a 28 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2007 | 410.00 | 00002135533416 | Vera Lucia Cavalcante da Silva | Referente aos serviços de digitação e atualização do programa Cadastro Unico do Bolsa Família durante o mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO À MELHOR IDADE - API | Manutenção das atividades do Programa Melhor Idade - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/12/2007 | 405.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinado ao Programa API/Idosos da Casa da Familía, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2007 | 90.00 | 00046720693468 | SEVERINO LOURIVAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24/12/07 a 29/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2007 | 90.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na limpeza pública das ruas do município, através da Secretaria de Obras Transportes e Urbanismo, no período de 24/12/07 a 29/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2007 | 90.00 | 00006717084499 | REGINALDO MENDES DE LIMA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2007 | 90.00 | 00008573244461 | ALEXANDRO ALBERTO RODRIGUES | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2007 | 90.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2007 | 90.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2007 | 90.00 | 00092902707487 | REGINALDO SERAFIM SIPRIANO | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2007 | 90.00 | 00004763868454 | JOSEILDO LAURENTINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/12/2007 | 90.00 | 00001240866402 | WANDENBERGH DORNELLES KAROL ARAÚJO DA SILVA | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Sergipe no período de 24/12/07 a 29/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/12/2007 | 90.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/12/2007 | 90.00 | 00078496497704 | JOSÉ ALENCAR DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/12/2007 | 90.00 | 00006883308431 | JOSE PEDRO ALBINO PEREIRA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de limpeza pública no periodo de 24 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/12/2007 | 100.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 24/12/2007 à 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/12/2007 | 100.00 | 00003634233460 | SEVERINO GENEROSO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como tratorista na limpeza pública nas ruas do município, através da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 24/12/2007 à 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção das atividades do serviço de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/12/2007 | 75.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Referente aos seviços prestados como Auxiliar de Serviços na recuperação de calçamento da rua Paraíba no período de 24/12/07 a 29/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/12/2007 | 170.00 | 00014578719472 | JOÃO VITAL DE SOUZA | Referente aos serviços prestados como fiscal de obras na recuperação de calçamento da Rua Sergipe, no período de 24/12/2007 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/12/2007 | 180.00 | 00002447640420 | SEVERINO VITAL DE SOUZA | Referente aos seviços prestados como pedreiro na recuperação de calçamento da rua Sergipe e Bahia no período de 24/12/07 a 29/12/07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/12/2007 | 80.00 | 00005120442447 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista em diversos serviços na Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, no período de 24/12/2007 a 29/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2007 | 52.00 | 00008971417412 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 26 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2007 | 130.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 21 a 31 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/12/2007 | 91.00 | 00075472082404 | SEVERINO DOURADO DA SILVA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/12/2007 | 91.00 | 00008805633461 | JOSE MARCELINO CORREIA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/12/2007 | 91.00 | 00009012399416 | JAILTON DE MOURA SILVA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/12/2007 | 91.00 | 00007584347401 | SERGIO CAZELI DE MOURA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/12/2007 | 91.00 | 00009099995466 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/12/2007 | 91.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/12/2007 | 91.00 | 00006775468407 | RONALDO ALVES DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/12/2007 | 91.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/12/2007 | 91.00 | 00073820601449 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/12/2007 | 91.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados de controlador de transito no periodo de 23 a 30 de dezembro/2007, por ocasião da construção de um porta de entrada na cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E | Manutenção das atividades da SEOTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2007 | 6800.00 | 00005421196410 | MARCIO DE AMORIN RODRIGUES | Valoe empenhado para pagamento de 34 (trinta e quatro) diárias de caçamba conduzindo aterro para as ruas Laura Bezerra, Antenor Navarro, Pedro Alexandre barbosa Senador Rui Carneiro e Av. Liberdade, no periodo de 01 de novembro a 05 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2007 | 105.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | Referente a concessão de três diárias para a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos junto a Gerencia de Antenção básica e processamento de dados na secretaria de saúde do estado e comércio local, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2007 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente a gratificação de produtividade PAB dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/12/2007 | 4900.00 | 00040720845491 | KAI FRANCE DA COSTA PONTES | Referente aos serviços prestados em 08 (oito) plantões médico de 24 (vinte e quatro) horas durante os sábados e domingos do mês de dezembro/2007, na unidade mista de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/12/2007 | 20.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 27 de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/12/2007 | 2220.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Referente aos serviços gráficos de tolões de marcação de consultas, atendimento ambulatórial e domiciliar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/12/2007 | 400.00 | 00003789812420 | ERIVELTON FERREIRA DA SILVA | Referente aos serviços de condução de pessoas da zona rural até a sede do município para tratamento de saúde em veículo de placa KHA-0517 durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educ., Cult. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2007 | 5500.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Referente ao formecimento de uma filmadora digital e um data show para a modernização e aprimiramento das atividades da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2007 | 14731.96 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | referente ao formecimento de materiais de expediente e materiais escolares destinados as atividades da secretaria de educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/12/2007 | 85000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada para pagamento de obrigações patronais do pessoal da secretaria de educação Fundeb Magistério, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/12/2007 | 50.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa junto a GEAGE (Gerencia de Acompanhamento de Gestão Escolar) e no Conselho Estadual de Educação para tratar de assuntos do CME (Conselho Municipal de Educação), nos dias 27 e 28/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/12/2007 | 60.00 | 00078948894404 | PETRONILA BEATRIZ LOPES GUEDES | Referente a concessão de 02 (dois) diária a cidade de João Pessoa junto a GEAGE (Gerencia de Acompanhamento de Gestão Escolar) e no Conselho Estadual de Educação para tratar de assuntos do CME (Conselho Municipal de Educação), nos dias 27 e 28/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004523908427 | ALBINETE ROSAS DE A. SILVA | Referente aos serviços de divulgação em emissora de rádio (dez chamadas diárias) sobre o início das matrículas da rede municipal de ensino do ano letivo de 2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/12/2007 | 60.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | referente aos serviços de manutenção de um monitor da secretaria de administração e finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2007 | 15.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Referente a concessão de 01(um) diária a cidade de João Pessoa conduzindo o diretor de finanças junto ao escritório de contabilidade para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 28/12/2007, conforme comprovamte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/12/2007 | 900.00 | 00006858995439 | JAISON ALVES DE OLIVEIRA | Referente aos serviços de elaboração e digitação do Sistema de Orçamentos Públicos em educação SIOPE relativo ao ano de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/12/2007 | 140.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Rereferente a locação de veúculo de placa MMT-8610 em sete viagens à cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil para tratar de interesses desta prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/12/2007 | 1.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇOES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/12/2007 | 7.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10.680-1 CEX, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutençao das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/12/2007 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritótio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/12/2007 | 400.00 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Valor lançado para regularização de G.D.E N°000132, referente a quitação em parcela única do Processo nº00153.2005.020.13.00-3, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA | Manutençao das atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 31/12/2007 | 90000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada para pagamento de obrigações patronais dos servidores da administração em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 31/12/2007 | 322.00 | 00001229901450 | REJANE MARIA SILVESTRE | Referente ao abastecimento de água potável nas escolas Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina e Maria Jose Borba durante o mês de dezembro de 2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 31/12/2007 | 100000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada para débito de obrigações patronais cauculada sobre a folha da secretaria de educação e cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/12/2007 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Referente a concessão de 01 (um) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 31/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/12/2007 | 20.00 | 00005604724807 | SONIA MARIA DA SILVA | Referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC, conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 31/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 31/12/2007 | 60.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Referente aos seviços de confecção de dois pares de espelhos retrovisores para os veículos de placa MOQ-2113 e KKC-0280, da secretaria de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/12/2007 | 15.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | Referente a concessão de três diárias a cidade de João Pessoa junto aos Hospitais HU, PAN, EDSON RAMALHO e ETC., conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde, no dia 31/12/2007, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Construção de um Portal de Entrada na cidade em parceria com o Governo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 31/12/2007 | 536.00 | 01993341000178 | SEGMENTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a primeira medição da construção de um portal de entrada na cidade em parceria com o munistério do turismo, (contrapartida), conforme comprovantes. | 03442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Construção de um Portal de Entrada na cidade em parceria com o Governo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 31/12/2007 | 17582.76 | 01993341000178 | SEGMENTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a primeira medição da construção de um portal de entrada na cidade em parceria com o munistério do turismo, conforme comprovantes. | 03442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Concessão de Ajuda financeira para População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 31/12/2007 | 300.00 | 00054170818415 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente de acordo com as leis 305/01 e 379/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades da Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 31/12/2007 | 287.16 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Referente ao fornecimento de material escolar para as atividades do PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 6758
Última atualização: 11/06/2024