| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/01/2007 | 4709.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/01/2007 | 1076.48 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/01/2007 | 2212.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ANA DE MORAIS E EDIVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/01/2007 | 898.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/01/2007 | 13722.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DAE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/01/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 58045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5509-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 6262-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/01/2007 | 25.85 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58044-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 3795.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS-CANDIDO MARTINS DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM METERIAIS IM-PRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/01/2007 | 2088.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2007 | 1020.80 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2007 | 1020.80 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/01/2007 | 10.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/01/2007 | 25.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 400.00 | 00014786168491 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2007 | 1113.60 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2007 | 1280.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULADURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2007 | 1484.80 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2007 | 1670.40 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, FIDELIS, MENDONCA, SERIDOZINHO E ALTO GRANDE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2007 | 960.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2007 | 1020.80 | 00008609086747 | ROGERIO BEJAMIN CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2007 | 1044.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2007 | 928.00 | 00002414923431 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2007 | 779.52 | 00099617145472 | ALVANDIR MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2007 | 1113.60 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2007 | 1299.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DA BARRA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO MARINHEIRO PARA ASSISTIREM AULA DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2007 | 1392.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2007 | 835.20 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2007 | 835.20 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM SEU VEICULO GOL COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM SUPER-VISAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2007 | 480.00 | 00004975348438 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2007 | 1113.60 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2007 | 1392.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2007 | 1113.60 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2007 | 1206.40 | 00002869092784 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2007 | 742.40 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2007 | 1521.92 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0000019 | 02/01/2007 | 375.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO-RA NO CENTRO DE COMPUTACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO I-MOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIODAS ESCOLAS, CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 556.80 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 1856.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE16 VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2007 | 1856.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2007 | 928.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2007 | 1670.40 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2007 | 1484.80 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 1484.80 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 100.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (TRATOR JOHN DEERE 5123) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/01/2007 | 1020.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 1110.72 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP COMPETENCIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2007 | 1219.33 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP COMPETENCIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 5341-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 3736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 1084-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 1171-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 2759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/01/2007 | 23.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 1082-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/01/2007 | 128.90 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 2761-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/01/2007 | 28.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA CONTA N§ 1627-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPE- CIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 250.00 | 00004971773401 | PATRICIA SOARES FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 5164.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 900.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS.(TRATOR 290 E TRATOR DE ESTEIRA 7D) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 800.00 | 00035937505468 | JOAO ALCANTARA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO DAGUINHA AO SITIO ANTONIO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 2111.00 | 00436851000181 | DAFONTE RENOVADORA -JOSE PAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS DE VEI-CULO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 700.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS PARA A ZONA RURAL DISTRIBUINDO PECAS DE REPOSI-CAO, LUBRIFICANTES PARA TRATOR DE ESTEIRA CO-MO TAMBEM ALIMENTACAO PARA TRATORISTA, APONTADOR E AJUDANTE(12 DE DEZEMBRO DE 2006 A 10 DEJANEIRO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 700.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2007 | 360.50 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/01/2007 | 1076.50 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/01/2007 | 7108.18 | 07067332000132 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/01/2007 | 530.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/01/2007 | 701.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/01/2007 | 3288.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/01/2007 | 3347.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS EM DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2007 | 116.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMODA FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE IPUEIRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2007 | 3000.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/01/2007 | 170.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A CACAMBA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/01/2007 | 1807.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/01/2007 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/01/2007 | 818.55 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/01/2007 | 2672.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA HOSPITAIS DE JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/01/2007 | 1765.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/01/2007 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/01/2007 | 380.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/01/2007 | 2354.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/01/2007 | 350.00 | 00001102531405 | KLEITON DINIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/01/2007 | 530.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/01/2007 | 1200.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/01/2007 | 171.00 | 00005600657447 | JOSE NETO LINO OLIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/01/2007 | 285.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/01/2007 | 308.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000680 | 09/01/2007 | 1017.30 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000710 | 09/01/2007 | 5966.43 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/01/2007 | 1340.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ODONTO- LOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/01/2007 | 155.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO. COM RECURSOS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000671 | 09/01/2007 | 3932.20 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/01/2007 | 324.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/01/2007 | 318.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/01/2007 | 1700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR MB 1318 DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/01/2007 | 530.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO.(ONIBUS 1318) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/01/2007 | 2298.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000701 | 09/01/2007 | 1040.46 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000698 | 09/01/2007 | 1987.59 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/01/2007 | 3300.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA TRIBUTOS REFERENTE AS TARIFAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONI-CAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/01/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/01/2007 | 15.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA TED PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(FGTS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/01/2007 | 2596.21 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE DEZEMBRO/2006 E DEBITADO NO FPM EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000744 | 10/01/2007 | 880.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2006.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000752 | 10/01/2007 | 1150.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2006.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000761 | 10/01/2007 | 4620.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/01/2007 | 500.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUALNOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002020 | 10/01/2007 | 89.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 20-06.(03 ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/01/2007 | 2079.01 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/01/2007 | 280.24 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/01/2007 | 12065.28 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/01/2007 | 878.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, DEBITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000850 | 10/01/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002003 | 10/01/2007 | 2138.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006.(72) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2007 | 1577.80 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS,CRECHE ANA DE MORAES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000728 | 10/01/2007 | 8679.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000787 | 10/01/2007 | 580.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002046 | 10/01/2007 | 1158.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DOACOES DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(39) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002054 | 10/01/2007 | 244.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA O SOPAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006(12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2007 | 100.00 | 00006780696463 | LINDOVANIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000736 | 10/01/2007 | 5800.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO(DIESEL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000795 | 10/01/2007 | 620.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA SEVERINO MARINHEIRO ( 1 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/01/2007 | 3876.10 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS EM RECUPERACAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2007 | 3105.20 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS EM LIMPEZA DAS RUAS E REMENDO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/01/2007 | 1719.70 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO REFORMA DE GALERIAS E PEQUENOS REPAROS DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/01/2007 | 2037.40 | 00004306942457 | ELETRICA HIDR. E MAT.DE CONS.ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2007 | 300.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002038 | 10/01/2007 | 237.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006.(08) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/01/2007 | 3700.00 | 00004960897490 | GILBERTO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS NA RUA PEDRO BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000779 | 10/01/2007 | 6325.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/01/2007 | 1474.06 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002011 | 10/01/2007 | 237.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. (08) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/01/2007 | 3883.13 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDEBTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Constru‡Æo de µrea de Lazer e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004171 | 10/01/2007 | 19796.65 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DA CONSTRUCAO DO CENTRO TURIS-TICO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/01/2007 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 04662-1 DE 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AOS SERVIDORES, PARA SUPRIREM DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. (CAMPINA GRANDE E JOAO PES- SOA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/01/2007 | 2850.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS PEDRO BAR-ROS, ANTONIO IVO E SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/01/2007 | 470.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DESSANILIZADOR DA COMUNIDADE DO ANTONIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/01/2007 | 1200.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES QUE FOREM NECESSARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/01/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/01/2007 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/01/2007 | 1.54 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/01/2007 | 96.99 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/01/2007 | 17.85 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 9376-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/01/2007 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/01/2007 | 17.85 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 9432-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000981 | 12/01/2007 | 12650.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/01/2007 | 350.00 | 00098191837404 | JOAO ESMERINO NOGUEIRA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROJETOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2007 | 162.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2007 | 3000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2007 | 1800.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2007 | 356.25 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/01/2007 | 350.00 | 00088614395434 | ALBANIZA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS,COMO ARTESA NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2007 | 1900.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM COM CACAMBAE ENCHEDEIRAS DO DISTRITO DA BARRA AO SITIO SALAO E UNHA DE GATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/01/2007 | 1500.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BACKUP, LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RETIRADA DEVIRUS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/01/2007 | 1900.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE CAPACITACAO EM INFORMATICA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2007 | 2450.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES QUE FOREM NECESSARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/01/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/01/2007 | 2080.70 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2007 | 2197.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS 1318 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2007 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS 1318 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2007 | 520.00 | 00039759440482 | CARLOS ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/01/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/01/2007 | 1068.10 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2007 | 501.90 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2007 | 3000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/01/2007 | 940.49 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/01/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA POLICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/01/2007 | 1857.00 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/01/2007 | 2001.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2007 | 1260.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/01/2007 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, DIRETOR DE ESPOR-TES, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/01/2007 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/01/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEI-RO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/01/2007 | 57.24 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/01/2007 | 1345.60 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE20 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/01/2007 | 1703.03 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001147 | 22/01/2007 | 810.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0001139 | 22/01/2007 | 720.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/01/2007 | 700.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIATDO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/01/2007 | 1750.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/01/2007 | 2760.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS-CANDIDO MARTINS DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2007 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/01/2007 | 537.22 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSELMA BRITO G. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/01/2007 | 500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/01/2007 | 180.00 | 00004623473465 | CLAUDIA MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA INAUGURACAO DO CENTRO DE ARTESANATO DR. ANTO-NIO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/01/2007 | 250.00 | 00024062871491 | ANTONIO PAULO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE VIOLEIROS DURANTE A INAUGURACAO DO CENTRO DE ARTESANATO DR. ANTONIO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2007 | 2000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/01/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2007 | 400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2007 | 2000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/01/2007 | 600.00 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CURRAL DA FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2007 | 1700.00 | 00011215860404 | ADIMILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS QGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. (34 HORAS MAQUINAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/01/2007 | 100.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/01/2007 | 700.00 | 00007257908494 | DIEGO NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/01/2007 | 1080.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOMBA KING E MOTOR MONOFASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/01/2007 | 375.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/01/2007 | 2785.00 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/01/2007 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006, DEBI- TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/01/2007 | 466.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2007 | 21500.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2007 | 15.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FIAT UNO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/01/2007 | 105.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/01/2007 | 150.00 | 00092958559491 | ALDECI JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISETAS PARA O CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2007 | 28.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2007 | 25.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI9COS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2007 | 604.72 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2007 | 187.50 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2007 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CACAMBA DA SEC.DE SERVICOS URBANOS DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/01/2007 | 304.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2007 | 4324.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ACOMPANHA- MENTO DO PROGRAMA LEITE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AJANEIRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2007 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002165723477 | JOSE CARLOS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2007 | 730.00 | 00001242947400 | ADALGISA JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2007 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2007 | 300.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2007 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005858682472 | JAIME FERREIRA TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 7 CARRADAS DEAGUA PARA AS CISTERNAS COMUNITARIAS DO DISTRITO DA BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DO PAIF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/01/2007 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/01/2007 | 1230.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00036809829415 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2007 | 8610.00 | 00051045354449 | JOSE ANDRE DOS SANTOS E OUTROS-SERV URBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PA-RA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(VIGIAS) REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2007 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2007 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2007 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007 NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2007 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00004065004446 | RONALDO SANTOS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE JAN IRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2007 | 2500.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VALAS DE ESGOTO SANITARIOS NAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecer a Infra-estrutura | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2007 | 2200.00 | 00056021623487 | AGAPIL ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE UM CARROCAO TAMANHO GRANDE COM EIXO DE QUATRO RODAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/01/2007 | 25193.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2007 | 200.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO,LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CURRAL PARA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2007 | 980.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE05 VIAGENS CONDUZINDO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/01/2007 | 200.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO, O QUAL SE DESTINADA A CONSTRUCAO DE CURRALPARA FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE A JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2007 | 2746.00 | 00004533791417 | MARIA VITORIA S. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002836330422 | HOWZICLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2007 | 12090.00 | 00001220228400 | MARIA DAS DORES SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2007 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO ORIENTADORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2007 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2007 | 300.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2007 | 53714.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/01/2007 | 11093.78 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/01/2007 | 46990.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2007 | 2348.24 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/01/2007 | 7225.67 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(COMPLE- MENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/01/2007 | 4294.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/01/2007 | 901.78 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/01/2007 | 1079.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/01/2007 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/01/2007 | 2309.02 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/01/2007 | 11040.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JENEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE O MES DE DFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2007 | 350.00 | 00079028934472 | ROSELMA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTADA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002563331498 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PAR CELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETODE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2007 | 18636.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2007 | 2960.00 | 00097774197400 | LUZIA MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECDE ADMINISTRACAO E FINANCAS ,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001473 | 31/01/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABEL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2007 | 220.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001490 | 31/01/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2007 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA POLICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIL, DELEGADO E CONSELHEIRODESTA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2007 | 1600.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 700.00 | 00003448143430 | ELIZABETH JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2007 | 16700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2007 | 3160.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL E LOCACAO DE SOM, PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS E BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEREDE ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE IPUEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/01/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2007 | 510.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. (05 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2007 | 500.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2007 | 602.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGENS A CAMPINAGRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2007 | 1650.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2007 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2007 | 150.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA A-CIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2007 | 175.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2007 | 2122.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/01/2007 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/01/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/01/2007 | 960.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/01/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/01/2007 | 350.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2007 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/01/2007 | 2219.35 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/01/2007 | 11052.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/01/2007 | 5439.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(AGENTE COMUNITARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/01/2007 | 25944.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/01/2007 | 8240.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/01/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/01/2007 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/01/2007 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/01/2007 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/01/2007 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/01/2007 | 661.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(EPIDEMIOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2007 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E IMUNI-ZACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2007 | 150.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2007 | 2050.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2007 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2007 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2007 | 2380.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2007 | 2080.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007(52 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. (30 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2007 | 1980.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2007.(44 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE AVALIACAOE CONTROLE, REFERENTE AO MESJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2007 | 2122.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2007 | 960.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE A 13 SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A JANEIRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2007 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2007 | 150.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2007 | 2122.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2007 | 2040.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2007 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2007 | 200.00 | 00005573853422 | ANA PAULA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2007 | 549.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 800 SALGADOS E UM BOLO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2007 | 800.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM MANUTENCAO DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. (AMBULANCIA KADET IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2007 | 325.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2007 | 2515.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS,ENFERMEIRAS DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2006 E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2007 | 687.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DE VEICULO FIAT DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2007 | 600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2007 | 300.00 | 00015124877839 | MARCONE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2007 | 726.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2007 | 125.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2007 | 567.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2007 | 259.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICA- COES DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2007 | 787.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICA- COES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2007 | 330.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE SEIS DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TRE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2007 | 288.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUALNO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2007 | 652.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICA- COES DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2007 | 499.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICA- COES DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2007 | 120.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2007 | 300.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2007 | 145.00 | 06206820000110 | VIDRACARIA MAURICEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS DE MADEIRA PARA QUADROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2007 | 380.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT GOL A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2007 | 630.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2007 | 125.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/02/2007 | 2750.00 | 00027432114404 | MARIA APARECIDA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2007 | 600.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2007 | 851.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMODE IMOVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE OR- GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2007 | 112.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2007 | 125.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2007 | 480.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2007 | 125.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2007 | 112.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2007 | 2983.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORACAODO PROJETO TECNICO DE URBANIZACAO DA SAIDA PARA IPUEIRAS NO BAIRRO ALTO DOS MEDEIROS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2007 | 450.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TENIS ORTOPEDICO E CADEIRA DCE RODAS DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2007 | 1850.00 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2007 | 2700.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6(FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA SAELPA-1084-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA CAGEPA 1171-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DIVERSOS(27596). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ICMS DESONERACAO(283141-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/02/2007 | 34.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA TRIBUTOS(10820). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/02/2007 | 27.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FPM(2761-8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/02/2007 | 500.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA-JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA E DUCATO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5509-3(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6262-2(PEVA/SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/02/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58044-9(PAB/SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/02/2007 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/02/2007 | 2640.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/02/2007 | 30.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/02/2007 | 1400.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES QUE FOREM NECESSARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/02/2007 | 400.00 | 00027324656404 | ARLINDO JOSE RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/02/2007 | 773.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/02/2007 | 6970.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-RENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0006521 | 08/02/2007 | 35670.00 | 04558376000177 | DINÂMICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVES E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA(002593). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/02/2007 | 396.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/02/2007 | 4560.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/02/2007 | 4.09 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/02/2007 | 66.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 20- 07.(02 ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/02/2007 | 822.74 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/02/2007 | 2150.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEJANEIRO DE 2007(DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/02/2007 | 980.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/02/2007 | 732.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/02/2007 | 30.40 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/02/2007 | 1124.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES E BATERIAS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/02/2007 | 5980.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/02/2007 | 2475.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DOACOES DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(97) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/02/2007 | 132.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/02/2007 | 528.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PROJETO SOPAO DESTE MU-NICIPIO.(16) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/02/2007 | 433.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/02/2007 | 630.40 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/02/2007 | 3516.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE JANEIRO DE 2007.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/02/2007 | 458.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/02/2007 | 198.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2007.(06) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/02/2007 | 330.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2007.(10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/02/2007 | 785.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/02/2007 | 3895.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/02/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE A FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/02/2007 | 282.43 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/02/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2007 | 7000.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/02/2007 | 3000.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADOREIRA DO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/02/2007 | 530.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/02/2007 | 6922.13 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/02/2007 | 150.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/02/2007 | 638.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/02/2007 | 796.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/02/2007 | 1506.80 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/02/2007 | 639.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/02/2007 | 1960.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/02/2007 | 212.00 | 04188354000162 | NEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/02/2007 | 88.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES 1318,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/02/2007 | 800.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO CENTRO DE INFORMATICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/02/2007 | 1580.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE SUSSURANA, PENDENCIA, ILHA GRANDE , QUEIMADAS, MENDONCA, NICA-CIO E IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/02/2007 | 1693.48 | 00530493000171 | DIRE. EXEC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1223/2004 REFE-RENTE A NAO APLICACAO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/02/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/02/2007 | 1550.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS DEESGOTO DAS RUAS SEVERINO MARINHEIRO E PAULO COSME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/02/2007 | 840.00 | 00005075477488 | MARIA AUXILIADORA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/02/2007 | 280.00 | 00030862094453 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/02/2007 | 2010.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.(17 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/02/2007 | 5000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/02/2007 | 18000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/02/2007 | 700.00 | 00007848749487 | JOSE FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM TELAO E RETO PROJETOR PARA UM CURSO DE CA-PACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/02/2007 | 595.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/02/2007 | 2265.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS REFE-RENTE AS FESTIVIDADES DE FORMATURAS E COLACAODE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/02/2007 | 1855.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLO PARA AS FESTIVIDADES DE FINALDE ANO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/02/2007 | 784.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/02/2007 | 251.35 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA COBRIR COLCHOES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/02/2007 | 1395.00 | 00005032345407 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS UNHA DE GATO E BARRA PARA ASSISTI-REM AULA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/02/2007 | 900.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES QUE FOREM NECESSARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/02/2007 | 1453.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS, REPOUSODO BOI, MULUNGU, ILHA, MASSAPE, MENDONCA E CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/02/2007 | 3420.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE RECUPERACAODE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/02/2007 | 538.65 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR COLCHOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/02/2007 | 6043.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/02/2007 | 12650.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/02/2007 | 100.00 | 00003585207464 | DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/02/2007 | 3260.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODE JANEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/02/2007 | 35.70 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58044-9(PAB/SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/02/2007 | 1400.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO DESSANILIZADOR DO NICASSIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/02/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/02/2007 | 332.50 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS DENECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/02/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/02/2007 | 62.73 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/02/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVE- REIRO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/02/2007 | 237.50 | 00004494275441 | MARIA DE FATIMA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/02/2007 | 2710.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADORECUPERACAO DE CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/02/2007 | 632.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO(VASSOUROES E RODOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/02/2007 | 3000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/02/2007 | 4928.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMODOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/02/2007 | 200.00 | 00005375863421 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Constru‡Æo e Instala‡Æo de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/02/2007 | 655.25 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/02/2007 | 655.25 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/02/2007 | 250.00 | 00005565815479 | CLAUDIANA CAMILO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA-ME DE ENDOSCOPIA DA SUA FILHA JOYCE TAYNAR C.ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/02/2007 | 3.23 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, INCIDENTE NA TRANSFERENCIA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/02/2007 | 560.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/02/2007 | 1825.11 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecer a Infra-estrutura | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 26/02/2007 | 2200.00 | 00056021623487 | AGAPIL ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE UM CARROCAO TAMANHO GRANDE COM EIXO DE QUATRO RODAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/02/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A FEVEREIRRO DE 2007, DE BITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/02/2007 | 3921.70 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/02/2007 | 365.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/02/2007 | 747.65 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/02/2007 | 2750.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/02/2007 | 1776.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/02/2007 | 1582.83 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/02/2007 | 533.44 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/02/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/02/2007 | 66.50 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/02/2007 | 264.95 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EJA DES-TE MUNICIPIOPAGO COM RECURSOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2007 | 603.56 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIL DIDATICO DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/02/2007 | 1764.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/02/2007 | 2102.72 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/02/2007 | 1384.94 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES COM RECURSOS DA PROTRECAO BASICA A INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2007 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2007 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2007 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2007 | 741.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/02/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AFEVEREIRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/02/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2007 | 300.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2007 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE CURSOS DO PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES JOVENS DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/02/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/02/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/02/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2007 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/02/2007 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007(NO PERIODO DA NOITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2007 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2007 | 300.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2007 | 250.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.(TRATO, CACAMBA, CAR-ROCAS E CARROCOES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2007 | 1513.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/02/2007 | 480.00 | 00062893343449 | ANTONIO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULO CAMINHAO CHAVROLET DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/02/2007 | 850.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00066889111400 | JOSE MARCOS PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TERRA PLANAGEM E ATERRO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/02/2007 | 370.00 | 00001921987421 | JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DA BARRA COMO SITIO MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/02/2007 | 680.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CA- CAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(CAMINHAO CACAMBA E CARROCAO DE LIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2007 | 350.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CA- CAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS(CAMINHAO CACAMBA E CARROCAO DE LIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2007 | 610.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2007 | 530.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/02/2007 | 25076.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AFEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2007 | 1120.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPLANTIO DE RAQUETES DE PALMAS PARA O PROJETO PALMAS PRO SEMI ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2007 | 400.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2007 | 2102.21 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2007 | 800.00 | 00099689740482 | TATIANA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORAPEDAGOGICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002563331498 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA NANES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2007 | 300.00 | 00079028934472 | ROSELMA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTADA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2007 | 350.00 | 00023627891449 | MARIA NORMA RIBEIRO ROMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2007 | 350.00 | 00001922007471 | DENISE NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/02/2007 | 200.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SERVICOS DE SOLDAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2007 | 950.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONI- BUS 1318) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/02/2007 | 1950.00 | 00004533791417 | MARIA VITORIA S. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2007 | 250.00 | 00007847211491 | VANILDO BRAZ FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 (DUAS) VIA-GENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAASSISTIRM AULA NESTE MUNICIPIO QUANDO O ONI- BUS ESTAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/02/2007 | 116.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 13 CARTEI- RAS E 01 MESA DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPA- AL SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2007 | 220.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIALDA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/02/2007 | 2265.48 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/02/2007 | 7036.41 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/02/2007 | 45694.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/02/2007 | 14284.68 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/02/2007 | 68988.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/02/2007 | 1079.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/02/2007 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/02/2007 | 2735.43 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/02/2007 | 13025.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/02/2007 | 1146.71 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/02/2007 | 5460.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/02/2007 | 5951.65 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (COM FORNECIMEN-TO DE MATERIAL) NA CONTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. JOSE PEIXE, NO SITO ESCURINHA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2007 | 2800.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/02/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2007 | 350.00 | 00079028934472 | ROSELMA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2007 | 400.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 PAR CELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETODE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/02/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/02/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2007 | 200.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABEL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2007 | 220.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2007 | 565.00 | 00002982221403 | MARIA JOSE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTA-CAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2007 | 18557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2007 | 16700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2007 | 200.00 | 00027250547453 | LINDALVA MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2007 | 5100.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/02/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/02/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2007 | 150.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA A-CIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2007 | 4800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2007 | 2122.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/02/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/02/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/02/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/02/2007 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2007 | 50.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007(COMPLEMENTO DO EMPENHO 0588) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2007 | 350.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/02/2007 | 1160.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2007 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2007 | 350.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2007 | 250.00 | 00050105710563 | JOSEANA GOMES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE O ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS ACS E RELATORIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2007 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2007 | 150.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2007 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DEE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2007 | 2420.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2007 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.(15 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2007 | 2122.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2007 | 2400.00 | 00034338403420 | NUBIA SUELI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2007 | 200.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E IMUNI-ZACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2007 | 500.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2007 | 200.00 | 00005573853422 | ANA PAULA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA, AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITO ILHA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/02/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/02/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/02/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/02/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/02/2007 | 130.00 | 00036866024404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(AMBULANCIAIPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2007 | 440.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2007 | 3665.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2007 | 2020.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2007 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2007 | 2380.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVE-REIRO DE 2007 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2007 | 2194.15 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(SEC. DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/02/2007 | 10918.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/02/2007 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(A.C.S) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/02/2007 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/02/2007 | 8240.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/02/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/02/2007 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/02/2007 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/02/2007 | 698.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/02/2007 | 3328.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/02/2007 | 661.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(EPIDEMOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 28/02/2007 | 0.10 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 0090 -6 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE AVALIACAOE CONTROLE, REFERENTE AO MESFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2007 | 150.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2007 | 220.00 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2007 | 1850.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2007 | 6000.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL E LOCACAO DE SOM E LUZ DURANTE AS CO-MEMORACOES ALUSIVAS AO PADRUEIRO DE SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58045-7(MEDIA COMPLEXIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5509-3(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2007 | 8.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58044-9(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2007 | 510.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGENS A CAMPINAGRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2007 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2007 | 288.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBU- NAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTICA E IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2007 | 1111.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2007 | 1030.45 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2007, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 3736-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 1084-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 1171-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 36225-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2759-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2007 | 17.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2007 | 650.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS REFE-RENTE AS TARIFAS DE FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2007 | 20.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2007 | 3450.00 | 00003448143430 | ELIZABETH JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2007 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO ORIENTADORA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/03/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2007 | 8.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6(FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2007 | 280.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, PARA TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS SEC. DEEDUCACAO DO SEMI-ARIDO E CAPACITACAO DO PRO- GRAMA ESCOLA ATIVA(FUNDESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2007 | 11593.00 | 00002869092784 | JOSE DE ARIMATEIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2007 | 221.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMODO DESSANILIZADOR LOCALIZADO NO SITIO MASSAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/03/2007 | 1190.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO AGENTE JOVEMDESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/03/2007 | 660.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES REFERENTE A JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/03/2007 | 3020.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE(15 VIAGENS) PA-RA A ZONA RURAL CONDUZINDO O TRATOR DE ESTEI-RA PARA FAZER LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOPRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/03/2007 | 500.00 | 00021856095487 | ANTONIO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/03/2007 | 1260.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/03/2007 | 0.07 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/03/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE SEIS DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO CONTADOR NOS DIAS 05,06,07,09,12E 13 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/03/2007 | 3025.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/03/2007 | 2200.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS,ENFERMEIRAS DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/03/2007 | 1372.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO).(AMBULANCIA SAVEIRO, DOBLO E PAMPA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/03/2007 | 262.02 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINANDOS A BANDA MARCIAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 05/03/2007 | 610.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 1020 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/03/2007 | 295.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOSDA SEC DE ADM.DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/03/2007 | 2661.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/03/2007 | 330.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/03/2007 | 531.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 06/03/2007 | 1250.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/03/2007 | 350.00 | 35420371000107 | FIEL- CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM FOGAO A GAS DESTINADO O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/03/2007 | 448.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA TELEVISAO E UM DVD DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 06/03/2007 | 1000.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA ARAGEM DE TER-RAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/03/2007 | 1034.88 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/03/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A MARCO EE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 06/03/2007 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PROJETOS DA PREFEITURA JUNTO A SUDEMA E IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/03/2007 | 9.42 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 07/03/2007 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE NTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/03/2007 | 124.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ENFEITES PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/03/2007 | 205.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM SERVICOS NA RECUPERACAO GERAL DA BOMBAINJETORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 07/03/2007 | 420.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA E MO-TOR SUBMERSO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/03/2007 | 1067.71 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR DES-TINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 07/03/2007 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADOS A CRI-ANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/03/2007 | 38.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 08/03/2007 | 4895.60 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 08/03/2007 | 700.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 08/03/2007 | 3211.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 08/03/2007 | 123.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 08/03/2007 | 200.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO REA-LIZADO NO CENTRO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008249 | 09/03/2007 | 810.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008273 | 09/03/2007 | 6379.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-RENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008389 | 09/03/2007 | 442.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007.(13). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008397 | 09/03/2007 | 204.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(06). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008311 | 09/03/2007 | 4180.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 09/03/2007 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE NTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/03/2007 | 566.15 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008320 | 09/03/2007 | 2210.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEFEVEREIRO DE 2007(DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008362 | 09/03/2007 | 68.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE FE-VEREIRO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/03/2007 | 1678.13 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008222 | 09/03/2007 | 5838.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 09/03/2007 | 300.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBA, CARROCAS E CARROCOES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008303 | 09/03/2007 | 1232.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008354 | 09/03/2007 | 204.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007.(06) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0009687 | 09/03/2007 | 323332.68 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO OBJETO DE TOMADA DE PRECO -006/ 2006. CONFORME BOLETIM 2 MEDICAO. MINISTERIO DO TURISMO. PROGRAMA TURISMO NO BRASIL CONTRATO DE REPASSE 0183763-77/05. MATERIAL/MAO DE OBRA. | 00612006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008338 | 09/03/2007 | 2788.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DOACOES DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(82) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008371 | 09/03/2007 | 714.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PARA O PROJETO SOPAO DESTE MUNICIPIO.(21) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008231 | 09/03/2007 | 2916.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008290 | 09/03/2007 | 420.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008346 | 09/03/2007 | 340.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOCONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/03/2007 | 20.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/03/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008419 | 10/03/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/03/2007 | 1927.05 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ACONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULO NA ESCOLA M. DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE PEIXE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/03/2007 | 1757.75 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA COBERTURA DO GRUPO ESCOLAR JOAO PEDRO NO SITO MENDONCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-Recursos Pr¢ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 12/03/2007 | 1970.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOES DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/03/2007 | 1516.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRECHES ANA DE MORAIS E EDIVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008524 | 12/03/2007 | 2280.13 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/03/2007 | 1440.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADES DE BRASILIA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 12/03/2007 | 968.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008486 | 12/03/2007 | 973.10 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008478 | 12/03/2007 | 2100.41 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERNTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 12/03/2007 | 1000.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJETO SOPA NA MESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/03/2007 | 1224.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008494 | 12/03/2007 | 4094.51 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODE FEVEREIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO(DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008516 | 13/03/2007 | 496.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 13/03/2007 | 2950.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DEGALERIAS PARA A REDE DE ESGOTOS DES MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008508 | 13/03/2007 | 653.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O SOPAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 13/03/2007 | 850.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE MARCO A 13 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 13/03/2007 | 2086.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADORECUPERACAO DE CALCAMENTOS, PRACAS E GALERIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/03/2007 | 700.00 | 02490538000157 | POWER SYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE LOCAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008532 | 13/03/2007 | 230.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 13/03/2007 | 3092.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 13/03/2007 | 1640.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRUPOS ESCOLA- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 14/03/2007 | 15.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO TED DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/03/2007 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA DEFESA CIVIL, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO(REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR) E SECRETARIA DO PLANEJA- MENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/03/2007 | 2373.00 | 00003356088416 | EXPEDITO BARROS RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO O PAGAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FEVEREIRO, CUJO VALOR FOI ROUBADO ATRAVES DE ASSALTO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 14/03/2007 | 145.00 | 00000073800465 | JOSENILDO SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/03/2007 | 546.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008664 | 15/03/2007 | 630.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE.(10,5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/03/2007 | 200.00 | 00004380849422 | ADELANDIA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008648 | 15/03/2007 | 3600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(60) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 15/03/2007 | 300.00 | 00050464124468 | EDIMILSON ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/03/2007 | 900.00 | 00013953281453 | JOSEMAR COLAÇO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 CASAMENTOS, DOADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008656 | 15/03/2007 | 60.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS(01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 15/03/2007 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE NTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008672 | 15/03/2007 | 60.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS.(01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008630 | 15/03/2007 | 900.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS .(15) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/03/2007 | 1300.00 | 35486455000143 | GRAFICA FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO IMPRESSAS E NUMERADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/03/2007 | 6063.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/03/2007 | 450.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 18/03/2007 | 669.24 | 00003859612433 | CATARINA JULIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS PARA PESSOA CARENTE REALIZAR CIRURGIA EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008711 | 18/03/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 19/03/2007 | 242.15 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/03/2007 | 20141.18 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/03/2007 | 1410.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/03/2007 | 1705.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/03/2007 | 150.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 PLAQUETAS DE ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/03/2007 | 909.86 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/03/2007 | 54.32 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/03/2007 | 3150.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (COM FORNECIMEN-TO DE MATERIAL) NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEIXE NO SITIO ESCURINHA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/03/2007 | 5683.50 | 00027451407870 | RONDINELY SOUZA SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO 05(CINCO) SAPATAS PARA A CONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO PRO-GRAMA CHEQUE MORADIA . | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/03/2007 | 13138.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2007. SALDO DO ADITIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/03/2007 | 4004.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTA- DUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/03/2007 | 120.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 22/03/2007 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 22/03/2007 | 700.00 | 00007848749487 | JOSE FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM TELAO E RETO PROJETOR PARA O CURSODE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 22/03/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/03/2007 | 150.00 | 00043796125468 | JULIA CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 23/03/2007 | 3500.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/03/2007 | 3875.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS E CALCAMENTOS NA PRACA JOAO VITALGUEDES, RUAS PAULO GOMES DE OLIVEIRA E TRAV. DA CEASA A FEIRA LIVRE, RUA DIRENALDO DE VAS-CONCELOS, JOAO CAPITULINO E JOSE FERREIRA RA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 24/03/2007 | 2288.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/03/2007 | 82.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/03/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A MARCO DE 2007, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/03/2007 | 230.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/03/2007 | 144.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEF E CASA CI- VIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/03/2007 | 1921.82 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/03/2007 | 225.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO PSF DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/03/2007 | 900.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E REVISAO GERAL DE 05 CONSUL-TORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/03/2007 | 180.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008915 | 28/03/2007 | 600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE.(10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008907 | 28/03/2007 | 480.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS(08) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/03/2007 | 700.00 | 00008455205474 | JOSE BARBOSA DE LIMA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E DESTOCA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008893 | 28/03/2007 | 2100.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(35) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/03/2007 | 807.00 | 00004657595482 | DANIELY NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARAA ESCOLA DE MUSICA CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 28/03/2007 | 0.50 | 00004657595482 | DANIELY NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARAA ESCOLA DE MUSICA CRIANCAS DO PETI(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/03/2007 | 1230.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008923 | 28/03/2007 | 120.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008885 | 28/03/2007 | 2700.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS .(45) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008982 | 29/03/2007 | 259.60 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008991 | 29/03/2007 | 312.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008940 | 29/03/2007 | 307.30 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008958 | 29/03/2007 | 860.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008966 | 29/03/2007 | 740.60 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/03/2007 | 1971.37 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0008974 | 29/03/2007 | 480.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2007 | 350.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E IMUNI-ZACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2007 | 2122.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2007 | 5800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2007 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2007 | 2420.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2007 | 2380.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2007 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2007 | 2122.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2007 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARDCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE AVALIACAOE CONTROLE, REFERENTE AO MESMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2007 | 2840.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2007 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(A.C.S.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2007 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2007 | 8240.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2007 | 2788.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2007 | 13280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2007 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2007 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2007 | 637.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(EPIDEMOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2007 | 2317.35 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.(SEC.DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2007 | 11385.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2007 | 7800.00 | 00001920401466 | MARIA DA GUIA GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO AR-TESANAL E FORNECIMENTO DE 3.000,00 OVOS DE PASCOA PARA DOACAO COM AS CRIANCAS DAS CRECHES,ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E CRIANCAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/03/2007 | 110.00 | 02030157000195 | CASA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS PARA LIMPEZA DE MATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/03/2007 | 422.00 | 00011321032668 | EDSON A. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA DE SOLDAGEM DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2007 | 25076.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2007 | 250.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO CURSO DE CAPACITACAO SOCIO-EDUCACIONAL PARA OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AMARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA FUNCAO DE INSTRUTORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2007 | 600.00 | 00003587006474 | JOSINEIDE G. DE LIMA VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DOACOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/03/2007 | 660.00 | 00007303549463 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS MERCEDES BENS E ONIBUS FORD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A MARCO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2007 | 13944.92 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2007 | 68336.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2007 | 9492.99 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2007 | 45928.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2007 | 2332.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2007 | 7160.49 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2007 | 1079.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DAS CRECHES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2007 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2007 | 2742.34 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2007 | 13058.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2007 | 1177.77 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2007 | 5608.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/03/2007 | 450.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EMONTAGEM DA SUSPENSAO DIANTEIRA DA CAMINHONE-TA D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/03/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/03/2007 | 734.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DFPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2007 | 943.24 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DFPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2007 | 833.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DFPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2007 | 16700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2007 | 579.91 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2007 | 1108.32 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2007 | 19066.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009091 | 30/03/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0009105 | 30/03/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2007 | 220.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2007 | 850.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 E PROCESSAMENTO DA RAIS ANO BASE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2007 | 833.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2007 | 400.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 PAR CELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETODE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2007 | 32.55 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/04/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/04/2007 | 1400.58 | 00013953281453 | JOSEMAR COLAÇO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVRATURAS DE ESCRITURAS E REGISTROS DE ATAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 02/04/2007 | 3100.00 | 00005077025495 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE ADM. E FINANCAS DURANTE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/04/2007 | 10.00 | 00005077025495 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE ADM. E FINANCAS DURANTE MARCO DE 2007 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1424 FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/04/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/04/2007 | 1650.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/04/2007 | 288.00 | 00076383032453 | MARIA DAS GRACAS BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 02/04/2007 | 800.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 02/04/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 02/04/2007 | 550.00 | 00013208608420 | FERNANDO MEDEIROS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONCILIACAO DOPROCESSO 063.2004.000.312-9, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/04/2007 | 16.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/04/2007 | 2376.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADES DE BRASILIA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA SAELPA(1084-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CAGEPA(1171-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FEP(36225-5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS(2759-6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS(283141-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS(1082-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/04/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE CINCO DIARIAS PARA RESOLVER PRO- BLEMAS JUNTO AO CONTADOR NOS DIAS 02,03,04,05E 06 DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/04/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/04/2007 | 228.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/04/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/04/2007 | 280.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, PARA TREINAMENTO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ESTAOD DA PARAIBA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-9(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(MERENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 02/04/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 02/04/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 58023-6(FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/04/2007 | 600.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/04/2007 | 1255.50 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULADURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/04/2007 | 313.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/04/2007 | 2800.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/04/2007 | 2358.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 02/04/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 02/04/2007 | 648.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCACAO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 02/04/2007 | 400.00 | 00051791854400 | LINDACI SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EJA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 02/04/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE MARCO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 02/04/2007 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DAS AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/04/2007 | 24730.10 | 00001140390465 | ELIANE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2007.(PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003448143430 | ELIZABETH JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/04/2007 | 2380.00 | 00004061042475 | CARLOS JEAN SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/04/2007 | 300.00 | 00000783853424 | CAROLINE CALABRIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/04/2007 | 800.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/04/2007 | 2088.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. (36 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 02/04/2007 | 2516.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CRECHES ANA DE MORAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 02/04/2007 | 545.50 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERVICOS EM DIVERSOS ORGAOSPUBLICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 02/04/2007 | 48.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/04/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/04/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/04/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/04/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 02/04/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/04/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/04/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/04/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/04/2007 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A MARCO DE 2007 NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/04/2007 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 02/04/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 02/04/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/04/2007 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/04/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/04/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/04/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/04/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/04/2007 | 2150.99 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/04/2007 | 975.00 | 00004306942457 | ELETRICA HIDR. E MAT.DE CONS.ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/04/2007 | 348.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA CONFECCAO DE MANI- LHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/04/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 02/04/2007 | 2679.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/04/2007 | 274.00 | 00024242136404 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DESALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO PE-TE NA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/04/2007 | 527.00 | 00008242845425 | MARIA ROSANGELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DEUM CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO PAIF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/04/2007 | 580.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE MARCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/04/2007 | 339.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/04/2007 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/04/2007 | 3605.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI E SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/04/2007 | 3965.20 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PETI E SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/04/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DE CURSOS DO PAIF DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/04/2007 | 300.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 02/04/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/04/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 02/04/2007 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/04/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 02/04/2007 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/04/2007 | 1850.00 | 00066888875415 | GERSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/04/2007 | 475.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM E TRANSLADO NO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/04/2007 | 950.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASOS E PLANTAS DES-TINADOS AO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/04/2007 | 231.60 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRONO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/04/2007 | 231.60 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/04/2007 | 301.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPOR-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/04/2007 | 1765.00 | 00035060905420 | VINICIUS CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE REALIZADA EMMARCO DE 20007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/04/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 02/04/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/04/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/04/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RE MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/04/2007 | 980.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/04/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/04/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/04/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/04/2007 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/04/2007 | 950.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/04/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/04/2007 | 418.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007(30 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/04/2007 | 910.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A MARCO DE 2007. (30 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/04/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/04/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A MARCO DE 2007. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/04/2007 | 72.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00037580930404 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE I-MOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/04/2007 | 800.00 | 00037580930404 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SA-NITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/04/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/04/2007 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/04/2007 | 150.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/04/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA A-CIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/04/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 02/04/2007 | 1160.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2007(29 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 02/04/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007230859433 | FABIANA DA SILVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/04/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 02/04/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/04/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/04/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 02/04/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 02/04/2007 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REFERENTE A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/04/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/04/2007 | 255.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/04/2007 | 1190.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007.(30 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 02/04/2007 | 1215.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2007.(27 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 02/04/2007 | 1035.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE MARCO DE 2007.(23 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 02/04/2007 | 1330.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 38 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 02/04/2007 | 13.50 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADOS A CRI-ANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 02/04/2007 | 30.00 | 01475521000168 | REMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA LAMPADA DESTINADA AO MICROSCOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/04/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/04/2007 | 3105.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A MARCO DE 2007 (16 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 02/04/2007 | 770.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 02/04/2007 | 1422.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 02/04/2007 | 110.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO DE PACTO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 02/04/2007 | 3200.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE A- BRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5509-3(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58045-7(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/04/2007 | 11094.70 | 00004065004446 | RONALDO SANTOS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SERVI-COS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 03/04/2007 | 70.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO-CLINICA DE OTORRIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALZIACAO DE UMA CONSULTAPARA A SRA. LIVIA MARIA DA COSTA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012092 | 03/04/2007 | 900.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE.(15) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012076 | 03/04/2007 | 1800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(30) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 03/04/2007 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012084 | 03/04/2007 | 300.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS(05) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012068 | 03/04/2007 | 3000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS .(50) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 03/04/2007 | 6000.00 | 00004017587453 | JOSE DE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MOA-3462 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFEREN-TE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012165 | 04/04/2007 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICU-LO D-20,SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 04/04/2007 | 125.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/04/2007 | 1165.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS 1318 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012173 | 04/04/2007 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES 1318 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012220 | 04/04/2007 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO TO-PIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012238 | 04/04/2007 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TO- PIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012246 | 04/04/2007 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012157 | 04/04/2007 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESSTINADOS AOCARROCAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 04/04/2007 | 910.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 04/04/2007 | 820.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/04/2007 | 120.00 | 00005375863421 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 04/04/2007 | 120.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012181 | 04/04/2007 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PEGEUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012190 | 04/04/2007 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012203 | 04/04/2007 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012211 | 04/04/2007 | 77.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 05/04/2007 | 5.73 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 06/04/2007 | 498.07 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 08/04/2007 | 360.00 | 00010943277434 | CORNELIO GOMES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012297 | 09/04/2007 | 9133.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-RENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012327 | 09/04/2007 | 870.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012408 | 09/04/2007 | 2312.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2007.(68). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012416 | 09/04/2007 | 408.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR-CO DE 2007.(12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 09/04/2007 | 490.10 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/04/2007 | 806.85 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 09/04/2007 | 4261.75 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (COM FORNECIMEN-TO DE MATERIAL) NA AMPLIACAO E REFORMA DA ES-COLA MUNICIPAL JOAO PEDRO NO SITIO MENDONCA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 09/04/2007 | 3591.11 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS (COM FORNECIMEN-TO DE MATERIAL) NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERVASIO DA COSTA SOUTO, LOCA-LIZADA NO SITIO ESCURINHA NESTE MUNICIPIO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 09/04/2007 | 928.20 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICI- PAL E. F. VITLINO BARTOLOMEU, NO SITIO ANTO- NIO FERREIRA . (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 09/04/2007 | 220.00 | 00008563929445 | DIEGO MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DA FAIXA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 09/04/2007 | 1049.97 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012319 | 09/04/2007 | 5315.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012386 | 09/04/2007 | 68.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEMARCO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 09/04/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE NTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012301 | 09/04/2007 | 3801.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEMARCO DE 2007(DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012394 | 09/04/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/04/2007 | 2400.00 | 00003546728432 | MARLEIDE BRITO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO NA JUSTICA DO TRABALHO DA CIDADE DE TAPEROA, CONFORME PROCESSO 95/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 09/04/2007 | 300.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO,SOLDAGEM E REPAROS EM PNEUS DE VEICULOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012424 | 09/04/2007 | 476.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PARA O PROJETO SOPAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR-CO DE 2007.(14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012432 | 09/04/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012441 | 09/04/2007 | 850.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. (25) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 09/04/2007 | 377.10 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 09/04/2007 | 320.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012335 | 09/04/2007 | 867.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012343 | 09/04/2007 | 6625.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012378 | 09/04/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 09/04/2007 | 380.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VCALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 09/04/2007 | 1480.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADORECUPERACAO DE CALCAMENTOS E GALERIAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 09/04/2007 | 460.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOREFORMAS NO FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 09/04/2007 | 3400.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOMANUTENCAO DE CALCAMENTO E GALERIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 09/04/2007 | 1002.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOMANUTENCAO DE CALCAMENTO E GALERIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012289 | 09/04/2007 | 5644.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE MAR-CO DE 2007.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012351 | 09/04/2007 | 1016.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012360 | 09/04/2007 | 272.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007.(08) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 09/04/2007 | 280.20 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 09/04/2007 | 500.00 | 00069121664404 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES- SOA CARENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 09/04/2007 | 600.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/04/2007 | 420.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 09/04/2007 | 660.00 | 00008563929445 | DIEGO MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/04/2007 | 2700.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE GALERIAS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/04/2007 | 18000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/04/2007 | 1980.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/04/2007 | 2195.40 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/04/2007 | 13747.14 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/04/2007 | 286.59 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 10/04/2007-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/04/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012513 | 10/04/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012581 | 11/04/2007 | 2981.19 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012572 | 11/04/2007 | 2072.70 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012599 | 11/04/2007 | 3509.12 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/04/2007 | 3785.00 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS E CALCAMENTOS DAS RUAS DR. JOAO VITAL, PAULO COSME OLIVEIRA C/ TRAVESSA PARA CEASA E CALCAMENTO DAS RUAS DIRENALDO VASCON CELOS E JOAO CAPITULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012611 | 12/04/2007 | 6314.42 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SOAPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012602 | 12/04/2007 | 171.81 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012629 | 12/04/2007 | 2128.69 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 12/04/2007 | 84.22 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 12/04/2007 | 400.00 | 00000023423404 | SONIA MARIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESCURINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012637 | 13/04/2007 | 1873.30 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO. EJA/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012645 | 13/04/2007 | 3534.40 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012670 | 13/04/2007 | 12956.75 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 13/04/2007 | 850.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS PARA ZONA RURALDISTRIBUINDO PECAS DE REPOSICAO, LUBRIFICANTEPARA TRATOR DE ESTEIRA E ALIMENTACAO PARA APONTADOR, TRATORISTA E AJUDANTE NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012661 | 13/04/2007 | 4444.72 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012700 | 16/04/2007 | 496.14 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012777 | 16/04/2007 | 1142.90 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012793 | 16/04/2007 | 7936.31 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODE MARCO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.(DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/04/2007 | 2153.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Aquisi‡Æo de Terrenos para Edifica‡äes P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 16/04/2007 | 20000.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 3,5 HECTARIES LOCALIZADO NO SITIO TANQUE DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012696 | 16/04/2007 | 438.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012718 | 16/04/2007 | 400.86 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012734 | 16/04/2007 | 169.90 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/04/2007 | 6000.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. (CAMAS E COLCHOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012688 | 16/04/2007 | 365.90 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0012726 | 16/04/2007 | 220.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012751 | 16/04/2007 | 1040.61 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012769 | 16/04/2007 | 1814.19 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012785 | 16/04/2007 | 1280.90 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE MARCO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012742 | 16/04/2007 | 2130.19 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERNTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 17/04/2007 | 6088.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 17/04/2007 | 30.00 | 00035692642468 | JOSE ROBERTO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 17/04/2007 | 161.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS EMESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 17/04/2007 | 30.00 | 00035692642468 | JOSE ROBERTO GOUVEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EMMAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 17/04/2007 | 108.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS PARA SUPRIR DESPESADE FUNCIONARIO NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 17/04/2007 | 250.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 17/04/2007 | 2603.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS E BOMBA, NAS LOCALIDADES DE AROEIRAS, ILHA GRANDE, FAZ. SANTIAGO, IPUEURAS, REPOUSO DO BOI E ALTO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/04/2007 | 470.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 17/04/2007 | 1365.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEC. DE SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 17/04/2007 | 4309.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTA- DUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 17/04/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 17/04/2007 | 176.00 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. GOUVEIA MEROCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PACOTES DE FRALDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 17/04/2007 | 358.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 800 SALGADOS E UM BOLO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 17/04/2007 | 1000.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SONORIZACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/04/2007 | 2846.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/04/2007 | 14500.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0013013 | 18/04/2007 | 13250.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 18/04/2007 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL SEVE-RINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012980 | 18/04/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 18/04/2007 | 210.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DESTA PRESFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/04/2007 | 6000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/04/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/04/2007 | 50.17 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/04/2007 | 1105.15 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/04/2007 | 400.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/04/2007 | 2065.41 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/04/2007 | 1391.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A DIVERSAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 23/04/2007 | 3525.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. (20 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 23/04/2007 | 295.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 23/04/2007 | 520.00 | 00095393439415 | MARIA APARECIDA BARBOSA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 23/04/2007 | 225.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-Recursos Pr¢ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 23/04/2007 | 1270.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013129 | 24/04/2007 | 614.58 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013161 | 24/04/2007 | 2021.72 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013137 | 24/04/2007 | 549.28 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013102 | 24/04/2007 | 932.46 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013111 | 24/04/2007 | 1094.92 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 24/04/2007 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS E EQUIPAMENTOS PEC E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. (AMBULANCIA SAVEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 24/04/2007 | 1456.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013188 | 25/04/2007 | 2390.25 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 25/04/2007 | 670.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013170 | 25/04/2007 | 309.65 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 25/04/2007 | 650.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 25/04/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A ABRIL DE 2007, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013226 | 25/04/2007 | 89.27 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 26/04/2007 | 1900.00 | 00003807766421 | JOSENILDO PAULINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES UNHA DE GATO, MENDONCA 1 E MENDONCA 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 26/04/2007 | 150.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NAAMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 26/04/2007 | 1520.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O PACIENTE JOSUE PASCOAL DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 27/04/2007 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSAO DE SINALDESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/04/2007 | 600.00 | 00004571643446 | ERIVANDA TOMAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 27/04/2007 | 120.00 | 00042152704487 | JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/04/2007 | 700.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA-MES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/04/2007 | 450.00 | 00025109510415 | MANOEL LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DES-TINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/04/2007 | 843.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SAOJOSE OPERARIO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/04/2007 | 1850.00 | 00003700761414 | RAIMUNDO CARLOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/04/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/04/2007 | 150.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/04/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/04/2007 | 2420.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/04/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/04/2007 | 980.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/04/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/04/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/04/2007 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/04/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/04/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/04/2007 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/04/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/04/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/04/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/04/2007 | 150.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA A-CIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/04/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/04/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/04/2007 | 350.00 | 00007230859433 | FABIANA DA SILVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/04/2007 | 350.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/04/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/04/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/04/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/04/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/04/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/04/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/04/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/04/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/04/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZNHEIRA NO CAPS, REFE-RENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/04/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/04/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/04/2007 | 5800.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/04/2007 | 350.00 | 00004657595482 | DANIELY NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA E MONITORA DO CAPS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/04/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/04/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/04/2007 | 2122.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/04/2007 | 1870.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/04/2007 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/04/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/04/2007 | 2380.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/04/2007 | 2122.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2007 DO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/04/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/04/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/04/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/04/2007 | 11153.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/04/2007 | 2268.74 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/04/2007 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/04/2007 | 2719.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/04/2007 | 39240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/04/2007 | 8240.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/04/2007 | 13280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/04/2007 | 2788.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/04/2007 | 3211.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/04/2007 | 674.39 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/04/2007 | 2951.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/04/2007 | 585.55 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/04/2007 | 108.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS PARA SUPRIR DESPESADE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO CADSUS MULTIPLATAFORMA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/04/2007 | 380.00 | 00001209268493 | JOSELIA MARIA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/04/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/04/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/04/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/04/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/04/2007 | 300.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/04/2007 | 250.00 | 00004971773401 | PATRICIA SOARES FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/04/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DE CURSOS DO PAIF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/04/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ES-GOTO DO CONJUNTO BURITY E AO LONGO DA REDE FERROVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/04/2007 | 24697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/04/2007 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/04/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A ABRIL DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/04/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/04/2007 | 4018.03 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICI- PAL E. F. JOSEFA MADESTRO NO SITIO DOS GROS- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/04/2007 | 68150.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/04/2007 | 1292.98 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/04/2007 | 12714.32 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/04/2007 | 46278.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/04/2007 | 2386.68 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/04/2007 | 7184.71 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/04/2007 | 5460.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/04/2007 | 1146.71 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/04/2007 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/04/2007 | 1079.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/04/2007 | 12570.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/04/2007 | 2639.87 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/04/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/04/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7 PAR CELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETODE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/04/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0013374 | 30/04/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/04/2007 | 304.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0013421 | 30/04/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/04/2007 | 1467.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS, REFEREN-TE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/04/2007 | 16700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/04/2007 | 1788.11 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/04/2007 | 18.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/04/2007 | 18286.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 02/05/2007 | 17.85 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 02/05/2007 | 17.85 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2007, DEBITA-DO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2007 | 665.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/05/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 02/05/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016179 | 02/05/2007 | 60.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS.(01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/05/2007 | 14740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/05/2007 | 1210.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/05/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE TRES DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E ENTREGA DE DOCUMENTOS REQUISITADOS NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2007 | 390.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOSDA SEC DE ADM.DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA SAELPA(1084-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CAGEPA(1171-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/05/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FEP(36225-5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/05/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2.759-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/05/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 1082-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 02/05/2007 | 57.70 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2761-8(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/05/2007 | 600.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/05/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/05/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2007 | 370.00 | 00060732644704 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MUCUITU PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007(04 VIA- GENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2007 | 3967.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007.(38 VIAGENS P/SITIO BARRA E MENDONCA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/05/2007 | 2348.40 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007.(38 VIAGENS P/DISTRITO DA BARRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/05/2007 | 5289.60 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU, URUBU E REPOUSO DO BOI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(76 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/05/2007 | 4176.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. (72 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/05/2007 | 1293.50 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/05/2007 | 3614.56 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MAR5CO E ABRIL DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/05/2007 | 730.80 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007.(09 VIAGENS P/DISTRITO DA BARRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/05/2007 | 3306.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(38 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2007 | 2157.60 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(31 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2007 | 2436.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 20-07.(28 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO ORIENTADORA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 02/05/2007 | 2644.80 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(38 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2007 | 4848.80 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2007.(76 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 02/05/2007 | 25390.00 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 02/05/2007 | 10680.00 | 00004571643446 | ERIVANDA TOMAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DOS AUXILIARES DESERVICOS DA SERCRETARIA DE EDUCACAO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 02/05/2007 | 2580.00 | 00004061042475 | CARLOS JEAN SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 02/05/2007 | 4524.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(39 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/05/2007 | 2850.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(38 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/05/2007 | 350.00 | 00098004409415 | SEBASTIÃO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAPROFESSORA MARINES B. RAMOS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/05/2007 | 3526.40 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2007.(38 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 02/05/2007 | 2644.80 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. (38 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2007 | 2640.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2007 | 1624.00 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2007 | 1586.20 | 00004176302470 | JOELSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007 (22 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2007 | 2030.00 | 00093010850468 | ADRIANO VALDEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/05/2007 | 4640.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. (40 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/05/2007 | 3526.40 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007 (38 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/05/2007 | 3526.40 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/05/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/05/2007 | 1722.60 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(33 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/05/2007 | 1774.80 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/05/2007 | 3062.40 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(44 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/05/2007 | 3040.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016136 | 02/05/2007 | 3600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS .(60) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/05/2007 | 272.46 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 01573) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2007 | 238.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMPUTA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2007 | 83.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/05/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/05/2007 | 180.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/05/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 02/05/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 02/05/2007 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/05/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/05/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/05/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/05/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/05/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/05/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/05/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SE-GURANCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/05/2007 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A ABRIL DE 2007 NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016152 | 02/05/2007 | 240.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS(04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 02/05/2007 | 1300.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO FORUME DO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2007 | 150.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2007 | 300.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBA, CARROCAS E CARROCOES)DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/05/2007 | 1750.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 02/05/2007 | 2346.44 | 00066888875415 | GERSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/05/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/05/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/05/2007 | 350.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/05/2007 | 350.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/05/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/05/2007 | 350.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016144 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(30) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/05/2007 | 540.44 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 02/05/2007 | 170.00 | 00082530157120 | JOSILENE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 02/05/2007 | 6642.00 | 00027451407870 | RONDINELY SOUZA SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA REFORMA DE SEIS CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(ALVENARIA, COBERTA, CHAPISCOCOLOCACAO DE PORTAS E JANELAS E COBOGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-8(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/05/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/05/2007 | 22.11 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 10907-X(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/05/2007 | 3433.60 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/05/2007 | 2394.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/05/2007 | 2451.40 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/05/2007 | 2850.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/05/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58045-7(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5509-3(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/05/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/05/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/05/2007 | 1260.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE ABRIL DE 2007.(28 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/05/2007 | 960.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2007(24 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2007 | 1340.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. (08 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/05/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2007 | 6722.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DAE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/05/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/05/2007 | 2757.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/05/2007 | 2660.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. (09 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/05/2007 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.(15 VIAGENS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/05/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/05/2007 | 350.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/05/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2007 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/05/2007 | 700.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A ABRIL DE 2007. (20 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/05/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A ABRIL DE 2007. PAGO COM RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/05/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/05/2007 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00048628980415 | VALERIA PASCOAL DE O. NOBREGA LIA FOOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016161 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE.(05) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2007 | 700.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2007 | 695.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003992769470 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DESSANILIZADOR DA COMUNIDADE DO ANTONIO PEREIRA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/05/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/05/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 02/05/2007 | 230.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRONO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2007 | 220.00 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016420 | 03/05/2007 | 831.01 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS APREFEITURA E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016497 | 03/05/2007 | 364.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016411 | 03/05/2007 | 2946.80 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENNTOS DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016446 | 03/05/2007 | 3273.91 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENNTOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016462 | 03/05/2007 | 1367.25 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENNTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016471 | 03/05/2007 | 260.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016501 | 03/05/2007 | 429.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016527 | 03/05/2007 | 242.30 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 03/05/2007 | 757.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. (D - 11000) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 03/05/2007 | 849.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(VEICULOS ONIBUS MERCEDES E BES-TA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 03/05/2007 | 140.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016390 | 03/05/2007 | 176.56 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTIANADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016438 | 03/05/2007 | 12513.05 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTIANADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016454 | 03/05/2007 | 1418.60 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTIANADOS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016489 | 03/05/2007 | 280.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016519 | 03/05/2007 | 219.60 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016403 | 03/05/2007 | 83.10 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 04/05/2007 | 1473.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO).(AMBULANCIA SAVEIRO E UNO DO CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 04/05/2007 | 250.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO).(AMBULANCIA SAVEIRO E UNO DO CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 05/05/2007 | 820.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 07/05/2007 | 588.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA CONFECCAO DE MANI- LHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 07/05/2007 | 1995.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 07/05/2007 | 3146.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS O VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 07/05/2007 | 500.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOKADET IPANEMA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 08/05/2007 | 65.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 08/05/2007 | 679.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 08/05/2007 | 1200.00 | 03317169000168 | VITRIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/05/2007 | 87.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PILHAS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 08/05/2007 | 4.02 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 08/05/2007 | 450.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 08/05/2007 | 1090.00 | 02536278000103 | MAURICIO SILVA-MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ACONSTRUCAO DE MANILHAS PARA FOSSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 08/05/2007 | 261.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016845 | 09/05/2007 | 1700.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO E PARA O SOPAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. (50) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016721 | 09/05/2007 | 5898.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016799 | 09/05/2007 | 1015.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016829 | 09/05/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 09/05/2007 | 183.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTODO VEICULA CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 09/05/2007 | 477.16 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016764 | 09/05/2007 | 2216.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEABRIL DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016802 | 09/05/2007 | 68.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016772 | 09/05/2007 | 3975.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 09/05/2007 | 378.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTODE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 09/05/2007 | 378.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTODE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO.(TOPIC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016748 | 09/05/2007 | 588.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016756 | 09/05/2007 | 6894.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-RENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016837 | 09/05/2007 | 2312.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2007.(68). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016853 | 09/05/2007 | 408.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2007.(12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 09/05/2007 | 187.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CEDIDO PELA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 09/05/2007 | 20000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- EENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.TRANSFERENCIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016730 | 09/05/2007 | 3108.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE ABRIL DE 2007.(GASOLINA E DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016781 | 09/05/2007 | 1127.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO GAS DESTINADOS AO SEC- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016811 | 09/05/2007 | 272.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007.(08) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016861 | 10/05/2007 | 4005.04 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODE ABRIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016870 | 10/05/2007 | 2149.99 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODE ABRIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016918 | 10/05/2007 | 944.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/05/2007 | 653.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 SALGADOSE UM BOLO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/05/2007 | 220.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DAS DE GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/05/2007 | 1000.55 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/05/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017043 | 10/05/2007 | 1259.10 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/05/2007 | 1020.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/05/2007 | 941.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SONORIZACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/05/2007 | 1342.50 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE FOTOS E FILMAGENS DURANTE EVENTOS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016888 | 10/05/2007 | 2876.24 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/05/2007 | 630.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO PRO-CONSE-LHO EM JOAO PESSOA E ENTREGA DE DOCUMENTACAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/05/2007 | 2654.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/05/2007 | 855.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES DE SUSSUARANA, MARAVILHA, MULUNGUE FAZ. URUBU LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016896 | 10/05/2007 | 1561.27 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERNTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/05/2007 | 550.00 | 00013208608420 | FERNANDO MEDEIROS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONCILIACAO DOPROCESSO 063.2004.000.312-9, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/05/2007 | 520.73 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 10/05/2007-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016900 | 10/05/2007 | 1772.10 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE ABRIL DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016993 | 10/05/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/05/2007 | 4060.83 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/05/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/05/2007 | 500.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/05/2007 | 780.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BENJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASSAME E AREIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/05/2007 | 820.00 | 00084000422472 | VANDELSON LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E REPOSICAO DE PEDRAS PARA CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/05/2007 | 804.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/05/2007 | 280.00 | 00006185280400 | JOSE RISONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/05/2007 | 1140.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/05/2007 | 350.00 | 00008455205474 | JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DEIPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 11/05/2007 | 200.00 | 00004380849422 | ADELANDIA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 11/05/2007 | 0.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/05/2007 | 840.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS NOS SERVICOS PRESTADOS EM VISTURIAS REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS MMN-7912, MNH-1104, LYC-1684 E GOR-5534 NA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 11/05/2007 | 14555.82 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO-TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO CONVENIO N§ 111/2004, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR 2005, RECURSOS DESTINADO AO PAGAMENTO DO ANO DE 2004( CONTA CORRENTE N§ 1002152-1 AGENCIA 1188) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/05/2007 | 5740.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/05/2007 | 1860.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/05/2007 | 465.00 | 09263351000160 | LABMED-LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 11/05/2007 | 1910.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM. E MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 12/05/2007 | 750.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS PARA DISTRIBUI CAO DE PECAS PARA MAQUINAS NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017183 | 14/05/2007 | 289.80 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017213 | 14/05/2007 | 383.90 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017230 | 14/05/2007 | 421.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017175 | 14/05/2007 | 336.90 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 14/05/2007 | 747.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 14/05/2007 | 200.00 | 00027465250463 | WAGNER GONCALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 14/05/2007 | 1026.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017221 | 14/05/2007 | 413.05 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 15/05/2007 | 3600.00 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0017922 | 15/05/2007 | 307305.16 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO OBJETO DE TOMADA DE PRECO -006/ 2006. CONFORME BOLETIM 3 MEDICAO. MINISTERIO DO TURISMO. PROGRAMA TURISMO NO BRASIL CONTRATO DE REPASSE 0183763-77/05. MATERIAL/MAO DE OBRA. | 00612006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 15/05/2007 | 5220.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 15/05/2007 | 3993.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 15/05/2007 | 2200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO D-20 DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 15/05/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS, DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 15/05/2007 | 15.52 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 15/05/2007 | 1155.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0017302 | 16/05/2007 | 13194.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 16/05/2007 | 6111.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 16/05/2007 | 288.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIAS DO ESTADO DURANTE OSDIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 16/05/2007 | 2161.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 17/05/2007 | 6069.00 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017370 | 17/05/2007 | 964.88 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 17/05/2007 | 2090.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017337 | 17/05/2007 | 12997.75 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE ALIMENTOS DESTIANADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017345 | 17/05/2007 | 3133.19 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTIANADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017353 | 17/05/2007 | 1840.02 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTIANADOS AO EJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017361 | 17/05/2007 | 1367.25 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENNTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 17/05/2007 | 108.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEONDE FOI CONDUZINDO ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 18/05/2007 | 1030.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 18/05/2007 | 200.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO .(CACAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/05/2007 | 1500.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO 01 BEBEDOURO DE INOX, 01 AR-MARIO DE ACO, 02 ARMARIO DE ACO DESTINADO AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-Recursos Pr¢ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 18/05/2007 | 1598.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 REFRIGERADORES ESMALTEC ER 280 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO DEPOSI-TO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 18/05/2007 | 247.00 | 00007303549463 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS 1318) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 18/05/2007 | 750.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONI- BUS 1318) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 18/05/2007 | 200.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.(TRATOR JONH DEER) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017400 | 18/05/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 18/05/2007 | 17600.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/05/2007 | 250.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(AMBULAN-CIA KADET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/05/2007 | 4048.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 18/05/2007 | 30.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LIXEIRAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 18/05/2007 | 1299.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO LG WGMO73FGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/05/2007 | 200.00 | 00002699082422 | EDIVANY DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/05/2007 | 890.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/05/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 21/05/2007 | 59.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 21/05/2007 | 200.00 | 00001881398420 | ARMENIO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FPRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 22/05/2007 | 1770.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-ROCAO QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL EM MAQUINAS AGRICOLAS NA EXECUCAO DE PEQUENOS BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 22/05/2007 | 520.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 23/05/2007 | 2005.50 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 23/05/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A MAIO DE 2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 23/05/2007 | 475.00 | 00003613411482 | MARIA ANUNCIADA FIDELIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA-MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 24/05/2007 | 5553.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 24/05/2007 | 2827.60 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 24/05/2007 | 3500.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATEIRIAISE MAO DE OBRA DA ELETRIFICACAO E TROCAS DE LUMINARIAS DAS PRACAS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 24/05/2007 | 2396.05 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 24/05/2007 | 1038.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 25/05/2007 | 360.00 | 02536278000103 | MAURICIO SILVA-MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ACONSTRUCAO DE MANILHAS PARA OBRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 25/05/2007 | 1350.00 | 02536278000103 | MAURICIO SILVA-MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ACONSTRUCAO DE MANILHAS PARA OBRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 25/05/2007 | 450.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 25/05/2007 | 120.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXA-MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 28/05/2007 | 1240.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/05/2007 | 394.27 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ACULTURA PARA AS QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/05/2007 | 440.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAG. DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 29/05/2007 | 35.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DEEXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 29/05/2007 | 814.26 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 29/05/2007 | 58.16 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 29/05/2007 | 320.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/05/2007 | 60.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVICOS AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/05/2007 | 103.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/05/2007 | 190.00 | 00002066282421 | ADRIANA DE LOURDES MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO ALTO DDO MEDEIROS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/05/2007 | 800.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AOS NE-SES DE MARCO E ABRIL DE 2007.(PROFESSORA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/05/2007 | 300.00 | 00092958559491 | ALDECI JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA PESSOAS QUE TRABALHAM NO PROJETO SOPA NA MESA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/05/2007 | 250.00 | 00004184444474 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/05/2007 | 72.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO NO 3 NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E ATUALIZACAO DE TABELA DO CNES, SIA E APAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/05/2007 | 100.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS PARA SUPRIR DESPESADE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SINAN-TB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/05/2007 | 1250.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/05/2007 | 7850.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 31/05/2007 | 300.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(AMBULANCIA SAVEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 31/05/2007 | 2423.02 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 31/05/2007 | 11918.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 31/05/2007 | 2952.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(AG. COMUNITARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 31/05/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/05/2007 | 7736.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/05/2007 | 36840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 31/05/2007 | 2788.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(PSB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 31/05/2007 | 13280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 31/05/2007 | 680.69 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 31/05/2007 | 3241.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 31/05/2007 | 607.69 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 31/05/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 31/05/2007 | 26886.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/05/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 31/05/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 31/05/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/05/2007 | 2363.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 31/05/2007 | 7844.08 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 31/05/2007 | 49456.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 31/05/2007 | 14489.76 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 31/05/2007 | 70256.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 31/05/2007 | 1253.21 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 31/05/2007 | 5967.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 31/05/2007 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 31/05/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 31/05/2007 | 2738.05 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 31/05/2007 | 13038.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 31/05/2007 | 320.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0017787 | 31/05/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA.REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017795 | 31/05/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 31/05/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 31/05/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 31/05/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 31/05/2007 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 31/05/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 31/05/2007 | 19156.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 31/05/2007 | 16880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/05/2007 | 1473.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TAXA DO PAGAMENTO FEITO ELETRONI-CAMENTE AOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/06/2007 | 37.85 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2761-8(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/06/2007 | 17.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 1082-0(TRIBU- TOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 283141-4(ICMS DESONERACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 36225-5(FEP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 1171-1(CAGEPA)E 1084-7(SAELPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 3736-2(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/06/2007 | 9000.00 | 00004017587453 | JOSE DE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MOA-3462 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFEREN-TE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2007 | 1415.25 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2007 | 13770.00 | 00004752205440 | MARIA DE FATIMA S. BULCAO E OUTROS ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2007 | 665.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2007 | 1025.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2007 | 792.99 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002129269427 | GILMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA QUE ATENDE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2007 | 10450.00 | 00001873656793 | ROSANGELA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2007 | 25615.00 | 00027432114404 | MARIA APARECIDA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2007 | 2661.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE EDVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/06/2007 | 600.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEICAO ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CENTRO DE COMPUTACAO COMO ORIENTADORA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/06/2007 | 2780.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO EJA (PROFESSO- RES E AUXILIARES DE SERVICO) REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/06/2007 | 350.00 | 00046795456404 | VALDEMAR DE AZEVEDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/06/2007 | 350.00 | 00005816387430 | RIVELINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2007 | 60.00 | 00056021240472 | JOSE FAUSTO DE MEDEIROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTPO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO ELIMPEZA DO FOGAO E DE PANELAS DE PRESSAO DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/06/2007 | 80.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS EMESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/06/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A MAIO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2007 | 392.00 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECINCO VIAGENS DO SITIO MASSAPE DE BAIXO, MAS-SAPE DE CIMA, AROEIRAS E BOA VENTURA COM ALU-NOS PARA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/06/2007 | 2160.00 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE(36) VIAGENS DO SITIO MASSAPE DE BAIXO, MAS- SAPE DE CIMA, AROEIRAS E BOA VENTURA COM ALU-NOS PARA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DURANTE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/06/2007 | 414.00 | 00060732644704 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MUCUITU PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.(04 VIA- GENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/06/2007 | 350.00 | 00098004409415 | SEBASTIÃO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAPROFESSORA MARINES B. RAMOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2007 | 316.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00079028128468 | MARILENE DOS SANTOS TOBIAS E OUTROS-PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/06/2007 | 1050.00 | 00003613411482 | MARIA ANUNCIADA FIDELIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007625192407 | PRISCILA SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO ESTAGIARIA DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/06/2007 | 200.00 | 00007386171480 | MILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/06/2007 | 200.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSOR DE MUSICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/06/2007 | 200.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/06/2007 | 1055.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2007 | 860.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AG. JOVENS E B. FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/06/2007 | 380.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/06/2007 | 380.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/06/2007 | 380.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2007 | 380.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/06/2007 | 425.00 | 00091817315404 | LUIZA ISABEL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0019798 | 01/06/2007 | 3125.58 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2007 | 1480.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/06/2007 | 300.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/06/2007 | 250.00 | 00004657595482 | DANIELY NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/06/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DE CURSOS DO PAIF DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/06/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/06/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE MA-IO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO REPARO NOS PISOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/06/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1215-7(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5468-2(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6387-6(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5341-4(TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2007 | 300.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBA, CARROCAS E CARROCOES)DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2007 | 1100.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES QUE FOREM NECESSARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00039652416487 | JOAO DE DEUS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SEC. DE SERVICOS UR-BANOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/06/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 01/06/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 01/06/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 01/06/2007 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 01/06/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/06/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/06/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/06/2007 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00002277547433 | ROGERIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAR-ROCAO QUE TRANSPORTA LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2007 | 800.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/06/2007 | 1105.80 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2007 | 250.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0019801 | 01/06/2007 | 718.19 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/06/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 01/06/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/06/2007 | 65.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA FESTA CARAVANA DO FORRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2007 | 145.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/06/2007 | 3410.00 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E GALERIAS DE RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/06/2007 | 12.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6262-2(ECD) E 5509-3(VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58045-7(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/06/2007 | 4180.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DAE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2007 | 180.00 | 00002408280460 | RISONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO DE SALA DE VACINA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/06/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/06/2007 | 922.40 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2007 | 1225.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FORRO DE GESSO E PAREDE NO CEODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2007 | 400.00 | 00027250547453 | LINDALVA MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROTESE DENTARIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2007 | 680.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE SEC. DE SAUDE EM JOINVILE-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/06/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/06/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/06/2007 | 1470.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2007 | 1120.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2007(28 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2007 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.(15 VIAGENS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/06/2007 | 770.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A MAIO DE 2007. (22 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/06/2007 | 2910.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. (16 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2007 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/06/2007 | 190.00 | 00000017542464 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA. (02 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2007 | 1260.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE MAIO DE 2007.(28 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/06/2007 | 425.00 | 00091817315404 | LUIZA ISABEL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2007 | 1560.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2007 | 150.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/06/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2007 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/06/2007 | 1240.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/06/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/06/2007 | 5120.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/06/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2007 | 3750.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2007 | 43.00 | 00066888999491 | PAULO FIGUEIREDO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE UMA VINHETA PARA CAMPANHA DE VACINANACAO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2007 | 150.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA A-CIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20- 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAU-DDE COMO RECEPCIONISTADURANTE O MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2007 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2007 | 2380.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2007 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNI-CIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2007 | 350.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/06/2007 | 350.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2007 | 350.00 | 00007230859433 | FABIANA DA SILVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/06/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/06/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/06/2007 | 2600.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/06/2007 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/06/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/06/2007 | 2420.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2007 | 118.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2007 | 822.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/06/2007 | 1196.21 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. (ROUPAS DE CAMA, BANHO E OUTRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/06/2007 | 387.50 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020702 | 04/06/2007 | 2134.60 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 05/06/2007 | 150.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS DENASCIMENTO PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 05/06/2007 | 750.00 | 00099616580434 | EDIVAN GONCALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS PARA ZONA RURALDISTRIBUINDO PECAS DE REPOSICAO, LUBRIFICANTEPARA TRATOR DE ESTEIRA E ALIMENTACAO PARA APONTADOR, TRATORISTA E AJUDANTE NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 05/06/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 06/06/2007 | 610.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RENOVACOES DEPNEUS DO ONIBUS FORD DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 06/06/2007 | 192.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 06/06/2007 | 261.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 06/06/2007 | 1709.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 06/06/2007 | 50.00 | 00006725751407 | MARIA BETANIA CARLOS JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 06/06/2007 | 745.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 06/06/2007 | 995.80 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 06/06/2007 | 200.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO REA-LIZADO NO SENHOR JEAN CESAR DE ARAUJO TAVARESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 08/06/2007 | 400.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 08/06/2007 | 1540.04 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAS-SAGEM PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE XXIII CONGRESSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE EM JOINVILE-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 08/06/2007 | 210.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 08/06/2007 | 780.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 08/06/2007 | 300.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 08/06/2007 | 380.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 08/06/2007 | 514.68 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VCALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 08/06/2007 | 1700.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 08/06/2007 | 525.19 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 08/06/2007-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 08/06/2007 | 518.56 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 08/06/2007 | 610.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 1018 DESTINADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 09/06/2007 | 1914.55 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/06/2007 | 550.00 | 00013208608420 | FERNANDO MEDEIROS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONCILIACAO DOPROCESSO 063.2004.000.312-9, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/06/2007 | 200.00 | 00005375863421 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020958 | 11/06/2007 | 521.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020966 | 11/06/2007 | 382.14 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020982 | 11/06/2007 | 319.36 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021105 | 11/06/2007 | 348.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SOPAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021156 | 11/06/2007 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PETI. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. (04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021164 | 11/06/2007 | 1334.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DOACOES DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.(46) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 11/06/2007 | 360.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021024 | 11/06/2007 | 1118.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021083 | 11/06/2007 | 5795.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021121 | 11/06/2007 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 11/06/2007 | 832.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS. (CONFECCAO DE MANILHAS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 11/06/2007 | 5000.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8 E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETO DE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021016 | 11/06/2007 | 2510.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEMAIO DE 2007(DIESEL 1.910,20/GASOLINA 600,00) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021130 | 11/06/2007 | 87.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MA-IO DE 2007.(03) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 11/06/2007 | 900.67 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A MANUTENCAO DO FORUM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 11/06/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/06/2007 | 3158.93 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MAN-DATO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/06/2007 | 3974.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM NO DIA 11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/06/2007 | 500.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBU- NAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTICA E IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/06/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE TRES DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTA- BIL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020974 | 11/06/2007 | 180.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020991 | 11/06/2007 | 373.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021059 | 11/06/2007 | 498.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021075 | 11/06/2007 | 6983.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-RENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021091 | 11/06/2007 | 2175.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007.(75). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021148 | 11/06/2007 | 290.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 20-07.(10). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 11/06/2007 | 1340.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0021245 | 11/06/2007 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS MERCEDESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 11/06/2007 | 1777.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATAVENTOS NAS LOCALIDADES DE SERIDOZINHO, ILHA GRANDE, ESCURINHA, NICASSIO, BARRA, IPUEIRAS E MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021032 | 11/06/2007 | 3783.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 11/06/2007 | 750.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADA ASALA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021041 | 11/06/2007 | 982.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021067 | 11/06/2007 | 4126.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE MAIO2007.(DIESEL 783.67/ GASOLINA 3.342,81) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021113 | 11/06/2007 | 406.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. (14) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 11/06/2007 | 2830.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAPS E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 11/06/2007 | 12000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/06/2007 | 350.00 | 00008455205474 | JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS EM VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DEIPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/06/2007 | 1610.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM. E MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 11/06/2007 | 480.00 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 12/06/2007 | 21000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- EENTE AO MES DE MAIO DE 2007.TRANSFERENCIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo da Rede de Esgotamento Sanit rio - Recursos Pr¢ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 12/06/2007 | 5000.00 | 00004217467427 | ELIELSON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS DO CONJUNTO PEDRO PASCOALDESTE MUNICIPIO. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 12/06/2007 | 5420.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE RECUPERACAODE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 12/06/2007 | 420.00 | 00035206373400 | Ailton Avelino de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/06/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 12/06/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE NTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 13/06/2007 | 260.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE SOLDAS NOS PORTOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/06/2007 | 316.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ROCO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 14/06/2007 | 1803.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO).(AMBULANCIA IPANEMA, UNO DO CAPS, UNO SAUDE E PAMPA FORD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 14/06/2007 | 720.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 14/06/2007 | 1074.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, BO-BOLOE COMIDAS TIPICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 14/06/2007 | 520.00 | 08966228000142 | MADEIREIRA TELINTO-SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JUA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0021318 | 14/06/2007 | 69500.00 | 07476459000105 | SHIELA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTISTICOS DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MESDE JUNHO DE 2007 CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 14/06/2007 | 1320.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(VEICULOS ONIBUS 1318) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 14/06/2007 | 1135.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS-DESSANILIZACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA COM LIMPEZA TECNICA EM CINCO EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/06/2007 | 50.00 | 00004510718403 | ERONICE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021342 | 15/06/2007 | 3223.11 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 15/06/2007 | 925.60 | 03659166002903 | IBAMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 PARCELA DE DEBITO 250000045414- AUTODE INFRACAO -AI 298733/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021334 | 15/06/2007 | 860.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE MAIO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 15/06/2007 | 6134.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021351 | 15/06/2007 | 1972.53 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2007. (GASOLINA 1.252.52/ DIESEL 720,01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021369 | 15/06/2007 | 6475.15 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODE MAIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.(DIESEL 1.215,00/GASOLINA 5.260,15). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 16/06/2007 | 318.71 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 16/06/2007 | 930.25 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 16/06/2007 | 1381.36 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 16/06/2007 | 2780.55 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA DOACAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 18/06/2007 | 600.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 18/06/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 18/06/2007 | 433.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 19/06/2007 | 3508.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 19/06/2007 | 3741.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 19/06/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS, DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 19/06/2007 | 1079.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 19/06/2007 | 4329.40 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 19/06/2007 | 200.00 | 00003197118464 | LETICIA AMELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR VIAGEM ATE JO-AO PESSOA PARA FAZER EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/06/2007 | 200.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEDE COZINHA NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/06/2007 | 180.00 | 00002066282421 | ADRIANA DE LOURDES MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO ALTO DO MEDEIROS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0021466 | 20/06/2007 | 13558.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/06/2007 | 350.00 | 00024242136404 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DESALGADOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/06/2007 | 350.00 | 00006351525411 | TEREZA AVELINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/06/2007 | 300.00 | 00070826935400 | HUMBERTO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPE-SAS EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/06/2007 | 59.48 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/06/2007 | 1592.13 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/06/2007 | 2300.00 | 00004960897490 | GILBERTO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/06/2007 | 540.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS NO ACUDE PUBLICO DO SITIO ESCU-RINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/06/2007 | 1980.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. (15 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00051502275449 | ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/06/2007 | 316.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DESTINADAS AS ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JU-NINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 21/06/2007 | 1.26 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 22/06/2007 | 6850.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS ARTISTICOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA DURANTRE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021521 | 25/06/2007 | 310.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 25/06/2007 | 2168.99 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- EENTE AO MES DE MAIO DE 2007.TRANSFERENCIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 25/06/2007 | 6800.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 25/06/2007 | 930.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021512 | 25/06/2007 | 416.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0021474 | 25/06/2007 | 184932.30 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO OBJETO DE TOMADA DE PRECO -006/ 2006. CONFORME BOLETIM MEDICAO FINAL. MINISTERIO DO TURISMO. PROGRAMA TURISMO NO BRASIL CONTRATO DE REPASSE 0183763-77/05. MATERIAL/MAO DE OBRA. | 00612006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021482 | 25/06/2007 | 425.16 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021491 | 25/06/2007 | 282.29 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0021504 | 25/06/2007 | 289.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021563 | 26/06/2007 | 2400.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO(40) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021571 | 26/06/2007 | 300.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOSDE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007.(05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 26/06/2007 | 4011.74 | 00002592638423 | DENILDO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA REALIZADA NA RECUPERACAO DE QUATRO CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021555 | 26/06/2007 | 3000.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2007.(60) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 26/06/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 26/06/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JUNHO DE 2007, DEBITA-DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021598 | 26/06/2007 | 60.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DE 26 DEMAIO A 26 DE JUNHO DE 2007.(01). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021580 | 26/06/2007 | 240.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE DE 26 DE MA-IO A 26 DE JUNHO DE 2007.(04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 27/06/2007 | 527.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/06/2007 | 2631.64 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/06/2007 | 182.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO MES DE JUNHO REFERENTE A DI-LIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 29/06/2007 | 1467.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 20000-X(FOPAG)REFERENTE AS TAXAS DO PAGAMENTO FEITO ELETRO-NICAMENTE AOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/06/2007 | 18558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/06/2007 | 7.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/06/2007 | 11.55 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 29/06/2007 | 641.74 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/06/2007 | 320.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/06/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0021636 | 29/06/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0021644 | 29/06/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 29/06/2007 | 1403.52 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 29/06/2007 | 400.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSJUNTO A ORGAOS PUBLICOS E DE SERVICOS DIVER- SOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 29/06/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 29/06/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/06/2007 | 16880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/06/2007 | 2340.52 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/06/2007 | 8123.64 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/06/2007 | 50209.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/06/2007 | 16280.36 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/06/2007 | 78491.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/06/2007 | 1304.49 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/06/2007 | 6725.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/06/2007 | 3045.44 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/06/2007 | 14502.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/06/2007 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/06/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/06/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/06/2007 | 26833.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 29/06/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 29/06/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 29/06/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/06/2007 | 250.00 | 00004657595482 | DANIELY NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO PROGRAMA A-GENTE JOVEM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/06/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 29/06/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTORA DE CURSOS DO PAIF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/06/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/06/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 29/06/2007 | 2730.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 29/06/2007 | 500.00 | 00099673916420 | LUCIANO CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 29/06/2007 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 29/06/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINI-CA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 29/06/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 29/06/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 29/06/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/06/2007 | 2825.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF NA UBS DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 29/06/2007 | 350.00 | 00004657595482 | DANIELY NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA E MONITORA DO CAPS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 29/06/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 29/06/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 29/06/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 29/06/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/06/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/06/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/06/2007 | 440.00 | 00069566801491 | JOAO HENRIQUE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/06/2007 | 350.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 29/06/2007 | 350.00 | 00005412215408 | ANTONIO TIAGO COLACO D. MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/06/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/06/2007 | 2265.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 29/06/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/06/2007 | 2950.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 29/06/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 29/06/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/06/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/06/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/06/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/06/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 29/06/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/06/2007 | 229.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOS E FILMAGENS DO SAO JOAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 29/06/2007 | 235.00 | 00001919927476 | MARIA DA GUIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/06/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 29/06/2007 | 350.00 | 00004657595482 | DANIELY NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA E MONITORA DO CAPS DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 29/06/2007 | 210.00 | 00005656366421 | SANDRA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SOM E GARCOM DURANTE A FESTA JUNINA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/06/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/06/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/06/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 29/06/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/06/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 29/06/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/06/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 29/06/2007 | 350.00 | 00007230859433 | FABIANA DA SILVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 29/06/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/06/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/06/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/06/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/06/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/06/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/06/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/06/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 29/06/2007 | 6000.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/06/2007 | 1240.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/06/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/06/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/06/2007 | 1985.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 29/06/2007 | 2380.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 29/06/2007 | 2420.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/06/2007 | 150.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GRATIFICACAO SALARIAL DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20- 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/06/2007 | 350.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/06/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/06/2007 | 150.00 | 00004618167416 | JUCICLEIDE CRISTOVAO SANTOS SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/06/2007 | 350.00 | 00097773930406 | JOSE ROGERIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/06/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/06/2007 | 150.00 | 00005520342407 | SAMARA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA A-CIMA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/06/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/06/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/06/2007 | 350.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/06/2007 | 350.00 | 00007873261433 | JONEMAR CESAR PEREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNI-CIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 29/06/2007 | 2686.92 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 29/06/2007 | 13174.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/06/2007 | 2952.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (AGENTES COMUNITARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 29/06/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 29/06/2007 | 7736.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/06/2007 | 36840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 29/06/2007 | 2788.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 29/06/2007 | 13280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 29/06/2007 | 680.69 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 29/06/2007 | 3241.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 29/06/2007 | 522.08 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. (ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 29/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/06/2007 | 3700.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA A REALIZACAO DE QUADRILHAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS E FESTIVIDADES JUNINAS DE IPUEUIRAS, ALTO DOS MEDEIROS E ARNALDO LAFAYETE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/06/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/06/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/06/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/06/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 02/07/2007 | 400.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 02/07/2007 | 15120.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 02/07/2007 | 695.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA PROCURADORIA E DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 02/07/2007 | 1034.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC DE ADM.DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 02/07/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES,NOTAS E EDITAIS DURANTE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/07/2007 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/07/2007 | 900.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/07/2007 | 1404.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/07/2007 | 630.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/07/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 02/07/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 02/07/2007 | 630.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO EM VARIOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 02, 03, 04, 16, 17, 25 E 26 DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 02/07/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/07/2007 | 1534.48 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 20.000-X NO MES DE DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/07/2007 | 30.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/07/2007 | 40.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS DESON. NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/07/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA F. ESPECIAL NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 1.171-1(CAGEPA) NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 1.084-7(SAELPA) NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 3.736-2 (ITR) NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 02/07/2007 | 200.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.(TRATOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 02/07/2007 | 130.00 | 00042151880400 | MAURICIO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA E LIMPEZA DE ACUDE DE PEQUENOS AGRICUL-TORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 02/07/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 02/07/2007 | 800.00 | 00023788887400 | PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO, O QUAL SE DESTINADA A CONSTRUCAO DE CURRALPARA FEIRA DE ANIMAIS, REFERENTE AOS MESES DEMARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 02/07/2007 | 1256.80 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 02/07/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 02/07/2007 | 216.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IDENTI-FICADO PARA SUPRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 02/07/2007 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MEREN-DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 02/07/2007 | 10500.00 | 00001873656793 | ROSANGELA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 02/07/2007 | 17976.00 | 00027432114404 | MARIA APARECIDA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 02/07/2007 | 4010.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2007 E INSTALACAO DOS PROGRA-MAS PDDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 02/07/2007 | 150.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023884 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS DE 26 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2007.(30) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 02/07/2007 | 305.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO DCENTRO DE COMPUTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/07/2007 | 7099.20 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(68 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/07/2007 | 2451.40 | 00004176302470 | JOELSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007 (34 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 02/07/2007 | 4802.40 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU, URUBU E REPOUSO DO BOI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(69 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/07/2007 | 2958.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 20- 07.(34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/07/2007 | 1827.00 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (35 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 02/07/2007 | 2714.40 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(39 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 02/07/2007 | 4338.40 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2007.(68 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 02/07/2007 | 1581.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULADURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 02/07/2007 | 2366.40 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/07/2007 | 2775.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MA-IO E JUNHO DE 2007.(42 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/07/2007 | 1809.60 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (39 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 02/07/2007 | 3062.40 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2007. (33 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 02/07/2007 | 2204.00 | 00093010850468 | ADRIANO VALDEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAOO E JUNHO DE 2007.(38 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 02/07/2007 | 414.00 | 00060732644704 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MUCUITU PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.(04 VIA- GENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 02/07/2007 | 3248.00 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007 (35 VIA GENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 02/07/2007 | 4060.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (35 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 02/07/2007 | 3234.08 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 02/07/2007 | 3155.20 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 02/07/2007 | 2784.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (40 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 02/07/2007 | 3045.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(35 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A JUNHO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 02/07/2007 | 4640.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(40 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 02/07/2007 | 2424.40 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE(36) VIAGENS DO SITIO MASSAPE DE BAIXO, MAS- SAPE DE CIMA, AROEIRAS E BOA VENTURA COM ALU-NOS PARA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DURANTE MAIO E JUNHO DE 2007.(38 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 02/07/2007 | 1937.60 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 02/07/2007 | 100.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GAS DE UMA GELADEIRA DO COLEGIO MUNICIPAL SE-VERINO MARINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 02/07/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 02/07/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 02/07/2007 | 297.37 | 00003575351465 | LUCIANA FERNANDO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA IDENTIFICADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 02/07/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/07/2007 | 274.29 | 00004877747443 | GIRLAIDE CRISTINA S. BULCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA IDENTIFICADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 02/07/2007 | 350.00 | 00005816387430 | RIVELINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 02/07/2007 | 350.00 | 00046795456404 | VALDEMAR DE AZEVEDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 02/07/2007 | 210.56 | 00001881392490 | MARIA NANCI S. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA IDENTI-FICADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 02/07/2007 | 339.85 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.(PROFESSORA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 02/07/2007 | 3701.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/07/2007 | 1254.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 02/07/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 02/07/2007 | 226.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 02/07/2007 | 194.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 02/07/2007 | 1030.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO PAIF E INSTALACAO DE PROGARAMAS DOBOLSA FAMI-LIA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023892 | 02/07/2007 | 3600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE 26 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2007.(60) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 02/07/2007 | 300.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.(20 UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 02/07/2007 | 500.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES JOVENS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 02/07/2007 | 325.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS DENASCIMENTO PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 02/07/2007 | 380.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/07/2007 | 380.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 02/07/2007 | 380.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/07/2007 | 900.00 | 00079028128468 | MARILENE DOS SANTOS TOBIAS E OUTROS-PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SEC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00066888875415 | GERSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 02/07/2007 | 350.00 | 00003985670420 | MARIA CRISTINA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO ESTAGIARIA DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007386171480 | MILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 02/07/2007 | 200.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMO PROFESSOR DE MUSICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007625192407 | PRISCILA SOARES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA SEC. DE ACAO SOCIAL EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 02/07/2007 | 200.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 02/07/2007 | 250.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONI- BUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/07/2007 | 500.00 | 00002750156459 | MARIA LUCIA VIEIRA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00004061042475 | CARLOS JEAN SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO EJA), DURENTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/07/2007 | 3780.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/07/2007 | 2451.40 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/07/2007 | 3433.60 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2007. (37 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 02/07/2007 | 4732.80 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU, URUBU E REPOUSO DO BOI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(78 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/07/2007 | 4202.40 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(68 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 02/07/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 02/07/2007 | 2720.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 02/07/2007 | 2550.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (34 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 02/07/2007 | 2720.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(34 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 02/07/2007 | 2775.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MA-IO E JUNHO DE 2007.(37 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 02/07/2007 | 700.00 | 00098004409415 | SEBASTIÃO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAPROFESSORA MARINES B. RAMOS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 02/07/2007 | 4060.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. (70 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 02/07/2007 | 1774.80 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007.(34 VIA GENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.468-2.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6.387-8.(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5.(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023612 | 02/07/2007 | 1501.60 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 02/07/2007 | 750.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIA REA-LIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 02/07/2007 | 7500.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES OLIVEIRA RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE 300 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPALREALIZADA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 02/07/2007 | 94.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 02/07/2007 | 2290.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E INSTALACAO DE PROGRAMAS PARA SEC. DE SAUDE E CA-PS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 02/07/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023914 | 02/07/2007 | 420.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE DE 26 DE JU-NHO A 24 DE JULHO DE 2007.(07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 02/07/2007 | 485.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CEO/CAPS ERESIDENCIA TERAPEUTICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 02/07/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 02/07/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 02/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DEBITOS DA CAGEPA DO CENTRO DE FISIO-TERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 02/07/2007 | 263.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DEBITOS DO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 02/07/2007 | 60.00 | 00004069713409 | EXPEDITA LUCIO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 02/07/2007 | 600.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGENS A CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 02/07/2007 | 665.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A JUNHO DE 2007. (19 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/07/2007 | 1234.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/07/2007 | 1602.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00063970210410 | ALICE CORDEIRO DA CUNHA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOBOLO PARA REUNIOES REALIZADAS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE TODO O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 02/07/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 02/07/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 02/07/2007 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 02/07/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 02/07/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 02/07/2007 | 960.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2007(24 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 02/07/2007 | 1215.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JUNHO DE 2007.(27 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 02/07/2007 | 1120.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 32 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 02/07/2007 | 3515.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo da Rede de Esgotamento Sanit rio - Recursos Pr¢ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 02/07/2007 | 6850.00 | 00006951371407 | ADAILTON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE430 METROS DE GALERIAS DE ESGOTO DAS RUAS CARMEN VERONICA E MARIA DAS NEVES DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/07/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6.262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5.509-3(VIG. SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023680 | 02/07/2007 | 613.45 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0023698 | 02/07/2007 | 157.80 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 02/07/2007 | 180.00 | 00064593657415 | EDNALDO L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 PARES DE BOTAS PARA A SEC. DE SERVICOS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023906 | 02/07/2007 | 180.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOSDE 26 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2007.(03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 02/07/2007 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 02/07/2007 | 300.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 02/07/2007 | 300.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 02/07/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 02/07/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 02/07/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 02/07/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 02/07/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 02/07/2007 | 280.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBACARROCAS E CARROCOES), DURANTE O MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 02/07/2007 | 2339.27 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 02/07/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 02/07/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/07/2007 | 480.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEC. DE SERV.URBANOS.(TRATOR E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/07/2007 | 570.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BENJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (MASSAME E AREIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 02/07/2007 | 250.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 02/07/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 02/07/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 02/07/2007 | 250.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERTVICOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ERECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS PARAO CURRAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 02/07/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 02/07/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 02/07/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 02/07/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 02/07/2007 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 02/07/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 02/07/2007 | 3150.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 02/07/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 02/07/2007 | 900.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CAPS SAUDE E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/07/2007 | 220.00 | 00004451412471 | SIMONE DINIZ MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COM-PONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 02/07/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 02/07/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 03/07/2007 | 200.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 04/07/2007 | 350.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MA-NUTENCAO DA CRECHE EDVALDO MOTA DURANTE O MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 04/07/2007 | 1245.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA-JOSINALDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SE VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AMBULANCIA FIAT DOBLO, AMBULANCIA SAVERIO E AMBULANCIA PEUGEOT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 04/07/2007 | 305.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 05/07/2007 | 300.55 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VCALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO PARA O CAFE DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 05/07/2007 | 593.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 05/07/2007 | 1495.20 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 05/07/2007 | 14.90 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 06/07/2007 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. (BOMBA INJETORA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 06/07/2007 | 1230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 06/07/2007 | 30.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NO VEI-CULO D-20 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 06/07/2007 | 2.47 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 06/07/2007 | 1400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DU- CATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO.(BICOS E BOMBA INJETORA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 06/07/2007 | 2811.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS INTER.,TOPIC E BESTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 06/07/2007 | 930.00 | 00004572406448 | MANOEL ZACARIAS DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 06/07/2007 | 200.00 | 00001208114484 | IVANILDA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 06/07/2007 | 244.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 06/07/2007 | 1843.70 | 02536278000103 | MAURICIO SILVA-MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOBRAS DE CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 06/07/2007 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 06/07/2007 | 1743.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR MF-290DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 08/07/2007 | 1670.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMAS DO MATADOURO VELHO E ESCORAMENTO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 08/07/2007 | 2110.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 08/07/2007 | 303.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 09/07/2007 | 425.77 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025500 | 09/07/2007 | 2320.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEJUNHO DE 2007(DIESEL 892,83 lt /GASOLINA 295,62 lt). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025542 | 09/07/2007 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JU-NHO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 09/07/2007 | 8.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DIVERSOS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 09/07/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 09/07/2007 | 1100.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 09/07/2007 | 2802.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ANA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025496 | 09/07/2007 | 3217.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025551 | 09/07/2007 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEJUNHO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025488 | 09/07/2007 | 7238.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-RENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025534 | 09/07/2007 | 348.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025585 | 09/07/2007 | 406.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007.(14). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025607 | 09/07/2007 | 1658.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO07.(58). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 09/07/2007 | 350.00 | 00004494275441 | MARIA DE FATIMA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MA-NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025577 | 09/07/2007 | 1160.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACOES.(40) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025593 | 09/07/2007 | 406.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SOPAO.(14) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 09/07/2007 | 2860.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 09/07/2007 | 800.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 09/07/2007 | 320.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025470 | 09/07/2007 | 4983.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 09/07/2007 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025518 | 09/07/2007 | 3937.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE JU- NHO DE 2007.(DIESEL/GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 09/07/2007 | 644.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0025569 | 09/07/2007 | 232.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007.(08) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 09/07/2007 | 500.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E CARTA-ZES PARA CAMPANHAS DE VACINACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 10/07/2007 | 17000.00 | 07476459000105 | SHIELA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCOE SOM PARA AS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 10/07/2007 | 231.60 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 10/07/2007 | 231.60 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRONO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 10/07/2007 | 1479.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 10/07/2007 | 20000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- EENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.TRANSFERENCIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 10/07/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 10/07/2007 | 1550.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS DESSANILIZADORES DO NICASSIO, ILHA GRANDEE ESCURINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 10/07/2007 | 5000.00 | 00004960897490 | GILBERTO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE FOSSAO LOCALIZADO NO CONJUNTO PEDRO PASCOAL NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025704 | 10/07/2007 | 1213.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 10/07/2007 | 470.00 | 08649451000751 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 10/07/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 11/07/2007 | 90.32 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 11/07/2007 | 1000.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE PEDRASPRETAS, URUBU, PENDENCIA, ANTONIO FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 11/07/2007 | 930.00 | 00005525937450 | NILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 11/07/2007 | 2270.00 | 00020477040497 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA A MESMA REALIZAR REFORMA EM SUA CASA QUE SE ENCONTRA EM MAL SITUACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 11/07/2007 | 1570.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR JOAO PEDRO NO MENDONCA E GERVASIO DA COSTANA ESCURINHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 11/07/2007 | 850.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 11/07/2007 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FESTA DA PAROQUIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Constru‡Æo e Pavimenta‡Æo de Rodovias | Implanta‡Æo e Recupera‡Æo de Cal‡amento em Paralelep¡pedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 11/07/2007 | 1710.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS. (CONFECCAO DE MANILHAS E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 11/07/2007 | 1546.98 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOMANUTENCAO NO PREDIO DO FORUM E DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 11/07/2007 | 440.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESE ORTOPEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 11/07/2007 | 1200.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAPS E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 12/07/2007 | 320.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(AMBULAN-CIA IPANEMA E PAMPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025895 | 12/07/2007 | 748.47 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECDE SAUDE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 12/07/2007 | 600.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 12/07/2007 | 1500.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 12/07/2007 | 110.00 | 00050715887491 | JORGE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DA ELETRIFICACAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025861 | 12/07/2007 | 14145.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 12/07/2007 | 1700.00 | 00003299550470 | JOSELIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 10 MILHEIROS DE PEDRAS PARALEPIPEDOS DESTINADAS A REPOSICAO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 12/07/2007 | 84.50 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA CACAMBA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0026433 | 12/07/2007 | 1000.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2007. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 02586-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 12/07/2007 | 560.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONI- BUS 1318) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 12/07/2007 | 150.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 12/07/2007 | 6162.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 13/07/2007 | 870.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 13/07/2007 | 642.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SEC. DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026000 | 13/07/2007 | 398.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 13/07/2007 | 2680.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. (CAMAS E COLCHOES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 13/07/2007 | 795.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025950 | 13/07/2007 | 280.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025976 | 13/07/2007 | 260.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025984 | 13/07/2007 | 374.11 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 13/07/2007 | 250.00 | 08841421000157 | HOSPITAL DA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DO SR. ANTONIO GENESIO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025992 | 13/07/2007 | 290.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026026 | 15/07/2007 | 2935.02 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO EMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026018 | 15/07/2007 | 3113.95 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DESTIANADOS AS CRECHES E AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 16/07/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 16/07/2007 | 265.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A DIVERSAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 17/07/2007 | 6498.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 17/07/2007 | 4222.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 17/07/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS, DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 18/07/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 18/07/2007 | 7058.84 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DIRF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 18/07/2007 | 1000.00 | 00058642633468 | SORAIDE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9 (NO-NA) PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO DE OBJETO DE LIQUIDACAO DE SENTENCA N.0632006000444-5 DA FOLHA 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 18/07/2007 | 550.00 | 00013208608420 | FERNANDO MEDEIROS CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE CONCILIACAO DOPROCESSO 063.2004.000.312-9, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026093 | 18/07/2007 | 1860.85 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 18/07/2007 | 346.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 18/07/2007 | 2760.00 | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 19/07/2007 | 271.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADAM A DOACOA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 19/07/2007 | 170.00 | 12922829000120 | OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 19/07/2007 | 12.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 6.876-4 (ICMS) NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 20/07/2007 | 170.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC DE ADM. DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 20/07/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 20/07/2007 | 59.40 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 20/07/2007 | 1814.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 20/07/2007 | 805.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 CAMAS DESTINADAS A CRECHE ANA DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 20/07/2007 | 600.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUABUSTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 20/07/2007 | 12362.21 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 20/07/2007 | 1588.10 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- EENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.TRANSFERENCIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 23/07/2007 | 500.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESE ORTOPEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 23/07/2007 | 2405.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026191 | 23/07/2007 | 7925.80 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODE JUNHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.(DIESEL 1.386,10/GASOLINA 5.343,20) E LU-BRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026204 | 23/07/2007 | 3266.15 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026212 | 23/07/2007 | 1890.01 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2007. (GASOLINA 580.01/ DIESEL 1.310,00). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026221 | 23/07/2007 | 1420.09 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE JUNHO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0026263 | 24/07/2007 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICU-LO D-20,SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 24/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS SO BRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA NOPERIODO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0026239 | 24/07/2007 | 3600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS AMARELO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026328 | 24/07/2007 | 13869.95 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0026247 | 24/07/2007 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0026255 | 24/07/2007 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0026280 | 24/07/2007 | 1134.28 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECDE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 24/07/2007 | 4200.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 24/07/2007 | 4100.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 24/07/2007 | 6030.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 25/07/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JULHO DE 2007, DEBITA-DO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 26/07/2007 | 440.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM FOGAO DE 6 BOCAS DESTINADO AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 26/07/2007 | 1474.17 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE LICENCA DE OPERACAO REFERENTE AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 26/07/2007 | 246.10 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AUTORIZACAO AMBIENTAL REFERENTE A RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA(ANTIGO LIXAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 27/07/2007 | 1000.20 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROJE-TO SOPAO QUE ATENDE PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0026379 | 27/07/2007 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RENOVACOES DEPNEUS DO ONIBUS MERCEDES BENS DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 28/07/2007 | 1971.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 28/07/2007 | 120.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIL PERMANENTE DESTINADO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/07/2007 | 975.35 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/07/2007 | 3226.15 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/07/2007 | 529.51 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 08/06/2007-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 31/07/2007 | 18369.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/07/2007 | 1.92 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/07/2007 | 7.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 31/07/2007 | 16880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 31/07/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 31/07/2007 | 2396.12 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 31/07/2007 | 8796.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 31/07/2007 | 53691.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 31/07/2007 | 17157.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 31/07/2007 | 83153.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 31/07/2007 | 2938.92 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 31/07/2007 | 13994.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 31/07/2007 | 894.01 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 31/07/2007 | 4282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 31/07/2007 | 1524.25 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 31/07/2007 | 7772.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 31/07/2007 | 1165.00 | 00005077025495 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 31/07/2007 | 13327.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 31/07/2007 | 27008.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 31/07/2007 | 2604.46 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 31/07/2007 | 12794.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 31/07/2007 | 2952.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (AG. COMUNITARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 31/07/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 31/07/2007 | 8329.65 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 31/07/2007 | 39265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF, REFERENTE AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 31/07/2007 | 733.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 31/07/2007 | 3494.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 31/07/2007 | 492.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (EIDEMOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 31/07/2007 | 2419.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE JULNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 31/07/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/08/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/08/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/08/2007 | 220.00 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/08/2007 | 240.00 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRONO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/08/2007 | 671.00 | 00092958559491 | ALDECI JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PA-RA A SEC. DE EDUCA€ÇO, EQUIPE TECNICA DO SÇO JUµ, II FàRUM DE FàLCLORE E I RODA DE CONVER-SA SOBRE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/08/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/08/2007 | 2205.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT B.DOS SANTOS-DUPLA JONH E M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM DIVERSAS APRESENTA€åES ARTISTICAS DURANTE O SÇO JUµ REALIZADA DE 03 A 29 DE JUNHO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00076383350404 | ANTONIO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SHOWS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O SÇO JUµ EM JU- NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/08/2007 | 405.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTI-NADOS A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/08/2007 | 450.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS-PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TECIDO DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/08/2007 | 41.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/08/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6.262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5.509-3(VIG.SANITµRIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/08/2007 | 2955.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/08/2007 | 527.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E CARTA-ZES PARA CAMPANHAS DE VACINACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.045-7(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/08/2007 | 900.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO(VASSOUROES E RODOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/08/2007 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/08/2007 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/08/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/08/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/08/2007 | 250.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 01/08/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/08/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/08/2007 | 900.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ROCO E ESGOTO DESTE MUNICIPIO EM JULHO DE 2007.(ESGOTO DE PAULO ARAUJO, REDE FERROVIARIA E Z� GAGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/08/2007 | 900.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE PR�DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0028363 | 01/08/2007 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESSTINADOS AOCARROCAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0028436 | 01/08/2007 | 180.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE S. URBANOS PARA DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DE 25 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2007.(03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/08/2007 | 259.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR�DIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/08/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/08/2007 | 400.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBACARROCAS E CARROCOES), DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/08/2007 | 200.00 | 00069567590478 | DARIO JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. (JONH DHERRE E 290) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/08/2007 | 732.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEC. DE SERV.URBANOS.(TRATOR E CA€AMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/08/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/08/2007 | 350.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/08/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/08/2007 | 350.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/08/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/08/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/08/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/08/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/08/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/08/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/08/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/08/2007 | 700.00 | 00008455205474 | JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MA-NUTEN€Aå DA PRA€A DO DISTRITO DE IPUEIRAS DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/08/2007 | 500.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROG�RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DA AQUSI€ÇO DE BOTAS E TENIS DESTINADOS AOS GARIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/08/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/08/2007 | 1440.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIUPA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/08/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/08/2007 | 350.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/08/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/08/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE AVALIACAO E CONTROLE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/08/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS NO CAPS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/08/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/08/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E IMUNI-ZACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/08/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/08/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/08/2007 | 3300.00 | 00015754693400 | JOSE BEZERRA A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/08/2007 | 400.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM JOÇO PESSOA(AVALIA€ÇO DO CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/08/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/08/2007 | 1240.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/08/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/08/2007 | 380.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEJUAZEIRINHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/08/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/08/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/08/2007 | 804.50 | 00025182927487 | LINETE LOPES DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GGRATIFICA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA 1¦ ETAPA DE PàLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/08/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/08/2007 | 2265.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/08/2007 | 1985.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/08/2007 | 1422.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/08/2007 | 474.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/08/2007 | 253.30 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AG. DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/08/2007 | 705.15 | 00025182927487 | LINETE LOPES DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/08/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/08/2007 | 2420.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/08/2007 | 2380.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/08/2007 | 5730.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/08/2007 | 2950.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/08/2007 | 1180.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF NA UBS DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/08/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/08/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007873261433 | JONEMAR CESAR PEREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/08/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/08/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/08/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/08/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/08/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/08/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNI-CIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/08/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/08/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/08/2007 | 350.00 | 00007230859433 | FABIANA DA SILVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/08/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/08/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/08/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/08/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/08/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/08/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/08/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DE PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAM-PINA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/08/2007 | 1520.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0028444 | 01/08/2007 | 420.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE DE 25 DE JU-LHO A 20 DE AGOSTO DE 2007.(07). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/08/2007 | 546.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CEO/CAPS ERESIDENCIA TERAPEUTICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/08/2007 | 450.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GRATIFICACAO SALARIAL DOS SERVIDORES IDENTIFICADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. ADRIANA NERES SILVA-JUCICLEIDE CRISTOVÇO DOS SANTOS SOUZA E SAMARA DIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/08/2007 | 400.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIOPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/08/2007 | 1770.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/08/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/08/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/08/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/08/2007 | 300.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/08/2007 | 650.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES, SALGADOS E BOLO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/08/2007 | 1040.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2007(26 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/08/2007 | 1260.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 36 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/08/2007 | 770.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A JULHO DE 2007. (22 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/08/2007 | 350.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.(05 VIAGENS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/08/2007 | 1260.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2007.(28 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/08/2007 | 1577.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/08/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE A€ÇO SOCIAL COMO INSTRUTORA DE CURSOS DO PAIF DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/08/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/08/2007 | 90.00 | 00004623473465 | CLAUDIA MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE A CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/08/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/08/2007 | 210.00 | 00006748993423 | EDMAN GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEDE COZINHA NO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/08/2007 | 250.00 | 00003033935486 | ALCENY NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MÒS DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/08/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/08/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/08/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/08/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/08/2007 | 380.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/08/2007 | 380.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/08/2007 | 380.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/08/2007 | 380.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/08/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/08/2007 | 1296.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0028428 | 01/08/2007 | 4200.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE 25 DE JULHO A 20 DE A-GOSTO DE 2007.(70) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/08/2007 | 258.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISETAS PARA A II CONFERÒNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/08/2007 | 1055.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS PARA O PETI NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/08/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/08/2007 | 1705.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.(31 UNIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/08/2007 | 600.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PORTICIPARAM DAII CONFERÒNCIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/08/2007 | 800.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SECDE A€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00003613411482 | MARIA ANUNCIADA FIDELIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PETI DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/08/2007 | 74.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/08/2007 | 735.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES, SALGADOS E BOLO DESTINADOS AS PESSO-AS DOS CURSOS DE ARTESANATO E CROCHE REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/08/2007 | 400.00 | 00063970465400 | STAEL DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/08/2007 | 5181.37 | 00001963978471 | EVERALDO LUCIO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO BAIRRO DA BELA VISTA- JUAZEIRINHO- PB. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/08/2007 | 6600.00 | 00004960897490 | GILBERTO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO E MONTAGEM DE FOSSÇO NO CONJUNTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/08/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/08/2007 | 840.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRUPOS ESCOLA- RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/08/2007 | 400.00 | 00006351525411 | TEREZA AVELINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/08/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/08/2007 | 540.00 | 00060732644704 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MUCUITU PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.(06 VIA- GENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A JULHO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/08/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/08/2007 | 179.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MB-1318 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/08/2007 | 852.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES FISICAS DOS PR�DIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0028410 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS DE 25 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2007. (20) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/08/2007 | 220.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMPUTA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/08/2007 | 350.00 | 00046795456404 | VALDEMAR DE AZEVEDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/08/2007 | 350.00 | 00005816387430 | RIVELINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/08/2007 | 1444.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO EJA (PROFESSO- RES) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/08/2007 | 500.00 | 00002750156459 | MARIA LUCIA VIEIRA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/08/2007 | 200.00 | 00069567590478 | DARIO JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. (âNIBUS BRANCO 1318) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/08/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/08/2007 | 650.00 | 00004032769427 | JOSE ESTEVAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA COM- PLETA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI DAMIÇO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/08/2007 | 180.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONI- BUS MERCEDES BENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/08/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/08/2007 | 16816.00 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUN€ÇO DE PROFESSORESNESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/08/2007 | 10550.00 | 00001873656793 | ROSANGELA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/08/2007 | 1339.80 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DURANTE O PERIODO DA NOITE.(21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/08/2007 | 1339.80 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DURANTE O PERIODO DA TARDE.(21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/08/2007 | 633.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES, SALGADINHOS E 01 BOLO PARA ENCONTROSE REUNIåES DE PROFESSORES PCCN DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/08/2007 | 1948.80 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/08/2007 | 2436.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHODE 2007. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/08/2007 | 1096.20 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007.(21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/08/2007 | 1948.80 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/08/2007 | 1997.52 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/08/2007 | 1680.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/08/2007 | 1914.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (22 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/08/2007 | 2018.40 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (29 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/08/2007 | 2436.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (42 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/08/2007 | 2436.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO GRANDE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007.(21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/08/2007 | 1218.00 | 00093010850468 | ADRIANO VALDEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 20-07.(21 VIAGENS) PAGO CO RECURSOS DO CONV. DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/08/2007 | 1856.00 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007 (20 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/08/2007 | 976.50 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULADURANTE O MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/08/2007 | 2923.20 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU, URUBU E REPOUSO DO BOI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (42 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/08/2007 | 350.00 | 00098004409415 | SEBASTIÃO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAPROFESSORA MARINES B. RAMOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/08/2007 | 1212.20 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE(36) VIAGENS DO SITIO MASSAPE DE BAIXO, MAS- SAPE DE CIMA, AROEIRAS E BOA VENTURA COM ALU-NOS PARA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DURANTE JULHO DE 2007.(19 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(20 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/08/2007 | 1600.80 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.(23 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/08/2007 | 974.40 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/08/2007 | 1461.60 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/08/2007 | 1096.20 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/08/2007 | 1575.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. (20 VIAGENS). PAGO COM RECURSO DO VONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/08/2007 | 1827.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/08/2007 | 1514.10 | 00004176302470 | JOELSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. (21 VIAGENS). PAGO C/ RECURSOS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.468-2.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6.387-8.(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5.(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/08/2007 | 1856.00 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/08/2007 | 1461.60 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU, URUBU E REPOUSO DO BOI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/08/2007 | 1323.00 | 00017620534890 | DAVID DE MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002066282421 | ADRIANA DE LOURDES MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS DURANTE O MÒS DE JULHO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/08/2007 | 1514.10 | 00002245042409 | ANTONIO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CRAUBEIRA, COSTA E FURTUNA PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/08/2007 | 1575.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/08/2007 | 18.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/08/2007 | 3012.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ONIBUS AMA-RELO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/08/2007 | 250.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS E PRA€AS PU-BLICAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/08/2007 | 1050.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE15 VIAGENS CONDUZINDO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/08/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESATDOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/08/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/08/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/08/2007 | 320.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0027413 | 01/08/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0027421 | 01/08/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/08/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/08/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/08/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/08/2007 | 1950.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/08/2007 | 1860.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/08/2007 | 600.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/08/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/08/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/08/2007 | 432.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/08/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES, NOTAS E EDITAIS DURANTE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MÒS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/08/2007 | 13970.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/08/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/08/2007 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/08/2007 | 295.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO NO VEI-CULO D-20 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/08/2007 | 16.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 2.761-8 (FPM) NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 283.141-4 ICMS DESO-NERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 2.759-6-(DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 36.225-5(FUNDO ESPE-CIAL DO PETRàLEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 1.171-1(CAGEPA) NO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 1.084-7(SAELPA) NO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 3.736-2(ITR) NO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 02/08/2007 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DASTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 02/08/2007 | 1270.36 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 03/08/2007 | 315.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NEGATOSCOPIO E 01 ESTETOSCOPIO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 04/08/2007 | 234.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 06/08/2007 | 8513.10 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029521 | 06/08/2007 | 348.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 06/08/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 06/08/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 06/08/2007 | 950.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES E MEDICAMENTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 06/08/2007 | 700.00 | 00007974511451 | JOS� RODRIGO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E REFORMA DOS BANCOS DA PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 06/08/2007 | 850.00 | 02453920000190 | MM COM�RCIO DE PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029548 | 06/08/2007 | 384.50 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 06/08/2007 | 1320.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 06/08/2007 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIIO E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029530 | 06/08/2007 | 360.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029556 | 06/08/2007 | 283.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0029564 | 06/08/2007 | 260.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 06/08/2007 | 314.50 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 06/08/2007 | 200.00 | 00004380848450 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 07/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS SO BRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA NOPERIODO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 07/08/2007 | 1160.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOMANUTENCAO DE GALERIAA DE ESGOTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 08/08/2007 | 750.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA CONFEC- €ÇO DE MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 08/08/2007 | 507.97 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 08/08/2007 | 454.65 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 08/08/2007 | 2130.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 08/08/2007 | 2700.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 08/08/2007 | 2028.60 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCO- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 08/08/2007 | 440.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAODS A MERENDA ESCO- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 09/08/2007 | 184.00 | 00091817315404 | LUIZA ISABEL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. (ANA DE MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 09/08/2007 | 200.50 | 00091817315404 | LUIZA ISABEL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. (EDIVALDO MOTA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 09/08/2007 | 384.50 | 00091817315404 | LUIZA ISABEL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029751 | 09/08/2007 | 6019.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE JU- LHO DE 2007.(GASOLINA 2.142,86 lt E DIESEL 554,51 lt) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 09/08/2007 | 345.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 09/08/2007 | 170.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 09/08/2007 | 1800.00 | 09132853000151 | GERALDO MAGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO TELHADO DO GINµSIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 10/08/2007 | 4445.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPOR-TIVOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029840 | 10/08/2007 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029963 | 10/08/2007 | 620.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029971 | 10/08/2007 | 7215.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029858 | 10/08/2007 | 290.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007.(10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029921 | 10/08/2007 | 618.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DE JULHO DEDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029823 | 10/08/2007 | 464.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SOPAO.(16) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029874 | 10/08/2007 | 174.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PETI.(06) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029882 | 10/08/2007 | 899.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DOACOES DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007.(31) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 10/08/2007 | 190.00 | 00015124877839 | MARCONE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029815 | 10/08/2007 | 348.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029831 | 10/08/2007 | 1945.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHODE 2007.(68) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029912 | 10/08/2007 | 7210.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-RENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029939 | 10/08/2007 | 650.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 10/08/2007 | 1800.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029866 | 10/08/2007 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JU-LHO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029904 | 10/08/2007 | 2091.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEJULHO DE 2007(DIESEL 680,63 lt /GASOLINA 366,80 lt). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 10/08/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 10/08/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029947 | 10/08/2007 | 2216.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 10/08/2007 | 1863.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CATA-VENTOS E BOMBAS DAS LOCALIDADES DE SERIDOSINHO, PENDENCIA, CAIANA, AROEIRAS, BOR- GES E MASSAPÒ.(REFERENTE A 1¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 13/08/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 13/08/2007 | 650.00 | 00003607418438 | JUNIOR CEZAR BALBINO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA C¶MARA MUNICIPAL PARA SOLENIDADE COM O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030015 | 13/08/2007 | 914.10 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE JULHO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 13/08/2007 | 5.08 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM- DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030007 | 13/08/2007 | 2432.19 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2007. (GASOLINA R$ 614,99/ DIESEL R$ 1.817,20). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031411 | 13/08/2007 | 12100.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030031 | 13/08/2007 | 3817.19 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICU- LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2007. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031364 | 13/08/2007 | 965.35 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0030023 | 13/08/2007 | 6888.88 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODE JULHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.(DIESEL R$ 1.020,11/GASOLINA R$ 5.868,77) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 13/08/2007 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE USO DE CONTRASTE EM EXAME REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 14/08/2007 | 23074.66 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2007.TRANSFERENCIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 14/08/2007 | 4142.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 14/08/2007 | 3800.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 14/08/2007 | 2820.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ANA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 14/08/2007 | 2260.88 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM A�REA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DFPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 15/08/2007 | 6179.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 15/08/2007 | 12.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA 6.876-4(ICMS) NO MÒSDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 15/08/2007 | 750.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAESCOLA MINICIPAL E DO GRUPO DO COSTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 15/08/2007 | 1004.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0030082 | 15/08/2007 | 15318.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 15/08/2007 | 2580.36 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 15/08/2007 | 1950.00 | 02536278000103 | MAURICIO SILVA-MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MONTAGEM DE GALERIAS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 15/08/2007 | 2950.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AS BARRACAS E A ORNAMENTA€ÇO DO SÇO JOÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 16/08/2007 | 1060.00 | 00008802834407 | WALLONNY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DOSÇO JUµ REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 16/08/2007 | 400.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SOM PARA A FESTA DO ALTO DOS MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 16/08/2007 | 3230.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA NA RECONSTRU- €ÇO DE CAL€AMENTOS DAS RUAS: DIRENALDO F. DE VASCONCELOS, JOÇO CAPITULINO, ANTONIO MARINHEIRO E NAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 16/08/2007 | 1700.00 | 00003299550470 | JOSELIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 10 MILHEIROS DE PEDRAS PARALEPIPEDOS DESTINADAS A REPOSICAO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 16/08/2007 | 1550.00 | 00028652909806 | JOSENILDO JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA A ILHA GRANDE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 16/08/2007 | 2581.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOMANUTENCAO E RECUPERA€ÇO DE GALERIAS DE ESGO-TOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 16/08/2007 | 850.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOMANUTENCAO DO PR�DIO DO FàRUM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 16/08/2007 | 683.00 | 00024242136404 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTEDE CURSO DE ARTESANATO(CONFEC€Aå DE ARRANJOS DE FLORES EM MEIAS) DESTINADO A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0031437 | 16/08/2007 | 9820.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 16/08/2007 | 4496.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 17/08/2007 | 110.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS AMARELO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 17/08/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007, DEBI-TADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 17/08/2007 | 110.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E INSTALA€ÇO DOTRATOR WALMETDA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 18/08/2007 | 302.50 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 18/08/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030261 | 20/08/2007 | 296.50 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030279 | 20/08/2007 | 386.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030244 | 20/08/2007 | 366.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030252 | 20/08/2007 | 183.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0030287 | 20/08/2007 | 389.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 21/08/2007 | 244.30 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ABANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 21/08/2007 | 2241.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR�DIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 21/08/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS, DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 21/08/2007 | 61.06 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 23/08/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTODE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 23/08/2007 | 800.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE VINHETAS PA-RA DIVULGA€ÇO DO SÇO JUµ E CAMPANHAS DE VACI-NA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 23/08/2007 | 5957.63 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 23/08/2007 | 4643.62 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 24/08/2007 | 2080.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PARA REALIZA€ÇO DO SµBA-DO EMPREENDEDOR, A SE REALIZAR NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 25/08/2007 | 850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 27/08/2007 | 580.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERTVICOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ERECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS PARAO CURRAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 27/08/2007 | 1700.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CHAPAS DE FERRO) DESTINADOS A MANUTEAN€ÇO DO TELHADO DO GINµSIO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 27/08/2007 | 190.00 | 00025106678404 | OSIMAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€Aå DOVEÖCULO D-20 DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 27/08/2007 | 420.00 | 00098189930478 | UBIRANY JOSE DANTAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E TROCA DE LONGARINAS DA CAMINHONETE D-20 DA SECRETARIA DE AD- MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 28/08/2007 | 600.00 | 00099616262491 | ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORDO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 28/08/2007 | 54.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 28/08/2007 | 40.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 29/08/2007 | 74.00 | 00080611214415 | JOSE WELLINGTON SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCO DO TRATOR MF-290 DA SEC. DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 29/08/2007 | 280.00 | 08745717000174 | AME- ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DECONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 29/08/2007 | 332.50 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS E GÒNEROS ALIMETICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 29/08/2007 | 480.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 30/08/2007 | 17826.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/08/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/08/2007 | 14933.16 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/08/2007 | 3486.52 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FOPAG NO MÒS DE AGOSTO DE 2007 RELATIVA AS TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/08/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 30/08/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 30/08/2007 | 500.00 | 00005625032424 | MARIA DE LOURDES NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 30/08/2007 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME-PB(UNIÇO DE DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 30/08/2007 | 72.00 | 00076383326449 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA PAEA A MESMA PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DO PRà- LETRAMENTO REALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 30/08/2007 | 2442.28 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 30/08/2007 | 8891.42 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 30/08/2007 | 54350.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 30/08/2007 | 17158.41 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 30/08/2007 | 82672.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 30/08/2007 | 1632.13 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 30/08/2007 | 7772.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 30/08/2007 | 3052.77 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 30/08/2007 | 14537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 30/08/2007 | 925.93 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 30/08/2007 | 4409.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 30/08/2007 | 2607.12 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (SEC. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 30/08/2007 | 12794.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 30/08/2007 | 2952.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (AG. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 30/08/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 30/08/2007 | 7736.40 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 30/08/2007 | 36840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 30/08/2007 | 2788.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 30/08/2007 | 13280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 30/08/2007 | 680.69 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 30/08/2007 | 3241.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 30/08/2007 | 478.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (EPDEMOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 30/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 30/08/2007 | 26453.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 30/08/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 31/08/2007 | 18.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO µRBITRO DE FUTEBOL EM CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 31/08/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 31/08/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 31/08/2007 | 804.50 | 00025182927487 | LINETE LOPES DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO DE SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA 2¦ ETAPA DE PàLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 31/08/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 31/08/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 31/08/2007 | 2270.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 31/08/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 31/08/2007 | 2825.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF NA UBS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 31/08/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 31/08/2007 | 380.00 | 00007873261433 | JONEMAR CESAR PEREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 31/08/2007 | 2420.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 31/08/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 31/08/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISETAS DESTINADAS A 4¦ CONFERÒNCIA MUNICI-PAL DE SAéDE DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 31/08/2007 | 2470.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 31/08/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 31/08/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 31/08/2007 | 5160.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 31/08/2007 | 2270.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 31/08/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEJUAZEIRINHO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 31/08/2007 | 380.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 31/08/2007 | 380.00 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AG. DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 31/08/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 31/08/2007 | 1240.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 31/08/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 31/08/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 31/08/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 31/08/2007 | 2510.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 31/08/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 31/08/2007 | 350.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 31/08/2007 | 350.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 31/08/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 31/08/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 31/08/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUN€ÇO DE INSTRUTORA DE CURSOS DO PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.II CONFERÒNCIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 31/08/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 31/08/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE A- GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 31/08/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 31/08/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 31/08/2007 | 200.00 | 00005375863421 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/08/2007 | 1.92 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 31/08/2007 | 7.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 31/08/2007 | 540.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NOS DIAS 13, 14, 15, 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 31/08/2007 | 3404.13 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0031224 | 31/08/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0031232 | 31/08/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 31/08/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 31/08/2007 | 320.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 31/08/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 31/08/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 31/08/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 03/09/2007 | 1794.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 03/09/2007 | 1812.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032352 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2007.(05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 03/09/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES, NOTAS E EDITAIS DURANTE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 03/09/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 03/09/2007 | 640.00 | 07710796000115 | ART RISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE SODA E LANTERNAGEM DO PARA-LAMA E CONCERTO DO PARA-BRISA DA CAMINHONETA D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 03/09/2007 | 965.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC DE ADM. DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 03/09/2007 | 15170.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 03/09/2007 | 600.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 03/09/2007 | 620.00 | 00075273896487 | JOANITA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A PESSO-AL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 03/09/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 03/09/2007 | 1390.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CATA-VENTOS E BOMBAS DAS LOCALIDADES DE CAPITÇOZINHO, ILHA FRANDE, BORGES, CAI€ARA E I-PUEIRAS DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 03/09/2007 | 380.00 | 00097690252168 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACESSOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÒS DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE TRIBUROS DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESON.DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 03/09/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIALDURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA CAGEPA DU- RANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA SAELPA DU- RANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTEO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 03/09/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 03/09/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032328 | 03/09/2007 | 3600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DEDE 2007.(60) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 03/09/2007 | 640.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 03/09/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 03/09/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00079028128468 | MARILENE DOS SANTOS TOBIAS E OUTROS-PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA ATUAREM NO PROGRA-MA DO PETI DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 03/09/2007 | 800.00 | 00005983468480 | ALINE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS NA SECDE A€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20-07.(ODILO BATISTA DE LIMA NETO, ALINE ALVES DE SOUZA, MILENE TRAJANO DA SILVA E PISCILA SOARES FIGUEIREDO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 03/09/2007 | 380.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 03/09/2007 | 380.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 03/09/2007 | 380.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 03/09/2007 | 380.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 03/09/2007 | 338.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO.(FRANGO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033260 | 03/09/2007 | 1603.10 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE GÒNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SOPÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033278 | 03/09/2007 | 213.30 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SOPÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0033391 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2007.(30) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 03/09/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032310 | 03/09/2007 | 1200.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS DE 01A 20 DE SETEMBRO A DE 2007. (20) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 03/09/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 03/09/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 03/09/2007 | 4384.80 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007.(42 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 03/09/2007 | 915.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 03/09/2007 | 915.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 03/09/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 03/09/2007 | 11465.30 | 00001873656793 | ROSANGELA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 03/09/2007 | 1444.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO EJA (PROFESSO- RES) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 03/09/2007 | 500.00 | 00051791854400 | LINDACI SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EJA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. (LINDACI SOUZA DO NASCIMENTO E MARIA LUCIA VIEIRA PACIÒNCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 03/09/2007 | 17196.00 | 00027432114404 | MARIA APARECIDA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005816387430 | RIVELINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 03/09/2007 | 350.00 | 00046795456404 | VALDEMAR DE AZEVEDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 03/09/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 03/09/2007 | 402.00 | 00093010320400 | JOSENILDA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 03/09/2007 | 464.50 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS ASCRECHES EDIVALDO MOTA E ANA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO.(FRANGO E OVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033219 | 03/09/2007 | 1511.90 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033227 | 03/09/2007 | 2216.40 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033235 | 03/09/2007 | 633.56 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005530188419 | VIVIANE ALCANTARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE INFORMµTICA REALIZADO DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 03/09/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.468-2.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6.387-8.(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5.(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034169 | 03/09/2007 | 2556.70 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§03141-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 03/09/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA UBS ANTONIO FERREIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 03/09/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 03/09/2007 | 350.00 | 00007230859433 | FABIANA DA SILVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 03/09/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 03/09/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 03/09/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 03/09/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 03/09/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 03/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNI-CIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 03/09/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 03/09/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 03/09/2007 | 450.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GRATIFICACAO SALARIAL DOS SERVIDORES IDENTIFICADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. ADRIANA NERES SILVA/JUCICLEIDE CRISTOVÇO DOS SANTOS SOUZA E SAMARA DIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 03/09/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 03/09/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 03/09/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 03/09/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 03/09/2007 | 2220.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSE ENFERMEIRAS DO PSF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032344 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2007.(05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 03/09/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DE PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAM-PINA GRANDE E DIVERSAS CIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 03/09/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00037580930404 | NATERCIO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SA-NITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AOS MESESDE MAIO, JUNHO, JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 03/09/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 03/09/2007 | 2430.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DI-VERSAS CIDADES DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 03/09/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 03/09/2007 | 1533.65 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 03/09/2007 | 125.00 | 00005224645484 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA A MESMA REALIZAR CONSULTA M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 03/09/2007 | 1800.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARDIOLOGIAS REALIZADOSDURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 03/09/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 03/09/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 03/09/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA DE CAES E GATOS REALIZADA NA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 03/09/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 03/09/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 03/09/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 03/09/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 03/09/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 03/09/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 03/09/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 03/09/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 03/09/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 03/09/2007 | 350.00 | 00097773930406 | JOSE ROGERIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 03/09/2007 | 250.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO. (FRANGO E OVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033243 | 03/09/2007 | 710.50 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033251 | 03/09/2007 | 300.48 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 03/09/2007 | 1360.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2007(34 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 03/09/2007 | 1350.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2007.(30 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 03/09/2007 | 1470.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 03/09/2007 | 805.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. (23 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 03/09/2007 | 281.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM JOÇO PESSOA(AVALIA€ÇO E REUNIÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6.262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5.509-3(VIG.SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 03/09/2007 | 25.85 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.045-7(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 03/09/2007 | 380.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 03/09/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 03/09/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 03/09/2007 | 54.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 03/09/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 03/09/2007 | 231.60 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 03/09/2007 | 231.60 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SÇO JOS� DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 03/09/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 03/09/2007 | 250.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERTVICOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ERECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS PARAO CURRAL MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 03/09/2007 | 500.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS NO ACUDE PUBLICO DO SITIO ESCU-RINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS E IMAGENS DAS OBRAS REALIZADASPELA SEC. DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0032336 | 03/09/2007 | 600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE S. URBANOS PARA DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DE 01 A 20 DE SETEM-BRO DE 2007.(10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 03/09/2007 | 400.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NOSERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 03/09/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 03/09/2007 | 420.00 | 00075931591400 | ADMILSON DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENSTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 03/09/2007 | 800.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CARRO€ÇO DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 03/09/2007 | 945.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES QUE FOREM NECESSARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 03/09/2007 | 200.00 | 00001307523471 | JOSE CARLOS A. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004082747435 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 03/09/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 03/09/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 03/09/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 03/09/2007 | 350.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 03/09/2007 | 350.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 03/09/2007 | 250.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 03/09/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 03/09/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 03/09/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 03/09/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 03/09/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 03/09/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 03/09/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 03/09/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 03/09/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 03/09/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 03/09/2007 | 400.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBACARROCAS E CARROCOES), DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 04/09/2007 | 152.00 | 08520504000225 | J.B. AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.(TRATOR 265) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 04/09/2007 | 320.00 | 00087357917487 | EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW REALIZADO DURANTE FESTA DA COMUNIDADE DO MENDON€A NOMUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 04/09/2007 | 300.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DA BARRA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. (6 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 04/09/2007 | 212.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DE JUAZEIRINHO AO SITIO ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA BANCA DE ADVOGADOS A ES-TA PREFEITURA, VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 04/09/2007 | 1138.49 | 03659166002903 | IBAMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DE DEBITO 250000045414- AU-TO DE INFRACAO -AI 298733/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 04/09/2007 | 1036.67 | 03659166002903 | IBAMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3¦ PARCELA DE DEBITO 250000045414- AU-TO DE INFRACAO -AI 298733/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 05/09/2007 | 1000.00 | 06987274000100 | TACOMAR ACESSàRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALA€ÇO DE TACOGRAFO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033481 | 05/09/2007 | 316.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033511 | 05/09/2007 | 170.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033529 | 05/09/2007 | 312.16 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDEMENTAL EJA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033472 | 05/09/2007 | 186.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033502 | 05/09/2007 | 395.14 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 05/09/2007 | 805.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 05/09/2007 | 297.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 05/09/2007 | 2936.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033499 | 05/09/2007 | 296.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 05/09/2007 | 21000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.TRANSFERENCIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 06/09/2007 | 1810.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE€AS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.(ANTONIO FERREIRA, POSTO BELA VISTA, CEN-RO E PUEIRAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 06/09/2007 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS A VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(DUCATO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033600 | 06/09/2007 | 763.72 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O PSF DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 06/09/2007 | 108.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 06/09/2007 | 108.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 06/09/2007 | 800.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033618 | 06/09/2007 | 123.86 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA A RODOVIARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033626 | 06/09/2007 | 737.90 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AO CAF� DA MANHÇ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 06/09/2007 | 4050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS MERCEDES BENZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 06/09/2007 | 191.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS MERCEDES BENZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 06/09/2007 | 508.39 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINAODS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 06/09/2007 | 454.44 | 00530493000171 | DIRE. EXEC. DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO SALDO DE N§ REF:5432004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 06/09/2007 | 175.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC DE ADM. DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0033634 | 06/09/2007 | 1222.67 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEIRURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 06/09/2007 | 4.70 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 08/09/2007 | 1200.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 10/09/2007 | 3136.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ANA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 10/09/2007 | 135.00 | 00001208114484 | IVANILDA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 10/09/2007 | 150.00 | 00013953281453 | JOSEMAR COLAÇO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2¦ VIAS DE NASCIMENTO E CASAMENTO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 10/09/2007 | 3831.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 10/09/2007 | 1920.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 10/09/2007 | 200.00 | 00005375863421 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 10/09/2007 | 7100.00 | 00002592638423 | DENILDO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DAS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA LOCALIZADAS NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICÖPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 10/09/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 10/09/2007 | 483.73 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 10/09/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 10/09/2007 | 355.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 10/09/2007 | 1005.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE S. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 10/09/2007 | 1000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DO VEI-CULO TRATOR 265 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 10/09/2007 | 600.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM COM ADUBACAO E REPOSICAO DE PLANTAS, REALIZADAS NA PRACA FREI DAMIAO E AO LONGO DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0033855 | 10/09/2007 | 15773.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 10/09/2007 | 1060.00 | 00005398536400 | JUNIOR INACIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 10/09/2007 | 745.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 10/09/2007 | 35.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 10/09/2007 | 791.96 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 10/09/2007 | 2040.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS A AMBUL¶NCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 10/09/2007 | 2040.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 10/09/2007 | 6000.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 10/09/2007 | 1050.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO µRBITRO DE FUTEBOL EM CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 10/09/2007 | 660.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A DIVERSAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 10/09/2007 | 1660.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CAL€AMENTO E INAUGURA€ÇO DE INSTALA€ÇO DO CANAL DE TELEVI-SÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 11/09/2007 | 7500.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 11/09/2007 | 1050.00 | 01308567000192 | REAL SSR PUBICIDADE E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETO PELOS SERVI€OS DE VEICULA€ÇO DE NOTA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N§ 09142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 11/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS SO BRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA NOPERIODO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 11/09/2007 | 2100.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 12/09/2007 | 3770.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR JOAO PEDRO NO MENDONCA E GERVASIO DA COSTANA ESCURINHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 12/09/2007 | 3730.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 12/09/2007 | 2826.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033910 | 12/09/2007 | 1256.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033928 | 12/09/2007 | 9983.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTODE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-RENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033936 | 12/09/2007 | 1109.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033995 | 12/09/2007 | 272.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇOPARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007.(08) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034011 | 12/09/2007 | 1972.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE AGOSTO DE 2007.(58) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034100 | 12/09/2007 | 5361.60 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 12/09/2007 | 4335.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 12/09/2007 | 320.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034002 | 12/09/2007 | 408.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SOPÇO.(12) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034070 | 12/09/2007 | 1190.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O DOA€åES DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034088 | 12/09/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 12/09/2007 | 800.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REPOSI€ÇO DE PE€AS NO VEÖCULO D-20 DA SE. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033987 | 12/09/2007 | 2731.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEAGOSTO DE 2007(DIESEL 833,56 lt /GASOLINA 51613 lt). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034037 | 12/09/2007 | 68.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034126 | 12/09/2007 | 1878.31 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007. (GASOLINA R$ 560,21/ DIESEL R$ 1.318,10). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034053 | 12/09/2007 | 68.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034118 | 12/09/2007 | 1296.10 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE AGOSTO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033901 | 12/09/2007 | 2525.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034045 | 12/09/2007 | 34.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEAGOSTO DE 2007.(01) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 12/09/2007 | 700.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REPOSI€AO DE PE€AS VEÖCULO FIAT UNO DA SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 12/09/2007 | 4057.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE. (NOTAS DE N§003731 E 003732) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033898 | 12/09/2007 | 180.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033961 | 12/09/2007 | 5997.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO CONSUMO DO MÒS DE AGOSTO DE 2007. DIESEL R$ 1.766,20 GASOLINA R$ 4.231,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033979 | 12/09/2007 | 728.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGÒNIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMODO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034029 | 12/09/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034096 | 12/09/2007 | 6812.15 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBIFICANTES REFE-RENTE AO CONSUMO DO MÒS DE 2007 DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 12/09/2007 | 3300.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E TRANSPORTANDO SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIASQUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 12/09/2007 | 500.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 12/09/2007 | 2164.50 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS PARA CONSTRU€ÇO DE FOSSAS C�PTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 12/09/2007 | 2330.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIUPA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 12/09/2007 | 1030.00 | 00033938334487 | EDIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E NOCONSERTO DOS PORTOES DE DIVERSOS ORGÇOS PÖBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033944 | 12/09/2007 | 1493.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033952 | 12/09/2007 | 5982.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034061 | 12/09/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 13/09/2007 | 2650.00 | 00006951371407 | ADAILTON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DA RECONSTRU- €ÇO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DO CONJUNTO FREI DAMIÇO E DA TRAVESSA ANTONIO IVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 13/09/2007 | 632.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ROCO DE RIACHOSEXISTENTES NA ZINA URBANA DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 13/09/2007 | 350.00 | 00007974511451 | JOS� RODRIGO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AGUAGEM DAS PLANTAS DA PRA€A PéBLICA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 13/09/2007 | 400.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(AMBULANCIA SAVEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 13/09/2007 | 722.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 13/09/2007 | 2500.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LANTERNAGEME PINTURA DA CABINE DA CAMIONETA D-20 DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 13/09/2007 | 6202.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 13/09/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 13/09/2007 | 600.00 | 00099616262491 | ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORDO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 14/09/2007 | 264.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA TORCA DA COR-REIA DENTADA DO VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO .(BESTA VAN) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 14/09/2007 | 644.27 | 04620359000112 | ASSOCIACAO DOS P. RURAIS DO SITIO MASSAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO DESSALINIZA DOR DO SITIO MASSAPE DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 14/09/2007 | 866.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES, SALGADOS E BOLO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 15/09/2007 | 747.33 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 15/09/2007 | 2402.21 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034231 | 17/09/2007 | 1637.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 17/09/2007 | 683.73 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 17/09/2007 | 1703.29 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 18/09/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS, DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 18/09/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 18/09/2007 | 400.00 | 04951710000158 | ZOOM VIDEO E PRODUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODU€ÇO E EDI€ÇO DE UM VT (VIDEO) COM DURA€ÇO DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGA€ÇO DO SÇO JOÇO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 18/09/2007 | 3732.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DA PREFEITURA MUNICI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 18/09/2007 | 3251.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR�DIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 19/09/2007 | 210.00 | 00012024660100 | ERONILDES GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUS- TRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 20/09/2007 | 300.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 20/09/2007 | 300.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 20/09/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 20/09/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 20/09/2007 | 400.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E CARTA-ZES PARA CAMPANHAS DE VACINACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 21/09/2007 | 1000.00 | 00000572896468 | MAURICIO MONTENEGRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DEPROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DA PRA€A SÇO JOS� DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 21/09/2007 | 306.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA CONFECCAO DE MANI- LHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 24/09/2007 | 1600.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO.(TRATOR DE ESTEIRA 7-D E TRATOR 290) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 24/09/2007 | 150.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR JONH DHERRE DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 24/09/2007 | 750.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ZONA RURAL DISTRIBUINDO PE€AS PARA REPOSI€ÇO E LUBRIFICANTEPARA TRATOR DE ESTEIRA E ALIMENTOS PARA APON-TADOR, TRATORISTA E AJUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 24/09/2007 | 8013.08 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 24/09/2007 | 3486.52 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA ICMS DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007, REFERENTE AO PAGA-MENTO FEITOS ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 24/09/2007 | 600.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.(TRATOR VALMET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 24/09/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- TAS, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034339 | 24/09/2007 | 1394.20 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034347 | 24/09/2007 | 2021.50 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOSO DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 24/09/2007 | 526.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO E ELABORAL€AO DE ENCONTRO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 24/09/2007 | 280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE CILIN-DRO E RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034410 | 24/09/2007 | 1067.80 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034398 | 26/09/2007 | 1074.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E GE-NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034401 | 26/09/2007 | 564.40 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACAF� DA MANHÇ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 27/09/2007 | 1375.67 | 04855499000170 | IND E COM DE VIDOS TEMPERADOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 27/09/2007 | 1350.16 | 04855499000170 | IND E COM DE VIDOS TEMPERADOS DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS ASCRECHES E AO SOPÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 27/09/2007 | 1400.00 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN-TO DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 28/09/2007 | 2557.68 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 28/09/2007 | 8821.24 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 28/09/2007 | 54565.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 28/09/2007 | 17269.13 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 28/09/2007 | 83682.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 28/09/2007 | 1653.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 28/09/2007 | 7875.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 28/09/2007 | 3894.03 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE E DA CRECHE REFERENTEA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 28/09/2007 | 18543.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE E DAS CRECHE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 28/09/2007 | 580.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS A MANUTENCAODE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034461 | 28/09/2007 | 15265.20 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE GÒNEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 28/09/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0034452 | 28/09/2007 | 5373.45 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO.(CESTAS BµSICAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 28/09/2007 | 250.00 | 00008865252413 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MÒS DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 28/09/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ASETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 28/09/2007 | 280.00 | 00005606466406 | BETANIA LIMEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 28/09/2007 | 400.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA TRAZER FAMILIARES AO ENTERRO DE PARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 28/09/2007 | 700.00 | 00003726616454 | JOS� PATRICIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 28/09/2007 | 720.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NOS DIAS 10, 11, 12, 17, 18, 19, 26 E27 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 28/09/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 28/09/2007 | 320.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0034738 | 28/09/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0034746 | 28/09/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 28/09/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 28/09/2007 | 3505.93 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 28/09/2007 | 538.16 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 28/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 28/09/2007 | 68.45 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 28/09/2007 | 1.92 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 28/09/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 28/09/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 28/09/2007 | 7.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEX DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/09/2007 | 81.61 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA FPM NO MÒS DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 28/09/2007 | 18146.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 28/09/2007 | 2510.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 28/09/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 28/09/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 28/09/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 28/09/2007 | 790.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 28/09/2007 | 5730.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007873261433 | JONEMAR CESAR PEREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 28/09/2007 | 380.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEJUAZEIRINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 28/09/2007 | 380.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AG. DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 28/09/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 28/09/2007 | 144.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DE ANIMAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 28/09/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 28/09/2007 | 2470.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 28/09/2007 | 2270.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 28/09/2007 | 2270.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 28/09/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 28/09/2007 | 144.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACIMA€ÇO DE ANIMAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 28/09/2007 | 5750.00 | 00067447074420 | CARLEUSA CASTRO MARQUES OLIVEIRA RAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZACAO DE 300 ULTRASONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPALREALIZADA NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 28/09/2007 | 2527.32 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (SECRETARIA DE SAéDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 28/09/2007 | 12414.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 28/09/2007 | 2952.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (AGENTES COMUNITµRIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 28/09/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 28/09/2007 | 6596.10 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 28/09/2007 | 31410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 28/09/2007 | 2788.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (PSB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 28/09/2007 | 13280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 28/09/2007 | 726.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 28/09/2007 | 3461.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 28/09/2007 | 465.50 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (EPDEMOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 28/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 28/09/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 28/09/2007 | 26200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 01/10/2007 | 785.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BENJAMIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE DIVERSAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 01/10/2007 | 400.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBACARROCAS E CARROCOES), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MAINLHAS DESTINADAS A OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 01/10/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 01/10/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 01/10/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/10/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/10/2007 | 350.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 01/10/2007 | 350.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 01/10/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/10/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/10/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 01/10/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Abertura e Conserva‡Æo da Malha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO E FISCALIZA€ÇODE RO€O DE ESTRADAS DE ESTRADAS DO SITIO ESCURINHA A PO€O DA PEDRA DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 01/10/2007 | 2192.53 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 01/10/2007 | 300.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERTVICOS PRESTAODS NO TRANSPORTE ERECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS PARAO CURRAL MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/10/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTICOES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/10/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/10/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/10/2007 | 72.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO .(CACAMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037478 | 01/10/2007 | 180.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE S. URBANOS PARA DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2007.(03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/10/2007 | 2818.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DE ESTEIRA DA SEC. DE SERVICOS URBANOSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/10/2007 | 400.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NOSERVI€O DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/10/2007 | 745.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDEDE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 01/10/2007 | 1640.00 | 00006951371407 | ADAILTON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DA CONSTRU€ÇO DE FOSSA C�PTICAS DO CONJUNTO FREI DAMIÇO E BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 01/10/2007 | 237.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PR�DIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 01/10/2007 | 790.00 | 00002867317460 | ARCENIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADONA RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA METALICA DO TELHADO DO GINASIO POLI ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 01/10/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/10/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/10/2007 | 231.60 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/10/2007 | 231.60 | 00014531240120 | DANIEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA SAO JOSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 01/10/2007 | 231.60 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SÇO JOS� DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/10/2007 | 231.60 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SÇO JOS� DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO µRBITRO DE FUTEBOL EM CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 01/10/2007 | 500.00 | 00062892053404 | WELINGTON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO µRBITRO DE FUTEBOL EM CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/10/2007 | 90.00 | 00069567590478 | DARIO JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€Aå DOVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO.(AMBUL¶NCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DI-VERSAS CIDADES DURANTE O MÒS DE SATEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 01/10/2007 | 600.00 | 00027250547453 | LINDALVA MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROTESE DENTARIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 01/10/2007 | 330.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO.(FRANGOS E OVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 01/10/2007 | 450.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GRATIFICACAO SALARIAL DOS SERVIDORES IDENTIFICADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. ADRIANA NERES SILVA/JUCICLEIDE CRISTOVÇO DOS SANTOS SOUZA E SAMARA DIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA DE CAES E GATOS REALIZADA NA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 01/10/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 01/10/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 01/10/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 01/10/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 01/10/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 01/10/2007 | 6130.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 01/10/2007 | 1800.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARDIOLOGIAS REALIZADOSDURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 01/10/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 01/10/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM JUAZEIRINHO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/10/2007 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.(15 VIAGENS) DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 01/10/2007 | 1515.00 | 08745717000174 | AME- ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DECONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 01/10/2007 | 3200.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 01/10/2007 | 50.00 | 00097939889400 | RITA DE CASSIA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA A SERVIDOR PARA SU- PRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VA-CINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 01/10/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 01/10/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE SETEMBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 01/10/2007 | 3570.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF NA UBS DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 01/10/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 01/10/2007 | 2400.00 | 00096428554453 | ISIS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTàLOGA NA UBSF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 01/10/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 01/10/2007 | 1240.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 01/10/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE AVALIACAO E CONTROLE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 01/10/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 01/10/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 01/10/2007 | 370.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIGITA€ÇO DOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 01/10/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 01/10/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 01/10/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 01/10/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 01/10/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 01/10/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNI-CIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 01/10/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 01/10/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 01/10/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SA-NITARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 01/10/2007 | 350.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 01/10/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 01/10/2007 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/10/2007 | 1823.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA SAVEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/10/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/10/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/10/2007 | 500.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/10/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DE PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAM-PINA GRANDE E DIVERSAS CIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/10/2007 | 350.00 | 00006351525411 | TEREZA AVELINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CEO REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006351525411 | TEREZA AVELINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CEO REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/10/2007 | 600.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE A 4 CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE SAUDE REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/10/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/10/2007 | 920.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(AMBULAN-CIA IPANEMA, PAMPA E FIAT DO CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037486 | 01/10/2007 | 240.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE DE 22 DE SE-TREMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037532 | 01/10/2007 | 390.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037559 | 01/10/2007 | 937.22 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/10/2007 | 72.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM JOÇO PESSOA(PACTO DE GESTÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/10/2007 | 180.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOL.EM ENG.CLINICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/10/2007 | 720.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 01/10/2007 | 180.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CONFEREN- CIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 01/10/2007 | 108.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CONFEREN- CIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/10/2007 | 108.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA PARA SUPRIR DESPESASNO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPÖO PARA PARTICI-PAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 01/10/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 01/10/2007 | 834.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES, SALGADOS E BOLO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/10/2007 | 380.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/10/2007 | 700.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBISTRUI- €ÇO DE RIACHOS EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 01/10/2007 | 960.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007(24 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/10/2007 | 960.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. (24 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/10/2007 | 1170.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE SETEMBRO DE2007.(26 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/10/2007 | 700.00 | 00001229967478 | TEREZA NETA APOLINARIO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO E CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 01/10/2007 | 4830.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/10/2007 | 141.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CEO E CASADA FISIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6.262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5.508-3(VIGILANCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 01/10/2007 | 380.00 | 00097690252168 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACESSOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 01/10/2007 | 12820.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO DO SEGURO SAFRAREFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 01/10/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/10/2007 | 462.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. (HORAS EXTRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 01/10/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 01/10/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 01/10/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 01/10/2007 | 1280.54 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 01/10/2007 | 630.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 01/10/2007 | 3450.00 | 00002056603470 | ALISSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ EULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAN-TERNAGEM E PINTURA DA CABINE DA CAMIONETA D- 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 01/10/2007 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 01/10/2007 | 1271.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/10/2007 | 1041.59 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/10/2007 | 1227.84 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 01/10/2007 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 01/10/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/10/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/10/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVI-SOS NA DIVUSORA VOZ DE JUAZEIRO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/10/2007 | 680.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037494 | 01/10/2007 | 180.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DE 22 DESETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2007.(03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037567 | 01/10/2007 | 1071.30 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS ALIMPEZA DA PREFEIRURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/10/2007 | 15070.00 | 00005077025495 | LUCIMARA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA DE ADM. E FINANCAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/10/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 01/10/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO TRIBUTOS DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 01/10/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€AO NO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/10/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIALDURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA CAGEPA DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA SAELPA DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 01/10/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTEO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00007386171480 | MILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 01/10/2007 | 175.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS DENASCIMENTO, E CASAMENTOS PARA DOACAO COM PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 01/10/2007 | 370.00 | 00001092815783 | SONIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SEC. DE A€ÇO SO-CIAL COMO MONITORA DE CURSO DE MACRAM� DESTI-NADO A FAMILIAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO E REALIZADO DURANTE O MÒS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005670538498 | ALDO GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 01/10/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 01/10/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ASETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 01/10/2007 | 1625.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 01/10/2007 | 2130.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. (CAMAS E COLCHOES) COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N:02590-9 DA NOTA FISCAL 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 01/10/2007 | 2310.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007.(42 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 01/10/2007 | 2372.52 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 01/10/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/10/2007 | 130.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 01/10/2007 | 130.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/10/2007 | 380.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/10/2007 | 380.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/10/2007 | 320.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/10/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/10/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE CURSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/10/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037460 | 01/10/2007 | 3600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE 22 DE SETEMBRO A 20 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037524 | 01/10/2007 | 187.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037541 | 01/10/2007 | 386.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/10/2007 | 500.00 | 00098314769487 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA EM BUSCA DE FAMILIA- RES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/10/2007 | 200.00 | 00075273381487 | LUZIA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/10/2007 | 600.00 | 00099616262491 | ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORDO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00003613411482 | MARIA ANUNCIADA FIDELIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 01/10/2007 | 1614.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAM NTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO . DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 01/10/2007 | 630.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE 18CARRADAS DE AGUA POTAVEL DSTINADAS A PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DA BARRA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 01/10/2007 | 540.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM SÇO LUIZ DO MARANHÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/10/2007 | 350.00 | 00005816387430 | RIVELINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/10/2007 | 350.00 | 00046795456404 | VALDEMAR DE AZEVEDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 01/10/2007 | 500.00 | 00051791854400 | LINDACI SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EJA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. (LINDACI SOUZA DO NASCIMENTO E MARIA LUCIA VIEIRA PACIÒNCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 01/10/2007 | 1444.00 | 00004061042475 | CARLOS JEAN SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO EJA), DURENTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 01/10/2007 | 1953.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULADURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. (42 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 01/10/2007 | 700.00 | 00098004409415 | SEBASTIÃO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAPROFESSORA MARINES B. RAMOS DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 01/10/2007 | 364.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS ASCRECHES EDIVALDO MOTA E ANA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 01/10/2007 | 2480.10 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. (PÇES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 01/10/2007 | 6124.80 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU, URUBU E REPOUSO DO BOI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE ANA DE MORAIS DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 01/10/2007 | 9976.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007.(86 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 01/10/2007 | 3897.60 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 (42 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 01/10/2007 | 2244.60 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. (43 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/10/2007 | 468.00 | 00060732644704 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MUCUITU PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. (06 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 01/10/2007 | 1995.20 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. (43 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 01/10/2007 | 3201.60 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007.(46 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 01/10/2007 | 9976.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2007. (86 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 01/10/2007 | 2992.80 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. (43 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 01/10/2007 | 8978.40 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2007.(46 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 01/10/2007 | 2552.00 | 00093010850468 | ADRIANO VALDEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2007.(44 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 01/10/2007 | 3741.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007(43 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 01/10/2007 | 3654.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007(42 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 01/10/2007 | 4988.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. (86 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 01/10/2007 | 2296.80 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007(42 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 01/10/2007 | 3360.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007.(42 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 01/10/2007 | 3028.20 | 00004176302470 | JOELSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007(42 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 01/10/2007 | 3126.20 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE(36) VIAGENS DO SITIO MASSAPE DE BAIXO, MAS- SAPE DE CIMA, AROEIRAS E BOA VENTURA COM ALU-NOS PARA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DURANTE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007.(49 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 01/10/2007 | 3132.00 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007(45 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 01/10/2007 | 3225.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 01/10/2007 | 3360.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2007.(42 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 01/10/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/10/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A SETEMBRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 01/10/2007 | 3990.40 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/10/2007 | 3899.92 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. (41 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 01/10/2007 | 4200.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2007.(42 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 01/10/2007 | 5359.20 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO, DURANTE O PERIODO DA TARDEE DA NOITE, NUM TOTAL DE 84 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 01/10/2007 | 3990.40 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007.(43 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/10/2007 | 3136.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE EDIVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/10/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/10/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/10/2007 | 390.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONI- BUS FORD E ONIBUS MESCEDES BENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0037451 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS DE 22 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2007(30) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037508 | 01/10/2007 | 264.95 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0037516 | 01/10/2007 | 280.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDEMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/10/2007 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RENOVACOES DEPNEUS DO ONIBUS MERCEDES BENS DA SEC. DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/10/2007 | 3500.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE QUADROS EM LOUSA BRANCA MEDINDO 300x100, DESTINADOS A ESCOLA SEVERINOMARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/10/2007 | 385.26 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PÇES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/10/2007 | 12930.00 | 00001873656793 | ROSANGELA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/10/2007 | 18686.93 | 00027432114404 | MARIA APARECIDA SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DOS PROFESSORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/10/2007 | 504.00 | 00025068504491 | MARIA GERCINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM SÇO LUIZ DO MARANHÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/10/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/10/2007 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA MEREN-DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/10/2007 | 131.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO DEPOSITO DO CENTRODE COMPUTA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 01/10/2007 | 615.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO, SOLDA E TROCA DO ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO DO âNIBUS FORD DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 01/10/2007 | 2710.00 | 00049892746449 | WELLINGTON D. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO EREFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 01/10/2007 | 3581.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. NO TURNO DA TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 01/10/2007 | 3654.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 P/ O COLEGIO ALMEIDA BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.468-2.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6.387-8.(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5.(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 02/10/2007 | 1150.00 | 00000985522445 | NAJARA SULAMITA DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PPELOS SERVI€OS PRESTADOS EM PALESTRAS E OFICINAS DE CIÒNCIA DESTINADAS A PORFESSORES DE S�RIES INICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 03/10/2007 | 1984.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 03/10/2007 | 1850.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 05/10/2007 | 5700.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 05/10/2007 | 21000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007.TRANSFERENCIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 05/10/2007 | 5.48 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CFM DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 08/10/2007 | 1088.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO D-20 DASECRETAIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 08/10/2007 | 852.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTODE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO.(BESTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 08/10/2007 | 570.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTODE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO.(DUCATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 08/10/2007 | 237.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 08/10/2007 | 252.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA BOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038041 | 09/10/2007 | 1394.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGÒNIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMODO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038059 | 09/10/2007 | 5727.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. GASOLINA=1.949,80 lt DIESEL=578,38 lt | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038075 | 09/10/2007 | 597.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038202 | 09/10/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2007(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038113 | 09/10/2007 | 4762.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038130 | 09/10/2007 | 867.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038229 | 09/10/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038067 | 09/10/2007 | 622.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (âNIBUS FORD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038083 | 09/10/2007 | 8725.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038091 | 09/10/2007 | 1024.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038181 | 09/10/2007 | 1632.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE SETEMBRO DE 2007.(48) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038199 | 09/10/2007 | 272.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE SETEMBRO DE 2007, PARA AS CRECHES(08) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 09/10/2007 | 1620.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038211 | 09/10/2007 | 340.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SOPAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. (10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038237 | 09/10/2007 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE SETEMBRO DE 2007. (04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038253 | 09/10/2007 | 986.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DOACOES DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007.(29) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038121 | 09/10/2007 | 3960.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 20-07(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038105 | 09/10/2007 | 2835.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DESETEMBRO DE 2007(DIESEL 1.031,02 lt /GASOLINA400,43 lt). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 09/10/2007 | 417.40 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 09/10/2007 | 123.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038261 | 09/10/2007 | 68.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE SE-TEMBRO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038245 | 09/10/2007 | 34.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE2007.(01) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 10/10/2007 | 1236.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CATA-VENTOS E BOMBAS DAS LOCALIDADES DE PEDRA D AGUA, BORGES, MENDON€A, ALTO GRANDE E CAIANA, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 10/10/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADU- AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 10/10/2007 | 91.25 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CID DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 10/10/2007 | 800.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00006027573473 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DOA€åES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 10/10/2007 | 160.00 | 00004954241456 | DEIGLISON LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEUMA VIAGEM CONDUZINDO UM DEFUNTO DE CAMPINA GRANDE PARA O CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 10/10/2007 | 500.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA DIVERSAS REUNIåES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 10/10/2007 | 300.00 | 00024242136404 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOCURSO DE ARRANJOS EM MEIAS REALIZADO NO CEN- TRO DE ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 10/10/2007 | 360.00 | 00049872028400 | LUCAS SULPINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IDENTI-FICADO PARA SUPRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PROFESORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E ALUNOS UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 10/10/2007 | 264.00 | 00004032769427 | JOSE ESTEVAO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES PARA O ENCONTRO DE PROFESSO- RES, POPE REALIZADO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 10/10/2007 | 80.00 | 00069567590478 | DARIO JOSE ROMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. (âNIBUS AMARELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 10/10/2007 | 1500.00 | 00003607418438 | JUNIOR CEZAR BALBINO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL PARA A REALIZA€ÇO DOS EN-CONTRO DE PROFESSORES E PARA O POPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 10/10/2007 | 70.00 | 00062893343449 | ANTONIO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNI-CIPI(ONIBUS AMARELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 10/10/2007 | 480.00 | 00004954243408 | ALEXSANDRO BARBOSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA DA CA€AMBA E CARRO€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 10/10/2007 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 10/10/2007 | 180.00 | 00062893343449 | ANTONIO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEVEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO(PAMPA E IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 10/10/2007 | 420.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DUAS BICICLETAS DESTINA- DAS A SORTEIO COM AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIONAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 11/10/2007 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEI-TERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 11/10/2007 | 1318.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 11/10/2007 | 144.00 | 00079898408472 | GLAUCIA LUCIANA OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 15/10/2007 | 75.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE-MARIA MARTA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 15/10/2007 | 4920.36 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRU€ÇO E RECUPERACAO DOGRUPO ESCOLAR ANTONIO MOTA DE FARIAS LOCALIZADO NO DISTRITO DA BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 15/10/2007 | 150.00 | 00005231177440 | JOSE CARLOS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 15/10/2007 | 100.00 | 00004180269473 | RIVONEIDE COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 15/10/2007 | 200.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 15/10/2007 | 3730.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E TRANSPORTANDO SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIASQUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 15/10/2007 | 491.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 16/10/2007 | 8560.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038563 | 16/10/2007 | 450.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBIFICANTES REFERENTE AO CONSU-MO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038571 | 16/10/2007 | 5621.31 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMODO MES DE SETEMBRO DE 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE.DIESEL=1.045,16 GASOLINA=4.576,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 16/10/2007 | 5580.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0038512 | 16/10/2007 | 15438.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 16/10/2007 | 150.00 | 00095224467420 | JOSEILTON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR IDENTIFICADO PARA SUPRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO PA-RA FORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE LA-GOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038539 | 16/10/2007 | 4326.10 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. (DIESEL R$ 4.326,10) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038580 | 16/10/2007 | 490.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 16/10/2007 | 150.00 | 00076383326449 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA A CREDORA ACIMA IDENTIFICADA PAEA A MESMA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO PRO-LETRAMENTO REALIZADA NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 16/10/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS, DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038547 | 16/10/2007 | 460.00 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CON-SUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038555 | 16/10/2007 | 1887.47 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE SETEMBRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 16/10/2007 | 792.00 | 00064594548415 | FREDERICO A. RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0038521 | 16/10/2007 | 1632.29 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2007. (GASOLINA R$ 736,16/ DIESEL R$ 896,13). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 17/10/2007 | 3312.44 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038610 | 17/10/2007 | 3000.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 17/10/2007 | 2405.60 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE DIARIOS DE CLASSE E BOLETINS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 17/10/2007 | 1004.04 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 17/10/2007 | 349.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS TAMBORES DE LIXO DA SECRETARIADE SERVI€OS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 18/10/2007 | 1422.00 | 00026097052715 | RICARDO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REVISAO DE LAUDOS RADIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 18/10/2007 | 2472.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 18/10/2007 | 100.00 | 00003159654443 | FRANCINETE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 18/10/2007 | 1000.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 18/10/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 18/10/2007 | 12000.00 | 00004017587453 | JOSE DE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MOA-3462 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFEREN-TE A JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 19/10/2007 | 180.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO.(CORSA LOCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 19/10/2007 | 881.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC DE ADM. DESTE MUNICIPIO.(D 20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 19/10/2007 | 6220.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 19/10/2007 | 900.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(âNIBUS MERCEDES BENZ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 19/10/2007 | 2300.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO .(âNIBUS MERCEDES BENZ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 19/10/2007 | 3990.40 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 19/10/2007 | 5425.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE. (NOTAS DE N§003883) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 19/10/2007 | 808.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA SAVEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 19/10/2007 | 6850.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHAS DEVACINA€ÇO(NOTAS DE N§001024) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 19/10/2007 | 700.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. (CA€AMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 19/10/2007 | 1360.00 | 00003299550470 | JOSELIO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 08 MILHEIROS DE PEDRAS PARALEPIPEDOS DESTINADAS A REPOSICAO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 20/10/2007 | 1980.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS PARA CONSTRU€ÇO DE GALERIAS E REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 20/10/2007 | 580.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 20/10/2007 | 805.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SERVICOS DE MANUTENCAO NO POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 20/10/2007 | 1520.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 22/10/2007 | 730.00 | 00073221910487 | LUZIMAR MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR DUA DESPESASCOM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 22/10/2007 | 1852.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 22/10/2007 | 2017.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UMA PASSAGEM A�REA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DFPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 22/10/2007 | 66.90 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 22/10/2007 | 80.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 22/10/2007 | 4217.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 22/10/2007 | 2221.07 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 23/10/2007 | 1100.00 | 00072754621415 | JUAREZ SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO.(TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Servi‡os Funer rios | Amplia‡Æo e Conserva‡Æo do Cemit‚rio P£blico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 23/10/2007 | 338.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIÒ FERNANDES DE ATAÖDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS PARA LIMPEZA DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00016210727468 | SERAPIÇO PEREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO PROJETO DO LIXÇO DESTE MUNICIPIO (PRAD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 23/10/2007 | 670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS A VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(AMBULANCIA PEUGEOT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 23/10/2007 | 1050.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTU-RA DA QUADRA DE ESPORTE DA PRA€A JOÇO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 23/10/2007 | 11.77 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 23/10/2007 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 23/10/2007 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(TOPIC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 23/10/2007 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(âNIBUS IMPORTADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 24/10/2007 | 378.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDEMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038962 | 24/10/2007 | 261.60 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038890 | 24/10/2007 | 260.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 24/10/2007 | 1800.00 | 00027451407870 | RONDINELY SOUZA SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA REFORMA DE DEZ CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 24/10/2007 | 740.00 | 00002115080475 | LUIZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMTNO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€ÇO DEDUAS LAJES PARA A FOSSA E FILTRO DAS CASAS DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 24/10/2007 | 632.00 | 00003616388414 | ERIVAN AMARO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MÇO DE OBRA DE 5 CAL€ADAS DAS CASAS DOPROGRAMA CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038954 | 24/10/2007 | 382.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 24/10/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0038903 | 24/10/2007 | 360.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 24/10/2007 | 580.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ZONA RURAL DISTRIBUINDO PE€AS PARA REPOSI€ÇO E LUBRIFICANTEPARA TRATOR DE ESTEIRA E ALIMENTOS PARA APON-TADOR, TRATORISTA E AJUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 25/10/2007 | 1200.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0039004 | 26/10/2007 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESSTINADOS A CA€AMBA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 26/10/2007 | 3100.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 26/10/2007 | 1520.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 29/10/2007 | 790.00 | 08745717000174 | AME- ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DECONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 29/10/2007 | 900.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO(VASSOUROES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 29/10/2007 | 320.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 30/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS SO BRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA NOPERIODO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/10/2007 | 3320.36 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/10/2007 | 542.49 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 30/10/2007 | 308.80 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecer a Infra-estrutura | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 30/10/2007 | 450.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA DE AGUA COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 3000 lt DESTINADO AO DESSANILIZADOR DA CAIANA ZONA RURAL DE JUAZEIRI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/10/2007 | 8.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.045-7(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 30/10/2007 | 1520.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPOR-TIVOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 31/10/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 31/10/2007 | 460.00 | 00066888700453 | MARCELIO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DA FESTA DA CAPELA DA LOCALIDADE DO SUSSUARA-NA NESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 31/10/2007 | 2607.12 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (SEC. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 31/10/2007 | 12794.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 31/10/2007 | 2952.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (AG. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 31/10/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 31/10/2007 | 7131.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 31/10/2007 | 33960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 31/10/2007 | 3292.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (PSB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 31/10/2007 | 15680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 31/10/2007 | 726.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 31/10/2007 | 3461.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 31/10/2007 | 454.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (EPDEMOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 31/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 31/10/2007 | 1240.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 31/10/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 31/10/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E IMUNI-ZACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. GRATIFICA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 31/10/2007 | 370.00 | 00091433797453 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIGITA€ÇO DOS SISTEMAS DE FATURAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 31/10/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 31/10/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 31/10/2007 | 2400.00 | 00041912993449 | JOSIRA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AG. DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEJUAZEIRINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM JUAZEIRINHO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 31/10/2007 | 380.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007873261433 | JONEMAR CESAR PEREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 31/10/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 31/10/2007 | 2470.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 31/10/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 31/10/2007 | 1640.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 31/10/2007 | 4710.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF NA UBS DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 31/10/2007 | 2270.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 31/10/2007 | 2510.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 31/10/2007 | 2270.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 31/10/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 31/10/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 31/10/2007 | 686.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGENS A CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 31/10/2007 | 27340.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 31/10/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007, DEBI TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 31/10/2007 | 1.92 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 31/10/2007 | 7.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEX DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 31/10/2007 | 18839.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 31/10/2007 | 120.37 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTEO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 31/10/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 31/10/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 31/10/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039446 | 31/10/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 31/10/2007 | 315.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 31/10/2007 | 961.68 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 31/10/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 31/10/2007 | 320.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0039497 | 31/10/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 31/10/2007 | 4545.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETUADOS DURANTE OSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 31/10/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAODO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 31/10/2007 | 100.00 | 00001253016429 | MARIA JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00097775274468 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 31/10/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 31/10/2007 | 2580.76 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 31/10/2007 | 8886.91 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. (COMPELMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 31/10/2007 | 55051.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 31/10/2007 | 17698.54 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 31/10/2007 | 85727.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 31/10/2007 | 1653.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 31/10/2007 | 7875.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 31/10/2007 | 3412.14 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 31/10/2007 | 16248.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 31/10/2007 | 4386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 31/10/2007 | 320.00 | 00002066282421 | ADRIANA DE LOURDES MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO ALTO DO MEDEIROS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 31/10/2007 | 3.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5.(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 01/11/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.468-2.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6.387.8.(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5.(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 01/11/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 01/11/2007 | 250.00 | 00002750156459 | MARIA LUCIA VIEIRA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 01/11/2007 | 250.00 | 00051791854400 | LINDACI SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EJA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 01/11/2007 | 1444.00 | 00004061042475 | CARLOS JEAN SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO EJA), DURENTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/11/2007 | 350.00 | 00046795456404 | VALDEMAR DE AZEVEDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/11/2007 | 350.00 | 00005816387430 | RIVELINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 01/11/2007 | 2014.95 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PÇES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/11/2007 | 156.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS ASCRECHES EDIVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 01/11/2007 | 2098.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTEN€ÇO DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040924 | 01/11/2007 | 1607.02 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040941 | 01/11/2007 | 16118.16 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARAA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 01/11/2007 | 2703.16 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/11/2007 | 13440.00 | 00001873656793 | ROSANGELA ALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 01/11/2007 | 2703.16 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 01/11/2007 | 432.00 | 00004779149428 | LUCICLEIDE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS DESTINADAS AO ENCONTRO DE PROFESSORESDO PODE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/11/2007 | 260.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMPUTA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 01/11/2007 | 18486.93 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA FUN€ÇO DE PROFESSORESNESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 01/11/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 01/11/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 01/11/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 01/11/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 01/11/2007 | 2700.00 | 00060732644704 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MUCUITU PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. (27 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042129 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2007(25) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 01/11/2007 | 200.00 | 00007753690477 | CASSIO MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 01/11/2007 | 200.00 | 00007017043499 | RAFAEL FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO RECADASTRAMENTODO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005712859459 | JANINE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 01/11/2007 | 200.00 | 00001206867400 | MARIA GENILMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 01/11/2007 | 200.00 | 00001154900436 | JANIELLE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCI-AL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. (ODILO BATISTA DE LIMA NETO, MILENE TRAJANO DA SILVA, PRISCILA SOARES FIGUEIREDO, ALINE ALVES DE SOUZA E KELLEY YOLANDA C. DE VASCON-CELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 01/11/2007 | 1560.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/11/2007 | 266.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO.(FRANGO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 01/11/2007 | 1800.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040916 | 01/11/2007 | 2437.70 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO PARA O SOPÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040932 | 01/11/2007 | 338.15 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO PARA O SOPÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 01/11/2007 | 810.50 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOSNO GERENCIAMENTO DE PROVEDOR E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DO PAIF, DURANTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 01/11/2007 | 601.50 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00079028128468 | MARILENE DOS SANTOS TOBIAS E OUTROS-PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA ATUAREM NO PROGRA-MA DO PETI DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 01/11/2007 | 2347.70 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO PARA O SOPÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 01/11/2007 | 786.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES, SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL BENE-FICIADO COM AS CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORA-DIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/11/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 01/11/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 01/11/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE CURSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 01/11/2007 | 370.00 | 00004033642480 | MARIA UILZA DINIZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DECURSO DE PINTURA DESTINADOS AOS IDOSOS DO PA-IF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 01/11/2007 | 370.00 | 00006718177440 | LIDIANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DOCURSO DE ORIGAME PARA OS JOVENS DO AGENTE JO-VEM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 01/11/2007 | 600.00 | 00099616262491 | ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORDO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 01/11/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 01/11/2007 | 370.00 | 00004033642480 | MARIA UILZA DINIZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DECURSO DE PINTURA DESTINADOS AOS IDOSOS DO PA-IF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 01/11/2007 | 1210.00 | 00006315038468 | JAIME RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DEN-TARIAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.(22 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 01/11/2007 | 130.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 01/11/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 01/11/2007 | 380.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 01/11/2007 | 380.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 01/11/2007 | 380.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 01/11/2007 | 380.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00033937656472 | ANTONIO MOTA DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DOA-€åES COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DA BAR-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 01/11/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 01/11/2007 | 1480.00 | 00003254334450 | VIVIANE CHRYSTIANE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 01/11/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE AOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042137 | 01/11/2007 | 3900.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 01/11/2007 | 1580.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 01/11/2007 | 500.00 | 00066888433404 | WILLAMAS COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE PARA A MESMA REALIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/11/2007 | 500.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, NO- T0S, EDITAIS E COMUNICACOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 01/11/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES, NOTAS E EDITAIS DURANTE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 01/11/2007 | 436.05 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR E MANUTAN€ÇO DE COMPUTADORES DA PROCURADORIA E SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DURANTE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 01/11/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0041122 | 01/11/2007 | 1660.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0041131 | 01/11/2007 | 1530.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 01/11/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 01/11/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 01/11/2007 | 15160.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 01/11/2007 | 170.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REVISÇO DE PASTAS DE CONTABILIDADE DESTA PRESFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/11/2007 | 576.00 | 00005718034400 | JOSE ROBERTO DE FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 01/11/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042161 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DE 21 DEOUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2007.(05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 01/11/2007 | 380.00 | 00097690252168 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACESSOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0041106 | 01/11/2007 | 1070.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS E INSTRUTORES DO EVENTO REALIZADOPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO SOBRE A PALMA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 01/11/2007 | 760.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 01/11/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 01/11/2007 | 30.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DES.DUEANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 01/11/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO F. ESPECIALDUANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA CAGEPA DURARANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA SAELPA DURARANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 01/11/2007 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVUL€A€ÇO DAFESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO NOCORREIO DEBATE E COMERCIAL ROTATIVO ESPECIAL PROGRAMADO POR ESSA EMISSORA, SENDO O PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 20- 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 01/11/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 01/11/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 01/11/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 01/11/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 01/11/2007 | 360.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 01/11/2007 | 350.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 01/11/2007 | 350.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 01/11/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/11/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 01/11/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 01/11/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 01/11/2007 | 250.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 01/11/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 01/11/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 01/11/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 01/11/2007 | 500.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBACARROCAS E CARROCOES), DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 01/11/2007 | 2101.37 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€ÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 01/11/2007 | 249.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DO ANIVERSµRIO DE FUNDA€ÇODO MUNICIPIO REALIZADO NA PRA€A E NO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/11/2007 | 2074.00 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE PR�DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 01/11/2007 | 500.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS NO ACUDE PUBLICO DO SITIO ESCU-RINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/11/2007 | 352.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 01/11/2007 | 420.00 | 00003574956401 | JOSE R. DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 01/11/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 01/11/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTI€åES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 01/11/2007 | 1300.00 | 07252517000117 | THIAGO SANTANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MANILHAS DE CIMENTO DESTINADO AOUSOS NA REALIZACAO DE CONSTRUCOES QUE FOREM NECESSARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 01/11/2007 | 300.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS PARAO CURRAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 01/11/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042145 | 01/11/2007 | 60.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE S. URBANOS PARA DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2007.(01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043605 | 01/11/2007 | 609.34 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACAF� DA MANHÇ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043613 | 01/11/2007 | 465.17 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA SEC. DE SERVI€O URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 01/11/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 01/11/2007 | 700.00 | 00002804242480 | EDSON DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO IPUEIRAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 01/11/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 01/11/2007 | 450.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GRATIFICACAO SALARIAL DOS SERVIDORES IDENTIFICADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. ADRIANA NERES SILVA/JUCICLEIDE CRISTOVÇO DOS SANTOS SOUZA E SAMARA DIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 01/11/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 01/11/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 01/11/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 01/11/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6.262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5.509-3(VIG. SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA DE CAES E GATOS REALIZADA NA ZONA RU- RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTU- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/11/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/11/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 01/11/2007 | 2005.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO PARA FIAT DOBLO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 01/11/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 01/11/2007 | 45.50 | 09490954000102 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANU-TENCAO DE IMOVEIS PUBLICOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040908 | 01/11/2007 | 391.13 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040959 | 01/11/2007 | 1075.01 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 01/11/2007 | 1705.27 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CAPS DURANTE SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 01/11/2007 | 860.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0041114 | 01/11/2007 | 1680.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSENFERMEIRAS DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 01/11/2007 | 600.00 | 00003765859435 | JOSE ANTONIO PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBISTRUI- €ÇO DE RIACHOS EXISTENTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 01/11/2007 | 570.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CEO E CASADA FISIOTERAPIA, CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTI-CA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 01/11/2007 | 350.00 | 00097773930406 | JOSE ROGERIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 01/11/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 01/11/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 01/11/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 01/11/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 01/11/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 01/11/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004286968480 | MARIA ISABELLA CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA ENFERMAREALIZAR UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 01/11/2007 | 800.00 | 00027250547453 | LINDALVA MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PROTESS DEN-TARIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 01/11/2007 | 380.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/11/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 01/11/2007 | 320.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIOPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 01/11/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/11/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNI-CIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 01/11/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/11/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00002339818451 | MONICA BORGES BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO CEO NA FUNCAO DE ODONTOLOGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/11/2007 | 5150.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 01/11/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/11/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SA-NITARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 01/11/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 01/11/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/11/2007 | 350.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/11/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 01/11/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 01/11/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/11/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 01/11/2007 | 380.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 01/11/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 01/11/2007 | 500.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECI-FE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 01/11/2007 | 2360.00 | 00006364283462 | AURICLEISON FELINTO FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DI-VERSAS CIDADES DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 01/11/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE OUTUBRO DE 20- 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 01/11/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 01/11/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL,REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042153 | 01/11/2007 | 240.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE DE 21 DE OU-TUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 01/11/2007 | 280.00 | 00037979841468 | JOSE ALBERTO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.(FIAT DOBLO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/11/2007 | 4.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.045-7(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/11/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 01/11/2007 | 727.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A DIVERSAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 01/11/2007 | 5500.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SHOWS ARTISTICOS, LOCA€ÇO DE PALCO E SOM REALIZADOS DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO MASSAPE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/11/2007 | 2215.00 | 00088765903404 | AGENALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO ARTISTICA DA DUPLA GENILDO E GINALDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 01/11/2007 | 231.60 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA SÇO JOS� DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 01/11/2007 | 231.60 | 00002534963490 | JONH HERBERT VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 01/11/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UMA SALA DESTINADA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 05/11/2007 | 1800.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARDIOLOGIAS REALIZADOSDURANTE O MÒS DE OUTUBRO DE 2007 EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 05/11/2007 | 62.48 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA-JOSILDO CUSTORIO DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 06/11/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 06/11/2007 | 323.00 | 00005104787435 | MARIA JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DOA€åES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 06/11/2007 | 128.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NALOCA€ÇO DE MATE-RIAL DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 06/11/2007 | 350.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO VEÖCULO CA€AMBA DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 07/11/2007 | 2780.00 | 00061651095434 | JOSE CUNHA DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM VINTE HOMENSFAZENDO A SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADES DA CABRA RAINHA E DA FUNDA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 07/11/2007 | 280.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO ATE JUAZEIRINHO PARA REA-LIZAR VISTORIAS E EMISSÇO DE DUTS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS MNV-4539 E BO-XER MOS-4439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 07/11/2007 | 280.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO DIS-LOCAMENTO ATE JUAZEIRINHO PARA REALIZAR VISTORIAS NO FIAT DUCATO DE PLACAS MOA-4619 E KIA DUCATO DE PLACAS MOF-6448 DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 07/11/2007 | 140.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS NOS SERVICOS PRESTADOS EM VISTURIAS E EMISSÇO DE DUTS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMO-1056 D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042307 | 08/11/2007 | 1862.21 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2007. (GASOLINA R$ 860,01/ DIESEL R$ 1.002,20) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 08/11/2007 | 366.61 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042285 | 08/11/2007 | 1261.07 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE OUTUBRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 08/11/2007 | 4.82 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CFM DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042293 | 08/11/2007 | 4261.16 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 20 07.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 08/11/2007 | 50.00 | 41208984000188 | UTIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BOTIJÇO DE GµS PARAA ESCOLA JOS� COSME LOCALIZADA NOSITIO PEDRA DµGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042315 | 08/11/2007 | 663.24 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2007 DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042323 | 08/11/2007 | 5896.36 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSU- MO DO MES DE OUTUBRO DE 2007 DA SECRETARIA DESAUDE.(GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 08/11/2007 | 986.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO.(FRANGOS E OVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 08/11/2007 | 3800.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 08/11/2007 | 21930.47 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.TRANSFERENCI A DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043761 | 09/11/2007 | 52.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(25) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042374 | 09/11/2007 | 5110.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. GASOLINA=1.791,51 lt DIESEL=505,76 lt | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042382 | 09/11/2007 | 806.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMODO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042471 | 09/11/2007 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 20 07(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042412 | 09/11/2007 | 808.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042447 | 09/11/2007 | 7805.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042501 | 09/11/2007 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042404 | 09/11/2007 | 10550.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042455 | 09/11/2007 | 174.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2007, PARA AS CRECHES(06) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042463 | 09/11/2007 | 1943.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2007, PARA AS ESCOLAS(67) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043745 | 09/11/2007 | 252.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.(120) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043770 | 09/11/2007 | 42.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA AS CRECHES.(20) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043800 | 09/11/2007 | 21.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 09/11/2007 | 2301.00 | 70100219000148 | MERCADINHO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042498 | 09/11/2007 | 464.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/ O PETI E O SOPÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. (16) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042510 | 09/11/2007 | 2511.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DOACOES DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007.(87) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043753 | 09/11/2007 | 21.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SEC. DE ADMINITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.(10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042391 | 09/11/2007 | 717.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 20- 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042421 | 09/11/2007 | 4686.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 20- 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043788 | 09/11/2007 | 21.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.(10) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042528 | 09/11/2007 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043796 | 09/11/2007 | 10.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.(05) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042439 | 09/11/2007 | 2080.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DEOUTUBRO DE 2007(DIESEL 805,35 lt /GASOLINA 265,68 lt). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0042480 | 09/11/2007 | 58.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE OU-TUBRO DE 2007.(02) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 10/11/2007 | 1400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 10/11/2007 | 5900.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 12/11/2007 | 130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO E DE UM FOTOPOMERIZADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 12/11/2007 | 3332.36 | 08815979000168 | INDUSTRIA METARLUGICA SILVANA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS AO GINASIO POLI ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 12/11/2007 | 1700.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMERCIO DE PCAS P/TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042561 | 12/11/2007 | 16790.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 12/11/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 13/11/2007 | 420.00 | 00003185333403 | PATRICIO BARROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NAS CASAS DO RPOGRAMA CHEQUE MORADIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 13/11/2007 | 3901.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 13/11/2007 | 1165.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MONTAGEM DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 13/11/2007 | 174.00 | 00084592486404 | FERNANDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE UM APARELHO AUDITIVO DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 14/11/2007 | 450.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E DESENHO DE PLANTA BAIXA PARA POSTERIOR REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO PEDRA DAGUA E ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 14/11/2007 | 5500.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES DE O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 14/11/2007 | 1362.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 14/11/2007 | 2320.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHAS DEVACINA€ÇO(NOTAS DE N§003993) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 14/11/2007 | 3750.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIAS PARA OS POSTOS DE PDF(NOTAS DE N§003994) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 14/11/2007 | 1517.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 14/11/2007 | 3124.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ANA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 14/11/2007 | 1600.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE EDIVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0042676 | 14/11/2007 | 1219.53 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARAAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 14/11/2007 | 6350.00 | 00003170131494 | LUCICLEIDE DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO COM CARRO DE SOM DE DIVERSOS EVENTOS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO.(CAMPANHA DE VACINA€ÇO, EVENTOS ESPORTIVOS, FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA, AVISOS DE IPTU E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 14/11/2007 | 2173.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS O VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.(TRATOR 290) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 14/11/2007 | 6240.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 16/11/2007 | 4165.00 | 00004960897490 | GILBERTO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE FOSSAO LOCALIZADO NO CONJUNTO PEDRO PASCOAL NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 17/11/2007 | 997.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 18/11/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 19/11/2007 | 600.00 | 10742625000182 | ANTONIO B. RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 19/11/2007 | 800.00 | 00006514908470 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS MESMAS SUPRIREM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 19/11/2007 | 320.00 | 00000263708756 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 19/11/2007 | 1700.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR E RECUPERA-€ÇO GERAL DAS BOMBAS DAGUA INJETORAS DOS DES-SANILIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 20/11/2007 | 250.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SERV.URBANOS DES-TE MUNICIPIO.(CARRO€ÇO DO LIXO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 20/11/2007 | 540.00 | 00020562160434 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOVEICULO TRATOR 265 DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 20/11/2007 | 2753.20 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 20/11/2007 | 650.00 | 00009054877456 | ANDERSON JORGE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI- PIO.(CAMINHÇO CA€AMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0042781 | 20/11/2007 | 375.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 20/11/2007 | 7100.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 20/11/2007 | 320.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO FIAT UNO DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0042820 | 20/11/2007 | 817.33 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POS- TOS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0042749 | 20/11/2007 | 368.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0042773 | 20/11/2007 | 296.00 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0042757 | 20/11/2007 | 264.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0042765 | 20/11/2007 | 392.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 20/11/2007 | 700.00 | 00009054877456 | ANDERSON JORGE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS FORD E ONIBUS MERCEDES BENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 20/11/2007 | 500.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE PE€AS, DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€ÇO PARA TRATORISTAS QUE TRABALHAM NA RECUPERA€ÇO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 20/11/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 20/11/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS, DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 21/11/2007 | 2584.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CATA-VENTOS E BOMBAS DAS LOCALIDADES DE PEDRA D AGUA, ESCURINHA, PENDENCIA 2, SERIDOZI-NHO, ANTONIO FERREIRA, SUSSUARANA, MENDON€A, ILHA GRANDE E GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 21/11/2007 | 310.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA-ZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 21/11/2007 | 200.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONI- BUS MERCEDES BENS 1318) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 21/11/2007 | 500.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DURANTE A REALIZACAO DO 5 SEMINARIO DE FORMA€ÇO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 21/11/2007 | 300.00 | 00005072882462 | MAGNA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA- €Aå DE CONSULTAS, EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 21/11/2007 | 648.00 | 00001240213441 | EDVAN AMARO TOME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 21/11/2007 | 300.00 | 00087357852415 | JAKELINE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 21/11/2007 | 200.00 | 00013953281453 | JOSEMAR COLAÇO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2¦ VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CASAMEN-TO DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 21/11/2007 | 475.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 21/11/2007 | 550.00 | 00003571946405 | JOSEFA MARINAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS MESMAS SUPRIREM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 21/11/2007 | 515.00 | 00006430583465 | MARISETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 21/11/2007 | 88.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 21/11/2007 | 4105.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 21/11/2007 | 400.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO CURSO DE PINTURA DO CAPS E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 21/11/2007 | 1700.00 | 00089321642404 | JOSE EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SOM DESTINADO A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DESSCRIMINADOS NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 21/11/2007 | 1550.00 | 00002066000469 | MICHAEL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE FOTOS E FILMAGENS DURANTE EVENTOS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. (APRESENTA€ÇO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 21/11/2007 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DE SERVI- €OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 21/11/2007 | 500.00 | 00011211059472 | PEDRO ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO, REPOSI€ÇO DE LUMINARIAS, FISCALIZANDO OS VEICULOS E REMOVENDO RESIDUOS DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 21/11/2007 | 607.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEC. DE SERV.URBANOS.(TRATOR JONH DEHRE 265) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 22/11/2007 | 65.62 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 23/11/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 23/11/2007 | 1950.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTODE PROVEDOR E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DASESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0043109 | 23/11/2007 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS AMARELO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 23/11/2007 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 23/11/2007 | 790.00 | 00002867317460 | ARCENIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA METALICA DO TELHADO DO GINASIO POLI ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 23/11/2007 | 768.54 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS POSTOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0043087 | 23/11/2007 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA IPANEMA DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0043095 | 23/11/2007 | 3362.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, IPANEMA, BOXER E DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 26/11/2007 | 500.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 26/11/2007 | 2640.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E TRANSPORTANDO SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIASQUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 26/11/2007 | 700.00 | 00007974511451 | JOS� RODRIGO DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRA€A PéBLICA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 26/11/2007 | 1500.00 | 00006951371407 | ADAILTON JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DA CONSTRU€ÇO DE GALERIAS DE ESGOTO LOCALIZADAS NO CONJUN- TO FREI DAMIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 26/11/2007 | 6985.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMILI€ÇO ECONSTRU€ÇO DO GALPÇO E DO SECADOR DO PROJETO DA PALMA PARA O SEMI-ARIDO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DO MENDON€A. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 26/11/2007 | 3000.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIUPA PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS, PO€O DO MULUNGU, REPOUSO DO BOIE CAPITAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 26/11/2007 | 1250.00 | 00006139874467 | NELSON LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DEGALERIAS DE ESGOTOS NA RUA INACIO CARLOS DE MORAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043231 | 26/11/2007 | 10148.80 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARAA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 26/11/2007 | 400.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA TROCA DO TELHADO DO COLEGIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 26/11/2007 | 200.00 | 00088501990400 | MARIA DO SOCORRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DEALIMENTOS E AJUDA PARA PAGAR O ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 26/11/2007 | 260.00 | 00005896966458 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 26/11/2007 | 120.00 | 00097828262434 | MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 26/11/2007 | 100.00 | 00004557643442 | IVONETE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043249 | 26/11/2007 | 1836.10 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO PARA O SOPÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 26/11/2007 | 220.00 | 00004982109443 | TEREZINHA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA E UMA BO-TA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 26/11/2007 | 350.00 | 00021570400482 | JOAO DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DA RECUPERA€ÇO DA SALGADEIRA, DAS PORTAS E DOPISO DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 26/11/2007 | 1138.49 | 03659166002903 | IBAMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4¦ PARCELA DE DEBITO 250000045414- AU-TO DE INFRACAO -AI 298733/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 26/11/2007 | 1129.23 | 03659166002903 | IBAMA-MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5¦ PARCELA DE DEBITO 250000045414- AU-TO DE INFRACAO -AI 298733/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 27/11/2007 | 205.29 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MUL-TA REFERENTE A GPS PAGAS EM ATRASO DE ANOS E MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043338 | 27/11/2007 | 288.55 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043346 | 27/11/2007 | 412.94 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO PARA O SOPÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043354 | 27/11/2007 | 774.18 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO PARAA LIMPEZA DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 27/11/2007 | 1927.07 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 27/11/2007 | 1633.27 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS PARA RECUPE-RA€ÇO DE GALERIAS DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 27/11/2007 | 2756.24 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENNA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043303 | 27/11/2007 | 200.60 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043311 | 27/11/2007 | 704.23 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 27/11/2007 | 5769.82 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 27/11/2007 | 1533.40 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CAMPA-NHAS DE VACINA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 27/11/2007 | 2030.94 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A FARMA- CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 28/11/2007 | 150.00 | 08204120000112 | MEDTEC HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. ( TENSIOMETRO DE COLUNA E NEBULIZADOR PORTA- TIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0044261 | 28/11/2007 | 67600.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTISTI-COS MUSICAIS NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRODURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORE€ÇO DA FUNDA€ÇO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONVENIO DO MINISTERIO DO TU-RISMO DE N:482/2007, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N:000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0044270 | 28/11/2007 | 35400.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE PALCO, SOM, DIVUL-GA€ÇO E CONTARATA€ÇO DE SERVI€OS NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FUNDA€ÇO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONVENIO DO MINISTERIO DO TU-RISMO DE N:482/2007, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N:000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 28/11/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9.435-8, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 28/11/2007 | 3500.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE QUADROS EM LOUSA BRANCA MEDINDO 300x100, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 28/11/2007 | 630.00 | 00025108352468 | ALUISIO LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE 18 CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A DOA- €åES COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DA BAR-RA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 29/11/2007 | 458.59 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 29/11/2007 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GµS, REGISTROS E MANGUEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 29/11/2007 | 1369.65 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 29/11/2007 | 1004.84 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 29/11/2007 | 531.45 | 01630115000122 | W. L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 29/11/2007 | 3952.00 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 29/11/2007 | 0.84 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N:04346-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 30/11/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (USINA DE LIXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 30/11/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (SEDE DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 30/11/2007 | 17860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (LIMPEZA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 30/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (VIGILANTES DIVERSOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/11/2007 | 2527.32 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. (SEC. DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/11/2007 | 2952.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. (AGENTES DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/11/2007 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/11/2007 | 9861.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/11/2007 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (PSB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/11/2007 | 726.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/11/2007 | 458.25 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (EPDEMOLOGIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 30/11/2007 | 12414.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 30/11/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 30/11/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 30/11/2007 | 46960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 30/11/2007 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 30/11/2007 | 3461.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 30/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 30/11/2007 | 500.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEI€åES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA FUNDA€ÇO DO MUNICIPIO REALIZADA EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 30/11/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 30/11/2007 | 310.00 | 00091818060434 | PAULINO LUCINDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADA A DOA€åESCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 30/11/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 30/11/2007 | 54677.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 30/11/2007 | 87141.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 30/11/2007 | 20280.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 30/11/2007 | 8959.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 30/11/2007 | 380.00 | 08860991000194 | A. CANDIDO E CIA LTDA - NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UIM âNIBUS DESTINADO A VIA-GEM DE JUAZEIRINHO A CAMPINA GRANDE COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/11/2007 | 2573.94 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/11/2007 | 8823.14 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/11/2007 | 18063.11 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/11/2007 | 4259.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE E DA CRECHE REFERENTEA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/11/2007 | 1881.58 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 30/11/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/11/2007 | 546.82 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 30/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS SO BRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA NOPERIODO DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 30/11/2007 | 7.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEX DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 30/11/2007 | 1.92 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DES. DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 30/11/2007 | 0.79 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/11/2007 | 1857.46 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 30/11/2007 | 18586.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 30/11/2007 | 3893.07 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 30/11/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 30/11/2007 | 320.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0043541 | 30/11/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0043559 | 30/11/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO INDENPENDENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 30/11/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 30/11/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 30/11/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 30/11/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0044610 | 03/12/2007 | 7000.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 03/12/2007 | 250.00 | 00091759900400 | KATIA LEONARDO A. H. DA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DESTINADA AO BA-TALHAO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003795061490 | ADILSON FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIATURA PO-LICIAL DA DELEGACIA POLICIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 03/12/2007 | 360.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DIARIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 03/12/2007 | 2000.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 1018 E UM COMPUTA-DOR COMPELTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 03/12/2007 | 210.00 | 00034562184434 | EMANOEL VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS,DIVULGACOES, NOTAS E EDITAIS DURANTE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 03/12/2007 | 630.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D-20DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 03/12/2007 | 400.00 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO IDENTIFICADOR DE PESSOALNA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NES- TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045608 | 03/12/2007 | 120.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DE 22 DENOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2007.(02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 03/12/2007 | 15426.16 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0046302 | 03/12/2007 | 1210.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0046311 | 03/12/2007 | 1820.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 03/12/2007 | 750.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUALDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBU- NAL DE CONTAS, TRIBUNAL DE JUSTICA E IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 03/12/2007 | 96.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REVISÇO DE PASTAS DE CONTABILIDADE DESTA PRESFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 03/12/2007 | 470.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (HORAS EXTRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 03/12/2007 | 500.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DISTRIBUI€ÇO DE PE€AS, DE COMBUSTIVEL E ALIMENTA€ÇO PARA TRATORISTAS QUE TRABALHAM NA RECUPERA€ÇO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21/11/07 · 20/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 03/12/2007 | 530.00 | 00039014339453 | ALFEU CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS E LIMPEZA DE ACUDES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 03/12/2007 | 3500.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DECARRO D·GUA PARA A COMUNIDADE DE IPUEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, NUM TOTAL DE 50 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 03/12/2007 | 380.00 | 00097690252168 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ACESSOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 03/12/2007 | 2275.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. (PÇES) PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 03/12/2007 | 400.00 | 00038635119215 | OLIVIA RAMOS DE AGUIAR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 03/12/2007 | 350.00 | 00098004409415 | SEBASTIÃO RAMOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAPROFESSORA MARINES B. RAMOS DURANTE O MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 03/12/2007 | 5336.00 | 00099616416472 | PAULO JUNIOR CANTALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MENDONCA E PEDRAS PRETAS PARA AS- SISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTU-BRO DE 2007, DURANTE A TARDE E A NOITE. (46 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 03/12/2007 | 5336.00 | 00031253334749 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALTO GRANDE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007, DURANTE A TARDE E NOITE(46 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 03/12/2007 | 2807.20 | 00002860035702 | JOSÉ BENTO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DA PEDRA E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, DURANTE O PERIODO DA TARDE E DA NOITE, NUM TOTAL DE 44 VIAGENS. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 03/12/2007 | 1470.00 | 00060732644704 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MUCUITU PARA ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. (15 VIAGENS). PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 03/12/2007 | 1914.00 | 00001877789496 | IVANDRO GONÇALVES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 NO TUR-NO DA NOITE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 03/12/2007 | 1531.20 | 00047743450406 | JOÃO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007, DURANTE A NOITE. (22 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 03/12/2007 | 3062.40 | 00004471543466 | JOÃO JANUÁRIO DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTA DO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO MULUNGU, URUBU E REPOUSO DO BOI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 DURANTE A TARDE E A NOITE NUM TOTAL DE 44 VIAGENSPAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 03/12/2007 | 1658.80 | 00006103291461 | RENATO RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE(36) VIAGENS DO SITIO MASSAPE DE BAIXO, MAS- SAPE DE CIMA, AROEIRAS E BOA VENTURA COM ALU-NOS PARA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DURANTE OUTUBRO DE 2007 A NOITE.(26 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 03/12/2007 | 1740.00 | 00030913870463 | SILVINO SOUTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA DA CRUZ PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2007 A NOITE NUM TOTAL DE 25 VIAGENS. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 03/12/2007 | 1023.00 | 00075273462487 | SEVERINO CANTALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 · TARDE. (22 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 03/12/2007 | 1760.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARAVILHA PARA ASSISTIREM AULA NESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 ·TARDE.(22 VIAGENS). PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 03/12/2007 | 1020.80 | 00097982601472 | JOSE REGINALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 · TARDE. (22 VIAGENS) PAGO CO RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 03/12/2007 | 1276.00 | 00093010850468 | ADRIANO VALDEZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 · TARDE.(22 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 03/12/2007 | 1586.20 | 00004176302470 | JOELSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 ·NOITE(22 VIAGENS). PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 03/12/2007 | 1760.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO IPUEIRAS PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 ·TARDE.(22 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO COVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 03/12/2007 | 2092.64 | 00063970503434 | JOSE NAILTON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 · TARDE NUM TO- TAL DE 22 VIAGENS. PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00033937877487 | JOSE HUMBERTO RAMOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU E OUTROS, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2007 · TARDE(22 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 03/12/2007 | 2366.40 | 00004722760420 | JOSE DE S. LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 · NOITE. (34 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 03/12/2007 | 2041.60 | 00033938105453 | JOSÉ DE COUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO · TARDE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 03/12/2007 | 1409.40 | 00003055740432 | ALESXANDRO FONTES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 PELA MANHÇ NUM TOTAL DE 27 VIAGENS, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 03/12/2007 | 2041.60 | 00058642846453 | ANTONIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007 DURANTE · NOITE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS, PAGO COM RECURSOSDO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 03/12/2007 | 1914.00 | 00063969629420 | ANTÔNIO MILITÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 DURANTE A NOITE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 03/12/2007 | 1650.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MUCUITU, RIACHO CABECA, JATOBA, VARZEANOVA, SIMEAO ESCURINHA DE CIMA E ESCURINHA DEBAIXO, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. NO TURNO DA NOITE NUM TOTAL DE 22 VIAGENS, PAGO COM RECURSO DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 03/12/2007 | 2041.60 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPITAOZINHO PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 · NOITE.(22 VIAGENS) PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 03/12/2007 | 2552.00 | 00003628657440 | ELIEL JOVINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DOS ANGICOS E ILHA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2007 NOS TURNOS MANHA E NOITE NUM TOTAL DE 44 VIAGENS, PAGO COM RECURSOSDO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 03/12/2007 | 1252.80 | 00004777039412 | INÁCIO MEDEIROS RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 NO TURNO DA TARDE NUM TOTAL DE 24 VIAGENS, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 03/12/2007 | 4593.60 | 00046804854420 | FRANCISCO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA ASSISTIR AULA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2007 NOS TURNOS TARDE E NOITE NUM TO- TAL DE 44 VIAGENS, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 03/12/2007 | 80.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONI- BUS FORD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045560 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCO- LAS DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 20-07(30) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 03/12/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00060139030778 | ANTONIO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANS- PORTANDO EQUIPES DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 03/12/2007 | 2159.31 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 03/12/2007 | 115.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 03/12/2007 | 13660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 03/12/2007 | 13860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 03/12/2007 | 31850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PROVISàRIO PARA PROFISSIONAIS DOMAGIST�RIO PRESTADORES DE SERVI€O POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 03/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PARA PROFESSORES REFEREN-TE A REFOR€O ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PARA PROFESSORES EM REFOR€O ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 03/12/2007 | 1444.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO EJA (PROFESSO- RES) REFERENTE AO 13§SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 03/12/2007 | 1444.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO EJA (PROFESSO- RES) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 03/12/2007 | 250.00 | 00051791854400 | LINDACI SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EJA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 03/12/2007 | 250.00 | 00002750156459 | MARIA LUCIA VIEIRA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 03/12/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 03/12/2007 | 660.00 | 00080457479434 | JOSÉ ALEQSANDRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 03/12/2007 | 17745.24 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 03/12/2007 | 17745.24 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 03/12/2007 | 380.00 | 00077890280491 | JOSE ROMAO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005111402403 | WEDNA MARA SANTOS ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 03/12/2007 | 380.00 | 00076383369415 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRANDµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004427870490 | LINDOMAR LUZIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 03/12/2007 | 380.00 | 00008043294437 | ELIANE NUNES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 03/12/2007 | 800.00 | 00003035401411 | ELIZABETH FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 03/12/2007 | 130.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. (CATARINA JULIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 03/12/2007 | 350.00 | 00026719797468 | JOSE ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 03/12/2007 | 600.00 | 00099616262491 | ADRIANO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORDO PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE LEITE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 03/12/2007 | 640.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 03/12/2007 | 320.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO BOLSA FA-MILIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 03/12/2007 | 500.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045578 | 03/12/2007 | 3600.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DEDEZEMBRO DE 2007. (60 CARRADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 03/12/2007 | 180.00 | 00005032344435 | PATRICIA DE CASSIA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004462710479 | CLAUDIVANIA SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 03/12/2007 | 350.00 | 00047123478487 | SONIA MARIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE CURSOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 03/12/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 03/12/2007 | 1480.00 | 00088600114420 | ADRIANA LIMA NEVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), REFERENTE ANOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 03/12/2007 | 1495.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00079028128468 | MARILENE DOS SANTOS TOBIAS E OUTROS-PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA ATUAREM NO PROGRA-MA DO PETI DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 03/12/2007 | 200.00 | 00001154900436 | JANIELLE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 03/12/2007 | 200.00 | 00001206867400 | MARIA GENILMA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007017043499 | RAFAEL FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DO RECADASTRAMENTODO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005712859459 | JANINE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007753690477 | CASSIO MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 03/12/2007 | 370.00 | 00004033642480 | MARIA UILZA DINIZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DECURSO DE PINTURA DESTINADOS AOS IDOSOS DO PA-IF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 03/12/2007 | 400.00 | 00060150084404 | JOSINEIDE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DOBOLSA FAMILIA DURANTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 03/12/2007 | 4000.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO-LOJA TORQUAT0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 03/12/2007 | 2160.00 | 00004433439428 | MARIA LUCIA VIRGINIA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DOA€åES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 03/12/2007 | 1890.00 | 00002848834412 | JOSENALDO DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DOA€åES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTU-RA DA QUADRA DE ESPORTE DA DO DISTRITO DA BARRA E DE LOGOMARCAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 03/12/2007 | 500.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE VOLEIBOL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000775635499 | JANIELSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TREINADOR DE VOLEIBOL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 03/12/2007 | 999.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A DIVERSAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002811594400 | MARCOS ANTONIO CANTALICE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA SALA LOCALIZADA NA RUA MARECHAL DEODORO, S/N, CENTRO, JUAZEIRINHO DESTINADA A SECRETARIADE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 03/12/2007 | 300.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMIMOVEL DESTINADO A SEDE DA BANDA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 03/12/2007 | 4430.00 | 00094681651400 | ALICE MACIEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM SHOW NA PRA€APéBLICA SÇO JOS� NESTE MUNICÖPIO, NO DIA 03/ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 03/12/2007 | 300.00 | 00005080943483 | JOSE AMADEU JUNIOR D. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 03/12/2007 | 4420.00 | 00021913536491 | ROMUALDO COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 03/12/2007 | 300.00 | 00000953064476 | REGINALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ILHA GRANDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 03/12/2007 | 300.00 | 00006185292416 | GEOVANIO ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 03/12/2007 | 960.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. (24 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 03/12/2007 | 1350.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO DE 2007.(30 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007(30 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 03/12/2007 | 1125.00 | 00004032222495 | EMILIO AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE2007.(25 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 03/12/2007 | 200.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM JOÇO PESSOA(TREINAMENTO SOBRE CNES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 03/12/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 03/12/2007 | 880.00 | 00010016980700 | MAILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. (22 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 03/12/2007 | 1120.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTADO MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSF LOCAL, PARA PRESTAREM ATENDIMENTO NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2007(28 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 03/12/2007 | 210.00 | 00064376982415 | MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 03/12/2007 | 425.00 | 00005802181478 | JOSE DARIO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDU€ÇO DE PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAM-PINA GRANDE E DIVERSAS CIDADES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 03/12/2007 | 500.00 | 00026785625491 | ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMASPARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 03/12/2007 | 820.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUA SALAS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 03/12/2007 | 400.00 | 00092996949404 | RAIMUNDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA ROSA JA-CINTO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIAREFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 03/12/2007 | 732.00 | 08745717000174 | AME- ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DECONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 03/12/2007 | 667.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003525505469 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEMAQUINA DE XEROX NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 03/12/2007 | 60.00 | 00005615424494 | ANTONIO GON€ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AMESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 03/12/2007 | 1760.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 44 VIAGENS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF NAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 03/12/2007 | 320.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 03/12/2007 | 220.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FIAT UNODO CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 03/12/2007 | 421.00 | 00006335961407 | JOSE CARLOS GABRIEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES NO COMBATE AO MOS-QUITO DA DENGUE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0045594 | 03/12/2007 | 240.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA OS ORGAOS DA SAUDE DE 22 DE NO-VEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 03/12/2007 | 350.00 | 00063969521491 | MARIA JOSEANE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 03/12/2007 | 350.00 | 00097773930406 | JOSE ROGERIO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DESAUDE COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001004595441 | JOSE LINALDO SANTIAGO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 03/12/2007 | 350.00 | 00006875517493 | LEANDRO DE OLIVEIRA GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAPEUTICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001208145444 | EDILSON BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA RESIDENCIA TERAUPETICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 03/12/2007 | 350.00 | 00093150474434 | MARCOS AURELIO G. AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF DE BE-LA VISTA REFREENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 03/12/2007 | 350.00 | 00087357666468 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001096048493 | MARCIO ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002264403462 | ZEZITO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA UB-SF DA BELA VISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 03/12/2007 | 350.00 | 00007545856465 | RAISON GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF DO MENDONCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 03/12/2007 | 350.00 | 00005224655447 | JOSEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 03/12/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 03/12/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 03/12/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE NOVEMBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 03/12/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 03/12/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 03/12/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 03/12/2007 | 1240.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF NA UBS DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 03/12/2007 | 200.00 | 00044704062449 | MARIA DO SOCORRO B. DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 03/12/2007 | 380.00 | 00087357275434 | IRENILDA BEZERRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS NA CASA TERAPEUTICA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00041912993449 | JOSIRA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 03/12/2007 | 3200.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NA POLI-CLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 03/12/2007 | 2510.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 03/12/2007 | 5150.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 03/12/2007 | 350.00 | 00005649920460 | SILVANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 03/12/2007 | 350.00 | 00098139940453 | ZELIA NUNES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 03/12/2007 | 300.00 | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA BR 230 N§ 466, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 03/12/2007 | 200.00 | 00098315277472 | LUCIA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2007. (GRATIFICA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 03/12/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002806500435 | CICERA LOPES SILVA - SEC. DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 03/12/2007 | 350.00 | 00005704659403 | ADRIANA LINO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 03/12/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 03/12/2007 | 2270.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 03/12/2007 | 1053.00 | 00013155989491 | MARIA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 03/12/2007 | 1950.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 03/12/2007 | 350.00 | 00006182391464 | HELOIZA FARIAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 03/12/2007 | 2050.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES M�DICO NA POLICLINICA MUNICI-PAL DE JUAZEIRINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 03/12/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 03/12/2007 | 350.00 | 00029491663852 | HELOIZA LEONARDO NOBREGA LIRA SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF LO-CAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0046299 | 03/12/2007 | 1550.00 | 00004227708419 | PAULA GABRIELA JUSTINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOSENFERMEIRAS DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM JUAZEIRINHO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DEJUAZEIRINHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 03/12/2007 | 380.00 | 00001570574456 | VERONICA SANTOS LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004380846407 | FABIANA LUCINDO CABRAL RIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AG. DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SA-NITARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 03/12/2007 | 51.00 | 00007873261433 | JONEMAR CESAR PEREIRA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 03/12/2007 | 250.00 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILAN CIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. (GRATIFICACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 03/12/2007 | 200.00 | 00000073810428 | ROSAILDA CANTALICE DE O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE EAVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 03/12/2007 | 450.00 | 00002810075433 | ADRIANA NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO GRATIFICACAO SALARIAL DOS SERVIDORES IDENTIFICADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. ADRIANA NERES SILVA/JUCICLEIDE CRISTOVÇO DOS SANTOS SOUZA E SAMARA DIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002572705400 | MARIA DAS DORES CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 03/12/2007 | 350.00 | 00008082309482 | TERCIO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003854615426 | LUCIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 03/12/2007 | 350.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DOBAIRRO MENDONCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002324234408 | MARIA DO CARMO A. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002997099498 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 03/12/2007 | 350.00 | 00005396058404 | LIDIANE CRISTINA DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 03/12/2007 | 350.00 | 00007230859433 | FABIANA DA SILVA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001225078431 | LUCILENE COLACO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 03/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO SERVICO MUNI-CIPAL DE FISIOTERAPIA DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2007, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004369387400 | FABIANA BARTOLOMEU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 03/12/2007 | 350.00 | 00073222666415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM AO SERVICO MUNICIPAL DE FISIOTERA-PIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 03/12/2007 | 350.00 | 00001352947463 | LUZIA COSTA DA SILVA - SEC DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 03/12/2007 | 1149.96 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E IMUNI-ZACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. GRATIFICA€ÇO(VERONICA ESTELA P. CORREIA, JOSEROMÇO JUNIOR, ARIOSVALDO C. DELFINO E ABDIAS DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 03/12/2007 | 400.00 | 00073222682453 | JUAREZ VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO.(CACAMBACARROCAS E CARROCOES), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 03/12/2007 | 240.00 | 00014422964453 | JOAO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL ANTONIO MARINHEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 03/12/2007 | 300.00 | 00010984816828 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOSNAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 03/12/2007 | 250.00 | 00000072718757 | JOSINALDO SANTOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001208164406 | CARLOS MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004029130437 | VALDEILDO VITAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 03/12/2007 | 250.00 | 00075931885404 | DIMAS SANTOS SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 03/12/2007 | 340.00 | 00052796779734 | JOSE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM E MANUTENCAO DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 03/12/2007 | 158.00 | 00004418410406 | EDINALDO JOSE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO NICASSIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 03/12/2007 | 158.00 | 00002640834401 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADR DO SITIO ESCURINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 03/12/2007 | 158.00 | 00058644393472 | JOSE RENATO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO CAIANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 03/12/2007 | 250.00 | 00038148471487 | ANTONIO LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 03/12/2007 | 350.00 | 00063970929415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 03/12/2007 | 350.00 | 00075931524487 | MANOEL CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO DESSALINIZADOR DO SITIO MASSAPE, REFERENTE A NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002460826400 | MARCIO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS DE CIMENTO NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 03/12/2007 | 2315.30 | 02536278000103 | MAURICIO SILVA-MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044750 | 03/12/2007 | 1185.13 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ASEC. DE SERVI€O URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, Recupera‡Æo e Conserva‡Æo de Passagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 03/12/2007 | 650.00 | 00069122261400 | JOSE DE ARIMATEIA DE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS AO SANGRADOR DO A€UDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 03/12/2007 | 300.00 | 00069121605491 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS PARAO CURRAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 03/12/2007 | 420.00 | 00021969140453 | JUAREZ SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DE REPARTI€åES PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 03/12/2007 | 300.00 | 00098315501453 | VALDECI JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRI-CA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 03/12/2007 | 550.00 | 00010557628415 | JOSE GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 03/12/2007 | 500.00 | 00073223476415 | EGIDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESTOCA DE MATOS NO ACUDE PUBLICO DO SITIO ESCU-RINHA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003532203456 | ENILDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS CEPTICAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO DU- RANTE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 03/12/2007 | 350.00 | 00003583444418 | REGINALDO VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 03/12/2007 | 350.00 | 00069567506434 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASNAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 03/12/2007 | 800.00 | 00014780798434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI- PIO .(CA€AMBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 03/12/2007 | 240.00 | 00002053241420 | AGRIPINO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA DESTINADAS A SEC. DE S. URBANOS PARA DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DE 22 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 04/12/2007 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 04/12/2007 | 21000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS COM RECURSOS DO FMS, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.TRANSFEREN- CIA DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 04/12/2007 | 6300.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00003336204453 | FRANCISCO ANTERO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 04/12/2007 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 04/12/2007 | 608.00 | 00097709808468 | ANTONIO GENESIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REA-LIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 04/12/2007 | 260.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS FORD DA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 04/12/2007 | 400.00 | 00003607418438 | JUNIOR CEZAR BALBINO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL PARA A REALIZA€ÇO DE REU-NIOES COM PROFESSORES DO ENSINO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 04/12/2007 | 156.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CàPIAS XERO- GRµFICAS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 04/12/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2007, DE-BITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Segurança Pública | Policiamento | Policiamento Militar | Convˆnio com a Secretaria de Seguran‡a P£blica para Destacam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 04/12/2007 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDENCIA DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 04/12/2007 | 1391.18 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 04/12/2007 | 2350.00 | 00003034176414 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROGRAMA DE INFORMATICA DE ARRECADA€ÇO DO IP-TU E CONFEC€ÇO DOS CARNES DOS ANOS DE 2006 E 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 05/12/2007 | 299.25 | 00005124871466 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CARLOS ANTONIO MOREIRA DANTAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO EM CAMPINA GRANDE DE 06 A 12 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 05/12/2007 | 494.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 05/12/2007 | 300.50 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VCALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO PARA O CAFE DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 06/12/2007 | 250.00 | 00001167973470 | MARIA JOSE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 06/12/2007 | 180.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBADAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046787 | 07/12/2007 | 4326.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS A SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DIESEL 2.377,42 LT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046817 | 07/12/2007 | 632.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTEAO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 07/12/2007 | 401.94 | 34028316369530 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM POSTAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046779 | 07/12/2007 | 2230.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. GASOLINA 175,30 LT DIESEL 1.000,43 LT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 07/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS SO BRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA NOPERIODO DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047007 | 07/12/2007 | 87.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE NO-VEMBRO DE 2007.(03) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047015 | 07/12/2007 | 29.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE2007.(01) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046795 | 07/12/2007 | 8716.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. DIESEL 4.789,12 LT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046965 | 07/12/2007 | 1972.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE NOVEMBRO DE 2007, PARA AS ESCOLAS(68) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046973 | 07/12/2007 | 232.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SEC. DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE NOVEMBRO DE 2007, PARA AS CRECHES(08) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 07/12/2007 | 3700.00 | 00005412223419 | MARCEL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EMERGENCIAL PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046981 | 07/12/2007 | 522.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,P/ O PETI E O SOPÇO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2007. (16) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047031 | 07/12/2007 | 2059.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DOACOES DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.(71) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 07/12/2007 | 8447.42 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 07/12/2007 | 6019.57 | 70097530000266 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A FARMA- CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046752 | 07/12/2007 | 1034.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046825 | 07/12/2007 | 806.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046833 | 07/12/2007 | 4988.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (GASOLINA, CONSUMO DE NOVEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046990 | 07/12/2007 | 174.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2007(06) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046761 | 07/12/2007 | 1079.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046809 | 07/12/2007 | 7315.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047023 | 07/12/2007 | 116.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2007.(04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 10/12/2007 | 2953.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€ÇO DE ILUMI-NA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 10/12/2007 | 3500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DO ALTO DA BELA VISTA, CONJUNTO PEDRO PASCOAL, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 10/12/2007 | 2818.91 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 10/12/2007 | 495.58 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046876 | 10/12/2007 | 7763.31 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSU- MO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE.(GASOLINA 950,06 LT/DIESEL 2.264,45 LT) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 10/12/2007 | 840.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS PARA A FESTA DA CABRA RAINHA REALIZA-DA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPÖO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Cultura | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Atividades de Cultura, Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 10/12/2007 | 1200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO, MON-TAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS PADRONIZADOS NOPERIODO DE 02 · 05 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 10/12/2007 | 2500.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE RECEITUµRIOS, PRONTUµRIOSE FICHAS DE PACIENTES DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047082 | 10/12/2007 | 6790.00 | 02941889000137 | J HENRIQUES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICÖPIO PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 10/12/2007 | 1150.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS COMPLETAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 10/12/2007 | 1110.00 | 00042434742491 | JOSAFA JUSTINO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0047040 | 10/12/2007 | 5976.37 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 10/12/2007 | 1420.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE ANA DE MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 10/12/2007 | 1411.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CRECHE EDIVALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 10/12/2007 | 1800.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE ESPECIALIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 10/12/2007 | 1850.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE USOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,HISTORICO ESCOLAR, BOLETINS E FICHAS INDIVI- DUAL DO ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046868 | 10/12/2007 | 1587.17 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMODO MES DE NOVEMBRO DE 2007.(DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 10/12/2007 | 300.00 | 00075334720472 | PBSOFT INFORMATICA LTDA-TARCISIO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE UMA HO-ME PAGE COM PORTAL DE NOTICIAS DENAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGACAO DAS CONTAS PUBLICAS.DEBITADO NO ICMS ESTADUAL E REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, DEBITADO NO ICMS ESTADU-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 10/12/2007 | 6468.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATO-RIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2007, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO DE N§0319/2007 DE 27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046850 | 10/12/2007 | 1670.30 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2007. (GASOLINA R$ 810,19/ DIESEL R$ 860,11) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 10/12/2007 | 400.00 | 09156475000146 | LUCENA CONSTRU€åES E TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MµQUINA RETROESCAVADEIRA PARA A COMUNIDA-DE DO MENDON€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 10/12/2007 | 1800.00 | 09321001000102 | EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE PANFLETOS E CARTAZES PARAA FESTA DA CABRA RAINHA REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 11/12/2007 | 35.00 | 41138033000180 | CENTER BAT-FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR VALMETDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Alimenta‡Æo Escolar | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047180 | 11/12/2007 | 260.10 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047198 | 11/12/2007 | 238.14 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047163 | 11/12/2007 | 298.20 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO SOPÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047201 | 11/12/2007 | 203.61 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047171 | 11/12/2007 | 285.15 | 03642024000132 | EDILSON EMERSON DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 11/12/2007 | 18300.00 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Parques e Jardins | Constru‡Æo e Recupera‡Æo de Pra‡as P£blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 12/12/2007 | 2000.00 | 00000572896468 | MAURICIO MONTENEGRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DEPROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DA PRA€A SÇO JOS� DESTE MUNICÖPIO. REFERENTE A 2¦ E 3¦ PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 12/12/2007 | 830.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOCAPS DESTE MUNICIPIO.(FRANGOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 12/12/2007 | 1042.49 | 24107831000125 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 12/12/2007 | 250.00 | 00013953281453 | JOSEMAR COLAÇO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 2¦ VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CASAMEN-TO DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 12/12/2007 | 550.00 | 00001598086421 | LUZIA MARIA DOS SANTOS MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURA€AO DO CENTRO DE CAPACITA€ÇO TEREZA CORDEIRO TRA-JANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 12/12/2007 | 710.00 | 00073221910487 | LUZIMAR MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PRA SUPRIR SUAS DESPESACOM GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 12/12/2007 | 600.00 | 00005997284425 | MARIA DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DOA€åES PARA DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 12/12/2007 | 450.00 | 00005493982447 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVARSAS DOA€åES DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 12/12/2007 | 100.00 | 00004623473465 | CLAUDIA MARIA DAS DORES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE A INAUGURA€ÇO DO CENTRO DE CAPACITA€ÇO TEREZA CORDEIRO TRAJANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 12/12/2007 | 320.00 | 00004334435459 | MARIA DO CARMO NUNES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 12/12/2007 | 100.00 | 00002171408405 | RITA BULCÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 12/12/2007 | 1816.00 | 00042152240472 | LINDOMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA, EMANCIPA€ÇO DO MUNICIPIO E CONFRATERNIZA€ÇO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 13/12/2007 | 14204.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 13/12/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 13/12/2007 | 1515.00 | 00095393439415 | MARIA APARECIDA BARBOSA BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 13/12/2007 | 17154.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 13/12/2007 | 74820.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 60% DO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 13/12/2007 | 50989.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO 13§ SALµ-RIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 13/12/2007 | 6495.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO EJA, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 13/12/2007 | 9494.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 13/12/2007 | 871.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 13/12/2007 | 23682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00026259443404 | IRINEU DE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DA MANUTEN€ÇO E CONFEC€ÇO DE GALERIAS DE ESGOTO NO CONJUNTOFREI DAMIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 14/12/2007 | 1181.04 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€ÇO DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Bens Imoveis | Constru‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚dios P£blicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 14/12/2007 | 646.35 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€ÇO DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 14/12/2007 | 320.00 | 00004954243408 | ALEXSANDRO BARBOSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA DA CA€AMBA E CARRO€ÇO DA SEC. DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 14/12/2007 | 824.36 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN€ÇO DE POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 14/12/2007 | 699.50 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN€ÇO DE ORGÇOSDA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 14/12/2007 | 3900.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 14/12/2007 | 2625.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E TRANSPORTANDO SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIASQUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 14/12/2007 | 220.00 | 00049892746449 | WELLINGTON D. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO EREFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 14/12/2007 | 300.00 | 00049892746449 | WELLINGTON D. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO EREFORMA DE BIRâS DA ESCOLA SEVERINO MARINHEI-RO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 14/12/2007 | 845.37 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 14/12/2007 | 799.38 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 14/12/2007 | 280.00 | 00076383024434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO TRAJANO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROSDE FORMA€ÇO DE PROFESSORES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 14/12/2007 | 400.00 | 00004954243408 | ALEXSANDRO BARBOSA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOVEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 14/12/2007 | 285.00 | 00002066282421 | ADRIANA DE LOURDES MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 14/12/2007 | 209.00 | 00005375863421 | JOSILENE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 14/12/2007 | 1594.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CATA-VENTOS E BOMBAS DAS LOCALIDADES DE CALUETE, JURITI, CAPITÇOZINHO E ILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 14/12/2007 | 4817.48 | 00033088489453 | LINDEVAL HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRU€ÇO DE UM PATIO DESTINADO AOS CAPRINOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA CABRA RAINHA REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00040330699415 | FRANCISCO TERTO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXA, LETREI- ROS, BARRACAS E MUROS PARA A DIVULGA€ÇO DA FESTA DA CABRA RAINHA REALIZADA NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 14/12/2007 | 19.20 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A GPS DAS NOTAS DA LAYOUT 1784 E DE DIFEREN€A DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 15/12/2007 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO D-20 DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 15/12/2007 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BESTA VAN DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 15/12/2007 | 1050.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI- PIO, PARA BOMBA D·GUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 17/12/2007 | 120.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 17/12/2007 | 500.00 | 00028149220410 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0048216 | 17/12/2007 | 816.65 | 09382946000134 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE.(SAVEIRO, DOBLO, BOX, KADET IPANEMA E FORD PAMPA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 17/12/2007 | 400.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM 4 VIAGENS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL DE IPUEIRAS ATE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0047953 | 17/12/2007 | 26750.75 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDI€ÇO FINAL DA EXECU€ÇO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU€ÇO DE ELETRIFICA€ÇONO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§061/2006 E CONVENIO DE N§ 140/2006. NOTA FISCAL DE N§000185 | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 17/12/2007 | 190.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRA ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS FORD E ONIBUS MERCEDES BENZ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 17/12/2007 | 400.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 4 VIAGENS CONDUZINDO MUDAN€AS DO DISTRITO DE IPUEIRAS ATE A CIDADE DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 17/12/2007 | 6259.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO COM FGTS DO EXERCI CIO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0047627 | 17/12/2007 | 3500.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USOS NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0047694 | 18/12/2007 | 1600.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE - SEGURO, LOCAÇÃO E REBOQUE DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET CORSA HATCH ANO/MO-DELO 2007 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 18/12/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA- CAO DE PROJETOS TECNICOS, DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 18/12/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007, DE-BITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Ara‡Æo, Corte de Terras e Limpeza de Barragens de Pequenos A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 18/12/2007 | 1550.00 | 00025108670400 | JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 31 HORAS MAQUINAS NO CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DOS SITIOS ANTONIO FERREIRA, FIDELIS E MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 18/12/2007 | 450.00 | 00036433390463 | PAULO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM MINISTRA€ÇO DE CURSO SOBRE O CULTIVO INTENSIVO DA PALMA REALIZADO NO SITIO MENDON€A, ZONA RURAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 18/12/2007 | 309.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM JOÇO PESSOA(II FORUM ESTADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 18/12/2007 | 421.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS M�-DICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 18/12/2007 | 65.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PECAS DE REPOSICAO PARA FIAT DOBLO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 18/12/2007 | 5811.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 19/12/2007 | 1386.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA CONFECCAO DE MANI- LHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 20/12/2007 | 562.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOCARRO€åES DE LIXO E TRATOR 265 E 295 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 20/12/2007 | 125.00 | 01706318000155 | TAMBORES SERTANEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LATåES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 20/12/2007 | 691.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE N§000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 20/12/2007 | 474.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 20/12/2007 | 347.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO D20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 20/12/2007 | 400.00 | 08996886000187 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2007, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 20/12/2007 | 1700.00 | 00001129876489 | JIULIANE MOTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOPROGRAMA SOPA NA MESA(SOPÇO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (KELLEY YOLANDA C. DE VASCONCELOS, ALINE AL- VES DE SOUZA, PRISCILA SOARES FIGUEIREDO, MI-LENE TRAJANO DA SILVA E ODILO BATISTA DE LIMANETO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 21/12/2007 | 250.00 | 00051791854400 | LINDACI SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EJA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. (MERENDEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 21/12/2007 | 1320.00 | 00048905909434 | FRANCISCO GORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PRO-FESSORES QUE RESIDEM FORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 21/12/2007 | 18996.00 | 00097851264472 | ROSSANA JANAINA DA COSTA GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERES-SE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 21/12/2007 | 24.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.341-4(TRANSP. ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 21/12/2007 | 350.00 | 00046795456404 | VALDEMAR DE AZEVEDO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005816387430 | RIVELINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE COMPUTA€ÇO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 21/12/2007 | 1180.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 21/12/2007 | 250.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 21/12/2007 | 16630.00 | 00003452787478 | PASCOAL CARLOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 21/12/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Aparelhamento das Atividades da Agricultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos / Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 21/12/2007 | 2174.05 | 09197203000194 | FLORESTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 BOMBAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PA-RA OS PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 21/12/2007 | 200.00 | 08745717000174 | AME- ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DECONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 21/12/2007 | 1766.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPANHAS DE VACINA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 21/12/2007 | 1420.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATIVIDADES DA SAU-DE.NOTA:001101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 21/12/2007 | 1580.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NAODS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA.NOTA:004160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 21/12/2007 | 26000.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 21/12/2007 | 577.50 | 24285157000179 | J.C.ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA CONFEC- €ÇO DE MANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Conserva‡Æo de Quadras de Esportes e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 24/12/2007 | 520.00 | 00087357437434 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DAQUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DA BARRA, ZONA RURAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 24/12/2007 | 140.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 24/12/2007 | 538.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PA-RA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 24/12/2007 | 2560.00 | 03036659000196 | RANDON- RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MA-NUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS FORD DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 24/12/2007 | 1140.00 | 03036659000196 | RANDON- RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOVEICULO ONIBUS FORD DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 24/12/2007 | 398.00 | 00097775045434 | ADERALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 24/12/2007 | 1210.84 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 26/12/2007 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(BESTA VAN) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 26/12/2007 | 1860.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(ONIBUS FORD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 26/12/2007 | 591.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE-MANOEL DA C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 26/12/2007 | 1045.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADOS A VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(AMBULANCIA BOXER DE PLACA: MOS 4439) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 26/12/2007 | 1520.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 26/12/2007 | 1550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo dos Servi‡os Telef“nicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 26/12/2007 | 2166.67 | 40432544006420 | CLARO/BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEIS DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICPAIS(DE USO DO PREFEITO E SECRETARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 26/12/2007 | 607.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR 265 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 26/12/2007 | 3234.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR 290 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 27/12/2007 | 80.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 27/12/2007 | 2200.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTA-MENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 27/12/2007 | 762.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente- Recursos Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 27/12/2007 | 1183.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Comunicação Social | Publicidade e Divulga‡Æo Oficial | Servi‡os de Divulga‡Æo, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 27/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS SO BRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 27/12/2007 | 220.00 | 00008280669493 | IVINILDO DOS SANTOS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 27/12/2007 | 325.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS A MANUTENCAODE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 27/12/2007 | 720.00 | 01658740000182 | COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 27/12/2007 | 1503.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CADEIRAS, 01 LONGARINAC/ 03 LUGARES, 01 MESA, 01 CADEIRA GIRATORIA,01 ESTANTE C/ 060PRATELEIRAS, 01 ARMARIO E UMBEBEDOURO, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 28/12/2007 | 890.00 | 08314907000137 | FG. REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 QUADRO EM FORMICA E UMARQUIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004451412471 | SIMONE DINIZ MORAIS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PALOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO SOPÇO E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 28/12/2007 | 200.00 | 00060150084404 | JOSINEIDE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DOBOLSA FAMILIA E SOPÇO REFERENTE A DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00087357372472 | JOANA DARC HERCULANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€O DO PE-TI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (AUXILIARES, MONITORES E COORDENADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 28/12/2007 | 1566.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 28/12/2007 | 280.00 | 00003436246484 | JOAO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 28/12/2007 | 100.00 | 00066889081404 | TEREZINHA PEQUENO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria Habitacional | Recupera‡Æo, Constru‡Æo de Residˆncias de Pessoas de Baixa R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHA-MENTO DA CONSTRUCAO DE 20 CASAS POPULARES A- TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004224980410 | VALERIA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 28/12/2007 | 1495.00 | 00005788126495 | ADRIANO PEQUENO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Atividades A‡ao Social Programas Federais e Estaduais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 28/12/2007 | 1480.00 | 00003147226450 | SONILDA ROCHA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATENCAO SOCIAL A FAMILIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Ajuda Financeira para Pessoas de Baixa Renda atender necessi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 28/12/2007 | 400.00 | 00000974350400 | MARIA CLEONICE JOVEM LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS DOA€åES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 28/12/2007 | 853.40 | 10771806000137 | MERCADINHO TRADI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOA€åES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 28/12/2007 | 436.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CEN- TRO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social - FM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 28/12/2007 | 55595.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 28/12/2007 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO CARDAPIO DAS ESCOLAS,CRECHES E SOPAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 28/12/2007 | 116350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PROVISORIO PARA PROFISSIONAIS E-FETIVOS DO MAGIST�RIO DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 28/12/2007 | 250.00 | 00002750156459 | MARIA LUCIA VIEIRA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIRA DO EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 28/12/2007 | 760.00 | 00004061042475 | CARLOS JEAN SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO EJA), DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 28/12/2007 | 8980.07 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 28/12/2007 | 2573.94 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 28/12/2007 | 90771.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 60% DO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 28/12/2007 | 4091.86 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE E DA CRECHE REFERENTEA DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 28/12/2007 | 19485.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 28/12/2007 | 8947.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0050059 | 28/12/2007 | 75764.76 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIçOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADA A REFORMA E AMPLIA€ÇODE VARIAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME DESCRI-€ÇO EM PLANILHAS ANEXAS E CONVITE 011/2007. RECURSOS PROPRIOS DO FPM OU ICMS. | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 28/12/2007 | 720.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, PARA EMISSAO DE COPIAS DE MATERIAL DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 28/12/2007 | 1169.70 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MAGIST�RIO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 28/12/2007 | 241.43 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL DO MAGISTERIOREFERENTE A FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 28/12/2007 | 5331.92 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MAGIST�RIO REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 28/12/2007 | 1047.19 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL DO MAGISTERIOREFERENTE A MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 28/12/2007 | 5517.75 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MAGIST�RIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 28/12/2007 | 971.67 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL DO MAGISTERIOREFERENTE A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 28/12/2007 | 4014.36 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MAGIST�RIO REFE-RENTE AO MES DE JUNH0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 28/12/2007 | 666.78 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL DO MAGISTERIOREFERENTE A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 28/12/2007 | 19923.66 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DO MAGIST�RIO COM OEJA REFERENTE AO MES DE DEZEMBR0/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 28/12/2007 | 996.18 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS POR EXCEPCIONAL DO MAGISTERIOCOM O EJA REFERENTE A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 28/12/2007 | 15712.34 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PA-TRONAL DA FOLHA DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13§. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 28/12/2007 | 1414.11 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 28/12/2007 | 450.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENEGIA ELETRICA DO CENTRO DE COMPUTA-€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 28/12/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 1.215-7.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo da Educa‡Æo com Recursos de Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.468-2.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Supletivo e Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Programa EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 6.387-8.(PROEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA N§ 5.749-5(PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡Æo de Unidades Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 28/12/2007 | 2180.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo do Ensino Fundamental com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 28/12/2007 | 550.00 | 08860991000194 | A. CANDIDO E CIA LTDA - NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UIM âNIBUS DESTINADO A VIA-GEM DE JUAZEIRINHO A AREIA EM EXCURSÇO COM OSALUNOS DA ESCOLA SEVERINO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 28/12/2007 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Amparo ao pequeno produtor agr¡cola | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 28/12/2007 | 760.00 | 00007365433418 | ADEILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 28/12/2007 | 27792.95 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE A FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS VALORRETIDO PARA RESTITUI€AO DO SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 28/12/2007 | 320.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE RECIBOS E OUTROS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0048275 | 28/12/2007 | 3400.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0048321 | 28/12/2007 | 3400.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS CONTABEIS MENSAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DEO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 28/12/2007 | 422.00 | 00005124508469 | ROGELIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO EDIGITACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA SECRETA-RIOA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 28/12/2007 | 320.00 | 00091823056415 | JURACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 28/12/2007 | 600.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 28/12/2007 | 1077.65 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 28/12/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 28/12/2007 | 650.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALE GEFIP REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 28/12/2007 | 720.00 | 00056935811449 | MARCIO ANTONIO RAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NOS DIAS 03, 04, 17, 18 E 27 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 28/12/2007 | 99.32 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA CAGEPA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 28/12/2007 | 5867.20 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento de Parcelas da D¡vida com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 28/12/2007 | 550.15 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DEBITOS JUNTO AO INSS REFRENTE A E-XERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA PARTE FPM EM 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 28/12/2007 | 69.60 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 28/12/2007 | 1.92 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DES. DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 28/12/2007 | 0.35 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 28/12/2007 | 4.80 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CFM DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 28/12/2007 | 7.76 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- SEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEX DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 28/12/2007 | 19212.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 28/12/2007 | 17480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO PREFEITO EVICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Subven‡Æo para Funda‡Æo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 28/12/2007 | 2015.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS SE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVI-DADES AMBULATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 28/12/2007 | 870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 28/12/2007 | 520.00 | 00018556876404 | JOSE ROBERIO RAMOS PASCOAL SEC. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 28/12/2007 | 350.00 | 00002030339490 | WEIDISGSON NIVANIO CORDEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALµRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 28/12/2007 | 1240.00 | 00040524965404 | SEVERINA MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 28/12/2007 | 1160.00 | 00056985711472 | MARIA ALBANEIDE CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004936536431 | CARLIANE COSTA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 28/12/2007 | 2700.00 | 00002657113478 | GERALDO NETO NERES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 28/12/2007 | 2200.00 | 00016056930491 | LUCIA DE FATIMA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMADE ATENCAO BASICA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 28/12/2007 | 1150.00 | 00013316494472 | AURIMAR FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO N. A. CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA AUDITORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 28/12/2007 | 300.00 | 00065110102449 | Aubery Jose de Andrade Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230,251, ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005359021403 | MAGNO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 28/12/2007 | 2200.00 | 00095201645453 | TEMISTOCLES BEZERRA SE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CAPS, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 28/12/2007 | 6650.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES DA POLICLINICA MUNICIPAL NA FUNCAO DE MEDICA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA E ASSISTEN-TE SOCIAL DO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 28/12/2007 | 3450.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PLANTåES M�DICO NA POLICLINICA MUNICI-PAL DE JUAZEIRINHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 28/12/2007 | 3340.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF NA UBS DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00041912993449 | JOSIRA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00002684459401 | DENILDE DE V. MEIRA DE ARAUJO - SEC.SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LOCAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 28/12/2007 | 2800.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARDIOLOGIAS REALIZADOSDURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2007 EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 28/12/2007 | 2270.00 | 00002492484416 | WAGNER JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 28/12/2007 | 3830.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONCALVES M. SILVA S.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSQUIATRA NO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 28/12/2007 | 1950.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NA POLI- CLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 28/12/2007 | 2510.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NAPOLICLINICA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 28/12/2007 | 500.00 | 00006280362485 | CRISTIANE GOMES ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSF, REFERENTE DE DEZEMBRO DE 20-07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 28/12/2007 | 307.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CEO, CAPS E CASA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 28/12/2007 | 4.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58.044-9(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 6.262-6(ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 5.509-3(VIG. SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 28/12/2007 | 6.00 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 58045-7(FMS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 28/12/2007 | 13.24 | 00000000147702 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N§ 9.674-1(FARMACIA BASICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 28/12/2007 | 2569.32 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (SEC. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 28/12/2007 | 13014.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 28/12/2007 | 2952.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (AGENTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunit rios de Sa£de | Programa PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 28/12/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 28/12/2007 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (CEO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 28/12/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 28/12/2007 | 9861.60 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de da Familia | Programa PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 28/12/2007 | 46960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 28/12/2007 | 2284.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (PSB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 28/12/2007 | 10880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 28/12/2007 | 726.89 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica-Recursos SUS -Div | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 28/12/2007 | 3461.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manuten‡Æo das Atividades de Sa£de P£blica - Recursos Pr¢pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 28/12/2007 | 478.80 | 29979036016306 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. (ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as Transmissiveis por Vetores | Programa Vigilancia Ambiental-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 28/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Meio Ambiente e Pesca | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Preserva‡Æo do Meio Ambiente | Atividades da Sec. Meio Ambiente e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 28/12/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MEIO AMBIENTEE PESCA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as Praticas Desportivas e Lazer | Manuten‡Æo do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Desporto Lazer Recrea‡Æo | Desporto e Lazer | Lazer | Atividades de Lazer e Esportes | Constru‡Æo de µrea de Lazer e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0050075 | 28/12/2007 | 31358.65 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDI€AO REALIZADA EM MAIO DE 2006 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. CONVENIO COM GOVERNO FEDERAL OGU, CONTRATO DEREPASSE 171.558-30/2005. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constru‡Æo, Amplia‡Æo, Reforma e Conserva‡ao de Unidades de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0050067 | 28/12/2007 | 119471.62 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVIçOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A REFORMADE VARIAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL E COSNTRU€ÇO DO POSTO DE SAUDE DO DIS- TRITO DA BARRA, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO ECONVITE 012/2007. RECURSOS PROPRIOS DO FPM OU ICMS. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Energia | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Energia El‚trica dos OrgÆos Publi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 28/12/2007 | 1164.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (PETI, CENTRO DE IDENTIFICA€ÇO, QUADRA MUNICIPAL E DEPOSITO DA MERENDA E JUNTA DO SERVI€O MILITAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Servi‡os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecer a Infra-estrutura | Manuten‡Æo das Atividades de Urbanismo e Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 28/12/2007 | 27086.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5006
Última atualização: 11/06/2024